Приложение N 1. Районная целевая программа "Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах, расположенных на территории Ядринского района Чувашской Республики, на 2009-2015 годы"

Приложение N 1

к решению Ядринского районного

Собрания депутатов

Чувашской Республики

от 19 февраля 2009 г. N 2

Районная целевая программа
"Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах, расположенных на территории Ядринского района Чувашской Республики, на 2009-2015 годы"

Паспорт Программы

Наименование Программы	-	районная целевая программа "Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах, расположенных на территории Ядринского района Чувашской Республики, на 2009-2015 годы"
Основания для разработки Программы	-	Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации"; Федеральный закон от 1 декабря 2008 г. N 225-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"; протокол заседания Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. N 37 "О реформировании жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации"
Муниципальный заказчик Программы	-	Ядринская районная администрация Чувашской Республики
Основной разработчик Программы	-	Ядринская районная администрация Чувашской Республики
Исполнители программных мероприятий	-	Ядринская районная администрация Чувашской Республики, городское и сельские поселения Ядринского района (по согласованию), управляющие организации (по согласованию), товарищества собственников жилья (по согласованию), жилищные кооперативы (по согласованию), иные специализированные потребительские кооперативы (по согласованию)
Цель Программы	-	завершение к 2016 году установки общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на территории Ядринского района Чувашской Республики
Задачи Программы	-	сокращение потребления энергоресурсов и воды в многоквартирных домах до уровня технически и экономически обоснованных величин за счет установки общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения; снижение финансовой нагрузки на потребителей коммунальных услуг за счет сокращения расходов на энергоресурсы и воду; стимулирование мотивации потребителей к экономии энергоресурсов и создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания
Целевые индикаторы Программы	-	доведение к 2016 году доли многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электро-, тепло-, водоснабжения, до 100 процентов
Сроки реализации Программы	-	2009-2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы	-	общий объем финансирования Программы составляет 13095,0 тыс. рублей, в том числе средства:
		республиканского бюджета Чувашской Республики - 2277,8 тыс. рублей (17,5 процентов);
		Ядринский районной бюджет, бюджет Ядринского городского и бюджеты сельских поселений Ядринского района - 9328,02 тыс. рублей (71,2 процентов);
		Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 738,2 тыс. рублей (5,6 процента);
		внебюджетных источников - 750,98 тыс. рублей (5,7 процентов)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее эффективности	-	обеспечение экономии потребления энергоресурсов и воды до 20 процентов от существующего уровня потребления;
		эффективное использование энергетических ресурсов и воды на объектах жилищно-коммунального хозяйства
Система организации контроля за исполнением Программы	-	контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел по градостроительству и развитию общественной инфраструктуры Ядринской районной администрации.
		Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 5 февраля до 2016 года, представляют информацию о ходе их реализации в отдел по градостроительству и развитию общественной инфраструктуры Ядринской районной администрации.
		По окончании срока реализации Программы Ядринская районная администрация Чувашской Республики не позднее 1 марта 2016 г. представляет в Ядринское районное Собрание депутатов Чувашской Республики доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Одними из основных приоритетов жилищной политики в Ядринском районе Чувашской Республике являются обеспечение комфортных условий проживания, доступность коммунальных услуг для населения, оплата за фактическое потребление энергоресурсов. С 2002 года на территории Ядринского района Чувашской Республики осуществлялось оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета электро-, тепло-, водоснабжения (далее - приборы учета). Уровень оснащенности многоквартирных домов приборами учета в настоящее время достиг 33,4 процента, в том числе холодного водоснабжения - 35,1 процента, теплоснабжения и горячего водоснабжения - 5,7 процента, электроснабжения - 59,3 процента.

Установка приборов учета стимулирует уменьшение потребления ресурсов и позволяет снижать платежи за энергоресурсы и воду в среднем до 20 процентов. Экономия воды достигается установкой современной эффективной водоразборной арматуры и приборов регулирования для поддержания оптимального давления в сети.

Программа направлена на обеспечение реального контроля потребления энергоресурсов и создание действенного механизма стимулирования энергосбережения. Она не может быть реализована только усилиями органов местного самоуправления без привлечения средств республиканского бюджета Чувашской Республики и требует значительных бюджетных расходов.

Реализация Программы позволит повысить эффективность проводимых в многоквартирных домах мероприятий энергосбережения и привести в соответствие платежи населения с фактически использованными объемами тепловой энергии и воды.

II. Цель, задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы является завершение к 2016 году установки приборов учета в многоквартирных домах на территории Ядринского района Чувашской Республики.

Задачи Программы:

сокращение потребления энергоресурсов и воды в многоквартирных домах до уровня технически и экономически обоснованных величин за счет установки приборов учета;

снижение финансовой нагрузки на потребителей коммунальных услуг за счет сокращения расходов на энергоресурсы и воду;

стимулирование мотивации потребителей к экономии энергоресурсов и создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Мероприятия Программы будут реализованы в 2009-2015 годах.

