Постановление Правительства Республики Башкортостан от 9 декабря 2014 г. N 564 "Об утверждении программы "Развитие нефтехимического территориального кластера Республики Башкортостан" на 2014-2016 годы" (утратило силу)

Постановление Правительства Республики Башкортостан
от 9 декабря 2014 г. N 564
"Об утверждении программы "Развитие нефтехимического территориального кластера Республики Башкортостан" на 2014-2016 годы"

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 августа 2015 г. N 294 настоящее постановление признано утратившим силу

В целях дальнейшего развития нефтехимического территориального кластера в Республике Башкортостан Правительство Республики Башкортостан постановляет:

1. Утвердить прилагаемую программу "Развитие нефтехимического территориального кластера Республики Башкортостан" на 2014-2016 годы (далее - Программа).

2. Определить Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Башкортостан для осуществления взаимодействия с Министерством экономического развития Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти - главным распорядителем средств федерального бюджета в части реализации мероприятий Программы.

3. Контроль за ходом реализации Программы возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Шаронова Д.В.

Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Р.Х. Марданов

Программа
"Развитие нефтехимического территориального кластера Республики Башкортостан" на 2014-2016 годы
(утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 9 декабря 2014 г. N 564)

Паспорт Программы

Исполнитель Программы	Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан
Наименование Программы	"Развитие нефтехимического территориального кластера Республики Башкортостан" на 2014-2016 годы
Цели и задачи Программы	Цели: создание и развитие инновационной инфраструктурной площадки, объединяющей максимальное количество компетенций в областях нефтехимии, нефтегазопереработки, биохимии, биотехнологии; рост международной конкурентоспособности организаций - участниц Кластера Задачи: объединение и координация деятельности предприятий Республики Башкортостан в областях нефтехимии, нефтегазопереработки, биохимии, биотехнологии; поддержка малого и среднего предпринимательства в областях нефтехимии, нефтегазопереработки, биохимии, биотехнологии; развитие фундаментальных научных исследований и разработок в областях добычи, транспортировки, переработки нефти и газа; развитие системы профессиональной подготовки и повышения квалификации научных и инженерно-технических кадров; формирование и реализация приоритетных инновационных и инвестиционных проектов в нефтехимической промышленности; создание эффективной системы управления Кластером, обеспечивающей координацию и мониторинг деятельности организаций - участниц Кластера в рамках реализации совместных проектов; маркетинговое сопровождение Кластера, выстраивание партнерских связей с национальными и зарубежными инновационно-технологическими кластерами и институтами
Целевые индикаторы и показатели Программы	Число высокопроизводительных рабочих мест, созданных или появившихся в результате модернизации имеющихся рабочих мест; средняя выработка на одного работника организации - участницы Кластера; объем инвестиционных затрат организаций - участниц Кластера; объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых организациями - участницами Кластера; объем инновационной продукции собственного производства, отгруженной организациями - участницами Кластера, инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами
Характеристика программных мероприятий	Развитие производственного потенциала Кластера; развитие сектора научных исследований и разработок, включая кооперацию в научно-технической сфере; развитие инновационной инфраструктуры Кластера; развитие системы профессиональной подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров
Сроки и этапы реализации Программы	2014-2016 годы без деления на этапы
Объемы и источники финансового обеспечения Программы	Общий объем финансового обеспечения Программы в 2014-2016 годах составляет 52128374,2 тыс. рублей, в том числе средства: а) федерального бюджета в 2014 году - 123500,0 тыс. рублей; б) бюджета Республики Башкортостан в 2014 году - 13722,2 тыс. рублей; в) внебюджетных источников - 51991152,0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 51453666,5 тыс. рублей; 2015 год - 537485,5 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Число высокопроизводительных рабочих мест, созданных заново или появившихся в результате модернизации имеющихся рабочих мест (единицы): в 2014 году - 1379; в 2015 году - 1420; в 2016 году - 1560; средняя выработка на одного работника организации - участницы Кластера (млн. рублей): в 2014 году - 8,771; в 2015 году - 9,332; в 2016 году - 9,945; объем инвестиционных затрат организаций - участниц Кластера (млрд. рублей): в 2014 году - 64,230; в 2015 году - 82,455; в 2016 году - 91,173; объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых организациями - участницами Кластера (млн. рублей): в 2014 году - 880; в 2015 году - 913; в 2016 году - 921; объем инновационной продукции собственного производства, отгруженной организациями - участницами Кластера, инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами (млрд. рублей): в 2014 году - 27,9; в 2015 году - 31,48; в 2016 году - 35,39

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена реализация Программы

В настоящее время тенденция развития нефтехимической отрасли Российской Федерации существенно отстает от общемировых. Из производимых в мире более 3000 наименований крупнотоннажных и более 50000 малотоннажных востребованных экономикой нефтехимических продуктов в Российской Федерации освоено, соответственно, не более 100 и 500. На импорт необходимых продуктов российские потребители ежегодно затрачивают триллионы рублей, питая российскими деньгами западную экономику.

