Раздел III. Прогнозно-целевые параметры программы

Раздел III. Прогнозно-целевые параметры программы

Таблица N 2

Перечень основных показателей,
характеризующих диверсификацию и развитие экономической базы
городского округа до 2010 года

Код по ОКВЭД	Показатели	Един. изм.	Отчет	Прогноз
			2005	2006	2007	2008		2009	2010
1	2	3	4	5	6	7		8	9
Диверсификация и расширение экономической базы муниципального образования
	Количество предприятий организаций, крупных и средних по состоянию на конец года	Единиц	779	782	787	790		794	799
	В том числе по видам деятельности	Единиц
A	"Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство"	Единиц	7	7	7	7		7	7
B	"Рыболовство, рыбоводство"	Единиц	1	1	1	1		1	1
C	"Добыча полезных ископаемых"	Единиц	3	3	3	3		3	3
D	"Обрабатывающие производства"	Единиц	172	173	178	181		185	190
E	"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	Единиц	8	10	10	10		10	10
F	"Строительство"	Единиц	113	113	113	113		113	113
G	"Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов бытовых изделий и предметов личного пользования"	Единиц	118	118	118	118		118	118
H	"Гостиницы и рестораны"	Единиц	25	25	25	25		25	25
I	"Транспорт и связь"	Единиц	45	45	45	45		45	45
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности	млн. руб.	353425	430830	485770	541963		603959	669207
	Темп роста (снижения) в действующих ценах	%	-	121,9	112,8	111,6		111,4	110,8
Развитие экономической базы по видам деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
A	Оборот организаций по виду деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство"	млн. руб.	37,8	48,0	52,1	56,9		64,3	72,9
	Темп роста (снижения) в действующих ценах	%	-	127,0	108,5	109,2		113,0	113,4
Объем продукции сельского хозяйства
	Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. руб.	216,1	230,4	245,0	270,3		302,3	337,5
	Темп роста (снижения) в сопоставимых ценах	%	-	106,6	106,3	110,3		111,8	110,0
	в том числе:
	Растениеводство	млн. руб.	185,1	193,1	205,2	226,1		251,4	279,0
	Животноводство	млн. руб	31,0	37,3	39,8	44,2		50,9	58,5
	в том числе:
	Продукция сельскохозяйственных предприятий	млн. руб.	31,2	41,2	44,4	48,2		53,6	60,5
	Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей	млн. руб.	6,6	6,8	7,7	8,7		10,7	12,4
	Продукция в хозяйствах населения	млн. руб.	178,3	182,4	192,9	213,4		238,0	264,6
C+D+E	Промышленное производство
Объем отгруженной продукции собственного производства (товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами) в разрезе видов экономической деятельности
C+D+E	Объем отгруженной продукции собственного производства	млн. руб.	176957,6	193880,0	204955,0	218438,0		234010,0	245066,4
	Темп роста (снижения) в сопоставимых ценах	%	105,7	102,3	104,9	102,2		102,2	101,5
	В том числе:
	Добыча полезных ископаемых
	Объем отгруженной продукции собственного производства	млн. руб.	2744,0	1600,0	1614,4	1644,0		1747,7	2487,5
	Темп роста (снижения) в сопоставимых ценах	%	104,5	82,0	100,4	101,8		101,8	100,0
	В том числе:
CA	Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
	Объем отгруженной продукции собственного производства	млн. руб.	2744,0	1600,0	1614,4	1644,0		1747,7	2487,5
	Темп роста (снижения) в сопоставимых ценах	%	104,5	82,0	100,4	101,8		101,8	100,0
D	Обрабатывающие производства
	Объем отгруженной продукции собственного производства	млн. руб.	171374	180264,5	189652,5	210393,4		230141,0	231953,2
	Темп роста (снижения) в сопоставимых ценах	%	105,7	101,7	104,9	102,1		102,1	101,4
	В том числе:
DA	Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака
	Объем отгруженной продукции собственного производства	млн. руб.	8491,2	10000,0	11673,8	13422,4		15224,1	16510,5
	Темп роста (снижения) в сопоставимых ценах	%	105,2	115,0	105,9	105,7		106,0	105,0
DB	Текстильное и швейное производство
	Объем отгруженной продукции собственного производства	млн. руб.	387,6	586,0	637,1	689,6		741,2	750,9
	Темп роста (снижения) в сопоставимых ценах	%	97,8	110,0	103,8	103,8		103,9	103,0
DC	Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
