Приложение N 3. Показатели реализации инвестиционных проектов г. Шумерли

Приложение N 3

к Комплексному инвестиционному плану

модернизации г. Шумерля до 2020 года

Показатели
реализации инвестиционных проектов г. Шумерли

N п/п	Наименование организаций, реализующих проекты	Наименование проекта	Краткое описание проекта и его результатов	Срок реализации проекта, годы	Необходимая сумма инвестиций, млн. рублей	Количество создаваемых рабочих мест, ед.	Ожидаемый объем производства при выходе на проектную мощность, млн. рублей	Дополнительные поступления в бюджет г. Шумерли, млн. рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ОАО "ШЗСА"	"Организация производства масляных и сухих (литых) распределительных трансформаторов"	Организация производства современных трансформаторов следующих типоразмеров: масляные трансформаторы мощностью 63 KVA, 630 KVA, 3000 KVA, сухие (литые) трансформаторы мощностью 100 KVA, 630 KVA, 3150 KVA	2011-2015	553,12	300	1620	237
2.	ОАО "КАФ"	"Организация производства импортозамещающих прицепов и полуприцепов специального и гражданского назначения"	Организация производства импортозамещающих прицепов и полуприцепов специального и гражданского назначения и кузовов-фургонов на их шасси на площадях ОАО "КАФ"	2010-2012	520,00	200	1000	123
3.	ОАО "КАФ"	"Модернизация окрасочного и деревообрабатывающего производства"	Приобретение нового оборудования для окрасочного и деревообрабатывающего производства для производства специализированных автомобильных фургонов, контейнеров, средств вооружений, ремонтных мастерских для комплектования вооружения и военной техники	2010-2012	60,00	-	-	-
4.	ОАО "КАФ"	"Модернизация действующего производства путем обновления линии металлообработки"	Приобретение нового оборудования и оборудования с ЧПУ для линии металлообработки для производства специализированных автомобильных фургонов, контейнеров, средств вооружений, ремонтных мастерских для комплектования вооружения и военной техники	2010-2012	40,00	-	-	-
5.	ОАО "Шумерлинский хлебозавод"	"Ремонт производственного цеха, строительство газопровода и котельной, приобретение оборудования для производства майонеза"	Организация производства майонеза, кетчупа и горчицы на площадях ОАО "Шумерлинский хлебозавод"	2011-2017	42,00	23	14	2,1
6.	ИП Шигашев В.А.	"Организация производства мясопродуктов и колбасных изделий на производственных площадях ООО "Шумерлинский мясокомбинат"	Организация производства мясопродуктов и колбасных изделий на производственных площадях ООО "Шумерлинский мясокомбинат"	2011-2012	30,00	20	10	1,5
7.	ООО "Молочное дело"	"Реконструкция завода ООО "Молочное дело"	Комплексная реконструкция завода ООО "Молочное дело"	2011-2012	250,00	30	1000,0	378,0
8.	ООО "Агропромгаз"	"Комплексная переработка топинамбура"	Организация производства по комплексной переработке топинамбура с получением инулина, пектина, фруктозо-глюкозного сиропа, пищевых волокон и функциональных продуктов на их основе	2010-2018	1500,00	185
9.	ИП Прохоров В.Д.	"Строительство торгового комплекса"	Строительство торгового комплекса	2009-2012	4	40	0,400	0,065
10.	ИП Васин В.П.	"Строительство торгового комплекса"	Строительство торгового комплекса	2009-2012	27	60	0,700	0,105
11.	ИП Асютин А.М.	"Строительство торгового комплекса"	Строительство торгового комплекса	2009-2012	52	60	0,700	0,105
12.	ИП Кузьмин В.Ф.	"Организация услуг по бурению скважин широкого назначения"	Организация услуг по бурению скважин широкого назначения	2010-2012	0,4	2	0,8	0,1
13.	ИП Селедкин В.Н.	"Производство строительных и декоративных изделий из бетона"	Организация производства строительных и декоративных изделий из бетона	2010-2012	0,3	6	3,1	0,2
14.	ИП Егорова Л.А.	"Организация станции по диагностике и ремонту дизельной топливной аппаратуры"	Организация станции по диагностике и ремонту дизельной топливной аппаратуры, оказание услуг по ремонту и регулировке дизельной топливной аппаратуры	2010-2012	0,6	4	0,3	0,1
15.	ИП Петрова Т.Ф.	"Организация стоматологического кабинета "Стоматолог и Я"	Организация стоматологического кабинета "Стоматолог и Я", оказание терапевтической и ортопедической стоматологии, сестринская помощь	2011-2012	2,5	6	0,4	0,2
16.	МУП "Шумерлинское ПУ "Водоканал"	"Реконструкция канализационных очистных сооружений сточных вод производительностью 25000 куб.м/сут. и канализационного коллектора по ул. Ленина, ул. Урукова в г. Шумерли"	Реконструкция канализационных очистных сооружений сточных вод производительностью 25000 куб.м/сут. и канализационного коллектора по ул. Ленина, ул. Урукова в г. Шумерли	2012-2015	414,25
17.	МУП "Шумерлинское ПУ "Водоканал"	"Магистральные водопроводные сети, г. Шумерли"	Строительство станции 3 подъема (повысительной насосной станции), реконструкция водопроводных сетей.	2012-2015	196,9
18.	МУП "Теплоэнерго"	"Реконструкция тепловых сетей микрорайона "Камчатка"	Улучшение качества теплоснабжения жилых домов микрорайона "Камчатка", возможность подключения дополнительных объектов теплоснабжения (жилых и производственных зданий), снижение потерь горячей воды в теплотрассах, повышение надежности муниципальных энергетических систем	2012-2013	66,70
19.	МУП "Теплоэнерго"	"Реконструкция тепловых сетей ЦТП котельной N 15, г. Шумерли"	Улучшение и стабилизация теплоснабжения, горячего водоснабжения жилых домов, возможность подключения дополнительных объектов теплоснабжения (жилых и производственных зданий), снижение потерь горячей воды в теплотрассах, повышение надежности муниципальных энергетических систем	2012	25,70

