Раздел VI. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

Раздел VI. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

Основными результатами реализации Программы станут:

- приведение предприятий в состояние экономического равновесия, предполагающего сбалансированность объемов потребления энергоресурсов, численности персонала и размеров производственных площадей, объемов производства и сбыта продукции;

- создание новых рабочих мест;

- внедрение системы договорных отношений "Заказчик - Подрядчик", проведения исключительно конкурсного отбора участников выполнения работ по содержанию, ремонту жилья и благоустройству территории, включая поставки материалов;

- повышение эффективности, качества, надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания;

- последовательное повышения уровня жизни населения. Безусловная приоритетность инвестиций в человека, и прежде всего в образование, которое является непременным условием конкурентоспособности района, а также в здравоохранение;

- важным станет не число коек на душу населения, а продолжительность пребывания больного на больничной койке;

- повышение эффективности социального обслуживания населения, обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых семей, не обладающих возможностями для самостоятельного решения социальных проблем;

- внедрение новых методов обучения, существенно расширив долю тех из них, которые формируют навыки анализа информации, самообучения, углубленное изучение иностранного языка, воспитание толерантного сознания учащихся, пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения;

- сохранение национально-самобытного и культурного наследия, обеспечение условий для доступа населения к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов;

- расширение возможностей населения заниматься физической культурой и спортом независимо от их доходов и благосостояния.

Основными показателями, характеризующими изменения социально-экономического положения района в результате реализации программы являются:

динамика объемов промышленного и сельскохозяйственного производства;

поступления налогов и других обязательных платежей, собираемых на территории Ядринского района;

рост уровня бюджетной обеспеченности.

Ожидаемые социально-экономические результаты

В результате реализации мероприятий Программы к 2007 году:

1. Уровень среднемесячной заработной платы работающих в отраслях экономики увеличится в 2 раза по отношению к 2006 году.

Ядринского района по основным показателям социально-экономического развития сохранит свое присутствие среди муниципальных образований Чувашии с высоким уровнем развития.

2. Повысится уровень информационно-технического обеспечения образовательных учреждений и качество образовательного процесса.

3. Улучшится здоровье населения. Снизится уровень заболеваемости хроническими заболеваниями, туберкулезом, стабилизируется процесс распространения ВИЧ-инфекций и заболеваний, передаваемых половым путем. Будут введены в действие офисы врача общей практики и стационар центральной районной больницы. Повысится качество оказания медицинской помощи населению района.

4. Расшириться сеть культурно-досуговых центров и возможностей.

5. Более полное оснащение спортзалов и школ спортинвентарем и оборудованием, пуск в эксплуатацию физкультурно-спортивного комплекса станет предпосылкой увеличения охвата населения занятиями физкультурой и спортом.

6. После ввода в эксплуатацию очистных сооружений в г.Ядрине, строительства нового полигона твердых бытовых отходов улучшится экологическая ситуация в районе.

7. В рамках Программы промышленными предприятиями будут созданы новые, расширены действующие производства:

предполагается: применение новых технологий, материалов и инструментов, расширение выпуска ассортимента производимой продукции и улучшение её качества в ОАО "Ядринмолоко", ООО Ядринский мясокомбинат, ЯМЗ ОАО "ПЭМЗ" и на других предприятиях района.

Информация об изменениях:

Решением Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 27 марта 2009 г. N 13 раздел VI настоящего приложения дополнен пунктом 7.1

7.1. Выполнение мероприятий по комплексной, компактной застройке и благоустройству сельских поселений позволит создать комфортные условия для проживания граждан в сельской местности, что позволит:

привлечь высококвалифицированных специалистов для формирования эффективного, высокотехнологичного и конкурентоспособного сельскохозяйственного производства на территории Ядринского района и улучшения продовольственного обеспечения населения с активным продвижением товаров и сельскохозяйственного сырья на республиканские и межрегиональные рынки;

улучшить демографическую ситуацию;

уменьшить миграцию сельского населения в города;

повысить уровень развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов.

Субъектами малого предпринимательства предполагается расширение сети придорожного сервиса, расширение торговых площадей и увеличение посадочных мест на объектах общественного питания, а также расширение ассортимента оказываемых услуг.

Реализация Программы окажет влияние на динамику развития промышленного и сельскохозяйственного производства (таблица 6.1.). Объем производства промышленной продукции к концу реализации Программы составит 1146,2 млн. рублей, сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными предприятиями - 405 млн. рублей, будут обеспечены стабильные темпы роста производства.

Таблица 6.1

Динамика увеличения объема промышленного производства

(млн. рублей)

	2007	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Объем производства промышленной продукции от реализации Программы, в том числе по отраслям, млн.руб.	200,5	219,2	249,2	261,1
Машиностроение	5,7	7,4	9,2	10,5
Легкая промышленность	0,6	0,8	1,0	1,6
Пищевая промышленность	187,0	204,0	231	239
Объем производства промышленной продукции с учетом реализации Программы, в том числе по отраслям	841,7	976,3	1068,9	1146,2
Машиностроение	18,1	20,1	22,4	23,6
Легкая промышленность	11,73	12,8	13,9	14,0
Пищевая промышленность	753,4	858,5	970,6	1010,7
Доля программы в объеме производства промышленной продукции
Изменение объема производства промышленной продукции в постоянных ценах с учетом реализации Программы, % к предыдущему году	111,3	106,4	107,0	107,7

Динамика увеличения сельскохозяйственного производства

Объем сельскохозяйственного производства, млн.руб. (с/х предприятия)		311,0		342,0	371,0	398,0	405
Темп роста, % к предыдущему году в сопоставимых ценах		102,2		101,4	101,6	102,5	103,0
Производство продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в натуральном выражении (тыс. тонн)
Зерно (в весе после доработки)	25,4		29,6		29,6	30,0	30,9
Картофель	33,7		34,3		34,5	35,5	35,7
Овощи	8,9		9,1		9,2	9,3	9,3
Производство мяса	7,1		7,3		7,3	7,3	7,3
Молоко	39,0		39,0		39,2	39,3	39,4

Реализация Программы в части развития малого предпринимательства позволит создать дополнительно до 200-250 новых рабочих мест, численность работающих в малом предпринимательстве составит не менее 26% от численности занятых в экономике района.

