Постановление Администрации Козловского района Чувашской Республики от 16 апреля 2013 г. N 275 "О Плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации Козловского района Чувашской Республики
от 16 апреля 2013 г. N 275
"О Плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

С изменениями и дополнениями от:

31 июля 2014 г., 23 апреля 2015 г., 4 августа 2016 г., 31 мая, 29 декабря 2017 г.

Во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 11 февраля 2013 г. N 14 "О мерах по поэтапному повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в Чувашской Республике" и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 января 2013 г. N 2 "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников государственных учреждений культуры Чувашской Республики" администрация Козловского района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - План).

2. Финансовому отделу администрации Козловского района при формировании проектов районного бюджета Козловского района на очередной финансовый год, плановый период, а также на последующие годы, предусмотреть финансирование расходов, связанных с реализацией плана.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Козловского городского и сельских поселений Козловского района Чувашской Республики обеспечить реализацию Плана.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Козловского района по социальным вопросам - начальника управления социального развития, образования и информационного обеспечения Солдатихину М.С.

Глава администрации Козловского района

В.Н. Колумб

ГАРАНТ:

О внесении изменений в План см. Постановление Администрации Козловского района Чувашской Республики от 29 декабря 2017 г. N 614

Текст Плана приводится без учета названных изменений

Утвержден

постановлением администрации

Козловского района

Чувашской Республики

от 16 апреля 2013 г. N 275

План
мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

С изменениями и дополнениями от:

31 июля 2014 г., 23 апреля 2015 г., 4 августа 2016 г., 31 мая 2017 г.

I. Цели разработки "дорожной карты"

Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - "дорожная карта") являются:

обеспечение прав населения Козловского района Чувашской Республики на доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

воспитание подрастающего поколения в духе культурных и нравственных традиций народов и национальностей, проживающих в Козловском районе Чувашской Республики, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

обеспечение достойной оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (далее - учреждений культуры) как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, реализация творческого потенциала нации;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание сайтов учреждений культуры);

формирование сети многофункциональных культурных центров (многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре клуб, библиотеку, музей и др.);

внедрение новых технологий в деятельность библиотек, включая работу библиотек в режиме удаленного доступа;

формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем внедрения грантовой поддержки творческих проектов учреждений культуры;

вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, реализация творческих инициатив населения путем продвижения культурного продукта;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

продвижение местного культурного продукта на внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение объема поступлений от оказания платных услуг (по сравнению с предыдущим годом):

(процент)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	7	7	7	7	7	7
						(тыс.руб.)
249,4	266,9	285,6	305,6	327,0	349,9	374,4

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Козловского района Чувашской Республики от 31 июля 2014 г. N 508 подпункт 2 изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

2) увеличение удельного веса населения, участвующего в клубных формированиях и в платных культурно-досуговых мероприятиях:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
124,5	124,9	125,2	135,5	135,7	139,2	141,7

3) повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	71	74	78	83	88	90

4) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
62,3	62,8	63,1	63,5	63,8	64,3	64,8

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Козловского района Чувашской Республики от 31 июля 2014 г. N 508 подпункт 5 изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

5) увеличение посещаемости муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом-музей Н.И. Лобачевского" Козловского района Чувашской Республики:

(посещений на 1 жителя в год)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
0,31	0,33	0,35	0,38	0,43	0,48	0,55

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Козловского района Чувашской Республики от 31 июля 2014 г. N 508 подпункт 6 изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6) увеличение посещаемости библиотек:

(посещений на 1 жителя в год)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
8,69	8,75	8,85	8,9	9,0	9,1	9,2

7) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
20,5	22,0	23,5	25,0	26,5	28,0	29,5

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Козловского района Чувашской Республики от 31 июля 2014 г. N 508 пункт 1 дополнен подпунктом 8

8) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Козловском районе:

(единиц)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
23	27	32	36	41	43	46

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Козловском районе Чувашской Республики в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 11 февраля 2013 г. N 14 "О мерах по поэтапному повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в Чувашской Республике";

3) сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

1. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры осуществляются с учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

При планировании размеров средств на повышение заработной платы работников культуры, в качестве приоритетных рассматриваются библиотеки и культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Козловского района Чувашской Республики от 31 мая 2017 г. N 211 пункт 2 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, и средней заработной платы по Чувашской Республике:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
45,5	47,2	56,3	60,5	61,8	80,8	80,8

2) среднесписочная численность работников учреждений культуры:

(человек)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
100,2	102,7	86,3	73,8	73,0	73,0	73,0

Показатели нормативов "дорожной карты" представлены в приложении к настоящей "дорожной карте".

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Козловского района Чувашской Республики от 31 июля 2014 г. N 508 раздел V изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

N пп	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1	2	3	4	5
Совершенствование системы оплаты труда
	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры Козловского района Чувашской Республики (далее - учреждений культуры) и их руководителей	правовые акты администрации Козловского района Чувашской Республики, органов местного самоуправления Козловского городского и сельских поселений	Администрация Козловского района Чувашской Республики, Козловское городское и сельские поселения*	ежегодно
	Внесение изменений Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений Козловского района, занятых в сфере культуры, утвержденное постановлением администрации Козловского района от 14 мая 2014 г. N 287, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597	постановление администрации Козловского района Чувашской Республики	администрация Козловского района Чувашской Республики	по мере необходимости
	Внедрение нормативно-подушевого финансирования в учреждениях культуры	постановление администрации Козловского района	администрация Козловского района Чувашской Республики	2014 г.
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений
	Организация и проведение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры, включая: представление лицом, поступающим на должность руководителя учреждения культуры (при поступлении на работу), а также руководителем учреждения культуры сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и размещение их в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"); заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений культуры (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 329; соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений культуры и средней заработной платы работников учреждений культуры	трудовые договоры с руководителями учреждений культуры, отчет учреждений культуры; доля руководителей учреждений культуры, сведения о доходах которых размещены в сети "Интернет", - 100 процентов	Администрация Козловского района Чувашской Республики, администрации городского и сельских поселений Козловского района Чувашской Республики*, учреждения культуры*	ежегодно
	Установление предельного (не превышающего более чем в 8 раз) уровня соотношения средней заработной платы руководителей учреждений культуры и средней заработной платы работников учреждений за отчетный год	отчет учреждений культуры	Администрация Козловского района Чувашской Республики, администрации городского и сельских поселений Козловского района Чувашской Республики*, учреждения культуры*	ежегодно
Развитие кадрового потенциала учреждений культуры
	Разработка и утверждение кодексов этики работников учреждений культуры	Правовые акты администрации Козловского района, Козловского городского и сельских поселений, локальный акт учреждения культуры	Администрация Козловского района Чувашской Республики, администрации городского и сельских поселений Козловского района Чувашской Республики*; учреждения культуры*	2014 г.
	Проведение подготовительной работы по внедрению профессиональных стандартов в сфере культуры, внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры	Правовые акты администрации Козловского района, Козловского городского и сельских поселений, учреждения культуры	Администрация Козловского района Чувашской Республики, администрации городского и сельских поселений Козловского района Чувашской Республики*; учреждения культуры*	2015 г.
	Внедрение систем нормирования труда в учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в муниципальных учреждениях, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Минтруд России) от 30 сентября 2013 г. N 504	Правовые акты администрации Козловского района, Козловского городского и сельских поселений, локальный акт учреждения культуры	Администрация Козловского района Чувашской Республики, администрации городского и сельских поселений Козловского района Чувашской Республики*; учреждения культуры*	2015 г.
	Проведение аттестации работников учреждений культуры с последующим их переходом на эффективный контракт	локальный акт учреждения культуры	Администрация Козловского района Чувашской Республики, администрации городского и сельских поселений Козловского района Чувашской Республики*; учреждения культуры*	2014-2015 годы
	Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания услуг (выполнения работ), организация соответствующего дополнительного профессионального образования работников учреждений культуры наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности работников учреждений культуры	локальный акт учреждения культуры о разработке должностных инструкций и планов-графиков дополнительного профессионального образования работников учреждений культуры	Администрация Козловского района Чувашской Республики, администрации городского и сельских поселений Козловского района Чувашской Республики*; учреждения культуры*	ежегодно
	Внедрение показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры, заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора (эффективного контракта) в сфере культуры и анализ лучших практик	локальный акт учреждения культуры, правовые акты администрации Козловского района, Козловского городского и сельских поселений	Администрация Козловского района Чувашской Республики, администрации городского и сельских поселений Козловского района Чувашской Республики*; учреждения культуры*	ежегодно
	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов	правовые акты администрации Козловского района, Козловского городского и сельских поселений	Администрация Козловского района Чувашской Республики, администрации городского и сельских поселений Козловского района Чувашской Республики*; учреждения культуры*	к 2015 г.
	Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений культуры до 1:0,7-1:0,5 (с учетом типа учреждения)	отчет учреждений культуры	Администрация Козловского района Чувашской Республики, администрации городского и сельских поселений Козловского района Чувашской Республики*; учреждения культуры*	к 2018 г.
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597
	Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы администрации Козловского района по оценке результатов реализации "дорожной карты"	утвержденный план работы	администрация Козловского района Чувашской Республики	ежегодно
	Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры	отчет учреждений культуры	администрация Козловского района Чувашской Республики	ежеквартально
	Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом специфики отрасли, возможного привлечения на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений и программ, а также возможного привлечения средств от приносящей доход деятельности, включая мероприятия по максимальному использованию площадей и имущества, по расширению перечня платных услуг, по повышению доступности информации об услугах учреждений культуры	отчет учреждений культуры	администрация Козловского района Чувашской Республики	ежегодно
	Расчет потребности и учет при формировании районного бюджета Козловского района Чувашской Республики и бюджетов поселений расходов на повышение заработной платы работников учреждений культуры в соответствии с планами-графиками реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 (в части повышения оплаты труда работников учреждений культуры)	бюджетная заявка в финансовый отдел администрации Козловского района	Администрация Козловского района Чувашской Республики, администрации городского и сельских поселений Козловского района Чувашской Республики*; учреждения культуры*	ежегодно
	Увеличение объема дополнительных услуг, предоставляемых учреждениями культуры, не менее чем на 30 процентов к 2018 году	отчет учреждений культуры	Администрация Козловского района Чувашской Республики, администрации городского и сельских поселений Козловского района Чувашской Республики*; учреждения культуры*	ежегодно
	Проведение мониторинга реализации мероприятий по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры	отчет учреждений культуры	администрация Козловского района Чувашской Республики	ежеквартально
	Информационное сопровождение "дорожной карты" - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий	публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий	Администрация Козловского района Чувашской Республики, администрации городского и сельских поселений Козловского района Чувашской Республики*; учреждения культуры*	2012-2018 годы
	Подготовка информации об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597	отчет учреждений культуры	администрация Козловского района Чувашской Республики	апрель 2017 г.
Независимая система оценки качества работы учреждений культуры
	Проведение независимой системы оценки качества работы учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги" и приказом Министерства культуры Российской Федерации (далее - Минкультуры России) от 30 сентября 2013 г. N 1505 "О методических рекомендациях по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры"	правовые акты администрации Козловского района, Козловского городского и сельских поселений; рекомендации общественного Совета по культуре Козловского района	Общественный совет по культуре, администрация Козловского района Чувашской Республики, администрации городского и сельских поселений Козловского района Чувашской Республики*;	ежегодно
	Формирование и обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры	правовые акты администрации Козловского района, Козловского городского и сельских поселений	Администрация Козловского района Чувашской Республики, администрации городского и сельских поселений Козловского района Чувашской Республики*;	постоянно
	Обеспечение координации работы по реализации независимой системы оценки качества работы учреждений культуры	правовые акты администрации Козловского района, Козловского городского и сельских поселений об уполномоченном органе по проведению независимой оценки качества учреждений культуры	Администрация Козловского района Чувашской Республики, администрации городского и сельских поселений Козловского района Чувашской Республики*;	2014 г.
	Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов формирования общественного совета для проведения независимой оценки качества работы учреждений культуры и составления рейтингов	локальный акт учреждений культуры по улучшению качества работы, согласованный с учредителем	Учреждения культуры*	2014 г.
	Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета	Постановление администрации Козловского района Чувашской Республики	администрация Козловского района Чувашской Республики	2014 г.
	Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки качества работы учреждений культуры	повышение эффективности проведения независимой оценки качества работы учреждений культуры	Администрация Козловского района Чувашской Республики, администрации городского и сельских поселений Козловского района Чувашской Республики*;	2015-2018 годы
	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех учреждений культуры	создание официальных сайтов учреждений культуры в сети "Интернет"	Учреждения культуры*	2014 г.
	Проведение мониторинга работы учреждений культуры, формирование независимой системы оценки качества работы учреждений культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами	публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы учреждений культуры	администрация Козловского района	ежегодно
	Информирование населения в средствах массовой информации, в том числе с использованием сети "Интернет", о функционировании независимой системы оценки качества работы учреждений культуры	повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки качества работы учреждений культуры	администрация Козловского района Чувашской Республики	постоянно
	Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры	отчет о реализации независимой системы оценки качества работы учреждений культуры	администрация Козловского района Чувашской Республики	постоянно
Сопровождение "дорожной карты"
	Корректировка муниципальными учреждениями культуры Козловского района по согласованию с отделом культуры, спорта и туризма администрации Козловского района собственных "дорожных карт"	локальный акт учреждения культуры	учреждения культуры*	ежегодно в течение I квартала
	Корректировка администрацией Козловского района муниципальных "дорожных карт", содержащих целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и целевые показатели динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры	правовой акт администрации Козловского района	администрация Козловского района	ежегодно в течение I квартала