Сохранение и развитие экономического потенциала города, обеспечение устойчивого экономического развития градообразующих предприятий

N п/п	Показатели	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2020 г.
Развитие инвестиционной и инновационной деятельности
1.	Темп роста объема инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году	150,6	70,5	98,0	105,0	109,3	111,5
2.	Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, рублей	7712,6	6896,4	6540,5	9206,6	11023,2	15500,0
3.	Темп роста объема отгруженной инновационной продукции, в фактически действующих ценах (к 2007 году в разах)	1133 млн.руб.	1,2	1,5	2	5	15
4.	Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции инновационно-активных организаций, %	39,1	40	43	45	55	80
Формирование делового климата для развития предпринимательства
5.	Доля продукции (работ, услуг), произведенной малыми и средними предприятиями, в общем объеме произведенной продукции, %	11,8	11,7	12,7	13,0	13,2	14,5
6.	Число инновационно активных малых и средних предприятий, единиц	*	2	5	7	10	25
Снижение напряженности на рынке труда и обеспечение занятости населения
7.	Уровень зарегистрированной безработицы, %	1,25	1,38	2,89	2,16	2,1	1,2

Формирование благоприятных условий жизнедеятельности

N п/п	Показатели	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2020 г.
Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
8.	Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог, %	50,0	47,0	46,0	43,0	42,0	20,0
Повышение уровня экологической безопасности и улучшения состояния окружающей среды
9.	Создание и организация объектов размещения отходов, ед.	-	-	-	-	-	1
10.	Разработка проекта и строительство очистных сооружений ливневых стоков	-	-	-	-	-	1
11.	Строительство и реконструкция водопроводных сетей, км	4,5	0,7	-	1,0	1,5	2,0
12.	Охват населения города централизованным водоснабжением, %	80,0	80,0	80,0	80,5	80,7	90,0

Повышение уровня и качества жизни населения

N п/п	Показатели	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2020 г.
Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
13.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м на конец года	23,1	23,4	23,5	23,7	23,9	30,0
14.	Обустройство жилищного фонда, %:
	водопроводом	77,7	77,6	77,5	78,0	78,2	90,0
	канализацией	74,0	73,9	73,7	74,5	74,7	90,0
	горячим водоснабжением	66,2	66,0	66,4	66,2	66,3	90,0
Развитие интеллектуального потенциала и обеспечение доступности качественного образования
15.	Удельный вес детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %	92,0	93,1	93,2	93,5	93,7	100,0
16.	Число учащихся в расчете на 1 персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях, человек	17	15	12	10	8	1
Улучшение состояния здоровья населения и развитие здорового образа жизни
17.	Младенческая смертность, промилле	5,7	2,8	5,6	5,0	4,0	-
18.	Перинатальная смертность, промилле	5,5	-	-	-	-	-
Развитие культурного и духовно-нравственного потенциала
19.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских объединений, %	42,3	43,2	45,4	45,8	46,2	60,0
20.	Поступление новых книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения в год, экземпляров	136,4	140	145	150	160	200