В рамках реализации Программы планируется осуществить завершение установки приборов учета в 105 многоквартирных домах и обеспечить экономию потребления энергоресурсов и воды до 20 процентов от существующего уровня потребления.

III. Система программных мероприятий

Исполнителями программных мероприятий являются Ядринская районная администрация Чувашской Республики, Ядринское городское и сельские поселения Ядринского района, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы.

Для практического снижения расходов по установке приборов учета целесообразно использование метода "Демонстрационные объекты". Для этого выбираются многоквартирные дома, типичные для определенных групп. На этих объектах форсированно устанавливаются и запускаются приборы учета.

Системный анализ демонстрационного объекта позволит выявить оптимальные способы исполнения Программы и уточнить сведения для ее технико-экономического обоснования.

Введение приборного учета потребления электрической, тепловой энергии и воды в рамках Программы является необходимым и обязательным условием начала энергосберегающих работ в многоквартирных домах. Именно учет позволяет дать информацию о реальном потреблении ресурсов, достичь экономии финансовых средств за счет исключения излишне предъявляемой платы за непотребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность. Сочетанием учета и энергосберегающих мероприятий достигается максимальный энергосберегающий эффект.

Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

Перечень многоквартирных домов, в которых планируется установка общедомовых приборов учета энергоресурсов включенных в районную целевую программу "Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах расположенных на территории Ядринского района Чувашской Республики на 2009-2015 годы" на 2009 год приведен в Приложении N 4 к настоящей Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики;

бюджета Ядринской районной администрации, Ядринского городского и сельских поселений Ядринского района;

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

внебюджетных источников, в том числе средства управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов.

Общий объем финансирования Программы за 2009-2015 годы составит 13,095 млн. рублей.

Распределение средств по источникам финансирования Программы и годам ее реализации представлено в табл. 1.

Примерный расчет потребности в финансовых средствах на установку приборов учета приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.

Таблица 1

Распределение средств по источникам финансирования Программы

(тыс. рублей)

Источники финансирования	Всего	В том числе по годам
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Республиканский бюджет Чувашской Республики	2277,8	145,7	-	-	512,9	530,0	540,1	549,1
Ядринский районный бюджет, бюджет Ядринского городского и бюджеты сельских поселений Ядринского района	9328,02	145,7	263,66	263,66	2079,5	2149,0	2194,9	2231,6
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	738,2	738,2	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	750,98	54,4	80,34	74,34	129,6	134,0	138,0	140,3
Итого	13095,0	1084,0	344,0	338,0	2722,0	283,0	2873,0	2921,0

В 2009 году часть средств в размере 738,2 тыс. рублей, выделяемых Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на капитальный ремонт многоквартирных домов, планируется направить на установку приборов учета.

В ходе реализации Программы объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

Объемы проведения работ по установке приборов учета с указанием объектов определяются ежегодно на очередной финансовый год на основе результатов анализа проведенных в предыдущем году работ, подготовительных мероприятий.

V. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком Программы является Ядринская районная администрация Чувашской Республики.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет:

общее руководство и управление реализацией Программы;

отбор проектов на установку приборов учета с учетом приоритетных направлений Программы, удовлетворяющих условиям и критериям отбора;

координацию и контроль за деятельностью исполнителей и иных юридических лиц, связанной с реализацией Программы.

Городское и сельские поселения Ядринского района ежегодно в установленном порядке представляют муниципальному заказчику заявку на участие в отборе проектов на установку приборов учета.

Отбор заявок на участие в реализации мероприятий Программы производится с учетом их соответствия условиям участия в Программе.

Условиями для участия в реализации мероприятий Программы являются:

наличие утвержденной муниципальной программы городского и сельских поселений Ядринского района, предусматривающей мероприятия, направленные на установку приборов учета в многоквартирных домах, а также привлечение средств из местного бюджета и внебюджетных источников;

наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации;

обеспечение софинансирования предлагаемых проектов с привлечением средств из бюджета городского и сельских поселений Ядринского района и внебюджетных источников.

Муниципальный заказчик обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с Министерством градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики, а также общий контроль за реализацией Программы.

Координацию работ по реализации Программы будет осуществлять отдел по градостроительству и развитию общественной инфраструктуры Ядринской районной администрации. К реализации Программы на конкурсной основе привлекается широкий круг исполнителей, включая проектные, монтажные и пусконаладочные организации, а также другие организации, осуществляющие деятельность в сфере энергосбережения.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 5 февраля до 2016 года представляют информацию о ходе их реализации в отдел по градостроительству и развитию общественной инфраструктуры Ядринской районной администрации.

По окончании срока реализации Программы Ядринская районная администрация Чувашской Республики не позднее 1 марта 2016 г. представляет в Ядринское районное Собрание депутатов Чувашской Республики доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

VI. Оценка эффективности реализации Программы

Программой предусматривается создание условий, способствующих устойчивому функционированию жилищно-коммунального хозяйства, предоставлению качественных коммунальных услуг населению.

Приборы учета планируется устанавливать в многоквартирных домах, где объемы потребления тепловой энергии и воды достаточны для окупаемости работ за 2 года. Расчеты проведены в денежном выражении с применением коэффициента инфляции.