Без этой нефтехимической продукции невозможно производство всех без исключения высокотехнологичных наукоемких изделий. В итоге оборонная, авиационная, космическая и автомобильная промышленность, электроника, топливно-энергетический комплекс и многие другие ключевые отрасли экономики России находятся в фатальной зависимости от импортных поставок.

В мировой практике крупные нефтехимические компании выпускают, как правило, полупродукты - сырье для дальнейших переделов малыми и средними предприятиями. Российские нефтехимические гиганты в последние годы ведут работу по реанимации закрытых после распада СССР и по созданию новых производств. Однако ключевая составляющая выхода на независимость от импорта - малые и средние предприятия, выпускающие конечную товарную продукцию, - остались за пределами государственного внимания.

Необходимым условием успешной конкуренции на рынке производителей малотоннажных химических продуктов является способность производства к быстрому изменению ассортимента продукции в соответствии с конъюнктурой рынка, что, в свою очередь, требует доступа к современной аналитической базе, отработке технологий в пилотном и опытно-промышленном масштабах.

Также необходимо отметить важность создания гибких химико-технологических систем по расширению спектра химических продуктов, поскольку проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию промышленных установок химического синтеза, ориентированных на выпуск только одного малотоннажного продукта, не имеют перспективы.

В Республике Башкортостан существует уникальная возможность для ускоренной ликвидации отставания Российской Федерации в производстве конечной товарной нефтехимической продукции. Регион - лидер страны по концентрации крупных нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Именно здесь были созданы и успешно функционируют десятки малых и средних предприятий, выпускающих широкую линейку малотоннажной нефтехимической продукции, имеется развитая сеть научных, проектных и образовательных специализированных учреждений.

Для поддержки и координации работы указанных предприятий в 2012 году был создан нефтехимический территориальный кластер Республики Башкортостан (далее - Кластер).

Его основные специализации - разработка спектра технологий нефтепереработки и нефтехимии (от подготовки и первичной переработки до комплекса вторичных процессов), проектирование нефтехимических комплексов, предоставление инжиниринговых услуг, производство нефтехимической продукции. Разработчиками и производителями такой продукции являются градообразующие предприятия Уфы, Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Октябрьского.

В рамках Кластера также осуществляются:

подготовка и обеспечение процессов разработки, опытно-промышленного производства, реализации биотехнологической продукции;

внедрение новейших биотехнологий в химическую и нефтехимическую промышленность.

Одним из главных факторов, сдерживающих развитие Кластера, является низкая эффективность использования потенциала соответствующих инновационных малых и средних предприятий.

Первым шагом решения такой задачи стало создание на производственной площадке ГУП "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (далее - ГУП ИНХП РБ) Центра коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию (далее - ЦКД), что позволило обеспечить субъекты малого и среднего предпринимательства научными и аналитическими услугами. Для реализации соответствующих проектов было приобретено уникальное научно-аналитическое и пилотное оборудование.

Отличительной особенностью ЦКД является его трехблочная организационная структура:

I блок - оборудование для количественного и качественного анализов;

II блок - экспериментально-пилотная база;

III блок - опытно-промышленная база.

Трехблочная структура ЦКД обеспечивает проведение многопрофильных, многометодовых и междисциплинарных исследований широкого спектра, позволяет осуществить весь комплекс необходимых работ: от поисковой разработки до выпуска опытно-промышленной партии продукта.

ЦКД проводит специализированные исследования нефти, природного газа, продуктов газо- и нефтепереработки, а также продуктов неорганического и органического синтеза, природных и синтетических материалов и полимеров, объектов экологии и социальной сферы.

Несмотря на то, что масштабная модернизация нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей дала уникальные возможности для роста отечественного инженерного потенциала, одновременно это вызвало мощнейшую экспансию в отечественную экономику зарубежных инжиниринговых компаний с их технологиями и материалами. Сегодня на российском рынке активно действуют ведущие мировые лицензиары и инжиниринговые компании, обладающие большим финансовым потенциалом, что приводит к прекращению внедрения в Российской Федерации новых отечественных технологических процессов нефтепереработки, вытеснению российских научных и проектных организаций с рынка инжиниринговых услуг, резкому росту количества импортного оборудования, используемого при модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

Таким образом, следующим этапом развития Кластера должна стать поддержка отечественных научных и проектных организаций.

2. Цели и задачи Программы

Программа "Развитие нефтехимического территориального кластера Республики Башкортостан" на 2014-2016 годы (далее - Программа) разработана в целях повышения эффективности использования существующего на территории Республики Башкортостан научного и высокотехнологичного производственного потенциала в областях нефтехимии, нефтегазопереработки, биохимии и биотехнологии.

Основными целями Программы являются:

создание и развитие инновационной инфраструктурной площадки, объединяющей максимальное количество компетенций в областях нефтехимии, нефтегазопереработки, биохимии, биотехнологии;

рост международной конкурентоспособности организаций - участниц Кластера.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

объединение и координация деятельности предприятий Республики Башкортостан в областях нефтехимии, нефтегазопереработки, биохимии, биотехнологии;

поддержка малого и среднего предпринимательства в областях нефтехимии, нефтегазопереработки, биохимии, биотехнологии;

развитие фундаментальных научных исследований и разработок в областях добычи, транспортировки, переработки нефти и газа;

развитие системы профессиональной подготовки и повышения квалификации научных и инженерно-технических кадров;

формирование и реализация приоритетных инновационных и инвестиционных проектов в нефтехимической промышленности;

создание эффективной системы управления Кластером, обеспечивающей координацию и мониторинг деятельности организаций - участниц Кластера в рамках реализации совместных проектов;

маркетинговое сопровождение Кластера, выстраивание партнерских связей с национальными и зарубежными инновационно-технологическими кластерами и институтами.