8. В результате повышения эффективности управления муниципальным имуществом и активизации работы по собираемости налоговых платежей собственные доходы местного бюджета повысятся.

9. Программой предусматривается ускоренное развитие общественной инфраструктуры. Более высокими темпами будет продолжено строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, строительство дорог и объектов социально-культурной сферы.

В ходе реализации Программы будет создано дополнительно во всех отраслях экономики района 410 новых рабочих места и получен социальный эффект в размере 27,8 млн. рублей.

10. Реализация мероприятий Программы позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в районе, сократить экологический ущерб.

Строительство в г.Ядрин очистных сооружений и реконструкция систем водоснабжения и канализации, улучшат экологию водных ресурсов. Годовой объем предотвращенного экологического ущерба составит 1,8 млн. рублей.

При оценке социально-экономических последствий реализации Программы используются показатели текущего эффекта, рассчитанного для определенного момента времени, и интегрального эффекта, который определяется как сумма текущих эффектов за определенный период реализации Программы.

Для характеристики эффектов использованы показатели бюджетного и социального эффектов, которые определялись следующим образом:

бюджетный эффект выражается в увеличении бюджетных доходов и (или) снижением бюджетных расходов в результате реализации проекта;

социальный эффект определяется в зависимости от количества вновь созданных рабочих мест и рассчитывается как сумма фонда заработной платы вновь принятых работников организаций.

Таблица 6.2.

Социальный эффект по программе

	Число рабочих мест, Человек		Социальный эффект, тыс. Рублей
	Всего	в том числе новых
Промышленность	1580	67	6546
Агропромышленный комплекс	2606	22	1155
Жилищно-коммунальное хозяйство	392	8	555
Строительство	480	33	2984
Транспорт и связь	460	16	1250
Поддержка малого предпринимательства, развитие торговли, общественного питания	2335	252	14358
Здравоохранение, социальное обеспечение, физкультура и спорт	867	8	689
Образование, культура	1273	4	300
Итого по программе	9993	410	27837

Уровень налоговых платежей в бюджеты всех уровней возрастет в 1,64 раза и составит в 2010 году 583 млн. рублей, в том числе в местный бюджет - более чем в 2 раза (86,2 млн. рублей).

В промышленности с пуском цеха нестандартного оборудования на ЗАО "Ядринский машиностроительный завод" потребуются высококвалифицированные рабочие, такие как токаря, штамповщики и слесаря. В сфере малого предпринимательства будут затребованы работники по оказанию услуг по ремонту жилья и офисов, автомашин, по предоставлению гостиничных услуг, общественного питания и торговли.

Таблица 6.3.

Поступления налогов по Ядринскому району в рамках программы (млн. рублей)

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Всего поступлений	383,4	440,9	507,0	583,0
в том числе:
в федеральный и республиканский бюджеты	340,5	391,6	440,3	496,8
в бюджет Ядринского района	42,9	49,3	66,7	86,2

Бюджетная обеспеченность на душу населения возрастет более 1,5 раза и составит в 2010 году 14638 тыс. рублей на человека (таблица 6.4). Реализация Программы позволит создать основу для постепенного снижения дотационности бюджета в последующие годы.

Таблица 6.4.

Уровень бюджетной обеспеченности Ядринского района, млн. рублей

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Доходы бюджета Ядринского района	306,1	352,0	405,0	465,5
Собственные средства бюджета Ядринского района	58,4	67,2	92,7	109,4
Безвозмездные перечисления из федерального и республиканского бюджетов	247,7	284,8	327,8	376,7
Налоговые поступления в бюджет Ядринского района	42,9	49,3	66,7	86,2
Дотационность бюджета с учетом реализации Программы, %	80,9	80,9	77,1	76,5
Душевые бюджетные доходы, рублей	9448	10966	12736	14638

Текущий бюджетный эффект в 2010 году составит 1,67 млн. рублей, предыдущие годы расходы местного бюджета выше чем поступления от реализации программы, что объясняется тем, что инвестиции вкладываются в объекты, которые имеют сроки окупаемости более четырех лет.

Таблица 6.5.

Бюджетный эффект для бюджета Ядринского района, млн. рублей

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Расходы по Программе, связанные с выделением безвозвратных средств из бюджета района	93,62	90,72	83,73	84,53
Налоги, остающиеся на территории района	42,9	49,3	66,7	86,2
Текущий бюджетный эффект	-50,72	-41,42	-17,03	1,67
Интегральный бюджетный эффект	-50,72	-92,14	-109,7	-107,5

Таблица 6.6.

Бюджетный эффект для республиканского и федерального бюджетов (млн. рублей)

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Средства федерального и республиканского бюджетов на безвозвратной основе	1178,5	1924,7	2150,6	1669,09
Налоговые поступления от реализации Программы в федеральный и республиканский бюджеты	340,5	391,6	440,3	496,8
Текущий бюджетный эффект	-838	-1533,1	-1710,3	-1172,29

В программу включены такие объекты, как мост через реку Сура, объездная дорога, которые имеют федеральное значение, ввиду чего бюджетную эффективность по отдельному муниципальному образованию считать некорректно.