Приложение N 1. Форма отчета о реализации целевой программы

Приложение N 1

к Положению об оценке

результативности муниципальных и

ведомственных целевых программ

города Чебоксары

Форма отчета о реализации целевой программы ____________________________________________________________

(наименование целевой программы)

за __________ год _________________________________________________________________

(наименование куратора целевой программы)

I. Оценка результативности целевой программы

Комплексная система оценок по критериям

N п/п	Формулировка критерия (к_i) (его обозначение)	Весовой коэффициент критерия (В) для оценки			Градации	Система оценок частных крите- риев (О), баллы	Для данной целевой программы
		целесооб- разности решения проблем про- граммным методом (В1)	проектов целевых программ (В2)	эффектив- ности реализа- ции целевых программ (В3)			оценка частных крите- риев (О), баллы	частный крите- рий, k_ji (3 х 8)	частный крите- рий, k_ji (4 х 8)	частный крите- рий, k_ji (5 х 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Наличие нормативных правовых актов администрации города Чебоксары, Чебоксарского городского Собрания депутатов, которые содержат рекомендации о разработке муниципальной программы с финансированием либо из бюджета города Чебоксары, либо софинансированием из бюджета города Чебоксары федеральной программы (подпрограммы), республиканской программы	0,5	0,8	0	1. Программный документ соответствует критерию	10
					2. Программный документ не соответствует критерию	0
2	Соответствие целей и задач программы системе целей и задач, отражаемых в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования	0,2	0,4	0	1. Системы целей и задач программы и ДРОНДа соответствуют полностью	10
					2. Система целей соответствует полностью, а задачи программы соответствуют задачам ДРОНДа на 60 процентов	5
					3. Соответствие между системами целей и задач программы и ДРОНДа менее 60 процентов	0
3	Наличие прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода	0,1	0,2	0	1. Имеется прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода	10
					2. Отсутствует прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода	0
					3. Программный документ не соответствует критерию	0
4	Цели и задачи целевой программы не дублируют цели и задачи других утвержденных программ	0,4	0,5	0	1. Отсутствуют сходные по целям и задачам действующие целевые программы	10
					2. Имеются сходные по целям и задачам действующие целевые программы	0
5	Обеспечение исключения дублирования мероприятий целевой программы мероприятиями других утвержденных программ	0,4	0,6	0	1. Отсутствует дублирование мероприятий в других утвержденных программах	10
					2. Имеется дублирование мероприятий в других утвержденных программах	0
6	Наличие необходимых средств (методическое, информационное обеспечение и др.) для определения текущего уровня достижения этапных (годовых) и конечных целей программы в процессе ее реализации	0	0,1	0,5	1. Имеются необходимый научно-методический инструментарий и статистическая база для количественного измерения достижения этапных (годовых) и конечных целей программ. При необходимости разработаны методы расчета целевых показателей либо осуществляется ведомственный учет	10
					2. Отсутствуют необходимый научно-методический инструментарий и статистическая база для количественного измерения достижения этапных (годовых) и конечных целей программы	0
7	Наличие в целевой программе количественно измеримых целевых показателей (индикаторов), отражающих цели и задачи программы и достижение результатов ее реализации	0,3	0,2	0	1. В целевой программе сформулированы годовые и конечные показатели (индикаторы) в разрезе установленных в программе целей и задач	10
					2. В целевой программе сформулированы только годовые и конечные целевые показатели (индикаторы)	8
					3. В целевой программе сформулированы только конечные целевые показатели (индикаторы)	6
					4. В целевой программе отсутствуют целевые показатели (индикаторы)	0
					5. Исходные (базовые) значения целевых индикаторов и годовых показателей отсутствуют	0
8	Наличие в рамках реализации целевой программы аналогичных программ на республиканском уровне или соглашений (договоров) о намерениях между муниципальным заказчиком и органами исполнительной власти по участию в реализации программы*	0,2	0,3	0	1. Имеются соглашения (договоры) о намерениях между муниципальным заказчиком целевой программы и органами исполнительной власти по участию в реализации программы	10
					2. Отсутствуют соглашения (договоры) о намерениях между муниципальным заказчиком целевой программы и органами исполнительной власти по участию в реализации программы	0
9	Наличие в рамках реализации целевой программы соглашений (договоров) о намерениях или выполнении работ (поставок продукции) между заказчиком программы и организациями - участниками программы по реализации мероприятий программы*	0,2	0,3	0	1. Имеются соглашения (договоры) о намерениях между заказчиком и организациями - участниками программы	10
					2. Отсутствуют соглашения (договоры) о намерениях между заказчиком и организациями - участниками программы	0
10	Наличие в целевой программе показателей эффективности реализации программных мероприятий	0	0,6	0,4	1. В целевой программе имеются показатели эффективности реализации мероприятий, рассчитанные как превышение совокупных бюджетных доходов над совокупными бюджетными расходами в течение всего срока ее реализации. Расчеты получения показателей изложены в технико-экономическом обосновании	10
					2. В целевой программе имеются показатели эффективности реализации мероприятий, рассчитанные как превышение совокупных бюджетных доходов над совокупными бюджетными расходами в течение всего срока ее реализации. Расчеты получения показателей отсутствуют	6
					3. В целевой программе отсутствуют показатели эффективности реализации мероприятий	0
11	Наличие в целевой программе показателей социального эффекта от реализации программных мероприятий	0	0,5	0,3	1. В целевой программе имеются показатели социального эффекта от реализации мероприятий в целом на весь период реализации программы и по каждому году	10
