Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 22 декабря 2011 г. N 418 "О программе социально-экономического развития города Чебоксары на 2012 - 2014 годы с прогнозом до 2016 года" (утратило силу)

Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики
от 22 декабря 2011 г. N 418
"О программе социально-экономического развития города Чебоксары на 2012 - 2014 годы с прогнозом до 2016 года"

ГАРАНТ:

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 25 апреля 2017 г. N 736 настоящее решение признано утратившим силу

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 года N 19 "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике", Уставом муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года N 40, в целях обеспечения устойчивого развития города Чебоксары Чебоксарское городское Собрание депутатов решило:

1. Утвердить прилагаемую программу социально-экономического развития города Чебоксары на 2012-2014 годы с прогнозом до 2016 года (далее - Программа).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по экономической политике и инвестициям (В.В. Буланкин).

Глава города Чебоксары

Л.И. Черкесов

Утверждена

решением Чебоксарского городского

Собрания депутатов

от 22 декабря 2011 г. N 418

Программа
социально-экономического развития города Чебоксары на 2012-2014 годы с прогнозом до 2016 года

Паспорт
программы социально-экономического развития города Чебоксары на 2012-2014 годы с прогнозом до 2016 года

Наименование Программы	Программа социально-экономического развития города Чебоксары на 2012-2014 годы с прогнозом до 2016 года
Нормативные документы, послужившие основанием для разработки Программы	Решение ЧГСД от 27.10.2009 г. N 1447 "О Стратегии развития города Чебоксары на период до 2020 года с учетом перспективы развития агломерации город Чебоксары - город Новочебоксарск - Мариинско-Посадский район - Моргаушский район - Цивильский район - Чебоксарский район"
Заказчик Программы	Администрация города Чебоксары
Разработчик Программы	Администрация города Чебоксары
Цели Программы	Повышение уровня и качества жизни населения; обеспечение высоких темпов экономического роста; формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу.
Задачи Программы	Повышение материального уровня жизни населения; повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения; повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие; обеспечение продуктивной занятости населения и достойных условий труда; повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании; развитие свободных и конкурентных рынков; обеспечение макроэкономической стабильности; повышение конкурентоспособности российских предприятий; развитие потенциала инфраструктуры; развитие потенциала муниципального управления.
Важнейшие целевые индикаторы Программы	В результате реализации Программы к 2016 году ожидается: - рост среднегодовой численности постоянного населения до 470,7 тыс. человек; - рост среднемесячной заработной платы населения к уровню 2011 года на 60%; - увеличение среднесписочной численности работников на 3739 человек (по сравнению с 2011 г.); - рост численности населения, занятого в экономике до 232,34 тыс. человек; - рост инвестиций в основной капитал до 25 млрд.руб.
Сроки реализации Программы	2012-2016 годы
Основные мероприятия Программы	Программа социально-экономического развития города Чебоксары на 2012-2014 годы с прогнозом до 2016 года содержит муниципальные целевые программы, мероприятия инвестиционного и текущего характера. Основные мероприятия Программы направлены на: - решение жилищных проблем населения города; - развитие потребительского рынка и сферы услуг; - развитие дорожной сети и инженерной инфраструктуры; - профилактику правонарушений в городе; обеспечение безопасности жизнедеятельности населения; - формирование здорового образа жизни у населения; - обеспечение уровня экологической безопасности; - обеспечение пожарной безопасности; - обеспечение безопасности дорожного движения; - социальное обслуживание граждан; - физкультурно-оздоровительную и культурную работу с населением; - содействие занятости населения; обеспечение продуктивной занятости молодежи; - обеспечение безопасных условий труда; - развитие системы образования в городе; - развитие земельных ресурсов и управление муниципальной собственностью; - обеспечение устойчивости бюджетной системы; - развитие инвестиционной деятельности; - развитие малого и среднего предпринимательства; - развитие потенциала транспортной инфраструктуры; - развитие потенциала энергетической инфраструктуры; - совершенствование кадрового потенциала муниципальной службы; - совершенствование систем муниципального управления, взаимодействия граждан и организаций с органами местного самоуправления.
Исполнитель Программы	Администрация города Чебоксары
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансовых потребностей реализации Программы составляет 15497,09 млн. рублей, в том числе по источникам финансирования Программы: федеральный бюджет - 1 228,48 млн. рублей, республиканский бюджет - 1854,81 млн. рублей; бюджет города Чебоксары - 4524,02 млн. рублей; внебюджетные источники - 7889,78 млн. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели результативности расходования бюджетных средств	Последовательная реализация Программы позволит достичь следующих результатов: - повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами; - повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг; - повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры; - повышение уровня личной безопасности граждан; - предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний; - повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды; - повышение уровня защищенности личной собственности граждан; - повышение технологической безопасности населения; - обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержки; - развитие и удовлетворение потребностей в досуге (туризм, спорт, общение и др.), расширение возможностей для духовного развития; - обеспечение продуктивной занятости экономически активного населения, создание условий для обеспечения продуктивной занятости молодежи; - улучшение условий труда; - повышение уровня доступности качественного начального и среднего образования, обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными физическими возможностями, обеспечение охвата населения системой непрерывного образования; - развитие конкурентного рынка земли и недвижимости; - повышение устойчивости бюджетной системы; - создание условий для экспорта высокотехнологичных товаров и услуг и импортозамещения (внешняя и внутренняя конкурентоспособность); - повышение культуры предпринимательства, деловой этики и ценностей; - достижение необходимого уровня удовлетворения спроса населения на качество транспортных услуг; - повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной и жилищных сферах; - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; - повышение качества муниципальных услуг. Реализация программы придаст устойчивость и перспективу муниципальному развитию города.
Система организации контроля исполнения Программы	Контроль за исполнением Программы возложен на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по экономической политике и инвестициям. Общее руководство и подготовка сводной отчетности по реализации Программы осуществляет отдел экономики, промышленности, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары.

Итоги реализации Программы социально-экономического развития города Чебоксары за период 2004-2010 г.г.

Реализация программы социально-экономического развития города Чебоксары охватила период в 7 лет (с 2004 по 2010 годы). В течение этого срока принимались меры по решению актуальных проблем в экономике и социальной сфере, реализации группы высокоэффективных и социально значимых инвестиционных проектов, эффективному использованию муниципального имущества, отработке новых финансовых механизмов поддержки малого предпринимательства, проведению структурных преобразований, создающих основу для устойчивого экономического роста. Позитивные тенденции, сложившиеся в 2004-2008 г.г., сменились кризисными явлениями в экономике и внесли свои коррективы. В первую очередь встала задача удержать показатели, характеризующие качество жизни населения.

Целевые ориентиры основных макроэкономических показателей достигнуты, а некоторые из них - досрочно. Уровень заработной платы в городе составил в 2010 году 15918,5 руб. при планируемом значении 16025,0 руб. (здесь сказалось влияние замедления темпов роста заработной платы в 2009-2010 г.г.), объем ввода жилья перевыполнен на 2,6%, объем отгруженной и реализованной продукции - на 2,4%.

Рисунок 1

Финансирование Программы социально-экономического развития города Чебоксары за период 2004-2010 г.г. по отраслям

Положительная динамика не могла не отразиться и на таких частных показателях, как доходы бюджета города Чебоксары: значение, планируемое программой, достигнуто в 2009 году, а по итогу всего периода действия программы перевыполнение составило 40%. Собственные доходы бюджета города Чебоксары росли еще более быстрыми темпами - планируемое значение достигнуто в 2008 году. При этом бюджетная обеспеченность на душу населения также увеличилась и к концу реализации Программы составила 10167,7 руб., что на 22% выше планируемого значения. Финансирование Программы по отраслям за период 2004-2010 гг. представлено на рисунке 1. Общее финансирование по 16 разделам - составило 15073 млн.руб. или 95% от плана.

Рисунок 2

Динамика финансирования Программы социально-экономического развития города Чебоксары за период 2004-2010 г.г.

Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом

Проектом федерального закона о государственном стратегическом планировании определены отношения в процессе прогнозирования социально-экономического развития, программно-целевого планирования и стратегического контроля, возникающие между участниками государственного стратегического планирования, а также при составлении и рассмотрении проектов документов государственного стратегического планирования.

Программно-целевое планирование в городе Чебоксары - деятельность, направленная на достижение целей социально-экономического развития в соответствии с определенными целями социально-экономического развития Российской Федерации, приоритетов социально-экономической политики, а также формирование комплексов мероприятий с указанием источников их финансирования.

Целевые программы, реализуемые за счет средств бюджета города Чебоксары, разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными Стратегией социально-экономического развития города Чебоксары с учетом перспективы развития Чебоксарской агломерации до 2020 года.

Прогноз социально-экономического развития города Чебоксары на среднесрочный период разрабатывается на основе прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики на среднесрочный период.

Комплексная Программа социально-экономического развития города Чебоксары на 2012-2014 годы с прогнозом до 2016 года разработана на основе Стратегии социально-экономического развития города Чебоксары с учетом перспективы развития Чебоксарской агломерации до 2020 года, прогноза социально-экономического развития на 2012-2014 г.г., муниципальных целевых программ, республиканских целевых программ, основных направлений деятельности города Чебоксары на среднесрочный период.

Такой подход отражен в проекте закона о стратегическом планировании: программы и проекты должны использоваться как инструменты реализации Стратегии и строиться по принципу "сверху вниз": от долгосрочных документов к среднесрочным и краткосрочным, и от стратегии общенациональной к стратегическим направлениям развития ведомств.