------------------------------

* Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем.

Расчеты
к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

В соответствии с п. 4 Распоряжения Главы Чувашской Республики от 27 февраля 2013 года N 43-рг органам местного самоуправления Чувашской Республики необходимо обеспечить реализацию Плана мероприятий "дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - республиканская "дорожная карта"). Поэтому при расчетах учитывались показатели республиканской "дорожной карты".

1. Расчет целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры на период до 2018 года

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг должны быть достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение поступлений от оказания платных услуг:

Исходные данные (без учета ассигнований из бюджетов других уровней):

- Поступило финансовых средств в 2012 г. - 18776,370 тыс.руб.;

- Поступления от приносящей доход деятельности в 2012 г. - 249,4 тыс.руб.;

Увеличение объема поступлений от оказания платных услуг (по сравнению с предыдущим годом) составляет 7%.

(процент)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	7	7	7	7	7	7

2) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях:

Исходные данные:

- Численность населения в 2012 г. - 21,2 тыс. человек;

- Число посетителей платных мероприятий + количество участников клубных формирований в 2012 г. - 22,9 тыс.чел. + 3,5 тыс.чел.

Расчет: число посетителей платных культурно-досуговых мероприятий и формирований / число жителей х 100 процентов

(26,4/21,2)*100% = 124,5% - показатель 2012 года.

Процент повышения по годам должен быть равен проценту повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию).

Процент повышения по годам должен быть равен проценту повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию)

(процент)

Годы реализации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"	84,8	85,2	85,5	85,7	86,0	93,2	95,5
Рассчитанный процент повышения по годам	-	0,4	0,3	0,2	0,3	7,2	2,3
Полученный результат по целевому показателю N 2	124,5	124,9	125,2	125,4	125,7	132,9	135,2

3) повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

Устанавливается путем опроса населения на официальном сайте Козловского района и при проведении массовых мероприятий учреждениями культуры. Показатель по годам должен быть равен аналогичному показателю по годам республиканской "дорожной карты", в целях обеспечения ее реализации.

