Приложение N 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Кумертау Республики Башкортостан" на 2013 - 2018 годы

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Управление муниципальными

финансами и муниципальным долгом

городского округа город Кумертау

Республики Башкортостан"

на 2013 - 2018 годы

Оценка эффективности
реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Кумертау Республики Башкортостан" на 2013 - 2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

12 декабря 2013 г.

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение показателя на момент разработки Программы		Изменение значения показателя по годам						Значение показателя на момент окончания действия Программы
			отчет за 2011 год	оценка 2012 года	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель "Повышение бюджетного потенциала, обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы"
Задача "Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан"
Основное мероприятие "Организация составления и исполнения бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан"
1.	Наличие нормативных правовых актов городского округа город Кумертау Республики Башкортостан по организации составления проекта бюджета Республики Башкортостан	да/нет (1/0)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Соответствие решения городского округа город Кумертау Республики Башкортостан о бюджете городского округа город Кумертау Республики Башкортостан требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Утверждение бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период	да/нет (1/0)	0	0	1	1	1	1	1	1	1
4.	Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан	%	x	x	2,5-5,0	2,5-5,0	2,5-5,0	2,5-5,0	2,5-5,0	2,5-5,0	2,5-5,0
5.	Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год (без учета субсидий и субвенций)	%	x	x	15 и более	15 и более	10-15	10-15	5-10	5-10	5-10
6.	Доля расходов бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, сформированных в рамках целевых программ городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, в общем объеме расходов бюджета город Кумертау Республики Башкортостан#	%	53,6	60,0	>60,0	>70,0	>75,0	>80,0	>90,0	95,0	95,0
7.	Проведение информационно-консультационных мероприятий с главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан по вопросам организации бюджетного процесса	ед.	2	3	не менее 3	не менее 3	не менее 3	не менее 3	не менее 3	не менее 3	не менее 3
8.	Соответствие исполнения бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан бюджетному законодательству	да/нет (1/0)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Степень отклонения уточнений параметров бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан по расходам от первоначально утвержденных на соответствующий финансовый год решением о бюджете городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период (без учета субсидий и субвенций)	%	31	14	<13	<12	<11	<10	<9	<8	< 8
10.	Доля распорядителей и получателей средств бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, до которых доводятся показатели бюджетных ассигнований и лимиты бюджетных обязательств в установленном порядке	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	Доля главных распорядителей средств бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, получающих ежемесячную информацию о расходовании средств подведомственными получателями бюджетных средств	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12.	Составление и ведение кассового плана исполнения бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан	да/нет (1/0)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13.	Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Срок формирования месячного отчета об исполнении бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан	дни, после окончания отчетного периода	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15.	Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан по исполнению обязательств перед гражданами	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Доля расходов бюджета на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета	%	12,6	12,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Задача "Повышение эффективности формирования и использования средств бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан"
Основное мероприятие "Стимулирование роста доходов бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и местных бюджетов"
18.	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в общем объеме доходов бюджета	%	40,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	50,0	50,0
19.	Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан	в % к предыдущему году	94,6	103,9	104,1	104,2	105,2	105,2	104,5	104,0	104,0
20.	Соотношение недополученных доходов по местным налогам в результате налоговых льгот, установленных решением Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, к общему объему налоговых доходов бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан	%	не более 5%	не более 5%	не более 5%	не более 5%	не более 5%	не более 5%	не более 5%	не более 5%	не более 5%
Основное мероприятие "Осуществление контроля за использованием бюджетных средств"
21.	Процентное соотношение суммы бюджетных средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, к сумме проверенных средств бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан	%	-	1,8	1,5	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
27.	Процентное соотношение возмещенных в отчетном периоде бюджетных средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме подлежащих к взысканию (в том числе по итогам отчетного года и прошлых лет)	%	-	100	69	70	71	72	73	74	75
22.	Утверждение и исполнение плана контрольных мероприятий с соблюдением периодичности их проведения не реже 1 раза в 3 года	да/нет (1/0)	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Цель "Сохранение объема муниципального долга городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на экономически безопасном уровне"
Задача "Проведение ответственной долговой политики, сохранение репутации добросовестного заемщика, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств городского округа город Кумертау Республики Башкортостан"
Задача "Планирование и осуществление обоснованных заимствований для финансирования инвестиций в общественную инфраструктуру"
Основное мероприятие "Проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на бюджет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан"
23.	Долговая нагрузка на бюджет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан	%	0	0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
24.	Объем заимствований не превышает суммарного объема дефицита бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и объема погашения долга	да/нет (1/0)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25.	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26.	Просроченная задолженность по долговым обязательствам городского округа город Кумертау Республики Башкортостан	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Цель "Развитие потенциала муниципального управления системой общественных финансов в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан"
Задача "Создание условий для повышения качества управления средствами бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, эффективного выполнения бюджетных полномочий органами местного самоуправления городского округа город Кумертау Республики Башкортостан"
Основное мероприятие "Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента"
27.	Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общих расходах бюджета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан	%	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5