При этом необходимо увязывать стратегическое и бюджетное планирование. В 2010 году Правительством Российской Федерации утверждена программа повышения эффективности бюджетных расходов, в которой определено одно из основных направлений развития - построение программного бюджета (то есть преимущественно по программному принципу).

Сейчас уровень программных расходов в городском бюджете не более 8%, но, обратившись к зарубежному опыту формирования программного бюджета, можно констатировать, что пока ни одна из стран, десятилетиями пытающихся внедрить управление по результатам, не перешла на полностью программный бюджет. Но увеличивать долю прозрачности расходования средств бюджета, несомненно, нужно.

Данная комплексная Программа представляет собой не просто отраслевое распределение средств по программным мероприятиям, а формирование стратегического баланса финансовых ресурсов с привязкой к основным ориентирам финансовой и экономической политики. В основе построения программы три стратегические цели, выбранные из перечня общих целей Правительства Российской Федерации:

- Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения

- Цель 2. Повышение уровня национальной безопасности*

- Цель 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста

- Цель 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу

Стратегические цели охватывают решение тактических задач и подзадач, под них сгруппированы мероприятия, реализация которых позволяет отслеживать финансирование из бюджета города на реализацию муниципальных целевых программ, мероприятия инвестиционного и текущего характера.

Такая группировка затрат мобильно управляет финансовыми ресурсами и позволяет своевременно оценить развитие города по тем или иным направлениям.

Цели и задачи Программы

На основе анализа ресурсов и условий, сложившихся за последние годы, в программе определены целевые установки по важнейшим направлениям развития города и конкретные мероприятия, которые обеспечат достижение поставленных задач.

Главными задачами стали, с одной стороны, дальнейшее развитие и углубление тех положительных тенденций, которые сформировались в последние годы, мобилизация всех возможных ресурсов для их укрепления, в первую очередь в сфере привлечения инвестиций и развития экономики, в решении проблем занятости. С другой стороны, эта работа в современных условиях должна сопровождаться повышением роли различных социальных факторов в политике органов местного самоуправления.

В соответствии с программой, главной целью деятельности администрации (в соответствии с целями социально-экономического развития Российской Федерации) является решение задач повышения качества жизни населения, роста экономики.

Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения

Качество жизни - это комплексный критерий, отражающий степень удовлетворения материальных, культурных и духовных потребностей человека.

В предлагаемой программе финансирование мероприятий, направленных на достижение этой цели, будет наибольшим - 10,4 млрд.руб или 67% от общего объема финансирования. К одним из основных показателей, характеризующих уровень достижения цели 1, является показатель доходов населения. За период действия программы средняя заработная плата должна повыситься на 60% к 2011 году (оценка - 15610 руб.) и достичь 25256 рублей. В свою очередь, выполнение данного показателя напрямую зависит от достижения индикаторов цели 3 и цели 4.

Задача. Повышение материального уровня жизни населения

Решение задачи первого уровня будет достигнуто реализацией мероприятий по 3 направлениям (задачи второго уровня - подзадачи).

Подзадача. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами

На финансирование мероприятий по данной подзадаче предусмотрено 1901 млн.руб. Решение вопросов по данному направлению будет реализовано в рамках действующих целевых программ: "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда города Чебоксары" и "Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы". В 2011 г. в очереди на улучшение жилищных условий стоят 3357 молодых семей, из них в этом году субсидией воспользуются 202 семьи, а до 2016 года планируется предоставить субсидии еще 2000 молодым семьям. Из ветхого жилого фонда планируется переселить 350 семей. В результате обеспеченность жильем составит 24,5 кв.м на душу населения. Здесь же предусмотрены мероприятия по капитальному и текущему ремонту жилфонда, реализация программы "Лифты" (более 500 лифтов нуждаются в модернизации).

Подзадача. Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг

Финансирование развития и расширения объектов потребительского рынка будет в основном за счет собственных средств организаций. В результате в городе больше станет предприятий торговли с высоким уровнем обслуживания. Прогнозное значение оборота розничной торговли по крупным и средним организациям в 2016 г. составит 30,0 млрд.руб.

Подзадача. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры

Оценкой результативности мероприятий по проведению текущего и капитального ремонта дорожного покрытия является доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям. К 2016 году доля таких дорог сократится с 15% до 11,5%.

Развитие инженерной инфраструктуры будет проводиться в рамках мероприятий программ по благоустройству и озеленению города и благоустройству дворовых территорий. Планируется разработка проекта генерального плана Чебоксарского городского округа.

Задача. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения

На реализацию мероприятий, направленных на достижение данной задачи, программой предусмотрено 530 млн.руб. Итогом реализации всех мероприятий в рамках данной задачи станет рост численности постоянного населения на 3,9 тыс.чел. (несмотря на снижение прироста рождаемости). Целевое значение показателя в 2016 году составит 470,7 тыс. человек.

Подзадача. Повышение уровня личной безопасности граждан

Обеспечение правопорядка на улицах и в других общественных местах, предупреждение преступности несовершеннолетних, социальная профилактика детской беспризорности и безнадзорности решается в рамках программ "Профилактика правонарушений в городе Чебоксары на 2010-2012 годы", "Безопасный город" на 2011-2015 гг. Реализация мероприятий повлечет снижение преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, сократится доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений.

Подзадача. Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний (снижение ущерба жизни и здоровью населения от злоупотреблений и пренебрежения жизнью и здоровьем)

Организационные меры по проведению антинаркотической политики, формирование здорового образа жизни населения предусмотрены в одноименных программах. В результате уровень заболеваемости социально значимыми заболеваниями сократится на 12%.

Подзадача. Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды

Мероприятия по охране, восстановлению и развитию окружающей природной среды предусмотрены в "Экологической программе города Чебоксары на 2011-2013 годы и на период до 2016 года", индикатором результативности является коэффициент поддержания баланса зеленых насаждений (целевое значение 2,6).

Программой "Малые реки города Чебоксары на 2010-2012 годы и на период до 2015 года" предусмотрены мероприятия по организации уборки прибрежных зон к малым рекам, обустройству бункерных площадок с установкой бункера.

Подзадача. Повышение уровня защищенности личной собственности граждан

Реализация программы "Пожарная безопасность в г. Чебоксары на 2012-2016 годы" позволит снизить количество пожаров на 22% к уровню 2010 года.

Подзадача. Повышение технологической безопасности населения

Предусмотренные в рамах программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Чебоксары на 2012-2015 годы" мероприятия по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения улучшат показатели, характеризующие этот сектор. В частности, поставлена задача достижения снижения числа погибших в ДТП по отношению к 2011 году почти в 2 раза.

Задача. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие

Финансирование по данной задаче предусмотрено в размере 3 млрд. 428 млн.руб. - преимущественно за счет средств федерального бюджета.

Подзадача. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержки

Сумма финансирования средств, направленных для ее решения составит 438,6 млн.руб. В основном - это средства республиканского бюджета. Показателем, отражающим результативность мер социальной поддержки, направленных на положительные тенденции в демографии, является показатель рождаемости. Прогнозируется, что количество родившихся за период действия программы составит более 29 тыс. человек.

Охрана здоровья женщин, детей и содействие здоровому образу жизни населения, подготовка к семейной жизни и планирование семьи предусмотрены в рамках программы "Семья" на 2010-2015 годы. Основным показателем позитивного решения задачи являются уменьшение социально-неблагополучных семей в 2016 году по сравнению с 2011 годом на 15%.

Подзадача. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры (программа "Развитие отрасли "Культура" города Чебоксары на 2009-2012 годы"), проведение городских праздничных мероприятий на высоком уровне позволит повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры до 82%. Модернизация учреждений дополнительного образования, наряду с расширением сети учреждений культуры, будет способствовать совершенствованию учебного процесса и расширению возможностей для духовного развития детей.

Подзадача. Развитие и удовлетворение потребностей в досуге (туризм, спорт, общения и др.)

На выполнение данной подзадачи программными мероприятиями предусмотрено финансирование в размере 2 млрд. 583 млн.руб. Задача популяризации физической культуры и спорта становится приоритетным направлением в организации досуга горожан.

Основные направления решения данной задачи определены мероприятиями городской муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения города Чебоксары на 2009-2012 годы", призванной обеспечить больший охват горожан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, в том числе за счет ввода новых современных спортивных объектов (808 млн.руб., из них 146 млн.руб. - средства бюджета города Чебоксары).

Программа "Развитие туризма в городе Чебоксары на 2011-2013 годы" способствует удовлетворению потребностей жителей города, республики, российских и иностранных граждан в туристско-рекреационных услугах. Развитие индустрии туризма, в свою очередь, повысит инвестиционную привлекательность города и агломерации в целом, что положительно скажется на пополнении доходной части бюджета.

Задача. Обеспечение продуктивной занятости населения и достойных условий труда

Показателем развития трудовых ресурсов в городе является положительный темп роста численности населения, занятого в экономике города. Прогнозный показатель в 2016 году составит 232,34 тыс.чел., или с ростом на 6% к уровню 2010 года.

Подзадача. Обеспечение продуктивной занятости экономически активного населения

Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда в Чувашской Республике способствуют снижению показателя уровня безработицы в городе Чебоксары (в 2010 г. составило 2,13). Дальнейшее снижение уровня безработицы обеспечат мероприятия Ведомственной целевой программы содействия занятости населения Чувашской Республики.

Подзадача. Создание условий для обеспечения продуктивной занятости молодежи

В рамках муниципальной программы "Молодежь - инвестиции в будущее города Чебоксары: 2011-2015 годы" созданию поддержки активности молодежи и ее достижений в социально-экономической жизни города предусмотрена работа по следующим направлениям: "Личный опыт", "Социальный капитал", "Новые люди", "Ценностные ориентиры", "Новые возможности", "Точка роста", "Новый взгляд". В последние годы в организациях города возобновили деятельность Советы молодежи, помогающие молодым работникам адаптироваться в трудовой среде. К 2016 году Советы молодежи будут действовать на 22 предприятиях города.

