Приложение. Городская целевая программа "Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах" на 2009-2015 годы"

Приложение

к решению Собрания депутатов

города Шумерля

от 27 февраля 2009 г. N 453

Паспорт
городской целевой Программы "Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах" на 2009-2015 годы"

Наименование Программы	городская целевая программа "Установка общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах" на 2009-2015 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации"; Федеральный закон от 1 декабря 2008 г. N 225-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"; протокол заседания Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. N 37 "О реформировании жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации"
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения
Муниципальный заказчик Программы	администрация города Шумерля
Основные разработчики Программы	Управление ЖКХ и энергетики администрации города Шумерля
Исполнители программных мероприятий	Управление ЖКХ и энергетики администрации города Шумерля, управляющие организации (по согласованию), товарищества собственников жилья (по согласованию), жилищные кооперативы (по согласованию),
Цели и задачи Программы	Цели: завершение к 2016 году установки общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения в многоквартирных домах на территории города Шумерля Задачи: сокращение потребления энергоресурсов и воды в многоквартирных домах до уровня технически и экономически обоснованных величин за счет установки общедомовых приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения; снижение финансовой нагрузки на потребителей коммунальных услуг за счет сокращения расходов на энергоресурсы и воду; стимулирование мотивации потребителей к экономии энергоресурсов и создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания,
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	доведение к 2016 году доли многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электро-, тепло-, водоснабжения, до 100 процентов
Сроки реализации Программы	2009-2015 годы
Объем и источники финансирования Программы	общий объем финансирования Программы - ______ рублей, из них средства: Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 4089,5  тыс.руб.; республиканского бюджета Чувашской Республики - _____ тыс. рублей; бюджета города Шумерля - 1402,8 тыс. рублей; внебюджетные источники - 32281,2  тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	реализация Программы обеспечит: - обеспечение экономии потребления энергоресурсов и воды до 20 процентов от существующего уровня потребления; - эффективное использование энергетических ресурсов и воды на объектах жилищно-коммунального хозяйства,
Система контроля за исполнением Программы	контроль за реализацией Программы осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации города Шумерля; исполнители мероприятий Программы ежегодно до 1 февраля 2016 года и ежеквартально до 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о ходе реализации мероприятий в администрацию города Шумерля; администрация города Шумерля ежегодно до 5 февраля 2016 года и ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет информацию о ходе реализации мероприятий в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики; администрация города Шумерля ежегодно до 1 марта 2016 год информирует Собрание депутатов города Шумерля о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методам

Одними из основных приоритетов жилищной политики в Чувашской Республике являются обеспечение комфортных условий проживания, доступность коммунальных услуг для населения, оплата за фактическое потребление энергоресурсов. С 2002 года на территории Чувашской Республики осуществлялось оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета электро-, тепло-, водоснабжения (далее - приборы учета). Уровень оснащенности многоквартирных домов приборами учета в настоящее время достиг 25,6 процента, в том числе холодного водоснабжения - 20,4 процента, теплоснабжения и горячего водоснабжения - 8,9 процента, электроснабжения - 47,6 процента.

Установка приборов учета стимулирует уменьшение потребления ресурсов и позволяет снижать платежи за энергоресурсы и воду в среднем до 20 процентов. Экономия воды достигается установкой современной эффективной водоразборной арматуры и приборов регулирования для поддержания оптимального давления в сети.

Реализация Программы позволит повысить эффективность проводимых в многоквартирных домах мероприятий энергосбережения и привести в соответствие платежи населения с фактически использованными объемами тепловой энергии и воды.

2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы является завершение к 2016 году установки приборов учета в многоквартирных домах на территории города Шумерля.

Задачи Программы:

- сокращение потребления энергоресурсов и воды в многоквартирных домах до уровня технически и экономически обоснованных величин за счет установки приборов учета;

- снижение финансовой нагрузки на потребителей коммунальных услуг за счет сокращения расходов на энергоресурсы и воду;

- стимулирование мотивации потребителей к экономии энергоресурсов и создание условий для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Мероприятия Программы будут реализованы в 2009-2015 годах.

В рамках реализации Программы планируется обеспечить экономию потребления энергоресурсов и воды до 20 процентов от существующего уровня.

