Приложение 1. Система стратегических целей и задач Ибресинского района

Приложение 1

Система стратегических целей и задач Ибресинского района

Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения

N п/п	Показатели	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.
	Задача 1.1. Повышение материального благосостояния
1.	Реальная заработная плата по сравнению с 2006 годом, %	100,0	139,8	171,9	193	в 2,2	в 4,8	в 7,5 р
2.	Уровень зарегистрированной безработицы, %	1,49	1,49	1,46	1,45	1,43	1,3	1,2
3.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м. на конец года	24,2	24,8	25,3	25,6	25,8	27,5	29,2
4.	Обустройство жилищного фонда, %:
	водопроводом	25,2	25,8	39	45	50	65	90
	канализацией	23,6	24,0	32	39	46	61	85
	горячим водоснабжением	7,2	7,3	7,4	8,5	10,2	38	64
	Задача 1.3. Повышение обеспеченности населения основными видами качественных и безопасных услуг
5.	Производство услуг на 1 жителя, рублей	2277,5	2325,5	2575,1	2729,6	2893,3	3761,3	4889,7
	Задача 1.4. Развитие интеллектуального потенциала и обеспечение доступности качественного образования
6.	Удельный вес детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %	54,6	57,0	59,0	61,1	62,9	71,2	79,5
7.	Число учащихся в расчете на 1 персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях, чел.	17,0	11,6	11,0	10,7	10,4	8,9	7,4
8.	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений образования к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики района, %	100,7	82,3	93,2	93,6	94,8	98,3	100,7
9.	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, % всего	0,46	0,62	0,47	0,44	0,43	0,35	0,32
	в том числе:
	- переданных не родственникам в приемные семьи, %	0,09	0,28	0,17	0,17	0,18	0,24	0,30
	из них :
	на усыновление (удочерение), %	0,02	0,05	0,03	0,03	0,02	0,03	0,04
	под опеку (попечительство), %	0,07	0,23	0,14	0,14	0,16	0,21	0,26
	- охваченные другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), %	0	0	0	0	0	0	0
	- находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, %	0,11	0,09	0,09	0,07	0,07	0,05	0,04
10.	Число детей, оставшихся без попечения родителей, человек	26	35	27	25	25	20	18
	в том числе:
	переданным не родственникам в приемные семьи, человек	4	13	8	8	9	12	15
	- находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, человек	6	5	5	4	4	3	2
11.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, рублей - всего	3767	4303	6085	7521	9446	16530	28252
	в том числе:
	учителей, рублей	5200	5395	7702	9520	11956	21520	39000
	прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административноуправленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс), рублей	2334	3170	4454	5505	6914	11060	17505
	директоров и заместителей директоров общеобразовательных учреждений, имеющих учебную нагрузку, рублей	4055	7434	10940	13522	16983	22920	30412
12.	Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене (ЕГЭ), %	93,6	90,9	91,0	93,0	94,5	96,0	97,0
13.	Удельный вес лиц, участвовавших в ЕГЭ, от общей численности выпускников, %	100	100	100	100	100	100	100
14.	Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, человек	5	5	5	5	5	5	5
	в том числе на одного учителя, человек	10,2	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
15.	Общая численность всех работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений:
	штатные должности, единиц	783	760	760	760	760	760	760
	физические лица, человек	726	691	683	683	683	683	683
16.	Общая численность прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс):
	штатные должности, единиц	403	396	396	396	396	396	396
	физические лица, человек	363	337	340	340	340	340	340
17.	Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях:
	в городских поселениях, человек	-	-	-	-	-	-	-
	в сельской местности, человек	17,8	17,2	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
18.	Число учеников в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях в районе
	в городских поселениях, человек	-	-	-	-	-	-	-
	в сельской местности, человек	3845	3588	3423	3390	3375	3395	3480
19.	Расходы консолидированного бюджета в расчете на одного обучающегося:
	на общее образование, рублей	15691	37136	23760	28690	35105	73280	114544
	на дошкольное образование, рублей	18693	22642	24131	30917	36876	74650	136458
20.	Расходы консолидированного бюджета на общее образование, тыс. рублей - всего	58118	128305	80555	97276	119006	257830	424261
	в том числе:
	капитальные расходы, тыс. рублей	5460	61210	165	325	346	500	578
	из них расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, тыс. рублей	41727	49144	67293	80423	100268	175400	312952
21.	Расходы консолидированного бюджета на дошкольное образование, тыс. рублей - всего	17336	22167	23624	30268	36102	66780	126552
	в том числе:
	капитальные расходы, тыс. рублей	112	98	-	53	131	150	161
	из них на оплату труда и начисления на оплату труда, тыс.руб.	10156	12222	15043	20589	25860	44990	76170
22.	Расходы консолидированного бюджета на дополнительное образование, тыс. рублей - всего	4351	4882	5849	7052	8704	16102	31762
	в том числе
	капитальные расходы, тыс. рублей	159	107	29	31	75	80	83
	из них на оплату труда и начисления на оплату труда, тыс.руб.	3371	4156	4871	6001	7536	13560	25282
23.	Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных:
	на нормативное подушевое финансирование, %	100	100	100	100	100	100	100
	на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, %	-	5,6	11,8	17,6	100	100	100
24.	Доля образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы,	5,9	11,8	17,6	23,5	29,4	35,0	40,0
	Задача 1.5. Улучшение состояния здоровья населения и развитие здорового образа жизни
26.	Число врачей общей практики, человек	3	4	7	9	11	15	19
27.	Охват населения обслуживанием по принципу общеврачебной (семейной) практики, %	29,1	50,0	57,1	59,3	60,5	68,7	73,7
28.	Младенческая смертность, промилле	10,8	3,1	3,1	3,0	3,0	2,9	2,8
29.	Снижение заболеваемости инсультами, число случаев на 100 тыс. населения			243	224	223	222	220
30.	Снижение заболеваемости повторными инсультами, число случаев на 100 тыс. населения			49	47	43	41	38
31.	Снижение летальности при инсульте, число случаев на 100 тыс. населения			10	9,5	7,5	4,0	3,6
32.	Снижение летальности при инфаркте миокарда, число случаев на 100 тыс. населения			11,5	11,0	10,5	10,0	9,5
33.	Заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга вследствии артериальной гипертонии, число случаев на 100 тыс. населения			590	588,4	582,5	573,8	560
34.	Снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга вследствие артериальной гипертонии, число случаев на 100 тыс. населения			237,3	236,2	231	229	224
35.	Численность постоянного населения по состоянию на 01.01 тыс. человек	27,9	27,8	27,5	27,3	27,2	27,5	28,3
36.	Количество родившихся, человек	280	327	335	343	350	395	410
37.	Количество умерших, человек	448	472	468	458	445	420	404
38.	Естественный прирост (+), убыль (-) человек	-168	-145	-133	-115	-95	-25	+6
39.	Средняя продолжительность жизни мужчин	55,8	56	56	58	60	62	64
40.	Средняя продолжительность жизни женщин	71	71	72	73	74	74,5	75,5
	Задача 1.6. Развитие культурного и духовно-нравственного потенциала
41.	Поступление новых книг в фонды общедоступных (модельных) библиотек на 1000 человек населения в год, экз.	322	368	239	243	273	374	500
42.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских объединений, в %.	60,0	62,0	62,5	63,0	64,0	66,0	68,0
43.	Охват населения систематическими занятиями физической культуры и спортом	20,6	23,5	24,1	24,6	25,1	30,0	32,1
44.	Доля учащихся занимающихся в спортивных школах	14,6	15,5	16,6	17,6	18,7	20,5	22,0
45.	Охват учащихся систематическим занятием плаванием	-	-	20,0	50,0	85,0	90,0	98,0