Перечень
объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционных проектов г. Шумерли, планируемых к финансированию в 2012-2015 годах

Наименование	Сметная стоимость по проектно-сметной документации	Срок строительства	Финансирование, 2012 год - всего	В том числе				Финансирование, 2013 год - всего	В том числе				Финансирование, 2014-2015 годы - всего	В том числе
				средства федерального бюджета	средства республиканского бюджета Чувашской Республики	средства местного бюджета	частные инвестиции		средства федерального бюджета	средства республиканского бюджета Чувашской Республики	средства местного бюджета	частные инвестиции		средства федерального бюджета	средства республиканского бюджета Чувашской Республики	средства местного бюджета	частные инвестиции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения	196,90	2012-2015	63,90	45,90	13,10	4,90	0,00	63,90	45,90	13,10	4,90	0,00	69,10	49,60	14,20	5,30	0,00
Строительство и реконструкция сетей канализации и сооружений	414,25	2012-2015	146,25	105,00	30,00	11,25	0,00	146,25	105,00	30,00	11,25	0,00	121,75	87,40	24,95	9,40	0,00
Строительство и реконструкция тепловых сетей	92,70	2012-2013	30,70	0,00	29,2	1,50	0,00	30,80	0,00	29,20	1,60	0,00	30,90	29,3	1,60	0,00	0,00
Итого:			240,85	150,9	72,3	17,65		240,95	150,9	72,3	17,75		221,75	166,3	40,75	14,7

Показатели
реализации инвестиционных проектов г. Шумерли

N пп	Наименование организаций, реализующих проекты	Наименование проекта	Краткое описание проекта	Срок реализации проекта, годы	Стоимость проекта, млн.руб.		Количество создаваемых рабочих мест, ед.
					всего	В том числе, на строительство объектов инфраструктуры
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ОАО "Шумерлинский завод специализированных автомобилей", г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 60, тел.: 8 (83536) 6-70-01	Организация производства масляных и сухих (литых) распределительных трансформаторов	Проект нацелен на производство и реализацию современных трансформаторов следующих типоразмеров: масляные трансформаторы мощностью 63 KVA, 630 KVA, 3000 KVA, сухие (литые) трансформаторы мощностью 100 KVA, 630 KVA, 3150 KVA	2011-2015	553,12	-	300
2.	ОАО "Комбинат автомобильных фургонов", г. Шумерля, ул. Ленина, д. 21а, тел.: 8 (83536) 5-23-93	Организация производства импортозамещающих прицепов и полуприцепов специального и гражданского назначения	Организация производства импортозамещающих прицепов и полу-прицепов специального и гражданского назначения и кузовов-фургонов на их шасси на производственных площадях ОАО "КАФ"	2009-2012	520,00	-	200
3.	ОАО "Комбинат автомобильных фургонов", г. Шумерля, ул. Ленина, д. 21а, тел.: 8 (83536) 5-23-93	Модернизация окрасочного и деревообрабатывающего производства	Приобретение нового оборудования для окрасочного и деревообрабатывающего производства для производства специализированных автомобильных фургонов, контейнеров, средств вооружений, ремонтных мастерских для комплектования вооружения и военной техники	2008-2011	60,0	-	-
4.	ОАО "Комбинат автомобильных фургонов", г. Шумерля, ул. Ленина, д. 21а, тел.: 8 (83536) 5-23-93	Модернизация действующего производства путем обновления линии металлообработки	Приобретение нового оборудования и оборудования с ЧПУ для линии металлообработки для производства специализированных автомобильных фургонов, контейнеров, средств вооружений, ремонтных мастерских для комплектования вооружения и военной техники	2008-2011	40,0	-	-
5.	ООО "Молочное дело", г. Шумерля, ул. Ленина, д. 31, тел.:8 (83536) 5-33-46, 5-66-18	Реконструкция завода ООО "Молочное дело"	Комплексная реконструкция завода ООО "Молочное дело"	2011-2012	250,0	-	30
6.	ОАО "Шумерлинский хлебозавод", г. Шумерля, Сурский пр., д. 25, тел.: 8 (83536) 5-26-10	Ремонт производственного цеха, строительство газопровода и котельной, приобретение оборудования для производства майонезов	Ремонт производственного цеха, строительство газопровода и котельной, приобретение оборудования для производства майонезов	2010-2011	42,0	-	23
7.	ИП Шигашев В.А., г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 19, тел.: 8 (83536) 5-35-61	Организация производства мясопродуктов и колбасных изделий	Организация производства мясопродуктов и колбасных изделий на производственных площадях бывшего ООО "Шумерлинский мясокомбинат"	2011-2012	30,0	-	60
8.	ООО "Агропромгаз", Шумерлинский район, д. Шумерля, ул. Молодежная, д. 1 тел.: 8 (83536) 5-36-09	Комплексная переработка топинамбура	Организация производства по комплексной переработке топинамбура с получением инулина, пектина, фруктозо-глюкозного сиропа, пищевых волокон и функциональных продуктов на их основе	2011-2018	1500,00	-	185
9.	ИП Селедкин В.Н., г. Шумерля, ул. Маяковского, д. 2а, тел.: 8 (83536) 6-76-95	Производство строительных и декоративных изделий из бетона	Производство строительных и декоративных изделий из бетона	2010-2012	0,3	-	6