III. Система программных мероприятий

Исполнителями программных мероприятий являются администрация города Шумерля, управляющие организации, товарищества собственников жилья.

Для практического снижения расходов по установке приборов учета целесообразно использование метода "Демонстрационные объекты". Для этого выбираются многоквартирные дома, типичные для определенных групп. На этих объектах форсированно устанавливаются и запускаются приборы учета.

Системный анализ демонстрационного объекта позволит выявить оптимальные способы исполнения Программы и уточнить сведения для ее технико-экономического обоснования.

Введение приборного учета потребления электрической, тепловой энергии и воды в рамках Программы является необходимым и обязательным условием начала энергосберегающих работ в многоквартирных домах. Именно учет позволяет дать информацию о реальном потреблении ресурсов, достичь экономии финансовых средств за счет исключения излишне предъявляемой платы за непотребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность. Сочетанием учета и энергосберегающих мероприятий достигается максимальный энергосберегающий эффект.

Систему программных мероприятий составляют:

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств Фонда, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Шумерля, внебюджетных источников, в том числе средства управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иные специализированные потребительские кооперативы.

Общий объем финансирования Программы за 2009-2015 годы составит _______ тыс. рублей.

Таблица 1

Распределение средств по источникам финансирования Программы

(тыс. рублей)

Источники финансирования	Всего	В том числе по годам
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Республиканский бюджет Чувашской Республики	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджет города Шумерля	1402,8	150,0	164,9	178,1	196,0	215,6	237,2	261,0
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	4089,5	4089,5	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	32281,2	1271,3	4082,8	4409,4	4850,3	5335,4	5867	6456
Итого	37773,5	5510,8	4247,7	4587,5	5046,3	5551	6104,2	6726

В 2009 году часть средств в размере 4089,5 тыс. рублей, выделяемых Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на капитальный ремонт многоквартирных домов, планируется направить на установку приборов учета.

В ходе реализации Программы объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

Объемы проведения работ по установке приборов учета с указанием объектов определяются ежегодно на очередной финансовый год на основе результатов анализа проведенных в предыдущем году работ, подготовительных мероприятий.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом имеющихся социально-экономических условий. Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Управление реализацией Программы, контролирующее выполнение намеченных мероприятий, целевое использование выделенных ассигнований осуществляет муниципальный заказчик администрации города Шумерля.

Муниципальным заказчиком Программы является администрация города Шумерля.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет:

общее руководство и управление реализацией Программы;

отбор муниципальных образований и проектов на установку приборов учета с учетом приоритетных направлений Программы, удовлетворяющих условиям и критериям отбора;

координацию и контроль за деятельностью исполнителей и иных юридических лиц, связанной с реализацией Программы.

Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы ежегодно в установленном порядке представляют муниципальному заказчику заявку на участие в отборе проектов на установку приборов учета.

Отбор заявок на участие в реализации мероприятий Программы производится с учетом их соответствия условиям участия в Программе.

Условиями для участия в реализации мероприятий Программы являются:

наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации;

обеспечение софинансирования предлагаемых проектов с привлечением средств управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов и внебюджетных источников.

Координацию работ по реализации Программы будет осуществлять администрация города Шумерля. К реализации Программы на конкурсной основе привлекается широкий круг исполнителей, включая проектные, монтажные и пусконаладочные организации, а также другие организации, осуществляющие деятельность в сфере энергосбережения.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно до 1 февраля 2016 года и ежеквартально до 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о ходе их реализации в администрацию города Шумерля.

Администрация города Шумерля ежегодно до 5 февраля 2016 года и ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о ходе их реализации в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики.

Администрация города ежегодно до 1 марта 2016 года информирует Собрание депутатов города Шумерля о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее эффективности

Программой предусматривается создание условий, способствующих устойчивому функционированию жилищно-коммунального хозяйства, предоставлению качественных коммунальных услуг населению.

Приборы учета планируется устанавливать в многоквартирных домах, где объемы потребления тепловой энергии и воды достаточны для окупаемости работ за 2 года. Расчеты проведены в денежном выражении с применением коэффициента инфляции.

Целесообразность выполнения работ определяется по результатам предварительного энергетического обследования объекта.