Подзадача. Улучшение условий труда

Мероприятия по организационно-техническому обеспечению охраны труда и здоровья работающих, санитарно-гигиеническим и лечебно-профилактическим мероприятиям предусмотрены в рамках программы "Улучшение условий, охраны труда и здоровья работающих на территории муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики на 2010-2012 годы", за счет которой количество пострадавших на производстве уменьшится на 100 человек (0,1 в расчете на 1000 работающих).

Задача. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании

Финансирование мероприятий программы по выполнению данной задачи составит 614 млн.руб., в том числе из бюджета города Чебоксары - 537 млн.руб.

Подзадача. Повышение уровня доступности качественного начального и среднего образования

Мероприятиями, предусмотренными в рамках программы "Развитие муниципальной системы образования города Чебоксары на 2009-2012 годы", в целях повышения качества образования запланировано уменьшение средней наполняемости классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 25 учеников.

Подзадача. Обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными физическими возможностями

В рамках программы "Развитие муниципальной системы образования города Чебоксары на 2009-2012 годы" будут проводиться следующие мероприятия:

- Открытие в ДОУ групп комбинированной направленности, патронатных групп кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут посещать ДОУ в режиме полного дня. Введение в штатное расписание дошкольных образовательных учреждений ставок учителей-логопедов, учителей-дефектологов для обеспечения инклюзивного образования детей;

- Осуществление диагностики и консультирования детей от 1 до 18 лет;

- Определение специальных образовательных потребностей и условий, обеспечивающих их развитие;

- Оказание организационно-методической помощи специалистам, работающим с детьми и подростками, имеющими отклонения в развитии.

Подзадача. Обеспечение охвата населения системой непрерывного образования

Мероприятия по обновлению материально-технической информационной базы образовательных учреждений города для формирования и внедрения единой информационной среды, предусмотренные в рамках программы "Развитие муниципальной системы образования города Чебоксары на 2009-2012 годы", расширяют охват компьютеризацией учебного процесса (количество учащихся на 1 компьютер составит 11,2 человека).

Следующим показателем подзадачи является результативный показатель охвата дошкольными образовательными учреждениями. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях к 2016 году составит 21068 чел. (в 2010 году - 19982 чел.).

ГАРАНТ:

Нумерация целей приводится в соответствии с источником

Цель 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста

Общая сумма финансирования мероприятий программы, направленных на достижение цели 3, составляет 3 млрд. 849 млн.руб., большую часть которой (98%) составят средства организаций. Показателем, характеризующим достижение цели, является индекс промышленного производства, прогнозное значение которого в 2016 году обеспечит рост производства по отношению к 2011 году на 77%. Высокому темпу должны способствовать инвестиционные вложения в модернизацию производства, которые должны превысить значение 2011 года (при достижении докризисного уровня) в 2 раза.

Задача. Развитие свободных и конкурентных рынков

Подзадача. Развитие конкурентного рынка земли и недвижимости

С помощью мероприятий по передаче в аренду муниципального имущества, незадействованного в хозяйственном обороте, увеличению перечня муниципального имущества города Чебоксары для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в рамках управления общими ресурсами, увеличатся поступления в бюджет города Чебоксары. Поступление арендной платы за годы реализации программы составит порядка 600 млн.руб., за выкуп имущества (159-ФЗ) - 650 млн.руб.

В рамках программы "Развитие земельных отношений в городе Чебоксары на 2011-2013 годы" будут проведены работы по межеванию земельных участков и постановке их на кадастровый учет и инвентаризации земель с использованием картографических материалов. Вследствие чего на 760 га. увеличатся площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения.

Задача. Обеспечение макроэкономической стабильности

Подзадача. Повышение устойчивости бюджетной системы

Данная подзадача будет решена с помощью Программы повышения эффективности бюджетных расходов города Чебоксары на 2011 и 2012 годы, базовым условием реализации которой является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Чебоксары. Основными направлениями программы станут:

- обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования,

- совершенствование программной структуры расходов бюджета,

- оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения,

- повышение эффективности предоставления муниципальных услуг,

- совершенствование инструментов управления и повышения эффективности при муниципальных закупках,

- развитие системы муниципального финансового контроля,

- развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

Задача. Повышение конкурентоспособности российских предприятий

Подзадача. Создание условий для экспорта высокотехнологичных товаров и услуг и импортозамещения (внешняя и внутренняя конкурентоспособность)

Мероприятия по стимулированию развития внешнеэкономической и инвестиционной деятельности города Чебоксары и развитию инвестиционной деятельности города Чебоксары, такие как увеличение количества официальных визитов и рабочих встреч делегаций города Чебоксары с коллегами из других государств и регионов России, а также городов-партнеров и городов-побратимов, будут способствовать росту инвестиций в основной капитал. Программой предусмотрено инвестирование проектов по расширению производства и освоению новой продукции на следующих предприятиях: ФГУП "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева", ОАО "Промтрактор", ООО "Промтрактор-Промлит", ОАО "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко", ОАО "АККОНД", ЗАО "Завод игрового спортивного оборудования", ООО "ЧЭТА", ОАО "ВНИИР", ООО НПП "ЭКРА", ЗАО "ЧЭАЗ", ОАО "Букет Чувашии" и др.

Общая сумма финансирования инвестиционных проектов за счет собственных средств предприятий и привлеченных средств оценивается в 3,7 млрд. рублей.

Подзадача. Повышение культуры предпринимательства, деловой этики и ценностей

Мероприятия по созданию благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства на территории города Чебоксары и развитию кредитной и финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства предусмотрены программой поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары на 2012-2014 годы. Планируется увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 713,5 на 10000 населения и увеличение вклада малых и средних предприятий в общий объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Цель 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу

Сумма финансирования составит 1 млрд. 2 млн.руб, где 917 млн.руб. - средства организаций. Определяющим показателем достижения цели является показатель инвестиций в основной капитал. Значение его к 2016 году должно возрасти в 2,1 раза.

Задача. Развитие потенциала инфраструктуры

Подзадача. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры

Мероприятия по приобретению троллейбусов и подвижного состава средствами спутниковой навигации предусмотрены в рамках разрабатываемой программы "Развитие общественного пассажирского транспорта города Чебоксары на 2012-2020 годы". Кроме того, данная программа повысит эффективность и конкурентоспособность общественного транспорта, снизив при этом влияние отрицательных экологических последствий от его деятельности, а также обеспечит положительную динамику финансовых результатов организаций, осуществляющих пассажирские перевозки общественным транспортом.

Подзадача. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры

Мероприятия на объектах благоустройства, на муниципальных объектах теплоснабжения и электроснабжения, на муниципальных объектах водоснабжения и водоотведения и в бюджетной сфере, предусмотренные "Программой энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Чебоксары на 2010-2015 годы и на период до 2020 года", направлены на получение экономии в натуральном выражении при потреблении ресурсов. Также возможно увеличение доли объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета.

Задача. Развитие потенциала муниципального управления

Подзадача. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

Эффективность муниципального управления во многом зависит от квалификации и компетенции специалистов, замещающих муниципальные должности. Реализация программы "Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы" позволит усовершенствовать:

- нормативно-правовую базу муниципальной службы в области кадровой политики,

- систему кадровой политики муниципальной службы путем внедрения на муниципальной службе эффективных технологий и современных методов кадровой работы при подборе кадров,

- систему профессионального развития муниципальных служащих (в рамках программы предусмотрено охватить курсами повышения квалификации максимальное число сотрудников).

Подзадача. Повышение качества муниципальных услуг

Основным направлением проводимых мероприятий в рамках повышения качества и улучшения комфортности при предоставлении услуг, является развитие деятельности АУ "МФЦ", где предусматривается расширение спектра предоставляемых услуг и, соответственно, количества участников. Одновременно, большую значимость сейчас занимают вопросы поэтапного перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид. Реализация положений 210-ФЗ в части сокращения временных и финансовых трат потребителей государственных и муниципальных услуг, вследствие уменьшения перечня предоставляемых для получения услуги документов и справок, предопределяет налаживание электронного межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг. Поэтому в рамках этой задачи предусмотрена модернизация программно-технических средств для обеспечения электронного взаимодействия между ведомствами разных уровней власти (программа "Электронные Чебоксары на 2011-2015 годы").

Система программных мероприятий

Комплекс программных мероприятий сгруппирован в соответствии с основными целями и задачами развития города Чебоксары и сконцентрирован на решении приоритетных проблем социально-экономического развития. Структура представлена системой мероприятий в таблице 1.