	Объем отгруженной продукции собственного производства	млн. руб.	45,5	50,0	53,0	57,2		61,4	62,4
	Темп роста (снижения) в сопоставимых ценах	%	108,9	100,1	101,0	101,0		101,0	102,0
DD	Обработка древесины и производство изделий из дерева
	Объем отгруженной продукции собственного производства	млн. руб.	1776,2	1786,0	1963,4	2156,8		2354,7	2368,3
	Темп роста (снижения) в сопоставимых ценах	%	119,3	101,5	101,3	101,1		101,1	100,0
DE	Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
	Объем отгруженной продукции собственного производства	млн. руб.	539,0	560,0	690,2	759,2		828,9	934,5
	Темп роста в сопоставимых ценах	%	103,6	104,0	104,3	103,4		103,0	103,0
DF	Производство кокса, нефтепродуктов
	Объем отгруженной продукции собственного производства	млн. руб.	124386,1	126590,0	129638,2	143907,7		156995,7	157546,9
	Темп роста в сопоставимых ценах	%	105,8	100,5	104,9	101,3		101,3	101,0
DG	Химическое производство
	Объем отгруженной продукции собственного производства	млн. руб.	10811,4	10000,0	12106,9	13949,1		15760,2	15879,2
	Темп роста в сопоставимых ценах	%	102,6	102,0	103,7	10		102,3	102,0
DH	Производство резиновых и пластмассовых изделий
	Объем отгруженной продукции собственного производства	млн. руб.	2149,3	2530,0	2785,4	3042,2		3299,7	3326,3
	Темп роста в сопоставимых ценах	%	104,9	102,0	105,4	105,1		105,3	103,0
DI	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
	Объем отгруженной продукции собственного производства	млн. руб.	1762,1	3110,0	4235,6	4944,3		5517,6	5805,1
	Темп роста в сопоставимых ценах	%	101,2	114,0	120,3	105,1		105,2	102,0
DJ	Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
	Объем отгруженной продукции собственного производства	млн. руб.	525,8	624,0	619,3		665,7	700,9	714,2
	Темп роста в сопоставимых ценах	%	146,6	103,0	105,2		105,6	103,9	102,0
DK	Производство машин и оборудование
	Объем отгруженной продукции собственного производства	млн. руб.	2662,1	2900,0	3214,4		3636,5	4085,2	4207,8
	Темп роста в сопоставимых ценах	%	104,1	102,0	103,2		103,8	103,3	103,0
DL	Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
	Объем отгруженной продукции собственного производства	млн. руб.	4370,4	4830,0	5158,0		5351,8	5543,6	5653,9
	Темп роста в сопоставимых ценах	%	87,4	101,0	104,3		103,8	103,6	102,0
DM	Производство транспортных средств и оборудования
	Объем отгруженной продукции собственного производства	млн. руб.	12007,2	14267,0	15180,1		16057,9	17217,2	17395,2
	Темп роста в сопоставимых ценах	%	102,7	104,4	103,3		104,8	104,8	103,0
DN	Прочие производства
	Объем отгруженной продукции собственного производства	млн. руб.	1460,0	1500,0	1693,0		1753,9	1811,5	1858,1
	Темп роста в сопоставимых ценах	%	107,6	100,5	103,5		102,2	101,9	101,0
E	Производство распределение электроэнергии, газа и воды
	Объем отгруженной продукции собственного производства	млн. руб.	2839,7	12015,0	13985,5		19322,5	23656,0	26625,7
	Темп роста в сопоставимых ценах	%	164,5	250,0	104,7		103,9	103,8	100,0
C+D+E	Индекс промышленного производства ("Добыча полезных ископаемых" + "Обрабатывающие производства" + "Производство и распредел. электроэнерг., газа и воды")	%	105,7	102,2	105,0		102,1	102,0	101,4
Удельный вес объема отгруженной продукции промышленного производства по видам экономической деятельности
C	Добыча полезных ископаемых	%	100	100	100		100	100	100
	В том числе:
CA	Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	%	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0
D	Обрабатывающие производства	%	100	100	100		100	100	100
	В том числе:
DA	Производство пищевых продуктов, включая напитки	%	4,9	5,7	6,1		6,3	6,6	7,1
DB	Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	%	0,23	0,3	0,3		0,3	0,3	0,3
DC	Текстильное и швейное производство	%	0,03	0,02	0,02		0,02	0,02	0,02
DD	Обработка древесины и производство изделий из дерева	%	1,04	1,03	1,03		1,02	1,02	1,0
DE	Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	%	0,31	0,32	0,38		0,39	0,40	0,31
DF	Производство кокса, нефтепродуктов	%	72,58	71,27	70,07		68,94	68,05	72,58