Приборный учет дает возможность зафиксировать реально потребленное количество теплоэнергоресурсов и воды, которое, как правило, значительно ниже расчетного. Опыт установки приборов учета в жилых домах показал, что разница между потреблением расчетным и фактическим может достигать:

по холодному водоснабжению до 20 процентов;

по горячему водоснабжению до 10 процентов;

по тепловой энергии до 7 процентов.

Установка приборов учета в многоквартирных домах позволит привести уровень платежей населения за теплоэнергоресурсы и воду в соответствие с фактическими объемами их использования.

Оперативный контроль над потреблением теплоэнергоресурсов и воды существенно повысит результативность энергосбережения, так как позволяет выявлять многоквартирные дома с избыточным или недостаточным теплопотреблением, производить регулировку гидравлического режима тепловых сетей, определять потери и устранять их.

Подключение многоквартирных домов к автоматизированной системе контроля и коммерческого учета холодного, горячего водоснабжения и отопления предоставляет возможность сформировать оптимальную систему взаиморасчетов между ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами; обеспечить прозрачность отношений между ними; создать условия, снижающие вероятность возникновения спорных вопросов и конфликтов, а также обеспечить оперативный контроль за уровнем расхода и своевременного выявления предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Расчет окупаемости Программы показывает, что ежегодное потребление тепловой энергии многоквартирными домами, которые охвачены данной Программой, составляет 1145,0 тыс. Гкал. Увеличение стоимости 1 Гкал тепловой энергии (с НДС) прогнозируется в среднем на 12 процентов в год:

на 2008 год - 657,57 х 1,12 = 736 рублей;

на 2009 год - 824 рубля;

на 2010 год - 922 рубля;

на 2011 год - 1032 рубля;

на 2012 год - 1156 рублей;

на 2013 год - 1294 рубля;

на 2014 год - 1449 рублей;

на 2015 год - 1622 рубля.

В результате реализации Программы ожидается:

1) снижение расхода тепловой энергии не менее чем на 3 процента, или на 34350 Гкал, в год.

Экономия по годам составит:

в 2009 году (56 процентов установленных приборов учета) - 0,56 х 34350 Гкал х 824 рубля/Гкал = 15850,4 тыс. рублей;

в 2010 году (58 процентов установленных приборов учета) - 0,58 х 34350 Гкал х 922 рубля/Гкал = 18369,0 тыс. рублей;

в 2011 году (61 процент установленных приборов учета) - 0,6 х 34350 Гкал х 1032 рубля/Гкал = 21269,5 тыс. рублей;

в 2012 году (71 процент установленных приборов учета) - 0,7 х 34350 Гкал х 1156 рублей/Гкал = 27796,0 тыс. рублей;

в 2013 году (80 процентов установленных приборов учета) - 0,8 х 34350 Гкал х 1294 рубля/Гкал = 35599,1 тыс. рублей;

в 2014 году (90 процентов установленных приборов учета) - 0,9 х 34350 Гкал х 1449 рублей/Гкал = 44795,8 тыс. рублей;

в 2015 году (100 процентов установленных приборов учета) - 34350 Гкал х 1622 рубля/Гкал = 55715,7 тыс. рублей.

Экономия от установленных приборов учета в 2015 году составит 219395,5 тыс. рублей;

2) снижение расхода холодной воды не менее чем на 10 процентов, или на 1673,2 тыс.куб. метров, при усредненном по Чувашской Республике тарифе 5 рублей за куб. метр - экономия в 2015 году составит 74022,368 тыс. рублей.

Затраты на установку приборов учета будут равны 388846,0 тыс. рублей, а экономия от установки приборов учета к 2015 году составит приблизительно 300 млн. рублей, то есть произведенные затраты окупятся уже к 2017 году.

Реализация настоящей Программы приведет к созданию реальных стимулов для экономии энергоресурсов.

Социально-экономическая эффективность Программы будет выражена в повышении качества жизни и здоровья населения за счет комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

В результате реализации Программы к 2016 году предусматривается доведение уровня оснащенности приборами учета многоквартирных домов, включенных в Программу, до 100 процентов, а также экономии тепловой энергии и воды - до 20 процентов.