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

9.	ИП Кузьмин В.Ф., г. Шумерля, ул. Матросова, д. 74, тел.: 8 (83536) 5-26-31	Организация услуг по бурению скважин широкого назначения	Организация услуг по бурению скважин широкого назначения	2010-2012	0,4	-	2
10.	ИП Егорова Л.А., г. Шумерля, ул. Радищева, д. 34, тел.: 8-927-864-99-22	Организация станции по диагностике и ремонту дизельной топливной аппаратуры	Организация станции по диагностике и ремонту дизельной топливной аппаратуры, оказание услуг по ремонту и регулировке дизельной топливной арматуры	2010-2012	0,6	-	4
11.	ИП Петрова Т.Ф., г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 32, тел.: 8-919-657-29-14	Организация стоматологического кабинета "Стоматолог и Я"	Организация стоматологического кабинета "Стоматолог и Я", оказание терапевтической и ортопедической стоматологии, сестринская помощь	2011-2012	2,5	-	6
12.	ИП Асютин А.М., г. Шумерля, Базарная площадь, тел.: 8 (83536) 5-05-15	Строительство торгового комплекса	Строительство торгового комплекса	2009-2012	52,0	-	60
13.	ИП Васин В.П., г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 8а, тел.: 8 (83536) 5-08-89	Строительство торгового комплекса	Строительство торгового комплекса	2009-2012	27,0	-	60
14.	ИП Прохоров В.Д., г. Шумерля, ул. Ленина, д. 32, тел.: 8 (83536) 5-66-70	Строительство торгового комплекса	Строительство торгового комплекса	2010-2012	4,0	-	40
15.	МУП "Шумерлинское ПУ "Водоканал", г. Шумерля, ул. Коммунальная, д. 4, тел.:8 (83536) 5-28-07	Реконструкция канализационных очистных сооружений сточных вод производительностью 25 тыс.куб.м/сут и канализационного коллектора по ул. Ленина, ул. Урукова в г. Шумерли	Реконструкция канализационных очистных сооружений сточных вод производительностью 25 тыс. куб.м/сут и канализационного коллектора по ул. Ленина, ул. Урукова в г. Шумерли	2012-2015	414,25	-	-
16.	МУП "Шумерлинское ПУ "Водоканал", г. Шумерля, ул. Коммунальная, д. 4, тел.:8 (83536) 5-28-07	Магистральные водопроводные сети, г. Шумерли	Строительство и реконструкция водопроводных сетей города	2012-2015	196,9	-	-
17.	МУП "Теплоэнерго", г. Шумерля, ул. Коммунальная. д. 3а, тел.: 8 (83536) 5-15-19	Реконструкция тепловых сетей микрорайона "Камчатка", г. Шумерли	Реконструкция тепловых сетей микрорайона "Камчатка"	2012-2014	66,7	-	-
18.	МУП "Теплоэнерго", г. Шумерля, ул. Коммунальная. д. 3а, тел.: 8 (83536) 5-15-19	Реконструкция тепловых сетей ЦТП котельной N 15, г. Шумерли	Реконструкция тепловых сетей ЦТП котельной N 15	2012-2014	25,7	-	-