					2. В целевой программе имеются показатели социального эффекта от реализации мероприятий в целом на весь период реализации программы	5
					3. В целевой программе отсутствуют показатели социального эффекта	0
12	Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий целевой программы в отчетном году	0	0,6	0,3	1. По результатам реализации программных мероприятий за отчетный год получен или планируется получение бюджетного и социального эффекта	10
					2. По результатам реализации программных мероприятий за отчетный год получен или планируется получение только бюджетного (или социального) эффекта	8
					3. В результате реализации программных мероприятий бюджетный и социальный эффекты не предусмотрены или отсутствуют	0
13	Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации	0	0	0,1	1. Финансовое обеспечение программы из всех запланированных источников составляет не менее 100 процентов	10
					2. Финансовое обеспечение программы из всех запланированных источников составляет более 80 процентов	8
					3. Финансовое обеспечение программы из всех запланированных источников составляет от 40 до 80 процентов	6
					4. Финансовое обеспечение программы из всех запланированных источников составляет менее 40 процентов	2
14	Уровень фактического финансового обеспечения в отчетном году	0	0	0,3	1. Финансовое обеспечение программы из всех запланированных источников составляет не менее 100 процентов	10
					2. Финансовое обеспечение программы из всех запланированных источников составляет более 80 процентов	8
					3. Финансовое обеспечение программы из всех запланированных источников составляет от 40 до 80 процентов	6
					4. Финансовое обеспечение программы из всех запланированных источников составляет менее 40 процентов	2
15	Доля средств, полученных в порядке межбюджетных трансфертов из федерального, республиканского бюджета на мероприятия целевой программы**	0	0	0,3	1. Доля средств превышает 20 процентов от общих затрат в отчетном году	10
					2. Доля средств находится в интервале от 10 до 20 процентов	5
					3. Доля средств составляет менее 10 процентов	0
16	Наличие инвестиционных расходов или НИОКР в общем объеме затрат на реализацию целевой программы	0,8	0,6	0	1. Доля инвестиционных расходов или НИОКР в структуре расходов программы более 80 процентов	10
					2. Доля инвестиционных расходов или НИОКР в структуре расходов программы в интервале от 50 до 80 процентов	5
					3. Доля инвестиционных расходов или НИОКР в структуре расходов программы менее 50 процентов	0
17	Организация контроля за использованием финансовых средств	1	0,5	0	1. Заказчик имеет механизм контроля за поступлением и расходованием финансовых средств	10
					2. Заказчик не имеет механизма контроля за поступлением и расходованием финансовых средств	0
18	Качество и достоверность ежегодно представляемого куратором целевой программы доклада о ходе реализации программы	0	0	0,3	1. Информация доклада полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям	10
					2. Информация доклада не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения программы	5
					3. Информация доклада не соответствует установленным требованиям и рекомендациям, имеются недостоверные данные, в связи с чем материал должен быть переработан	0
19	Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в утвержденной целевой программе	0,4	0	0	1. Плановые сроки ввода в действие выдерживались по всем стройкам и объектам капитального строительства, предусмотренным в утвержденной программе	10
					2. Плановые сроки ввода в действие не выдерживались по стройкам и объектам капитального строительства, предусмотренным в утвержденной программе	0
20	Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в целевой программе***	0	0	0,6	1. Достигнутые целевые показатели (индикаторы) соответствуют значениям всех целевых показателей (индикаторов), утвержденным в программе	10
					2. Среднее значение выполнения целевых показателей (индикаторов) составляет более 80 процентов	8
					3. Среднее значение выполнения целевых показателей (индикаторов) составляет от 40 до 80 процентов	6
					4. Среднее значение выполнения целевых показателей (индикаторов) составляет от 10 до 40 процентов	4
					5. Среднее значение выполнения целевых показателей (индикаторов) составляет менее 10 процентов	0
21	Соответствие намеченных в целевой программе задач и программных мероприятий полномочиям органов местного самоуправления	1	0,5	0	1. Задачи программы и ее программные мероприятия полностью соответствуют полномочиям органов местного самоуправления	10
					2. Задачи программы соответствуют полномочиям органов местного самоуправления, но исполнение отдельных программных мероприятий находится вне рамок их полномочий	5
					3. Задачи программы и ее программные мероприятия не соответствуют полномочиям органов местного самоуправления	0
22	Соотношение городских показателей к республиканским показателям	0,3	0,5	0	1. Значения показателей, характеризующих проблему (в течение последних трех лет), предлагаемую для решения программно-целевым методом, отличаются от среднереспубликанских в худшую сторону и имеют неблагоприятную динамику	10
					2. Значения показателей, характеризующих проблему (в течение последних трех лет), предлагаемую для решения программно-целевым методом, находятся на уровне значений среднереспубликанских показателей	5
					3. Значения показателей, характеризующих проблему (в течение последних трех лет), предлагаемую для решения программно-целевым методом, отличаются от среднереспубликанских в лучшую сторону	0
23	Степень охвата программными мероприятиями проблемного направления определенной группы населения, хозяйствующих субъектов, иных проблемных сфер и областей	0,2	0,4	0	1. Не менее 80 процентов (от количества определенной группы населения, хозяйствующих субъектов, иных проблемных сфер и областей)	10
					2. Свыше 50, но менее 80 процентов (от количества определенной группы населения, хозяйствующих субъектов, иных проблемных сфер и областей)	8
					3. В интервале от 20 до 50 процентов (от количества определенной группы населения, хозяйствующих субъектов, иных проблемных сфер и областей)	6