Таблица 1

Система программных мероприятий

Наименование мероприятий	Расшифровка мероприятий
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения
Задача. Повышение материального уровня жизни населения
Подзадача. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
Решение жилищных проблем	Реализация программы "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда города Чебоксары"
	Реализация программы "Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы"
	Строительство жилья для граждан по решению судов
	Строительство жилья для многодетных семей
	Строительство жилья для детей-сирот
Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда	Капитальный ремонт жилищного фонда
	Реализация программы "Лифты"
Подзадача. Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг
Реализация программы "Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе Чебоксары на 2011-2020 годы"	Мероприятия согласно паспорту программы
Подзадача. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры
Развитие дорожной сети	Реконструкция Московского моста через р. Чебоксарка
	Реконструкция автодороги по пр. И. Яковлева (от Привокзальной площади до кольца пр. 9-ой Пятилетки)
	Реконструкция проезжей части Базового проезда
	др. мероприятия
Развитие инженерной инфраструктуры	Реализация программы "Благоустройство и озеленение города Чебоксары на 2011-2015 годы"
	Реализация программы "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012 год"
	Реализация программы "Обеспечение населения города Чебоксары качественной питьевой водой на 2011-2020 годы"
	Строительство инженерных сетей и сооружений на земельных участках, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства
Разработка проекта генерального плана Чебоксарского городского округа	Мероприятия по разработке проекта
Задача. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения
Подзадача. Повышение уровня личной безопасности граждан
Реализация программы "Профилактика правонарушений в городе Чебоксары на 2010-2012 годы"	Мероприятия согласно паспорту программы
Реализация программы "Безопасный город" на 2011-2015 годы	Мероприятия согласно паспорту программы
Подзадача. Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний (снижение ущерба жизни и здоровью населения от злоупотреблений и пренебрежения жизнью и здоровьем)
Реализация программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Чебоксары на 2010-2020 годы"	Мероприятия согласно паспорту программы
Реализация программы "Формирование здорового образа жизни у населения города Чебоксары (2011-2013 годы)"	Мероприятия согласно паспорту программы
Подзадача. Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды
Реализация "Экологической программы города Чебоксары на 2011-2013 годы и на период до 2016 года"	Мероприятия согласно паспорту программы
Реализация программы "Малые реки города Чебоксары на 2010-2012 годы и на период до 2015 года"	Мероприятия согласно паспорту программы
Обеспечение уровня экологической безопасности	Рекультивация действующего полигона ТБО для муниципальных нужд
	Строительство объекта "Полигон твердых бытовых отходов" (Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная)
Подзадача. Повышение уровня защищенности личной собственности граждан
Реализация программы "Пожарная безопасность в г. Чебоксары на 2012-2016 годы"	Мероприятия согласно паспорту программы
Подзадача. Повышение технологической безопасности населения
Реализация программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Чебоксары на 2012-2015 годы"	Мероприятия согласно паспорту программы
Задача. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
Подзадача. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержки
Реализация программы "Семья" на 2010-2015 годы	Мероприятия согласно паспорту программы
Улучшение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	Предоставление отдельным категориям граждан льгот на услуги бань
	Единовременные разовые денежные выплаты отдельным категориям граждан
	Предоставление отдельным категориям граждан льгот на социально значимые виды бытовых услуг
Подзадача. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию
Реализация комплексной Программы "Развитие отрасли "Культура" города Чебоксары на 2009-2012 годы	Мероприятия согласно паспорту программы
Создание новых музейных комплексов	Реконструкция бывшего дома Пионеров под МУК "Музей города Чебоксары", включая разработку ПСД
	Строительства нового здания школы под ключ МАУ ДОД "Чебоксарская детская школа искусств N 2", включая разработку ПСД
	др. мероприятия
Подзадача. Развитие и удовлетворение потребностей в досуге (туризм, спорт, общение и др.)
Реализация комплексной программы "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения г. Чебоксары на 2009-2012 годы"	Мероприятия согласно паспорту программы
Реализация муниципальной целевой программы "Развитие туризма в городе Чебоксары на 2011-2013 годы"	Мероприятия согласно паспорту программы
Физкультурно-оздоровительная работа с населением	Проведение городских комплексных и оздоровительных мероприятий, участие сборных команд города Чебоксары в соревнованиях различного уровня, проведение городских смотров-конкурсов.
	Изготовление печатных информационно-справочных материалов.
	Привлечение специалистов для проведения городских спортивно-массовых мероприятий и праздников.
Строительство объектов физкультуры, спорта и туризма	Строительство физкультурно-спортивного комплекса "Школа настольного тенниса" по ул. Мичмана Павлова, 9а, в т.ч. проектно-изыскательские работы
	Строительство ФОК по ул. Гагарина в г. Чебоксары, в т.ч. проектно-изыскательские работы
	Строительство ФОК по пр. М. Горького в г. Чебоксары, в т.ч. проектно-изыскательские работы
	Строительство пришкольного стадиона муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 9" города Чебоксары
	Строительство пришкольного стадиона муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 18" города Чебоксары
	Строительство пришкольного стадиона муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 33" города Чебоксары
	Строительство спортивно-игровых площадок на территории общеобразовательных учреждений города Чебоксары
	Проектно-изыскательские работы на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для лиц с ограниченными возможностями здоровья в г. Чебоксары
	Реконструкция и ремонт освещения лыжной базы в п. Новые Лапсары
	др. мероприятия
Создание этнокультурного комплекса в Парке культуры и отдыха им.500-летия г. Чебоксары	Строительство этнокультурного комплекса на территории парка культуры и отдыха им.500-летия г. Чебоксары
	Строительство кафе, зала игровых автоматов, теплой раздевалки, реконструкция ограждения вокруг административного здания МУ "ПКиО им.500-летия г. Чебоксары
	Приобретение и установка аттракционов для создания "Мини экстрим-парка" на территории парка культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары
Задача. Обеспечение продуктивной занятости населения и достойных условий труда
Подзадача. Обеспечение продуктивной занятости экономически активного населения
Реализация мероприятий по содействию занятости населения	Реализация Ведомственной целевой программы содействия занятости населения Чувашской Республики
Подзадача. Создание условий для обеспечения продуктивной занятости молодежи
Реализация программы "Молодежь - инвестиции в будущее города Чебоксары: 2011-2015 годы"	Мероприятия согласно паспорту программы
Подзадача. Улучшение условий труда
Реализация программы "Улучшение условий, охраны труда и здоровья работающих на территории муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики на 2010-2012 годы"	Мероприятия согласно паспорту программы
Задача. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании
Подзадача. Повышение уровня доступности качественного начального и среднего образования
Реализация программы "Развитие муниципальной системы образования города Чебоксары на 2009-2012 годы"	Мероприятия согласно паспорту программы
Подзадача. Обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными физическими возможностями
Реализация программы "Развитие муниципальной системы образования города Чебоксары на 2009-2012 годы"	Мероприятия согласно паспорту программы
Подзадача. Обеспечение охвата населения системой непрерывного образования
Реализация программы "Развитие муниципальной системы образования города Чебоксары на 2009-2012 годы"	Мероприятия согласно паспорту программы
Повышение доступности дошкольного образования	Строительство дошкольного образовательного учреждения по микрорайону Волжский-3 на 215 мест, в т.ч. проектно-изыскательские работы
	Строительство дошкольного общеобразовательного учреждения по Проспекту Тракторостроителей на 240 мест, в т.ч. проектно-изыскательские работы
	Переустройство здания вечерней общеобразовательной школы N 2 под детский сад на 75 мест по ул. Фруктовая, 31а г. Чебоксары, в т.ч. проектно-изыскательские работы
	Строительство дошкольного образовательного учреждения по ул. Гладкова на 235 мест, в т.ч. проектно-изыскательские работы
	Строительство дошкольного образовательного учреждения поз. 8 в микрорайоне "Волжский-2" СЗР г. Чебоксары (на 150 мест), в т.ч. проектно-изыскательские работы
	Строительство дошкольного образовательного учреждения поз. 9 в микрорайоне N 8 Юго-Западного района г. Чебоксары (на 240 мест), в т.ч. проектно-изыскательские работы
	Переустройство здания лицей-интернат им.Г.С. Лебедева по ул. Шумилова, 7 под детский сад на 180 мест (МДОУ N 106)
	Реконструкция объекта "ДОД ДЮСШ по видам единоборства имени олимпийского чемпиона В.С. Соколова" под детское дошкольное образовательное учреждение по Эгерскому бульвару 35, корпус 1 в г. Чебоксары (на 205 мест), в т.ч. проектно-изыскательские работы
	Реконструкция автономного учреждения дополнительного образования для детей "ЮНИТЕКС" Минобразования Чувашии под детское дошкольное образовательное учреждение по Бульвару Юности, 21а в городе Чебоксары (детский сад на 220 мест), в т.ч. проектно-изыскательские работы
	Строительство детского дошкольного учреждения на 215 мест позиция 26 в VI микрорайоне Центральной части города Чебоксары
	Строительство детского дошкольного учреждения на 150 мест, позиция 11 в микрорайоне Байконур г. Чебоксары
	др. мероприятия
Цель 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста
Задача. Развитие свободных и конкурентных рынков
Подзадача. Развитие конкурентного рынка земли и недвижимости
Реализация программы "Развитие земельных отношений в городе Чебоксары на 2011-2013 годы"	Мероприятия согласно паспорту программы
Управление муниципальной собственностью	Повышение качества и доступности услуг
	Изменение типа существующих муниципальных учреждений
	Передача в аренду муниципального имущества, не задействованного в хозяйственном обороте
	Государственная регистрация права собственности города Чебоксары на объекты недвижимого имущества на льготной основе для субъектов малого и среднего предпринимательства
	Проведение приватизации объектов муниципальной собственности
	Прочие расходы, связанные с управлением муниципальной собственностью
Задача. Обеспечение макроэкономической стабильности
Подзадача. Повышение устойчивости бюджетной системы
Реализация программы "Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары на 2011 и 2012 годы"	Мероприятия согласно паспорту программы
Задача. Повышение конкурентоспособности российских предприятий
Подзадача. Создание условий для экспорта высокотехнологичных товаров и услуг и импортозамещения (внешняя и внутренняя конкурентоспособность)
Инвест. проекты промышленных предприятий города Чебоксары	ФГУП "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева"
	ООО "Промтрактор-Промлит"
	ОАО "Промтрактор"
	ОАО "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко"
	ОАО "АККОНД"
	ЗАО "Завод игрового спортивного оборудования"
	ООО "ЧЭТА"
	ОАО "ВНИИР"
	ООО НПП "ЭКРА"
	ЗАО "ЧЭАЗ"
	ОАО "Букет Чувашии"
	др. организации
Подзадача. Повышение культуры предпринимательства, деловой этики и ценностей
Реализация "Программы поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары на 2012-2014 годы"	Мероприятия согласно паспорту программы
Цель 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу
Задача. Развитие потенциала инфраструктуры
Подзадача. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
Реализация программы "Развитие общественного пассажирского транспорта города Чебоксары на 2012-2020 годы"	Мероприятия согласно паспорту программы
Подзадача. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры
Реализация "Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Чебоксары на 2010-2015 годы и на период до 2020 года"	Мероприятия согласно паспорту программы
Задача. Развитие потенциала муниципального управления
Подзадача. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
Реализация программы "Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы города Чебоксары на 2011-2015 годы"	Мероприятия согласно паспорту программы
Подзадача. Повышение качества муниципальных услуг
Реализация программы "Электронные Чебоксары на 2011-2015 годы"	Мероприятия согласно паспорту программы
Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе АУ "МФЦ"	Текущее содержание АУ "МФЦ

Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы подготовлен с учетом проекта бюджета города Чебоксары на 2012 год и за период ее реализации c 2012 по 2014 годы составляет 15497,09 млн.руб., в том числе за счет:

средств федерального бюджета - 1228,48 млн. рублей (8%),

средств республиканского бюджета - 1854,81 млн. рублей (12%),

средств бюджета города Чебоксары - 4524,02 млн. рублей (29%),

внебюджетных источников - 7889,78 млн. рублей (51%).

Объемы бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке. Таким образом, в 2013-2016 годы в рамках запланированных мероприятий программы, объемы и источники их финансирования будут корректироваться и утверждаться постановлением администрации города Чебоксары. Распределение объема финансирования программных мероприятий по источникам и годам реализации Программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

Структура финансирования Программы (млн.руб.)

Цели и задачи муниципального образования	Объем финансирования	федеральный бюджет	республиканский бюджет	бюджет г. Чебоксары	внебюджетные источники
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения	10 448,01	1 228,45	1 749,81	4 251,45	3 218,30
2012 г.	2 528,38	452,71	428,36	837,31	810,01
2013 г.	4 543,60	616,48	711,94	1 922,81	1 292,37
2014 г.	3 376,03	159,26	609,52	1 491,33	1 115,92
Цель 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста	3 849,56	0,03		95,05	3 754,48
2012 г.	1 855,57	0,01		32,04	1 823,52
2013 г.	1 186,51	0,01		33,16	1 153,34
2014 г.	807,48	0,01		29,85	777,62
Цель 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу	1 199,52		105,00	177,52	917,00
2012 г.	431,22		35,00	67,62	328,60
2013 г.	398,62		35,00	60,02	303,60
2014 г.	369,68		35,00	49,88	284,80
Итого:	15 497,09	1 228,48	1 854,81	4 524,02	7 889,78
2012 г.	4 815,17	452,72	463,36	936,97	2 962,13
2013 г.	6 128,73	616,49	746,94	2 016,00	2 749,31
2014 г.	4 553,19	159,27	644,52	1 571,06	2 178,34

Распределение объемов и источников финансирования по целям и задачам Программы с указанием ответственных исполнителей представлено в приложении 1 и приложении 2.

Наибольшая доля финансирования приходится на мероприятия в рамках выполнения цели 1, здесь задействованы средства адресной инвестиционной программы, муниципальных целевых программ, включены крупные объекты, планируемые к застройке.

Рисунок 3

Финансирование тактических задач Программы, направленных на реализацию цели 1

Финансирование Программы распределилось следующим образом: на цель 1 "Повышение уровня и качества жизни населения" - 10448,01 млн.руб. или 68% средств Программы (рисунок 3), на цель 3 "Обеспечение высоких темпов экономического роста" - 3849,56 млн.руб. или 25% (рисунок 4), на цель 4 "Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу" - 1199,52 млн.руб. или 7% (рисунок 5).

Структура распределения средств по годам указывает на увеличение доли финансирования мероприятий цели 1, что свидетельствует о сохранении социальной направленности Программы. Причем 70% данного финансирования - средства бюджетов всех уровней, что также характеризует приоритетную направленность бюджетного финансирования.

Рисунок 4

Финансирование тактических задач Программы, направленных на реализацию цели 3

Мероприятия Цели 3 финансируются, в основном, за счет внебюджетных источников (инвестиционные вложения в крупные проекты по модернизации и развитию производств), и направлены на повышение конкурентоспособности предприятий. Структура финансирования мероприятий по годам отражает сокращение вложений к 2014 году, так как большая часть вложений предусмотрена в первые годы реализации проектов, в то же время показательна планируемая результативность мероприятий. В конечном итоге позитивные результаты достижения Цели 3 предопределяют стабильное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества жизни (Цель 1).

Финансирование в рамках Цели 4 направлено на мероприятия по формированию условий социально-экономического роста. В рамках Программы предусмотрено финансирование мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Чебоксары и снижению административных барьеров при взаимодействии власти и бизнеса.

Рисунок 5

Финансирование тактических задач Программы, направленных на реализацию цели 4

Расшифровка распределения средств Программы в разрезе источников финансирования по годам представлена в приложении 3.

Оценка результативности Программы и прогноз социально-экономических результатов реализации программы

Оценка степени достижения запланированных целей социально-экономического развития города определена перечнем индикаторов, в которых отражены результаты реализации Программы. По изменению тренда каждого показателя можно проанализировать ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение.

Индикаторы оценки результативности реализации Программы представлены в таблице 3.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с использованием показателей результативности программы ежегодно на основе степени достижения целевых значений.

Исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) оценка эффективности выполнения показателя определяется по формуле:

,

где:

- эффективность реализации i-показателя Программы (процентов);

- фактическое значение показателя;

- целевой показатель, предусмотренной Программой.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

,

где:

- эффективность реализации Программы (процентов);

- количество показателей Программы.

Расчет степени соответствия фактических затрат на реализацию Программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

,

где:

- полнота использования средств (процентов);

- фактические расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде;

- запланированные расходы на реализацию Программы в соответствующей периоде.

В конечном итоге Программа позволит:

- определить степень влияния выбранных программных мероприятий и своевременно их откорректировать;

- сформулировать приоритеты деятельности органа местного самоуправления;

- выступать инструментом реализации Стратегии - от планирования до аудита результатов;

- обосновать эффективный выбор методов решений тех или иных проблем;

- увязать непосредственные и конечные результаты с финансовыми ресурсами, оценить эффективность бюджетных расходов.

Реализация программы придаст устойчивость и перспективу муниципальному развитию.