Цель 2. Обеспечение высоких темпов экономического роста

N п/п	Показатели	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.
	Задача 2.2. Развитие инвестиционной деятельности
46	Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, % к предыдущему году	92,5	153,0	68,1	94,1	107,6	110,0	111,0
47.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения, рублей	11164	21485	16527	18080	21185	30150	38870
	Задача 2.3. Повышение эффективности агропромышленного комплекса
48.	Объем продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах, % к 2006 году	100	100,1	101,8	104,9	109,2	119,2	128,9
49.	Площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, тыс.га	5,1	3,7	0,9	0,4	0,1	0	0
	Задача 2.4. Формирование делового климата для развития предпринимательства
50.	Объем отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг собственными силами малых предприятий, тыс. рублей	155000	167400	181600	207600	231000	315000	450000

Цель 3. Формирование благоприятных условий жизнедеятельности

N п/п	Показатели	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2015 г.	2020 г.
	Задача 3.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
51.	Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорого общего пользования, %	92,5	94,3	97,5	98,9	100	100	100
	Задача 3.2. Развитие информатизации и телекоммуникационной инфраструктуры
52.	Телефонная плотность фиксированной связи на 100 человек населения:
	в городской местности	-	-	-	-	-	-	-
	в сельской местности	12,86	12,87	12,88	12,89	13,0	13,05	13,1
	Задача 3.3. Повышение уровня экологической безопасности и улучшения состояния окружающей среды
53.	Увеличение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества, тыс.куб.м/сут.	8,7	8,7	10,3	15,2	18,0	25,0	55,0
	Задача 3.4. Повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления
54.	Рост бюджетной обеспеченности в расчете на 1 жителя района, % к уровню 2006 года	100	148,1	108,4	109,0	110,0	120,0	130,0
55	Собственные доходы, тыс.рублей	23117	35110	44202	51465	58218	114900	171785
56	Доля собственных доходов, в %	13,0	16	20	20	20	30	32

III. Индикаторы оценки достижения стратегических целей

Наименование показателя	Муниципальное образование 2007 год	Чувашская Республика 2007 год	Целевой ориентир к 2020 г., к 2007 году
1	2	3	4
Повышение уровня и качества жизни населения
Средне душевые денежные доходы населения, рублей	2406,1	6508,6	в 7,3 раза
Среднемесячная заработная плата одного работника, рубл.	5265,6	8783,6	в 7,5 раза
Обеспечение высоких темпов экономического роста
Общий объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, рублей	21720	29010	в 5,6 раза
Объем отгруженной продукции обрабатывающего производства на душу населения, рублей	4338,2	70435,5	в 2,5 раза
Объем продукции сельского хозяйства на душу населения, рублей	18094,5	13676,8	в 2,1 раза
Формирование благоприятных условий жизнедеятельности
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, квадр. метров на конец года	24,9	22,0	в 1,2 раза
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %	92,6	97,4	100
Развитие образования в районе
Индекс образования	0,914	0,913	0,991
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования, %	83,4	83	100
Удовлетворительность населения качеством общего образования, %	61	60	90
Удельный вес образовательных учреждений района, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющих на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов, %	85	50	100