DG	Химическое производство	%	6,31	5,78	6,06		6,38	6,58	6,31
DH	Производство резиновых и пластмассов. изделий	%	1,25	1,46	1,32		1,36	1,38	1,25
DI	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	%	1,03	1,80	2,07		2,33	2,51	1,03
DJ	Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	%	0,31	0,36	0,31		0,31	0,31	0,31
DK	Производство машин и оборудования	%	1,55	1,68	1,61		1,71	1,81	1,55
DL	Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	%	2,55	2,79	2,58		2,52	2,45	2,55
DM	Производство транспортных средств и оборудования	%	7,01	6,52	7,32		7,43	7,46	7,01
DN	Прочие производства	%	0,85	0,87	0,81		0,80	0,78	0,85
E	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	%	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	100,0
Строительство
F	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млн. руб.	16481	20728	22855		25904	29186	32916
	Темп роста в сопоставимых ценах	%	118,2	109,3	101,7		104,7	105,5	105,5
Рынок товаров и услуг
G	Оборот организаций по виду деятельности "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования"	млн. руб.	96695,9	140168,8	166744,4		192365,4	218269,9	247667
	Темп роста в действующих ценах*	%	138,2	145,0	119,0		115,4	113,5	113,5
	Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации)	млн. руб.	95289,5	138286,0	164395,8		189584,5	214988,8	243797,3
	Темп роста в сопоставимых ценах	%	126	134	111		109	108	108
	Оборот общественного питания	млн. руб.	5063	6898,3	8119,3		9381	10678,6	12109,5
	Темп роста в сопоставимых ценах	%	116,1	125	110		109	108	108
	Объем платных услуг населению	млн. руб.	34006,6	41952,1	52331		62801	75496	91343
	Темп роста в сопоставимых ценах	%	112,3	108,5	110		109	111	111
	Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) в расчете на одного человека	руб.	91616,5	133430,3	158721,5		183129,2	207768,8	238624,4
	Объем платных услуг населению в расчете на одного жителя	руб.	32695,5	40478,7	50527,2		60665,6	72964,1	88322,4
*) расчет в сопоставимых ценах не возможен# ввиду отсутствия индексов-дефляторов
Гостиницы и рестораны
H	Оборот организаций по виду деятельности "Гостиницы"	млн. руб.	578,1	671,2	1046,6		1130,4	1283,4	1454,9
	Темп роста в сопоставимых ценах	%	88,2	101,8	139,2		98,7	104,2	104
	Оборот организаций по виду деятельности "Рестораны"	млн. руб.	1189,7	1487,1	1635,8		1783	1925,6	2079,6
	Темп роста в сопоставимых ценах	%	123,7	115,4	102,7		103,0	102,9	102,9
Транспорт и связь
I	Оборот организаций по виду деятельности "Транспорт и связь"	млн. руб.	13738,7	16067,6	19938,1		23802	28386,5	33416,5
	Темп роста в сопоставимых ценах	%	169	102,5	110,8		108,5	109,4	108
64.	Объем услуг связи, оказанных всеми организациями связи	млн. руб.	6699,3	7845	9733,6		11618,4	13803,8	16099,4
	Темп роста в сопоставивимых ценах	%	113,2	102,6	110,8		108,5	109	107
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км	1211,3	1214,5	1216,9		1219,7	1222,6	1225,5
	Объем грузооборота по всем видам транспорта	млн. тонно-км	46413,5	47000	47500		48000	48500	49000
	Объем пассажирооборота транспорта общего пользования	млн. пасс. км.	4894,2	5000	5100		5150	5200	5250
	Количество основных телефонных аппаратов	тыс. шт.	332,9	338,6	350		360	370	380
Малое предпринимательство
	Количество субъектов малого предпринимательства по всем видам экономической деятельности - всего по состоянию на конец года	Единиц	35511	37286	38778		39941	41140	42374
	Количество малых предприятий по всем видам экономической деятельности - всего по состоянию на конец года	Единиц	13862	14278	14563		14854	15151	15454
	В том числе по видам экономической деятельности:	Единиц
D	Обрабатывающие производства	Единиц	1487	1532	1578		1625	1673	1724
F	Строительство	Единиц	2067	2130	2194		2238	2283	2329
G	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	Единиц	3135	3323	3522		3734	3958	4195
	Оборот малых организаций по всем видам экономической деятельности	млн.	24003	26940	29968		32720	35898	39768
	Темп роста в сопоставимых ценах	%		102,5	103		103	104	105