Таблица 3

Индикаторы оценки результативности реализации Программы

Показатели результатов	Ед.изм.	Отчетный период				Плановый период
		2008 год (факт)	2009 год (факт)	2010 год (факт)	2011 год (прогноз)	2012 год (прогноз)	2013 год (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения
Среднемесячная заработная плата	руб.	12546	12867	14214	15610	17322	19274	21553	23385	25256
Задача. Повышение материального уровня жизни населения
Фонд заработной платы	млрд.руб.	32,683	31,55	33,748	37,04	41,35	46,30	52,15	56,46	61,05
Темп роста заработной платы	в % к пред. периоду	126,1	102,6	108,5	109,8	111	111,3	111,8	108,5	108
Подзадача. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего	кв.м	20,4	20,8	21	21,43	21,9	22,39	22,9	23,6	24,5
в том числе введенная в действие за год	кв.м	0,551	0,547	0,55	0,55	0,6	0,62	0,65	0,68	0,72
Переселение семей из ветхого и аварийного жилого фонда	кол. семей	71	37	120	8	70	70	70	70	70
Количество семей, получивших субсидии на приобретение жилья	кол. семей	251	59	112	202	146	473	460	445	432
Количество модернизированных лифтов	ед.	-	-	19	35	31	273	277	253	200
Подзадача. Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг
Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям)	млн.руб.	11398,7	12052,1	13250,3	15602,3	18178,94	21122,83	23372,074	27291	30083,4
Подзадача. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	12	16	15	15	14	13	12,5	12	11,5
Задача. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	454,65	458,623	463,41	467,081	469,907	472,77	475,64	471,6	470,7
Подзадача. Повышение уровня личной безопасности граждан
Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений	%	21,9	22,4	22	21	20	19	19	18	17
Количество преступлений, совершенных на улицах	ед.	2418	2220	2060	2020	1980	1940	1900	1854	1830
Количество преступлений, совершенных в общественных местах	ед.	4214	3419	3002	2930	2858	2786	2714	2642	2600
Подзадача. Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний (снижение ущерба жизни и здоровью населения от злоупотреблений и пренебрежения жизнью и здоровьем)
Средняя продолжительность жизни	лет	69,37	70,88	70,88	70,92	71,5	72	72,5	73	73,5
Уровень заболеваемости социально значимыми заболеваниями	кол-во чел. на 100 тыс. населения	666,4	589,4	462,8	442,6	429,8	420,2	410,8	402	390
Подзадача. Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды
Коэффициент поддержания баланса зеленых насаждений	ед.	2,1	1,9	1,4	1,4~1,5	2	2,3	2,4	2,5	2,6
Коэффициент реализации природоохранных мероприятий	ед.	0,6	0,7	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Подзадача. Повышение уровня защищенности личной собственности граждан
Количество пожаров	единиц	272	268	250	174	240	232	220	208	195
Подзадача. Повышение технологической безопасности населения
Число погибших в ДТП	человек	46	40	52	49	49	48	36	31	26
Количество ДТП с пострадавшими	ед.	759	736	683	678	670	654	649	613	600
Задача. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
Подзадача. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержки
Количество социально-неблагополучных семей	ед.	490	360	350	340	330	320	310	300	290
Количество родившихся	чел.	5258	5751	5941	5995	6000	6050	6100	5600	5400
Подзадача. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских объединений	%	29,7	29,8	29,9	30	30,2	30,5	30,7	30,9	31
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)	%	74	75	76	77	78	79	80	81	82
Подзадача. Развитие и удовлетворение потребностей в досуге (туризм, спорт, общение и др.)
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	22,61	23,3	24,1	28,5	29,07	29,65	30,24	30,84	31,46
Обеспеченность спортивными сооружениями населения	%	22,79	22,86	24,89	25,4	25,9	26,4	26,9	27,4	27,9
Задача. Обеспечение продуктивной занятости населения и достойных условий труда
Численность населения, занятых в экономике	тыс.чел.	239,6	226,7	219,1	220,02	222,34	224,79	227,46	229,85	232,34
Подзадача. Обеспечение продуктивной занятости экономически активного населения
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,1	3,27	2,13	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,6
Среднесписочная численность работников	человек	217085	204361	197864	197711	198911	200191	201631	201200	201450
Подзадача. Создание условий для обеспечения продуктивной занятости молодежи
Количество центров содействия трудоустройству студентов на базе учреждений профессионального образования	ед.	0	0	20	21	22	23	24	25	26
Количество структурных образований молодых специалистов (советов молодежи) на предприятиях (организациях) города	%	13	15	17	17	18	19	20	21	22
Подзадача. Улучшение условий труда
Количество пострадавших на производстве в расчете на 1000 работающих	чел.	2	2	2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Задача. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании
Подзадача. Повышение уровня доступности качественного начального и среднего образования
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях	чел.	25,9	25,7	25,7	25,4	25	25	25	25	25
Подзадача. Обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными физическими возможностями
Удельный вес инновационных моделей общеобразовательных учреждений	%	20	30	40	50	50	50	55	60	65
Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	3	3	3	3
Подзадача. Обеспечение охвата населения системой непрерывного образования
Количество учащихся на 1 компьютер	чел.	23,1	13,8	12,6	12,8	12	11,8	11,6	11,4	11,2
Численность детей в возрасте от 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	человек	19364	19683	19982	20324	20664	20754	20812	21016	21068
Цель 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста
Индекс промышленного производства	%	101,9	68,9	116,1	112,8	115,4	116,6	109,9	107	112,2
Задача. Развитие свободных и конкурентных рынков
Подзадача. Развитие конкурентного рынка земли и недвижимости
Увеличение площадей земельных участков, являющихся объектами налогообложения	га	3646	4092	4340	4641	4917	5067	5081	5092	5100
Поступление платы за выкуп имущества (159-ФЗ)	млн.руб.	10	106,84	185,84	204	187	224	121	69	49
Поступление арендной платы за имущество	млн.руб.	256,8	185,9	186,7	175	146	135	130	100	95
Задача. Обеспечение макроэкономической стабильности
Подзадача. Повышение устойчивости бюджетной системы
Отношение дефицита местного бюджета города Чебоксары к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (с учетом положений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации),	%	9	9,4	1,4	не более 9,7	не более 10,0	не более 10,0	не более 10,0	не более 10,0	не более 10,0
Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Чебоксары	тыс. рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Чебоксары к общему объему расходов бюджета города Чебоксары	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача. Повышение конкурентоспособности российских предприятий
Подзадача. Создание условий для экспорта высокотехнологичных товаров и услуг и импортозамещения (внешняя и внутренняя конкурентоспособность)
Инвестиции в основной капитал в промышленности	млрд.руб.	5,2	2,2	2,4	6,5	8	9,6	11,4	11,8	12,3
Подзадача. Повышение культуры предпринимательства, деловой этики и ценностей
Число субъектов малого предпринимательства	единиц на 10000 человек населения	614,3	650,5	604	624,2	648,3	673,4	699,5	706,5	713,5
Цель 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу
Инвестиции в основной капитал	млрд.руб.	17,989	12,2	11,9	13,2	16,2	19,4	23,1	23,9	24,9
Задача. Развитие потенциала инфраструктуры
Подзадача. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
Приобретение троллейбусов	шт.	13	6	10	-	5	5	5	5	5
Подзадача. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры
Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета	%	22,5	55	63	100	100	100	100	100	100
Задача. Развитие потенциала муниципального управления
Подзадача. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, переподготовку	чел.	95	73	11	134	120	150	160	180	180
Подзадача. Повышение качества муниципальных услуг
Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде	ед.	-	-	42	43	43	43	43	43	43
Рост количества обращений через АУ "МФЦ" (целевое значение 600 обращений/день)	обращений/день	-	-	177	382	418	461	507	557	600

Организация управления программой и контроль ее реализации

Контроль за исполнением Программы возложен на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по экономической политике и инвестициям. Общее руководство и подготовка сводной отчетности по реализации Программы осуществляет отдел экономики, промышленности, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары.

Реализация Программы осуществляется путем совместной деятельности исполнителей мероприятий программы. Механизм реализации представляет собой систему программных мероприятий, скоординированных по срокам, объемам и источникам финансирования. В зависимости от меняющихся условий отдельные мероприятия Программы могут быть скорректированы для более эффективного решения поставленных задач.

В случае, если в ходе мониторинга реализации программы за очередной отчетный период будет прослеживаться ухудшение фактических значений индикаторов от запланированных, и причиной этому - недостаточное финансирование отдельных мероприятий, представляемая аналитическая записка к исполнению программы должна содержать рекомендации по выбору приоритетных направлений финансирования.

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом представляют информацию о ходе выполнения Программы в отдел экономики, промышленности, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары.

Информация о ходе и итогах реализации Программы открыта широкой аудитории, отчет своевременно будет размещаться на официальном сайте города Чебоксары.

------------------------------

* относится к приоритетным целям Министерства внутренних дел

Приложение N 1

к Программе социально-экономического

развития города Чебоксары

на 2012-2014 годы

с прогнозом до 2016 года

Мероприятия
к Программе социально-экономического развития города Чебоксары на 2012-2014 годы с прогнозом до 2016 года

(млн.руб.)