3. Ожидаемые результаты реализации, целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые индикаторы и показатели Программы, позволяющие оценить ход и результаты ее реализации, отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости и представлены в таблице:

Целевые индикаторы и показатели Программы

N п/п	Наименование целевого индикатора и показателя Программы, единица измерения	Динамика количественных значений целевых индикаторов и показателей по годам
		2013	2014	2015	2016
1	Число высокопроизводительных рабочих мест, созданных или появившихся в результате модернизации имеющихся рабочих мест, единицы	1102	1379	1420	1560
2	Средняя выработка на одного работника организации - участницы Кластера, млн. рублей/год	8,257	8,771	9,332	9,945
3	Объем инвестиционных затрат организаций - участниц Кластера, млрд. рублей	57,851	64,230	82,455	91,173
4	Объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых организациями - участницами Кластера, млн. рублей	842	880	913	921
5	Объем инновационной продукции собственного производства, отгруженной организациями - участницами Кластера, инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами, млрд. рублей	22,30	27,90	31,48	35,39

Достижение намеченных Программой целей будет осуществляться за счет:

увеличения количества высокопроизводительных рабочих мест, созданных заново или в результате модернизации имеющихся рабочих мест, на 41,6% к уровню 2013 года;

увеличения средней выработки на одного работника организаций - участниц Кластера на 20% к уровню 2013 года;

увеличения объема инвестиционных затрат организаций - участниц Кластера на 57,6% к уровню 2013 года;

увеличения объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых организациями - участницами Кластера, на 9% к уровню 2013 года;

увеличения объема инновационной продукции собственного производства, отгруженной организациями - участницами Кластера, инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами, на 58,7% к уровню 2013 года.

4. Перечень и описание программных мероприятий

План реализации Программы в разрезах ее мероприятий, источников и объемов финансового обеспечения представлен в приложении к ней.

4.1. Развитие производственного потенциала Кластера

Одним из путей развития химического производства является создание концепций развития бизнеса на самих предприятиях, в основу которых должны быть заложены реконструкция действующих и создание новых производств, разработка и внедрение наукоемких технологий, привлечение инвестиций.

Привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов напрямую связано с повышением инвестиционной и инновационной привлекательности предприятий за счет снижения рисков и обеспечения защиты прав инвесторов, а также расширения сети инновационных малых и средних предприятий.

Предприятиями Кластера разработаны инвестиционные и инновационные программы, в рамках которых активно и успешно осуществляют модернизацию производства крупные химические предприятия Кластера: ОАО "Газпром нефтехим Салават", ОАО "Каустик", ОАО "Стерлитамакский нефтехимический завод".

Предприятия Кластера развиваются в следующих направлениях:

организация нового производства;

расширение доступа к сырьевым ресурсам (в частности, Западной Сибири);

разработка новых видов продукции;

модернизация и реконструкция основных средств.

Все мероприятия по развитию Кластера можно разделить на две части:

первая часть - производственная, ориентированная на развитие производств и формирование развитой производственной инфраструктуры;

вторая часть - социальная, ориентированная на обеспечение комфортных условий жизнедеятельности и развития работников предприятий Кластера и членов их семей, проживающих на территории Кластера.

Решение задач развития производственного потенциала Кластера связано с усовершенствованием действующих и вводом в эксплуатацию новых производств Кластера.

4.2. Развитие сектора научных исследований и разработок, включая кооперацию в научно-технической сфере

Приоритетные программные мероприятия в сфере научных исследований и разработок, определенные в соответствии с основными направлениями создания и развития Кластера - нефтехимией и нефтегазопереработкой, представлены в приложении к Программе.

4.3. Развитие инновационной инфраструктуры Кластера

Поддержка малого и среднего предпринимательства в областях нефтехимии, нефтегазопереработки, биохимии и биотехнологии является одним из важнейших направлений развития Кластера. Первым шагом в данном направлении стало создание ЦКД. Следующий шаг в указанной области - создание Инжинирингового центра.

Обеспечение малых предприятий собственным современным высокопроизводительным оборудованием и дорогостоящим программным обеспечением невозможно в силу небольших объемов их производства и, соответственно, прибыли. При стоимости в несколько сотен тысяч долларов США высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения их покупку и эффективную эксплуатацию в целях выпуска продукции может позволить только достаточно крупное предприятие, поэтому подавляющее большинство малых и большая часть средних предприятий вынуждены отказываться от использования новых технологий.

Зачастую, не имея финансовой возможности получить доступ к высокопроизводительному оборудованию и дорогостоящему программному обеспечению, отечественные проектные и научные организации оказываются неконкурентоспособными.