(процентов)

Годы реализации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"	-	71	74	78	83	88	90
Полученный результат по целевому показателю N 3	-	71	74	78	83	88	90

4) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:

Исходные данные:

- Количество экспонатов основного фонда в 2012 г. - 2630 ед.;

- Экспонировалось в 2012 г. - 1641 ед.;

Рассчитывается путем деления числа представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов на число музейных предметов основного фонда и умножения полученного частного от деления на 100, т.е. в %.

Расчет: (1641/2630)*100% = 62,3% - показатель 2012 года.

Процент повышения по годам равен проценту повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию)

(процент)

Годы реализации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"	17,5	18,0	18,3	18,7	19,0	19,5	20,0
Рассчитанный процент повышения по годам	-	0,5	0,3	0,4	0,3	0,5	0,5
Полученный результат по целевому показателю N 4	62,3	62,8	63,1	63,5	63,8	64,3	64,8

5) увеличение посещений Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом-музей Н.И. Лобачевского" Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики:

Исходные данные:

- Число посещений музея в 2012 г. - 5,6 тыс.чел.;

На последующие годы для расчета целевого показателя вычислено повышение аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" по годам в процентах.

Процент повышения по годам равен проценту повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию)

(тыс. единиц)

Годы реализации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"	345,0	347,0	348,0	349,0	350,0	360,0	375,0
Рассчитанный процент повышения по годам	-	0,6	0,3	0,3	0,3	2,8	4,0
Полученный результат по целевому показателю N 5	5,6	6,2	6,5	6,8	7,1	9,9	13,9

6) увеличение количества посещений общедоступных библиотек:

Исходные данные:

- Число посещений общедоступных библиотек в 2012 г. - 180,8 тыс.чел.;

На последующие годы для расчета целевого показателя вычислено повышение аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" по годам в процентах.

Процент повышения по годам должен быть не ниже процента повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию). Но при этом необходимо учесть статистику по данному показателю за последние три года в районе.

Количество посещений общедоступных библиотек составляет:

- 2008 год - 178,6 тыс.чел.;

- 2009 год - 178,9 тыс.чел. (+ 300 чел.);

- 2010 год - 178,4 тыс.чел. (- 500 чел.);

- 2011 год - 179,7 тыс.чел. (+ 1300 чел.);

- 2012 год - 180,8 тыс.чел. (+ 1100 чел.).

Количество посещений в среднем каждый год (по данным за пять лет) увеличивается на 550 пользователей. От данных 2012 года (201,3 т.ч.) в процентах 550 человек составляют 0,3%.

Т.к. районный процент повышения по годам числа пользователей превышает республиканский, на последующие года он остается аналогичным.

(тыс. единиц)

Годы реализации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"	7746,3	7747,0	7748,2	7749,0	7750,0	7751,0	7752,0
Рассчитанный республиканский процент повышения по годам	-	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Рассчитанный районный процент повышения по годам	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Полученный результат по целевому показателю N 6	180,8	181,1	181,4	181,7	182,0	182,3	182,6

7) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

Исходные данные:

- Кол-во одаренных детей в 2012 г. - 356 чел.;

- Общая численность учащихся по итогам 2012 г. - 1737 чел.;

Рассчитывается путем деления числа одаренных детей на общую численность учащихся и умножения полученного частного от деления на 100, т.е. в %.

Расчет: (356/1737)*100% = 20,5% - показатель 2012 года.

Процент повышения по годам равен проценту повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию). К 2018 году доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей должна увеличиться на 8%.

(процент)

Годы реализации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"	14,5	16,0	17,5	19,0	20,5	21	22,5
Рассчитанный процент повышения по годам	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Полученный результат по целевому показателю N 7	20,5	22,0	23,5	25,0	26,5	28,0	29,5

2. Расчет мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры до 2018 года

Показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, является динамика значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Козловскому району Чувашской Республики.

Исходные данные:

- Средняя заработная плата по Козловскому району в 2012 г. - 11388,0 руб.;

- Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Козловскому району в 2012 г. - 7829,9 руб.