	Доля занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике	%	25,2	25,3	25,4		25,5	25,6	25,7
	Доля налоговых поступлений от деятельности малого бизнеса в объеме налоговых поступлений в местный бюджет	%	13,3	15	15		15,5	16	16
Инвестиции
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	32541,4	38950	45500		49700	55800	63100
	Темп роста в сопоставимых ценах	%	113,5	106,7	106,9		101,0	104,8	105,1
C+D+E	В том числе: Объем инвестиций в основной капитал промышленно-производственного характера за счет всех источников финансирования	млн. руб.	10144,2	12806	15340		16660	18600	21000
	Из общего объема инвестиций:
	финансируемые из федерального бюджета	млн. руб.	1147,6	2207	2482,6		1550	1760	1890
	финансируемые из средств бюджета Республики Башкортостан	млн. руб.	2591,2	4193	3747,3		2990	3410	3669
	финансирование из средств бюджета муниципального образования	млн. руб.	327	1031,2	824		432	447	447
	финансирование за счет собственных средств предприятий	млн. руб.	13000,2	15190	17960		20620	23108	25860
	финансирование за счет средств населения на индивидуальное жилищное строительство	млн. руб.	598,3	519,3	593		669	747	833
	финансирование за счет других источников	млн. руб.	14876,4	15809,5	19893,1		23439	26328	30401
Инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) и инновации в промышленном производстве
Объем инвестиций в НИОКР
C+D+E	Объем инвестиций в НИОКР в промышленном производстве за счет всех источников финансирования	млн. руб.	22,4	46,9	44,8		32,86	36,78	40,6
	финансирование за счет собственных средств предприятий	млн. руб.	21,62	45,9	43,8		31,86	35,78	39,6
	финансирование из средств бюджета Республики Башкортостан	млн. руб.	0,78	1	1		1	1	1
Объем отгруженной инновационной продукции
C	Добыча полезных ископаемых
D	Обрабатывающие производства
	Объем отгруженной инновационной продукции собственного производства	млн. руб.	1268,4	1006,9	3525,3		7668,7	7688,1	8322,2
	Темп роста (снижения) в сопоставимых ценах	%	-	79,4	350,0		217,5	100,3	108,2
	Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции собственного производства	%	0,7	0,5	1,7		3,5	3,2	3,5
Объем отгруженной инновационной продукции собственного производства по видам деятельности
DA	Производство пищевых продуктов, включая напитки	млн. руб.	16,81	41,05	43,66		-	-	-
DC	Текстильное и швейное производство	млн. руб.	0,27	0,2	3,12		5,54	6,4	7,5
DG	Химическое производство	млн. руб.	218,6	333,2	495,7		551,8	591,4	626,0
DH	Производство резиновых и пластмассовых изделий	млн. руб.	74,2	97,2	129,4		191,4	151,0	-
DI	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб.	5,1	6,1	6,6		-	-	-
DK	Производство машин и оборудования	млн. руб.	-	20,8	54,1		55,6	-	-
DL	Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн. руб.	109,2	241,5	799,5		626,06	699,3	712,88
DM	Производство транспортных средств и оборудования	млн. руб.	844,2	266,9	1993,2		6238,3	6240,0	6975,8
Основные показатели развития доходной (налоговой и неналоговой) базы муниципального образования
	Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в фактических ценах	млн. руб.	65806,0	61633,0	70192,0		75167,0	79705,0	84487,0
	в том числе прибыль прибыльных предприятий в фактических ценах	млн. руб.	68621,0	64583,0	73292,0		78417,0	83125,0	88112,0
	Доходы местного бюджета - всего	млн. руб.	6832	7459	5926		6320	6516	6842
	В том числе: Собственные доходы местного бюджета	млн. руб.	5138	5663	5556		6020	6516	6842
	В том числе:
	Налоговые доходы	млн. руб.	3727	3468	3637		4084	4516	4742
	Неналоговые доходы	млн. руб.	1411	2195	1919		1936	2000	2100
	Финансовая помощь из бюджета РБ	млн. руб.	1694	1806	370		300	-	-
	Расходы местного бюджета - всего	млн. руб.	7201	7395	5926		6320	6516	6842
	Дефицит (профицит)	млн. руб.	369	(74)
	Удельный вес собственных доходов в общих расходах местного бюджета	%	71,4	76,6	93,8		95,2	100,0	100,0
	Расходы местного бюджета в расчете на одного жителя	руб.	6923,4	7135,3	5721,5		6104,8	6293,3	6615,4
	Собственные доходы местного бюджета в расчете на одного жителя	руб.	4940,0	5464,2	5364,2		5815,0	6297,2	6615,4

Таблица N 3.