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель - куратор	Объем финансирования	в том числе
			федеральный бюджет	республиканский бюджет ЧР	бюджет г. Чебоксары	собственные средства предприятия	кредиты коммерческих банков	другие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения
Задача. Повышение материального уровня жизни населения
Подзадача. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
Решение жилищных проблем, в т.ч.:	Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	956,39	157,82	377,49	244,08	177,00	0,00	0,00
2012 г.		206,24	21,52	79,95	54,78	50,00	0,00	0,00
2013 г.		368,89	69,10	152,19	89,60	58,00	0,00	0,00
2014 г.		381,25	67,20	145,35	99,70	69,00	0,00	0,00
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда	Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары	314,00			137,00	177,00
2012 г.		60,00			10,00	50,00
2013 г.		116,00			58,00	58,00
2014 г.		138,00			69,00	69,00
Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы	Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары	516,77	157,82	286,88	72,08
2012 г.		70,40	21,52	39,11	9,78
2013 г.		226,30	69,10	125,60	31,60
2014 г.		220,07	67,20	122,17	30,70
Строительство жилья для граждан по решению судов	Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	35,00			35,00
2012 г.		35,00			35,00
2013 г.
2014 г.
Строительство жилья для многодетных семей	Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	28,76		28,76
2012 г.		19,13		19,13
2013 г.		4,82		4,82
2014 г.		4,82		4,82
Строительство жилья для детей-сирот	Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	61,85		61,85
2012 г.		21,71		21,71
2013 г.		21,77		21,77
2014 г.		18,37		18,37
Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда, в т.ч.:	Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары	944,54			866,13			78,41
2012 г.		143,80			135,00			8,80
2013 г.		398,22			363,63			34,59
2014 г.		402,52			367,50			35,02
Капитальный ремонт жилищного фонда	Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МБУ "Управление жилфондом г. Чебоксары"	315,90			300,00			15,90
2012 г.		105,30			58,00			5,80
2013 г.		105,30			100,00			10,00
2014 г.		105,30			100,00			10,00
Реализация программы "Лифты"	Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МБУ "Управление жилфондом г. Чебоксары"	628,64			566,13			62,51
2012 г.		38,50			35,00			3,50
2013 г.		292,92			263,63			29,29
2014 г.		297,22			267,50			29,72
Подзадача. Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг
Реализация программы "Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе Чебоксары на 2011-2020 годы"	Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары	1385,41				1385,41
2012 г.		438,45				438,45
2013 г.		462,46				462,46
2014 г.		484,50				484,50
Подзадача. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры
Развитие дорожной сети	Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	877,82		408,91	468,92	0,00	0,00	0,00
2012 г.		210,00		75,00	135,00	0,00	0,00	0,00
2013 г.		288,27		144,13	144,14	0,00	0,00	0,00
2014 г.		379,55		189,78	189,78	0,00	0,00	0,00
Развитие инженерной инфраструктуры, в т.ч.:	Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары	1 613,12	176,08	73,48	1 195,20	0,00	0,00	168,36
2012 г.		182,97	38,54	14,56	69,24	0,00	0,00	60,63
2013 г.		652,95	66,08	28,34	498,20	0,00	0,00	60,33
2014 г.		777,21	71,46	30,58	627,77	0,00	0,00	47,40
Реализация программы "Благоустройство и озеленение города Чебоксары на 2011-2015 годы"	Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"	1 138,05			1 136,50			1,55
2012 г.		13,34			13,34			0,00
2013 г.		497,65			496,90			0,75
2014 г.		627,07			626,27			0,80
Реализация программы "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Чебоксары на 2012 год"	Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"	52,50			52,50
2012 г.		52,50			52,50
2013 г.		0,00			0,00
2014 г.		0,00			0,00
Реализация программы "Обеспечение населения г. Чебоксары качественной питьевой водой на 2011-2020 годы"	Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары	420,57	176,08	73,48	4,20			166,81
2012 г.		115,13	38,54	14,56	1,40			60,63
2013 г.		155,30	66,08	28,34	1,30			59,58
2014 г.		150,14	71,46	30,58	1,50			46,60
Строительство инженерных сетей и сооружений на земельных участках, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства	Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2012 г.		2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2013 г.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 г.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка проекта генерального плана Чебоксарского городского округа	Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2012 г.		15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2013 г.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 г.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения
Подзадача. Повышение уровня личной безопасности граждан
Реализация программы "Профилактика правонарушений в городе Чебоксары на 2010-2012 годы"	УВД по г. Чебоксары ЧР(1)	5,00			5,00
2012 г.		5,00			5,00
2013 г.
2014 г.
Реализация программы "Безопасный город" на 2011-2015 гг.	УВД по г. Чебоксары ЧР*	61,03			61,03
2012 г.		30,00			30,00
2013 г.		15,46			15,46
2014 г.		15,57			15,57
Подзадача. Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний (снижение ущерба жизни и здоровью населения от злоупотреблений и пренебрежения жизнью и здоровьем)
Реализация программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Чебоксары на 2010-2020 годы"	Структурные подразделения администрации города Чебоксары	1,01			0,98	0,03
2012 г.		0,29			0,28	0,01
2013 г.		0,34			0,33	0,01
2014 г.		0,38			0,37	0,01
Реализация программы "Формирование здорового образа жизни у населения города Чебоксары (2011-2013 годы)"	Структурные подразделения администрации города Чебоксары	0,55						0,55
2012 г.		0,26						0,26
2013 г.		0,29						0,29
2014 г.		0,00						0,00
Подзадача. Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды
Реализация "Экологической программы города Чебоксары на 2011-2013 годы и на период до 2016 года"	МБУ "Управление экологии г. Чебоксары"	49,70			49,70
2012 г.		5,00			5,00
2013 г.		21,20			21,20
2014 г.		23,50			23,50
Реализация программы "Малые реки города Чебоксары на 2010-2012 годы и на период до 2015 года"	МБУ "Управление экологии г. Чебоксары"	24,40			24,40
2012 г.		0,93			0,93
2013 г.		11,18			11,18
2014 г.		12,29			12,29
Обеспечение уровня экологической безопасности, в т.ч.:	Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	313,89		184,82	103,29			25,78
2012 г.		46,31		20,00	26,31			0,00
2013 г.		133,79		82,41	38,49			12,89
2014 г.		133,79		82,41	38,49			12,89
Рекультивация действующего полигона ТБО для муниципальных нужд	Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	13,00			13,00
2012 г.		3,00			3,00
2013 г.		5,00			5,00
2014 г.		5,00			5,00
Строительство объекта "Полигон твердых бытовых отходов" (Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная)	Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары	300,89		184,82	90,29			25,78
2012 г.		43,31		20,00	23,31			0,00
2013 г.		128,79		82,41	33,49			12,89
2014 г.		128,79		82,41	33,49			12,89
Подзадача. Повышение уровня защищенности личной собственности граждан
Реализация программы "Пожарная безопасность в г. Чебоксары на 2012-2016 годы"	Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары	0,67			0,67
2012 г.		0,21			0,21
2013 г.		0,22			0,22
2014 г.		0,24			0,24
Подзадача. Повышение технологической безопасности населения
Реализация программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Чебоксары на 2012-2015 годы"	Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары	73,95	25,60	0,30	45,05	3,00
2012 г.		24,10	8,50	0,10	14,50	1,00
2013 г.		24,53	8,50	0,10	14,93	1,00
2014 г.		25,32	8,60	0,10	15,62	1,00
Задача. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие
Подзадача. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержки
Реализация программы "Семья" на 2010-2015 годы	Структурные подразделения администрации города	421,03	34,10	378,00	8,93
2012 г.	Чебоксары	135,80	11,00	122,00	2,80
2013 г.		140,11	11,10	126,00	3,01
2014 г.		145,12	12,00	130,00	3,12
Улучшение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	Структурные подразделения администрации города Чебоксары	17,54			17,54
2012 г.		5,51			5,51
2013 г.		5,84			5,84
2014 г.		6,18			6,18
Подзадача. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию
Реализация комплексной Программы "Развитие отрасли "Культура" города Чебоксары на 2009-2012 годы	Управление культуры администрации города Чебоксары	65,21		3,30	56,41	5,5
2012 г.		3,7			3,7
2013 г.		36,21		1,50	32,21	2,50
2014 г.		25,30		1,80	20,50	3,00
Создание новых музейных комплексов, в т.ч.:	Управление культуры администрации города Чебоксары	341,12			341,12
2012 г.		0,00			0,00
2013 г.		321,12			321,12
2014 г.		20,00			20,00
Реконструкция бывшего дома Пионеров под МУК "Музей города Чебоксары", включая разработку ПСД	Управление культуры администрации города Чебоксары	301,12			301,12
2012 г.		0,00			0,00
2013 г.		301,12			301,12
2014 г.		0,00			0,00
Строительства нового здания школы под ключ МАУ ДОД "Чебоксарская детская школа искусств N 2", включая разработку ПСД	Управление культуры администрации города Чебоксары	40,00			40,00
2012 г.		0,00			0,00
2013 г.		20,00			20,00
2014 г.		20,00			20,00
Подзадача. Развитие и удовлетворение потребностей в досуге (туризм, спорт, общение и др.)
Реализация комплексной программы "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения г. Чебоксары на 2009-2012 годы"	Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары	16,38			16,38
2012 г.		5,38			5,38
2013 г.		5,00			5,00
2014 г.		6,00			6,00
Реализация муниципальной целевой программы "Развитие туризма в городе Чебоксары на 2011-2013 годы"	Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары	2,76			2,76
2012 г.		0,16			0,16
2013 г.		2,60			2,60
2014 г.		0,00			0,00
Физкультурно-оздоровительная работа с населением	Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары	1,25			1,25
2012 г.		0,30			0,30
2013 г.		0,45			0,45
2014 г.		0,50			0,50
Строительство объектов физкультуры, спорта и туризма	Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары	808,09	439,95	222,57	145,58
2012 г.		267,20	169,50	60,30	37,40
2013 г.		540,89	270,45	162,27	108,18
2014 г.		0,00	0,00	0,00	0,00
Создание этнокультурного комплекса в Парке культуры и отдыха им.500-летия г. Чебоксары	Управление по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары, Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары	1 754,69	348,80	23,50	37,64	1 344,75
2012 г.		416,80	180,60	3,00	0,00	233,20
2013 г.		822,50	168,20	5,00	0,60	648,70
2014 г.		515,39	0,00	15,50	37,04	462,85
Задача. Обеспечение продуктивной занятости населения и достойных условий труда
Подзадача. Обеспечение продуктивной занятости экономически активного населения
Реализация мероприятий по содействию занятости населения	КУ "ЦЗН г. Чебоксары госслужбы занятости Чувашии"	69,93	46,10	0,00	1,23	22,60
2012 г.		34,86	23,05	0,00	0,61	11,20
2013 г.		35,07	23,05	0,00	0,62	11,40
2014 г.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подзадача. Создание условий для обеспечения продуктивной занятости молодежи
Реализация программы "Молодежь - инвестиции в будущее города Чебоксары: 2011-2015 годы"	Управление по связям с СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары	6,98			6,38			0,60
2012 г.		0,76			0,61			0,15
2013 г.		3,00			2,80			0,20
2014 г.		3,22			2,97			0,25
Подзадача. Улучшение условий труда
Реализация программы "Улучшение условий, охраны труда и здоровья работающих на территории муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики на 2010-2012 годы"	Отдел экономики, промышленности, социально-экономического развития и предпринимательства администрации города Чебоксары	6,30				6,30
2012 г.		6,30				6,30
2013 г.		0,00				0,00
2014 г.		0,00				0,00
Задача. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании
Подзадача. Повышение уровня доступности качественного начального и среднего образования
Реализация программы "Развитие муниципальной системы образования города Чебоксары на 2009-2012 годы"	Управление образования администрации города Чебоксары	34,40		31,20	3,20
2012 г.		8,20		7,20	1,00
2013 г.		11,00		10,00	1,00
2014 г.		15,20		14,00	1,20
Подзадача. Обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными физическими возможностями
Реализация программы "Развитие муниципальной системы образования города Чебоксары на 2009-2012 годы"	Управление образования администрации города Чебоксары	4,70			4,70
2012 г.		1,70			1,70
2013 г.		1,50			1,50
2014 г.		1,50			1,50
Подзадача. Обеспечение охвата населения системой непрерывного образования
Реализация программы "Развитие муниципальной системы образования города Чебоксары на 2009-2012 годы"	Управление образования администрации города Чебоксары	7,00		2,00	5,00
2012 г.		4,00		2,00	2,00
2013 г.		1,50		0,00	1,50
2014 г.		1,50		0,00	1,50
Повышение доступности дошкольного образования	Управление образования администрации города Чебоксары	568,15		44,25	523,90
2012 г.		329,15		44,25	284,90
2013 г.		239,00		0,00	239,00
2014 г.		0,00		0,00	0,00
Цель 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста
Задача. Развитие свободных и конкурентных рынков
Подзадача. Развитие конкурентного рынка земли и недвижимости
Реализация программы "Развитие земельных отношений в городе Чебоксары на 2011-2013 годы"	МКУ "Земельное управление"	3,10			3,10
2012 г.		1,60			1,60
2013 г.		1,50			1,50
2014 г.		0,00			0,00
Управление муниципальной собственностью	Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом	75,60			75,60
2012 г.		24,99			24,99
2013 г.		26,21			26,21
2014 г.		24,40			24,40
Задача. Повышение конкурентоспособности российских предприятий
Подзадача. Создание условий для экспорта высокотехнологичных товаров и услуг и импортозамещения (внешняя и внутренняя конкурентоспособность)
Инвест. проекты промышленных предприятий города Чебоксары	Отдел экономики, промышленности, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары	3 740,23				3 026,59	504,30	209,35
2012 г.		1 818,77				1 332,60	320,73	165,45
2013 г.		1 148,59				957,42	183,57	7,60
2014 г.		772,87				736,57	0,00	36,30
Подзадача. Повышение культуры предпринимательства, деловой этики и ценностей
Реализация "Программы поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары на 2012-2014 годы"	Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары	30,63	0,03		16,35			14,25
2012 г.		10,21	0,01		5,45			4,75
2013 г.		10,21	0,01		5,45			4,75
2014 г.		10,21	0,01		5,45			4,75
Цель 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу
Задача. Развитие потенциала инфраструктуры
Подзадача. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
Реализация программы "Развитие общественного пассажирского транспорта города Чебоксары на 2012-2020 годы"	Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары	55,80			1,80	54,00
2012 г.		19,80			1,80	18,00
2013 г.		18,00			0,00	18,00
2014 г.		18,00			0,00	18,00
Подзадача. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры
Реализация "Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Чебоксары на 2010-2015 годы и на период до 2020 года"	Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары	1 076,60		105,00	108,60	863,00
2012 г.		392,60		35,00	47,00	310,60
2013 г.		357,20		35,00	36,60	285,60
2014 г.		326,80		35,00	25,00	266,80
Задача. Развитие потенциала муниципального управления
Подзадача. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
Реализация программы "Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы города Чебоксары на 2011-2015 годы"	Правовое управление администрации города Чебоксары	2,93			2,93
2012 г.		0,57			0,57
2013 г.		1,12			1,12
2014 г.		1,24			1,24
Подзадача. Повышение качества государственных услуг
Реализация муниципальной целевой программы "Электронные Чебоксары на 2011-2015 годы"	Управление финансово-производственного обеспечения и информатизации	9,19			9,19
2012 г.		1,25			1,25
2013 г.		4,30			4,30
2014 г.		3,64			3,64
Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе АУ "МФЦ"	АУ "МФЦ" г. Чебоксары	55,00			55,00
2012 г.		17,00			17,00
2013 г.		18,00			18,00
2014 г.		20,00			20,00
Итого:		15 497,09	1 228,48	1 854,81	4 524,02	6 888,18	504,30	497,30
2012 г.		4 815,17	452,72	463,36	936,97	2 401,36	320,73	240,04
2013 г.		6 128,73	616,49	746,94	2 016,00	2 445,09	183,57	120,65
2014 г.		4 553,19	159,27	644,52	1 571,06	2 041,73	0,00	136,61