Создание Инжинирингового центра будет содействовать изменению ситуации на отечественном рынке инжиниринговых услуг в областях нефтегазопереработки и нефтехимии.

Инжиниринговый центр даст научным и проектным организациям Республики Башкортостан возможность усилить свои позиции на международном рынке, обеспечит выполнение требований взыскательных заказчиков. Участники Инжинирингового центра смогут воспользоваться самыми современными средствами проектирования объектов нефтепереработки и нефтехимии. Применение новейших информационных технологий, доступных пользователям Инжинирингового центра, приведет к оптимизации технологий и методов строительства объектов нефтепереработки и нефтехимии, что позволит резко сократить технологическое отставание региональных предприятий в этой области от зарубежных конкурентов.

Создание Инжинирингового центра будет способствовать объединению работы субподрядных организаций в рамках одного проекта на единой проектировочной платформе с использованием современных методов проектирования. Объединение вычислительных мощностей сократит издержки на стадиях проектирования и строительства. Единая платформа проектирования, доступная для всех подрядных и субподрядных организаций, даст существенный прирост производительности и сократит сроки работ по проектированию с существенным приростом качества проектов в соответствии с международными стандартами.

Видами деятельности Инжинирингового центра являются следующие:

оказание консультационных и экспертных услуг при разработке и реализации проектов строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов нефте- и газопереработки, нефтехимии;

предоставление инженерно-консультационных, проектно-конструкторских и расчетно-аналитических услуг;

подготовка технико-экономических обоснований реализации проектов строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов нефте- и газопереработки, нефтехимии;

оказание содействия в профессиональной подготовке и повышении квалификации кадров;

подготовка единых стандартов и унифицированных методических решений по применению технологий управления проектами в различных областях деятельности;

оказание инженерно-исследовательских услуг по разработке технологических процессов и технологий;

информирование, в том числе посредством размещения сведений в сети Интернет, о внедренных в рамках проектов, реализуемых организациями - участницами Кластера, инновационных решениях и технологиях, о деятельности Инжинирингового центра, об оказываемых им услугах, о графиках встреч, заседаний рабочих групп и совещаний партнеров Инжинирингового центра, о новых технологиях, которые могут быть использованы для повышения технологической готовности и конкурентоспособности указанных организаций.

Структура Инжинирингового центра представляет собой следующее:

научно-технологический сектор;

сектор базового и детального проектирования нефте- и газоперерабатывающих, нефтехимических объектов;

сектор профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров.

Научно-технологический сектор является ядром Инжинирингового центра, определяющим диапазон осуществляемых им разработок и принимаемых решений.

Сектор базового и детального проектирования Инжинирингового центра определяет его инженерные возможности, перечень оказываемых услуг. Данный сектор демонстрирует уровень выполнения конкретных инжиниринговых заказов как в рамках одного направления (нефте- и газоперерабатывающие, нефтехимические установки), так и в рамках решения комплексных задач (нефте- и газоперерабатывающие, нефтехимические заводы). Для осуществления данных проектов имеются необходимые оборудование, материально-техническое и программное обеспечение, технические и инженерные разработки, а также специалисты, которые используют и обслуживают это оборудование и программное обеспечение.

В задачи сектора профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров входит оказание соответствующего содействия для организаций - участниц Инжинирингового центра в рамках проектов модернизации и (или) создания новых производств.

Общую координацию и реализацию стратегии развития Инжинирингового центра выполняет его специальная команда, на которую возложены следующие задачи:

продвижение возможностей, услуг и разработок Инжинирингового центра, проектных команд и технологий;

привлечение заказчиков и взаимодействие с ними;

разработка пакета проектов;

организация процессов выполнения заказов;

формирование проектных групп и обеспечение их всем необходимым.

Инжиниринговый центр является координирующей структурой, способной качественно и профессионально решать комплекс задач по реализации проектов строительства промышленных объектов, включая разработку технологий, а также осуществлять аналитические исследования, проектирование и поставку оборудования, авторский надзор и пуско-наладочные работы.

В связи с недостатком подобных центров в Республике Башкортостан и в Российской Федерации в целом потенциальная конкуренция в этой области невысокая. Зарубежные инжиниринговые центры тоже не могут составить высокой конкуренции, так как не знают всей специфики российских проектно-строительных работ.

Конечными потребителями услуг Инжинирингового центра являются участники Кластера и заинтересованные сторонние организации.

Якорное предприятие Инжинирингового центра - ГУП ИНХП РБ - обладает необходимыми опытом, кадровыми, технологическими, интеллектуальными ресурсами, развитой инженерной и транспортной инфраструктурами, коммуникациями и территорией.

Преимущества Инжинирингового центра в части технологий разработки и реализации проектов заключаются в следующем:

единая база данных позволяет эффективно использовать информацию о каждой организации - участнице Инжинирингового центра, а также о квалификации специалистов и наличии программных продуктов;

облачный ресурс (единая система управления проектами) способствует сокращению затрат рабочего времени, а также затрат на программное обеспечение и вычислительные ресурсы;

эффективная система мониторинга и контроля реализации проектов, доступность данных обеспечивает координацию всех рабочих процессов и своевременную реакцию на происходящие изменения.