Для начала необходимо рассчитать среднюю заработную плату по району в 2018 году, которой к этому же году должна достигнуть заработная плата работников учреждений культуры района в соответствии с Указом Президента РФ.

(рубли)

Годы реализации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Средняя заработная плата по Чувашской Республике	17301,3	Прогноз по данным Минэкономразвития Чувашии (Минфина Чувашии)
		19200,2	21464,8	23982,6	26534,8	29312,6	32451,1
Рассчитанный процент повышения по годам (по Козловскому району)	-	113,0	112,5	112,5	112,0	112,0	111,5
Средняя заработная плата по Козловскому району	11388,0	12868,4	14477,0	16286,6	18241,0	20430,0	22780,0

Далее рассчитываем динамику значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Козловскому району Чувашской Республики.

Рассчитывается путем умножения средней заработной платы работников учреждений культуры района на 100 и деления на среднюю заработную плату по Козловскому району, т.е. в %.

Расчет: (7510,20*100%)/11388,0 = 66% - значение соотношения 2012 года;

Годы реализации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Средняя заработная плата по Козловскому району, (руб.)	11388,0	12868,4	14477,0	16286,6	18241,0	20430,0	22780,0
Динамика значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по республике, (процент)	55,1	57,8	64,9	73,7	82,4	91,2	100
Рассчитанный процент повышения по годам по республиканской "дорожной карте"	-	2,7	7,1	8,8	8,7	8,8	8,8
Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Козловскому району, (руб.)	7829,9	9201,0	11379,0	14234,5	17529,6	20021,0	22780,0
Динамика значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по району, (процент)	68,8	71,5	78,6	87,4	96,1	98,0	100

Прогноз фонда оплаты труда на 2013 - 2018 годы

Годы реализации	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Козловскому району, (руб.)	9201,0	11379,0	14234,5	17529,6	20021,0	22780,0
Штатная численность работников учреждений культуры по Козловскому району, (руб.)	116	116	116	116	116	116
Месячный фонд оплаты труда без учета начислений, (руб.)	1067316,00	1319964,00	1651202,00	2033433,60	2322436,00	2642480,00

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Козловского района Чувашской Республики от 31 мая 2017 г. N 211 приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к Плану мероприятий ("дорожной карты")

"Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности

сферы культуры"

Показатели нормативов
плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

С изменениями и дополнениями от:

31 мая 2017 г.

Категория работников: работники учреждений культуры

Козловский район Чувашской Республики

N п/п	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г.	2015 г. (факт.)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	201,5	235,4	267,3	265,7	273,7	273,7	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	20 697	20 311	19 727	20 080	19 980	19 980	х	х
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	112	102,7	86,3	73,8	73	73	73
4.	Численность населения Козловского района	х	20 697	20 311	19 727	20 080	19 980	19 980	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	х	56,1	64,9	73,7	82,4	100	100
7.	по Козловскому району	х	47,2	56,3	60,5	61,8	80,8	80,8
8.	Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей	17 187,4	19 387,5	20 862	19 442,2	20 165,0	21 590,0	23 158	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	112,8	107,6	93,2	103,7	107,1	107,3
10.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	х	9 150,6	11 748,5	11 756,1	12 461,5	17 446,1	18 719,7	х	х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	х	120,7	128,4	100,1	106,0	140,0	107,3	х	х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	х	х
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	х	14,9	12,4	13,6	14,2	19,9	21,4	40,2	96,3
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	1,6	-2,5	-1,3	-0,7	5,0	6,5	18,8	8,5
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета Козловского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей	х	1,6	-2,5	-1,3	-0,7	5,0	6,5	-4,5	8,5
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	1,3	1,8	2,8	2,9	2,9	2,9	7,5	14,5
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	1,3	1,7	2,7	2,8	2,8	2,8	7,2	14,1
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	х	1,6	-2,5	-1,3	-0,7	5,0	6,5	-4,5	7,9
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 24 х 100%)	х	83,1	-71,8	-207,4	-416,9	57,3	44,4	-164,3	183,7