Целесообразность выполнения работ определяется по результатам предварительного энергетического обследования объекта.

Приборный учет дает возможность зафиксировать реально потребленное количество теплоэнергоресурсов и воды, которое, как правило, значительно ниже расчетного. Опыт установки приборов учета в жилых домах показал, что разница между потреблением расчетным и фактическим может достигать:

по холодному водоснабжению до 20 процентов;

по горячему водоснабжению до 10 процентов;

по тепловой энергии до 17 процентов.

Установка приборов учета в многоквартирных домах позволит привести уровень платежей населения за теплоэнергоресурсы и воду в соответствие с фактическими объемами их использования.

Оперативный контроль за потреблением теплоэнергоресурсов и воды существенно повысит результативность энергосбережения, так как позволяет выявлять многоквартирные дома с избыточным или недостаточным теплопотреблением, производить регулировку гидравлического режима тепловых сетей, определять потери и устранять их.

Подключение многоквартирных домов к автоматизированной системе контроля и коммерческого учета холодного, горячего водоснабжения и отопления предоставляет возможность сформировать оптимальную систему взаиморасчетов между ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами; обеспечить прозрачность отношений между ними; создать условия, снижающие вероятность возникновения спорных вопросов и конфликтов, а также обеспечить оперативный контроль за уровнем расхода и своевременного выявления предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Расчет окупаемости Программы показывает, что ежегодное потребление тепловой энергии многоквартирными домами, которые охвачены данной Программой, составляет 34,0 тыс. Гкал. Увеличение стоимости 1 Гкал тепловой энергии (с НДС) прогнозируется в среднем на 12 процентов в год:

на 2009 год - 902,0 рубля;

на 2010 год - 1010,24 рублей;

на 2011 год - 1131,5 рубля;

на 2012 год - 1267,28 рублей;

на 2013 год - 1419,4 рублей;

на 2014 год - 1589,7 рублей;

на 2015 год - 1780,4 рублей.

В результате реализации Программы ожидается:

1) снижение расхода тепловой энергии не менее чем на 17 процентов, или на 5780 Гкал, в год.

Экономия по годам составит:

в 2009 году (9,5 процентов установленных приборов учета) - 0,095 х 5780 Гкал х 902 руб/Гкал = 495,28 тыс. рублей;

в 2010 году (11,4 процентов установленных приборов учета) - 0,114 х 5780 Гкал х 1010,24 руб/Гкал = 665,67 тыс. рублей;

в 2011 году (13,3 процентов установленных приборов учета) - 0,133 х 5780 Гкал х 1131,5 руб/Гкал = 869,82 тыс. рублей;

в 2012 году (34,3 процентов установленных приборов учета) - 0,343 х 5780 Гкал х 1267,28 руб/Гкал = 2512,4 тыс. рублей;

в 2013 году (56,2 процентов установленных приборов учета) - 0,562 х 5780 Гкал х 1419,4 руб/Гкал = 4610,7 тыс. рублей;

в 2014 году (78,1 процентов установленных приборов учета) - 0,781 х 5780 Гкал х 1589,7 руб/Гкал = 7176,2 тыс. рублей;

в 2015 году (100 процентов установленных приборов учета) - 1,0 х 5780 Гкал х 1780,4 руб/Гкал = 10290,7 тыс. рублей;

Экономия от установленных приборов учета в 2015 году составит 26620,8 тыс. рублей;

2) снижение расхода холодной воды не менее чем на 20 процентов, или на 102,64 тыс.куб. метров, при усредненном по Ядринскому району тарифе 13,53 рублей за куб. метр - экономия в 2015 году составит 6693,59 тыс. рублей.

Затраты на установку приборов учета будут равны 13095,0 тыс. рублей, а экономия от установки приборов учета к 2015 году составит приблизительно 33314,4 тыс. рублей, то есть произведенные затраты окупятся уже к 2014 году.

Реализация настоящей Программы приведет к созданию реальных стимулов для экономии энергоресурсов.

Социально-экономическая эффективность Программы будет выражена в повышении качества жизни и здоровья населения за счет комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

Показателем экономической эффективности Программы является достижение индикаторов Программы (табл. 2).

Таблица 2

Индикаторы эффективности реализации Программы

Индикаторы	Планируемые показатели по годам, процентов
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Уровень оснащенности многоквартирных домов приборами учета	33,4	39,5	41,3	43,4	57,1	71,0	85,2	100
в том числе:
холодной воды	35,1	49,0	51,0	54,0	65,0	76,0	87,0	100
тепловой энергии	5,7	9,5	11,4	13,3	34,3	56,2	78,1	100
электрической энергии	59,3	59,3	61,5	63,0	71,9	80,7	90,4	100

Источниками информации о показателях являются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике.

В результате реализации Программы к 2016 году предусматривается доведение уровня оснащенности приборами учета многоквартирных домов, включенных в Программу, до 100 процентов, а также экономии тепловой энергии и воды - до 20 процентов.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 3 к настоящей Программе.