4.4. Развитие системы профессиональной подготовки и повышения квалификации научных и инженерно-технических кадров в областях нефтехимии, нефтегазопереработки, биохимии и биотехнологии

В рамках направления реализации Программы "Развитие системы профессиональной подготовки и повышения квалификации научных и инженерно-технических кадров в областях нефтехимии, нефтегазопереработки, биохимии и биотехнологии" планируется повышение квалификации сотрудников организаций - участниц Кластера по следующим программам:

1) "Управление инновационной инфраструктурой региона";

2) "Управление процессом разработки нового продукта";

3) "Теория и практика Форсайта - руководство к действию".

4.4.1. Программа "Управление инновационной инфраструктурой региона" ориентирована на комплексную подготовку слушателей и состоит из трех блоков: теоретический, практический и метод "кейсов" (техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций).

Темами указанной программы являются следующие:

национальная инновационная система;

нормативная правовая база и инструменты формирования и реализации инновационной политики в регионе;

теория и практика управления результатами научно-технической деятельности, включая вопросы защиты, оценки, коммерциализации интеллектуальной собственности;

система объектов инновационной инфраструктуры региона;

создание и поддержка малых инновационных компаний;

организация работы со средними инновационными компаниями;

инновационное предпринимательство;

кейс по программе на примере одного из успешных инновационных регионов Российской Федерации.

4.4.2. Программа "Управление процессом разработки нового продукта" тоже ориентирована на комплексную подготовку слушателей и состоит из трех блоков: теоретический, практический и метод "кейсов".

В рамках настоящей программы рассматриваются маркетинговые, финансовые, технологические и организационные аспекты разработки нового продукта. Данный процесс оценивается как комплексный, привлекающий специалистов разных профилей и компетенций.

Задачами программы являются следующие:

сформировать представление о процессах разработки и выведения на рынок нового продукта и об основных этапах этих процессов;

дать информацию о принципах, типовых методах и современных инструментах выявления потребностей потребителей, разработки и тестирования концепций нового продукта, маркетингового планирования, а также о методах рыночного тестирования и инструментах продвижения новых продуктов;

сформировать навыки перевода потребностей потребителя в технические характеристики продукта и особенности его описания;

выработать представления о современных требованиях и подходах к инженерному проектированию и использованию прототипов в нем;

снабдить сведениями о технологической подготовке производства нового продукта;

познакомить с подходами и профессиональными инструментами качественного управления, а также управления на основе бережливого производства;

сформировать представления о создаваемых в процессе разработки нового продукта объектах интеллектуальной собственности и о способах ее охраны;

познакомить с современными подходами к организации управления процессом разработки нового продукта и к формированию команды проекта;

научить управлять рисками при реализации проекта;

проинформировать о методах оценки финансовых показателей реализации проектов по разработке новых продуктов.

4.4.3. Целями международной образовательной программы "Теория и практика Форсайта - руководство к действию" являются следующие:

формирование у слушателей представления о Форсайте как о методе прогнозирования средне- и долгосрочного инновационного развития в условиях растущей неопределенности на внешнем и внутреннем рынках;

проработка в режиме деловой игры практического использования одного из инструментов Форсайта - "дорожной карты" - на примере областей стратегических интересов Кластера.

По окончании курса слушатели должны обладать знаниями об основах и инструментах Форсайта, о его типах и принципах проведения (в том числе о методах Дельфи, критических технологий, сканирования глобальных трендов), а также об ожидаемых результатах применения данной методики. Слушатели должны быть готовы использовать полученные знания в своей каждодневной практической деятельности, так как в процессе обучения они расширяют горизонты видения и представления об угрозах и о возможностях стратегического развития, принципах и методах отбора перспективных рынков и продуктов, приобретают компетенции, необходимые для работы с "дорожными картами", построения их макетов и формирования заказов на их разработку.

Организатором описанных трех программ является Институт менеджмента инноваций Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

5. Срок реализации Программы

Программа реализуется в 2014-2016 годах без деления на этапы.

6. Социальная, экономическая и экологическая эффективность реализации Программы

В результате реконструкции действующих и создания новых производств, разработки и внедрения наукоемких технологий будет создано 4359 высокотехнологичных рабочих мест, а государство получит дополнительную экономическую выгоду от роста налоговых отчислений.

Реализация Программы обеспечит совершенствование системы образования и профессиональной подготовки кадров. Численность работников организаций - участниц Кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования, в том числе в области интеллектуальной собственности и управления инновационной деятельностью, предположительно составит 105 человек.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно Министерством промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан исходя из степени достижения соответствующих показателей результативности.

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

R - коэффициент, характеризующий эффективность реализации Программы;

N - индикатор исполнения программного мероприятия (если N равен 1 - мероприятие исполнено в полном объеме; если N более или равен 0,5 - мероприятие исполнено частично и не требует дополнительных действий; если N более 0 - мероприятие исполнено частично и требует дополнительных действий; если N равен 0 - мероприятие не исполнено);

m - количество программных мероприятий.