Интегральная оценка результативности программы
Комплексный критерий	К1	К2	К3
	0	0	0

* Если финансирование программных мероприятий не входит в полномочия местного самоуправления, в программе не предусмотрено финансирование за счёт местных бюджетов (внебюджетных источников) или органы местного самоуправления (хозяйствующие субъекты) не входят в число участников целевой программы, то при оценке указывается 10 баллов.

** Если обязательства по финансированию программных мероприятий не входят в полномочия федеральных, республиканских органов исполнительной власти, то при оценке критерия указывается 10 баллов.

*** Под целевыми показателями понимаются показатели, характеризующие изменение проблемной ситуации в результате реализации целевой программы.

II. Информация о достижении утвержденных индикаторов эффективности реализации целевой программы

N п/п	Индикаторы	Единица измерения	Отчетный период
			1-й год		2-й год		3-й год (текущий)
			план	факт	план	факт	план	оценка

III. Информация о финансировании целевой программы (тыс. рублей)

Источники финансирования	Профинансировано с начала реализации программы		Профинансировано за отчетный год		Предус- мотрено в теку- щем году	Плановый период
						1-й год	2-й год	3-й год
	план	факт	план	факт
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет Чувашской Республики
Бюджет города Чебоксары
Внебюджетные источники

IV. Информация о не выполненных за отчетный год мероприятиях целевой программы

N п/п	Перечень мероприятий	Исполнители	Причины невыполнения

Куратор программы  __________  ____________________  ___ _______ 200__ г.

                    (подпись)  (расшифровка подписи)