* по согласованию

Приложение N 2

к Программе социально-экономического

развития города Чебоксары

на 2012-2014 годы

с прогнозом до 2016 года

Суммы
финансирования мероприятий Программы по целям и задачам (млн.руб.)

Цели и задачи муниципального образования	Объем финансирования	в том числе
		федеральный бюджет	республиканский бюджет	бюджет г. Чебоксары	собственные средства предприятия	кредиты коммерческих банков	другие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения	10 448,01	1 228,45	1 749,81	4 251,45	2 944,60	0,00	273,70
2012 г.	2 528,38	452,71	428,36	837,31	740,16	0,00	69,84
2013 г.	4 543,60	616,48	711,94	1 922,81	1 184,07	0,00	108,30
2014 г.	3 376,03	159,26	609,52	1 491,33	1 020,36	0,00	95,56
Задача. Повышение материального уровня жизни населения	5 792,28	333,90	859,87	2 789,32	1 562,41		246,77
2012 г.	1 196,46	60,06	169,51	409,01	488,45		69,43
2013 г.	2 170,79	135,18	324,66	1 095,57	520,46		94,92
2014 г.	2 425,03	138,66	365,71	1 284,74	553,50		82,42
Задача. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения	530,21	25,60	185,12	290,12	3,04		26,33
2012 г.	112,11	8,50	20,10	82,23	1,01		0,26
2013 г.	207,01	8,50	82,51	101,81	1,01		13,18
2014 г.	211,09	8,60	82,51	106,08	1,01		12,89
Задача. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие	3 428,07	822,85	627,37	627,60	1 350,25
2012 г.	834,85	361,10	185,30	55,25	233,20
2013 г.	1 874,73	449,75	294,77	479,01	651,20
2014 г.	718,49	12,00	147,30	93,34	465,85
Задача. Обеспечение продуктивной занятости населения и достойных условий труда	83,21	46,10		7,61	28,90		0,60
2012 г.	41,92	23,05		1,22	17,50		0,15
2013 г.	38,07	23,05		3,42	11,40		0,20
2014 г.	3,22	0,00		2,97	0,00		0,25
Задача. Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании	614,25		77,45	536,80
2012 г.	343,05		53,45	289,60
2013 г.	253,00		10,00	243,00
2014 г.	18,20		14,00	4,20
Цель 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста	3 849,56	0,03		95,05	3 026,59	504,30	223,60
2012 г.	1 855,57	0,01		32,04	1 332,60	320,73	170,20
2013 г.	1 186,51	0,01		33,16	957,42	183,57	12,35
2014 г.	807,48	0,01		29,85	736,57	0,00	41,05
Задача. Развитие свободных и конкурентных рынков	78,70			78,70
2012 г.	26,59			26,59
2013 г.	27,71			27,71
2014 г.	24,40			24,40
Задача. Повышение конкурентоспособности российских предприятий	3 770,86	0,03		16,35	3 026,59	504,30	223,60
2012 г.	1 828,98	0,01		5,45	1 332,60	320,73	170,20
2013 г.	1 158,80	0,01		5,45	957,42	183,57	12,35
2014 г.	783,08	0,01		5,45	736,57	0,00	41,05
Цель 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу	1 199,52		105,00	177,52	917,00
2012 г.	431,22		35,00	67,62	328,60
2013 г.	398,62		35,00	60,02	303,60
2014 г.	369,68		35,00	49,88	284,80
Задача. Развитие потенциала инфраструктуры	1 132,40		105,00	110,40	917,00
2012 г.	412,40		35,00	48,80	328,60
2013 г.	375,20		35,00	36,60	303,60
2014 г.	344,80		35,00	25,00	284,80
Задача. Развитие потенциала муниципального управления	67,12			67,12
2012 г.	18,82			18,82
2013 г.	23,42			23,42
2014 г.	24,88			24,88
Итого:	15 497,09	1 228,48	1 854,81	4 524,02	6 888,18	504,30	497,30
2012 г.	4 815,17	452,72	463,36	936,97	2 401,36	320,73	240,04
2013 г.	6 128,73	616,49	746,94	2 016,00	2 445,09	183,57	120,65
2014 г.	4 553,19	159,27	644,52	1 571,06	2 041,73	0,00	136,61

Приложение N 3

к Программе социально-экономического

развития города Чебоксары на

2012-2014 годы с прогнозом

до 2016 года

Расшифровка
распределения средств Программы по стратегическим целям в процентном соотношении

Цели муниципального образования	Объем финансирования	Распределение средств в %	федеральный бюджет	Распределение средств в %	Республиканский бюджет	Распределение средств в %	бюджет г. Чебоксары	Распределение средств в %	Внебюджетные источники	Распределение средств в %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения	10 448,01	67,42	1 228,45	100,00	1 749,81	94,34	4 251,45	93,98	3 218,30	40,79
2012 г.	2 528,38	52,51	452,71	100,00	428,36	92,45	837,31	89,36	810,01	27,35
2013 г.	4 543,60	74,14	616,48	100,00	711,94	95,31	1 922,81	95,38	1 292,37	47,01
2014 г.	3 376,03	74,15	159,26	99,99	609,52	94,57	1 491,33	94,93	1 115,92	51,23
Цель 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста	3 849,56	24,84	0,03				95,05	2,10	3 754,48	47,59
2012 г.	1 855,57	38,54	0,01				32,04	3,42	1 823,52	61,56
2013 г.	1 186,51	19,36	0,01				33,16	1,64	1 153,34	41,95
2014 г.	807,48	17,73	0,01				29,85	1,90	777,62	35,70
Цель 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу	1 199,52	7,74			105,00	5,66	177,52	3,92	917,00	11,62
2012 г.	431,22	8,96			35,00	7,55	67,62	7,22	328,60	11,08
2013 г.	398,62	6,50			35,00	4,69	60,02	2,98	303,60	11,04
2014 г.	369,68	8,12			35,00	5,43	49,88	3,17	284,80	13,07
Итого по целям:	15 497,09	100,00	1 228,48	100,00	1 854,81	100,00	4 524,02	100,00	7 889,78	100,00
2012 г.	4 815,17	100,00	452,72	100,00	463,36	100,00	936,97	100,00	2 962,13	100,00
2013 г.	6 128,73	100,00	616,49	100,00	746,94	100,00	2 016,00	100,00	2 749,31	100,00
2014 г.	4 553,19	100,00	159,27	100,00	644,52	100,00	1 571,06	100,00	2 178,34	100,00