При значении коэффициента R, равном 1, - реализация Программы оценивается на "отлично";

при значении коэффициента, более или равном 0,5, - реализация Программы оценивается на "хорошо";

при значении коэффициента, более или равном 0,2, - реализация Программы оценивается на "удовлетворительно";

при значении коэффициента менее 0,2 - реализация Программы оценивается на "неудовлетворительно".

По мероприятиям, предусматривающим два и более действий, производится оценка каждого действия (согласно методике определения значения индикатора исполнения мероприятия). При этом индикатор исполнения программного мероприятия определяется отношением суммы индивидуальных значений действия к количеству признаков в совокупности.

8. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансового обеспечения программных мероприятий определен исходя из стоимости выполнения аналогичных работ (услуг).

Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 52128374,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 51590888,7 тыс. рублей;

2015 год - 537485,5 тыс. рублей.

При этом финансовое обеспечение Программы в 2014 году составляет:

из федерального бюджета - 123500,0 тыс. рублей;

из бюджета Республики Башкортостан - 13722,2 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение Программы формируется за счет средств, предусмотренных постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 июля 2012 года N 249 "О государственной программе "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан" (с последующими изменениями).

9. Система управления реализацией Программы

Программа реализуется Министерством промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан, которое с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, и предварительных результатов ее выполнения уточняет содержание программных мероприятий, промежуточные сроки их осуществления и объемы финансирования.

При необходимости Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан в установленном порядке вносит изменения в объемы принимаемых обязательств на предстоящий период.

Система управления реализацией Программы предусматривает следующие положения:

ответственным за реализацию Программы в целом, достижение ее целей и решение задач, а также за достижение плановых значений целевых индикаторов и показателей Программы является Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан;

ежеквартальный и ежегодный мониторинг, а также формирование отчетности о ходе реализации Программы, контроль за целевым и эффективным использованием ее исполнителями выделенных финансовых средств, оценку социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий осуществляют структурные подразделения Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан и органы государственного контроля.

Отчеты о выполнении Программы направляются в Министерство экономического развития Республики Башкортостан и Министерство финансов Республики Башкортостан. Данные отчеты обязаны содержать оценку результативности реализации Программы, причины и обоснование отклонения фактически достигнутых значений индикаторов Программы от запланированных, предложения по корректировке этих значений, а также меры по повышению ее эффективности.

При существенных отклонениях фактических значений показателей Программы от планируемых Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан выявляет причины этого и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, а также разрабатывает предложения по повышению ее результативности.

Приложение

к Программе

"Развитие нефтехимического

территориального кластера

Республики Башкортостан"