Социальное развитие и качество жизни населения городского округа

Показатели	Един. изм.	Отчет	Прогноз
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Труд и занятость
Среднегодовая численность постоянного населения	чел.	1040091	1036391	1035750	1035250	1034750	1034250
Среднегодовая численность трудовых ресурсов	чел.	702284	698806	692965	686785	678687	669090
Среднегодовая численность занятых в экономике	чел.	489308	488028	483240	478890	473620	468410
Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям	чел.	376795	377500	373960	370210	366060	362030
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,55	1,4	1,38	1,37	1,35	1,3
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)	чел.	8440	7776	7670	7455	7350	7150
Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования
Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
Капитальные вложения в строительство жилья	млн.руб.	6388	7986	9415	10414	11616	12961
Темп роста (снижения) в сопоставимых ценах	%	134,9	111,4	107,1	101,9	103,7	103,7
Ввод в эксплуатацию жилой площади за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м.	469,905	520,0	539,905	550,762	571,011	592,088
Из общего объема: Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов	тыс. кв. м.	90,488	70,0	72,660	75,494	78,363	81,184
Обеспеченность жильем общей площадью в расчете на одного жителя (на конец года)	кв.м.	18,7	19,3	19,8	20,4	20,9	21,5
Количество вводимых квартир	единиц	6569	6762	6831	6901	7137	7355
Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг	млн.руб.	1460,2	1613,0	1850,0	2018,6	2120,6	2227,8
Образование, здравоохранение, культура, социальное обслуживание
Обеспеченность:
больничными койками	коек на 10 тысяч населения	79,4	73,2	75,5	75,6	77,1	77,1
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	пос. в смену на 10 тысяч населения	235,7	242,2	250,3	254,3	260,6	260,6
врачами	человек на 10 тысяч населения	70,1	70,7	71,8	72,3	73,1	73,1
средним медицинским персоналом	человек на 10 тысяч населения	135,5	134,8	136,0	136,5	138,1	138,1
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей)	мест на 10 тысяч населения	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тысяч населения	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей дошк. возр.	411	394	384	374	369	369
Ввод в действие объектов социально-культурного назначения
По всем источникам финансирования:
Школы	уч.мест	2475	1775	1089	576	825	825
Больницы	коек		80	240	200	800	101
Амбулаторно-поликлинические учреждения	посещ. в смену		430	665	550	640	450
Клубы и дома культуры	мест
Ввод в действие мощностей за счет всех источников финансирования:
водопровод	км	22	2,2	11,7	5,8	25,06	2,6
канализация	км			28,27	7,2	11,52	18,7
теплоснабжение	км
газовые сети	км	32,85	30	30	30	30	30
газификация жилого	тыс. квартир	3,96	3,0	3,1	3,15	3,7	3,8
фонда
Денежные доходы и расходы населения
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Доходы - всего	млн.руб.	126184	150894	178472	207889	234948	263142
Реально располагаемые денежные доходы населения	%	115,8	107,7	110,5	108,9	106,2	104,0
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника
номинальная	руб.	9836	11833	14010	16224	18641	21064
реальная	%	112,8	109,9	110,7	110,3	108,7	106,9
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования	млн.руб.	1035,7	3337,7	6621,3	1796,8	2097,4	2275,0