Приложение 2. Итоги исполнения бюджета города Чебоксары за 1 полугодие 2012 года

Приложение 2

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 27 августа 2012 г. N 255

Итоги
исполнения бюджета города Чебоксары за 1 полугодие 2012 года

Бюджет города Чебоксары по доходам за 1 полугодие 2012 года исполнен в сумме 2 млрд. 398,1 млн. рублей, что составляет 43,4% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города уменьшились на 18,0% или на 526,4 млн. рублей.

Собственные доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 1 млрд. 610,7 млн. рублей, что на 3,2% или на 50,6 млн. рублей больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, в том числе налоговые доходы - 1 млрд. 148,7 (рост на 98,2 млн. рублей), неналоговые доходы - 462,0 млн. рублей (снижение на 47,6 млн. рублей).

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней составили в сальдированной сумме в объеме 787,4 млн. рублей, что на 577,0 млн. рублей меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Наибольший удельный вес в доходах бюджета города Чебоксары составляют безвозмездные поступления от бюджетов других уровней - 32,8%, налоги на прибыль, доходы - 30,0%, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, - 9,7%, налоги на имущество - 9,1%, налоги на совокупный доход - 7,9%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 6,2%.

Бюджет города Чебоксары по расходам за 1 полугодие 2012 года выполнен в сумме 2 млрд. 462,1 млн. рублей, или в размере 40,8% к уточненному годовому плану, что на 46,7 млн. рублей или на 1,9% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

На уменьшение общего объема расходов бюджета города Чебоксары в 1 полугодии 2012 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года повлияло следующее:

- снижение безвозмездных поступлений в бюджет города;

- перевод с 1 января 2012 года финансового обеспечения полиции на федеральный уровень в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции";

- перевод муниципальных учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Чебоксары, в государственную собственность Чувашской Республики в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. N 313-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Объем муниципального долга города Чебоксары по состоянию на 1 июля 2012 года составил в сумме 977,9 млн. рублей. По сравнению с началом года муниципальный долг снизился на 104,6 млн. рублей или на 9,7%.

Основную часть в общем объеме муниципального долга города Чебоксары занимают кредиты, полученные от кредитных организаций - 943,5 млн. рублей или 96,5%. Муниципальные гарантии составили 34,4 млн. рублей, что составляет 3,5% общего объема муниципального долга города Чебоксары.

Адресная инвестиционная программа города Чебоксары за 1 полугодие 2012 года год исполнена в общей сумме 132,4 млн. рублей (из бюджетов различного уровня), при уточненном годовом плане 760,4 млн. рублей или на 17,4% к годовому плану. Объемы средств в рамках АИП направлены на финансирование мероприятий по разделу "жилищно-коммунальное хозяйство" - 21,8 млн. рублей (16,5% от общего объема расходов), "образование" - 104,8 млн. рублей (79,1% от общего объема расходов), "физическая культура и спорт" - 5,8 млн. рублей (4,4% от общего объема расходов).

Расходы бюджета по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" за 1 полугодие 2012 года составили в сумме 454,4 млн. рублей или 46,8% к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом выросли на 126,6 млн. рублей или на 27,8%.

Рост расходов по отрасли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объясняется тем, что в текущем году произведены расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств вышестоящих бюджетов в общем объеме 128,7 млн. рублей.

Объем расходов по содержанию объектов внешнего благоустройства составил в сумме 281,4 млн. рублей или 56,3% к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом расходы бюджета на эти цели возросли на 63,0 млн. рублей. Вышеуказанные средства направлены на содержание автодорог и инженерных сооружений на них в сумме 176,4 млн. рублей, на содержание объектов инженерной защиты в сумме 19,8 млн. рублей, на озеленение города в сумме 27,4 млн. рублей, на содержание мест захоронения в сумме 1,8 млн. рублей, на освещение в сумме 42,9 млн. рублей, на прочие расходы по содержанию объектов внешнего благоустройства в сумме 13,1 млн. рублей.

Кроме того произведены расходы, связанные с восстановлением аварийного жилого дома N 5 по ул. Совхозная в поселке Н. Лапсары.

На предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий и финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы в I полугодии 2012 года направлено средств в сумме 1 852,9 млн. рублей (75,3% от общего объема расходов) при годовых плановых назначениях в сумме 4 305,4 млн. рублей, что составляет 43,0% к годовому уточненному плану, против 41,9% соответствующего периода 2011 года или на 301,5 млн. рублей больше, чем в 1 полугодии 2011 года.

Администрацией города Чебоксары осуществляется жесткий мониторинг за недопущением образования кредиторской задолженности и целевым и полным освоением средств по расходам, в том числе и средств вышестоящих бюджетов, будут приняты все меры по выполнению бюджета города по доходам за 2012 год.

Сведения об исполнении бюджета города Чебоксары за 1 полугодие 2012 года

(млн. рублей)

Наименование показателей	Исполнено за 1 полугодие 2011 года	Уточненный план на 2012 год	Исполнено за 1 полугодие 2012 года	% исполнения к плану 2012 года	% исполнения к факту 1 полугодия 2011 года
Налоговые и неналоговые доходы	1560,1	3349,7	1610,7	48,1	103,2
Налоги на прибыль, доходы	623,2	1571,7	718,4	45,7	115,3
Налоги на совокупный доход	163,4	373,8	188,8	50,5	115,6
Налоги на имущество	180,7	460,3	219,1	47,6	121,2
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	2,2	8,6	2,4	27,9	108,0
Государственная пошлина	80,9	36,9	20,0	54,1	24,7
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,1	-	0,1	-	14,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	298,6	492,8	231,9	47,1	77,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	17,5	37,4	15,0	40,2	85,9
Доходы от оказания платных услуг	1,2	2,0	5,6	282,5	478,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	134,7	282,5	149,0	52,8	110,6
Административные платежи и сборы	0,1	-	-	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	57,4	57,9	34,6	59,8	60,3
Прочие неналоговые доходы	0,1	25,8	25,8	100,0	78029,4
Безвозмездные поступления	1364,4	2181,5	787,4	36,1	57,7
Безвозмездные поступления	1376,3	2244,1	826,8	36,8	60,1
Возврат остатков субвенций и субсидий прошлых лет	-11,9	-62,6	-39,4	62,9	330,6
Всего доходов	2924,5	5531,2	2398,1	54,7	128,5
(+) профицит, (-) дефицит	415,7	-507,2	-64,0
Общегосударственные вопросы	95,3	221,7	85,0	38,3	89,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	15,3	48,4	8,0	16,3	51,6
Национальная экономика	484,0	407,1	23,3	5,7	4,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	327,8	971,1	454,5	46,8	138,6
Охрана окружающей среды	4,4	11,2	4,4	39,3	100,0
Образование	1244,7	3315,5	1638,0	49,4	131,6
Культура и кинематография	41,9	106,9	49,8	46,6	118,9
Здравоохранение	181,6	1,0
Социальная политика	69,6	841,9	155,2	18,4	в 2,2 раза
Физическая культура и спорт	11,8	34,1	7,5	22,0	63,6
Средства массовой информации	1,8	6,1	2,4	39,3	133,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	30,6	73,4	34,0	46,3	111,1
Всего расходов	2508,8	6038,4	2462,1	40,8	98,1

Начальник управления

Н.Р. Чижанова