на 2014-2016 годы

План
реализации программы "Развитие нефтехимического территориального кластера Республики Башкортостан" на 2014-2016 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения, годы	Направление и источник финансирования Программы	Прогнозируемый объем финансового обеспечения Программы, тыс. рублей				Ожидаемый результат реализации Программы
					Всего	в том числе по годам
						2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение оборудования и лицензионного программного обеспечения для Инжинирингового центра	Инжиниринговый центр	2014-2016	федеральный бюджет	108064,4	108064,4	-	-	приобретены 30 единиц оборудования, 16 программных продуктов
				бюджет РБ	12006,9	12006,9	-	-
2	Разработка и внедрение программного обеспечения для Инжинирингового центра	Инжиниринговый центр	2014	федеральный бюджет	13796,9	13796,9	-	-	разработана и внедрена корпоративная система управления проектами
				бюджет РБ	1532,8	1532,8	-	-
3	Повышение квалификации сотрудников организаций - участниц Кластера	организации - участницы Кластера (по согласованию)	2014-2016	федеральный бюджет	1638,7	1638,7	-	-	ежегодно не менее 35 человек, повысивших свою квалификацию
				бюджет РБ	182,5	182,5	-	-
4	Реконструкция комплекса по производству ВХ и ПВХ	ОАО "БСК"	2014-2018	внебюджетные источники	-	-	-	-	увеличена мощность производства ПВХ до 600 тыс. т/год
5	Организация производства антиоксидантов марки "Агидол"	ОАО "Стерлитамакский нефтехимический завод"	2014-2015	внебюджетные	-	-	-	-	организовано производство антиоксидантов на базе "Агидола-110" ("Агидол-110", "Агидол-111", "Агидол-112", "Агидол-168", "Агидол-176") мощностью до 6000 т/год
6	Организация производства синтетических каучуков	ОАО "Синтез-Каучук"	2014-2015	внебюджетные источники	-	-	-	-	организовано производство каучуков назначения: эпихлоргидриновых - 1300-1400 т/год; пропиленоксидных - 600-700 т/год
7	Строительство комплекса по производству акриловой кислоты и акрилатов	ОАО "Газпром-нефтехим Салават"	2014-2016	внебюджетные источники	35047000,0	-	-	-	сооружены: установка по получению сырой акриловой кислоты мощностью 80 тыс. т/год; установка по получению бутил-акрилата (эфира акриловой кислоты и бутанола) производительностью 80 тыс. т/год; установка получения ледяной акриловой кислоты мощностью 35 тыс. т/год
8	Строительство установок производства и концентрирования водорода из установок водородосодержащих газов ОАО "Газпром нефтехим Салават"	ОАО "Газпром - нефтехим Салават"	2014-2017	внебюджетные источники	6448000,0	-	-	-	сооружены: установка производства водорода мощностью 25000 нм3/час; установка концентрирования водорода из водородосодержащих газов
9	Строительство установки производства гранулированной серы	ОАО "Газпром-нефтехим Салават"	2014-2016	внебюджетные источники	5552000,0	-	-	-	сооружена установка производства гранулированной серы
10	Модернизация этиленового производства "ЭП-300"	ОАО "Газпром-нефтехим Салават"	2014-2015	внебюджетные источники	3469000,0	-	-	-	модернизировано этиленовое производство "ЭП-300"
11	Рассмотрение и согласование технологических регламентов установок нефтеперерабатывающих заводов	ОАО "Газпром-нефтехим Салават"	2014	внебюджетные источники	746,7	746,7	-	-	технологические регламенты согласованы
12	Разработка проектной, рабочей, сметной и иной технической документации по созданию объекта "III очередь строительства ЗАО "Антипинский НПЗ"	ГУП ИНХП РБ; ООО "ТехАрс"; ООО "НефтеХимИнжиниринг"	2014	внебюджетные	298255,4	298255,4	-	-	разработана проектная, рабочая, сметная и иная техническая документация по объектам: установка "ЭЛОУ-АТ-3"; установка гидроочистки дизельного топлива; товарно-сырьевой парк; объекты энергоснабжения; объекты общезаводского хозяйства; установка производства водорода; установка производства элементарной серы; очистные сооружения
13	Авторский надзор за строительством объектов по проекту "III очередь строительства ЗАО "Антипинский НПЗ"	ГУП ИНХП РБ; ООО "ТехАрс"; ООО "НефтеХимИнжиниринг"	2014	внебюджетные источники	-	-	-	-	построены объекты: установка "ЭЛОУ-АТ-3"; установка гидроочистки дизельного топлива; товарно-сырьевой парк; объекты энергоснабжения; объекты общезаводского хозяйства; установка производства водорода; установка производства элементарной серы; очистные сооружения
14	Установка гидроочистки дизельного топлива ООО "Пурнефтепереработка"	ГУП ИНХП РБ; ООО "НефтеХимИнжиниринг"	2014	внебюджетные источники	20204,4	20204,4	-	-	выполнены услуги по технике безопасности, охране здоровья и охране окружающей среды
15	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция и техническое перевооружение завода по подготовке конденсата к транспорту для переработки конденсата ачимовских залежей Уренгойского месторождения" в составе стройки "ПИР будущих лет"	ГУП ИНХП РБ; ООО ПФ "Уралтрубопроводстройпроект"; ООО "НефтеХимИнжиниринг"	2014-2015	внебюджетные источники	140591,9	24832,6	115759,3	-	разработана проектная и рабочая документация по объекту "Реконструкция и техническое перевооружение завода по подготовке конденсата к транспорту для переработки конденсата ачимовских залежей Уренгойского месторождения" в составе стройки "ПИР будущих лет"
16	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция резервуарных парков Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту" в составе стройки "ПИР будущих лет"	ГУП ИНХП РБ; ООО "Промэкснерт"; ООО ПФ "Уралтрубопроводстройпроект"; ООО "НефтеХимИнжиниринг"	2014-2015	внебюджетные источники	37106,9	6424,5	30682,4	-	разработана проектная и рабочая документация по объекту "Реконструкция резервуарных парков Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту" в составе стройки "ПИР будущих лет"
17	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция систем общезаводского хозяйства Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту" в составе стройки "ПИР будущих лет"	ГУП ИНХП РБ; ООО ПФ "Уралтрубопроводстройпроект"; ООО "НефтеХимИнжиниринг"	2014-2015	внебюджетные источники	66804,4	9714,9	57089,5	-	разработана проектная и рабочая документация по объекту "Реконструкция систем общезаводского хозяйства Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту в составе стройки "ПИР будущих лет"
