Приложение 2. Итоги исполнения бюджета города Чебоксары за 1 полугодие 2012 года

Приложение 2

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 27 августа 2012 г. N 255

Итоги
исполнения бюджета города Чебоксары за 1 полугодие 2012 года

Бюджет города Чебоксары по доходам за 1 полугодие 2012 года исполнен в сумме 2 млрд. 398,1 млн. рублей, что составляет 43,4% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города уменьшились на 18,0% или на 526,4 млн. рублей.

Собственные доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 1 млрд. 610,7 млн. рублей, что на 3,2% или на 50,6 млн. рублей больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, в том числе налоговые доходы - 1 млрд. 148,7 (рост на 98,2 млн. рублей), неналоговые доходы - 462,0 млн. рублей (снижение на 47,6 млн. рублей).

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней составили в сальдированной сумме в объеме 787,4 млн. рублей, что на 577,0 млн. рублей меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Наибольший удельный вес в доходах бюджета города Чебоксары составляют безвозмездные поступления от бюджетов других уровней - 32,8%, налоги на прибыль, доходы - 30,0%, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, - 9,7%, налоги на имущество - 9,1%, налоги на совокупный доход - 7,9%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 6,2%.

Бюджет города Чебоксары по расходам за 1 полугодие 2012 года выполнен в сумме 2 млрд. 462,1 млн. рублей, или в размере 40,8% к уточненному годовому плану, что на 46,7 млн. рублей или на 1,9% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

На уменьшение общего объема расходов бюджета города Чебоксары в 1 полугодии 2012 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года повлияло следующее:

- снижение безвозмездных поступлений в бюджет города;

- перевод с 1 января 2012 года финансового обеспечения полиции на федеральный уровень в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции";

- перевод муниципальных учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Чебоксары, в государственную собственность Чувашской Республики в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. N 313-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Объем муниципального долга города Чебоксары по состоянию на 1 июля 2012 года составил в сумме 977,9 млн. рублей. По сравнению с началом года муниципальный долг снизился на 104,6 млн. рублей или на 9,7%.

Основную часть в общем объеме муниципального долга города Чебоксары занимают кредиты, полученные от кредитных организаций - 943,5 млн. рублей или 96,5%. Муниципальные гарантии составили 34,4 млн. рублей, что составляет 3,5% общего объема муниципального долга города Чебоксары.

Адресная инвестиционная программа города Чебоксары за 1 полугодие 2012 года год исполнена в общей сумме 132,4 млн. рублей (из бюджетов различного уровня), при уточненном годовом плане 760,4 млн. рублей или на 17,4% к годовому плану. Объемы средств в рамках АИП направлены на финансирование мероприятий по разделу "жилищно-коммунальное хозяйство" - 21,8 млн. рублей (16,5% от общего объема расходов), "образование" - 104,8 млн. рублей (79,1% от общего объема расходов), "физическая культура и спорт" - 5,8 млн. рублей (4,4% от общего объема расходов).

Расходы бюджета по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" за 1 полугодие 2012 года составили в сумме 454,4 млн. рублей или 46,8% к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом выросли на 126,6 млн. рублей или на 27,8%.

Рост расходов по отрасли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объясняется тем, что в текущем году произведены расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств вышестоящих бюджетов в общем объеме 128,7 млн. рублей.

Объем расходов по содержанию объектов внешнего благоустройства составил в сумме 281,4 млн. рублей или 56,3% к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом расходы бюджета на эти цели возросли на 63,0 млн. рублей. Вышеуказанные средства направлены на содержание автодорог и инженерных сооружений на них в сумме 176,4 млн. рублей, на содержание объектов инженерной защиты в сумме 19,8 млн. рублей, на озеленение города в сумме 27,4 млн. рублей, на содержание мест захоронения в сумме 1,8 млн. рублей, на освещение в сумме 42,9 млн. рублей, на прочие расходы по содержанию объектов внешнего благоустройства в сумме 13,1 млн. рублей.

Кроме того произведены расходы, связанные с восстановлением аварийного жилого дома N 5 по ул. Совхозная в поселке Н. Лапсары.

На предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий и финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы в I полугодии 2012 года направлено средств в сумме 1 852,9 млн. рублей (75,3% от общего объема расходов) при годовых плановых назначениях в сумме 4 305,4 млн. рублей, что составляет 43,0% к годовому уточненному плану, против 41,9% соответствующего периода 2011 года или на 301,5 млн. рублей больше, чем в 1 полугодии 2011 года.

Администрацией города Чебоксары осуществляется жесткий мониторинг за недопущением образования кредиторской задолженности и целевым и полным освоением средств по расходам, в том числе и средств вышестоящих бюджетов, будут приняты все меры по выполнению бюджета города по доходам за 2012 год.

Сведения об исполнении бюджета города Чебоксары за 1 полугодие 2012 года

(млн. рублей)

Наименование показателей

Исполнено за 1 полугодие 2011 года

Уточненный план на 2012 год

Исполнено за 1 полугодие 2012 года

% исполнения к плану 2012 года

% исполнения к факту 1 полугодия 2011 г