Приложение N 2. Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Аликовского района Чувашской Республики от 7 июня 2017 г. N 558 приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

Приложение
к плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения
в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры"
в Аликовском районе
Чувашской Республики"

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

С изменениями и дополнениями от:

16 апреля 2015 г., 7 июня 2017 г.

Категория работников: работники учреждений культуры

Аликовский район Чувашской Республики

N п/п	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г. (факт)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	204,6	206,4	238,2	228,8	229,1	228,0	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	17654	17274	16963	16636	16721	16643	х	х
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	96	86,3	83,7	71,2	72,7	73,0	73,0
4.	Численность населения Аликовского района	х	17654	17274	16963	16636	16721	16643	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	х	70,3	70,3	70,3	82,40	90,0	100,00
6	По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 года, %	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0
7	По субъекту Российской Федерации, %	х	62,1	67,1	76,7	74,9	90,0	100,0
8.	по Аликовскому району	х	50,8	56,2	60,6	58,4	54,5	50,8
9.	Средняя заработная плата работников в субъекте е Российской Федерации**, рублей	17 187,4	19423,8	20862,0	19442,2	20644,0	22050,0	23820,0	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %		113,0	107,4	93,2	106,2	106,8	108,0
11.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников по Аликовскому району, рублей	х	9872,60	11731,60	11772,71	12392,4	16184,7	19437,1	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, %	х	138,00	118,83	100,4	105,3	130,6	120,1	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	4,9	4,.4	4,2	3,7	3,7	3,7	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	11,4	13,3	15,34	13,47	13,5	18,5	22,2	42,31	96,31
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	1,90	1,15	1,00	1,02	1,5	1,6	2,41	2,41
17.	в том числе:
18.	за счет средств консолидированного бюджета Аликовского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей	х	1,90	2,05	0,18	0,22	6,4	8,9	2,41	19,31
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0,76	0,28	1,12	0,00	0,0	0,00	1,40	1,40
20.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,76	0,28	1,12	1,20	0,00	0,00	1,40	1,40
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,10
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	х	1,90	2,05	0,18	0,22	6,4	8,99	2,45	19,74
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 24 х 100%)	х	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,04