18	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция склада завода по подготовке конденсата к транспорту" в составе стройки "ПИР будущих лет"	ГУП ИНХП РБ; ООО "Промэксперт"; ООО ПФ "Уралтрубопроводстрой проект"; ООО "НефтеХимИнжиниринг"	2014	внебюджетные источники	6732,4	6732,4	-	-	разработана проектная и рабочая документация по объекту "Реконструкция склада завода по подготовке конденсата к транспорту" в составе стройки "ПИР будущих лет"
19	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция "УСК-1" Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту" в составе стройки "ПИР будущих лет"	ГУП ИНХП РБ; ООО "Промэксперт"; ООО ПФ "Уралтрубопроводстройпроект"; ООО "НефтеХимИнжиниринг"	2014-2015	внебюджетные источники	68885,0	10431,2	58453,8	-	разработана проектная и рабочая документация по объекту "Реконструкция "УСК-1" Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту" в составе стройки "ПИР будущих лет"
20	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция установки получения дизельного топлива Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту" в составе стройки "ПИР будущих лет"	ГУП ИНХП РБ; ООО "ТехАрс"; ООО ПФ "Уралтрубопроводстройпроект"; ООО "НефтеХимИнжиниринг"	2014-2015	внебюджетные источники	47340,0	7432,5	39907,5	-	разработана проектная и рабочая документация по объекту "Реконструкция установки получения дизельного топлива Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту" в составе стройки "ПИР будущих лет"
21	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция установки получения пропан-бутана Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту" в составе стройки "ПИР будущих лет"	ГУП ИНХП РБ, ООО "Промэксперт"; ООО ПФ "Уралфубопроводстройпроект"; ООО "НефтеХимИнжиниринг"	2014-2015	внебюджетные источники	50773,3	9012,3	41761,0	-	разработана проектная и рабочая документация по объекту "Реконструкция установки получения пропан-бутана Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту" в составе стройки "ПИР будущих лет"
22	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Узел ввода противотурбулентной присадки в магистральный конденсатопровод "Уренгой-Сургут" в составе стройки "ПИР будущих лет"	ГУП ИНХП РБ; ООО ПФ "Уралтрубопроводстройпроект"; ООО "НефтеХимИнжиниринг"	2014	внебюджетные источники	17963,0	17963,0	-	-	разработана проектная и рабочая документация по объекту "Узел ввода противотурбулентной присадки в магистральный конденсатопровод "Уренгой-Сургут" в составе стройки "ПИР будущих лет"
23	Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства склада горюче-смазочных материалов (топливозаправочного комплекса) "Оренбург"	ГУП ИНХП РБ; ООО "НефтеХимИнжиниринг"	2014	внебюджетные источники	21181,7	21181,7	-	-	выполнены проектно-изыскательские работы для строительства склада горюче-смазочных материалов (топливозаправочного комплекса) "Оренбург"
24	Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: "Установка комплексной подготовки газа на Саратовском газоконденсатном месторождении"; "Расширение установки комплексной подготовки газа на Саратовском газоконденсатном месторождении до производительности 2,5 млрд. м3/год"	ГУН ИНХП РБ; ООО ЭПЦ "Трубопроводсервис"	2014-2015	внебюджетные источники	355628,9	161796,9	193832,0	-	выполнены проектно-изыскательские работы по объектам: "Установка комплексной подготовки газа на Саратовском газоконденсатном месторождении"; "Расширение установки комплексной подготовки газа на Саратовском газоконденсатном месторождении до производительности 2,5 млрд. м3/год"
25	Разработка раздела рабочей документации "Технологическая установка стабилизации конденсата" по объекту "Установка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона"	ГУП ИНХП РБ; ООО "Промэксперт "	2014	внебюджетные источники	36494,8	36494,8	-	-	разработан раздел рабочей документации "Технологическая установка стабилизации конденсата" по объекту "Установка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона"
26	Разработка проектной документации по площадным сооружениям объекта проектирования "Установка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надьгм-Пур-Тазовского региона"	ГУП ИНХП РБ; ООО ЭПЦ "Трубопроводсервис"; ООО "Промэксперт"	2014	внебюджетные источники	8826,4	8826.4	-	-	разработана проектная документация по площадным сооружениям объекта проектирования "Установка стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона"
27	Разработка проектной и рабочей документации для объекта "Развитие инфраструктуры отгрузки товарного автомобильного топлива ЗАО "Антипинский НПЗ"	ГУП ИНХП РБ; ООО "ТехАрс"; ООО "НефтеХимИнжиниринг"	2014	внебюджетные источники	224661,0	224661,0	-	-	разработана проектная и рабочая документация для объекта "Развитие инфраструктуры отгрузки товарного автомобильного топлива ЗАО "Антипинский НПЗ"
28	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Железнодорожные пути к объектам III очереди строительства ЗАО "Антипинский НПЗ"	ГУП ИНХП РБ; ООО "НефтеХимИнжиниринг"	2014	внебюджетные источники	42553,4	42553,4	-	-	разработана проектная и рабочая документация по объекту "Железнодорожные пути к объектам III очереди строительства ЗАО "Антипинский НПЗ"
29	Разработка строительной части рабочей документации комбинированной установки ЛК-2Д "Ильский НПЗ" секции 400 "Глубокая гидроочистка средних дистиллятов, включая колонну фракционирования сжиженных углеводородных газов"	ГУП ИНХП РБ; ООО "НефтеХимИнжиниринг"	2014	внебюджетные источники	17252,9	17252,9	-	-	разработана строительная часть рабочей документации комбинированной установки ЛК-2Д "Ильский НПЗ" секции 400 "Глубокая гидроочистка средних дистиллятов, включая колонну фракционирования сжиженных углеводородных газов"
30	Разработка проекта "Реконструкция комплекса очистных сооружений производственных стоков ОАО "УМКК"	ГУП ИНХП РБ; ООО НПП "Синтез"	2014	внебюджетные источники	4321,5	4321-5	-	-	разработан проект реконструкции комплекса очистных сооружений производственных стоков ОАО "УМКК"
31	Выполнение оценки воздействия на окружающую среду филиала ОАО "АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим"	ГУП ИНХП РБ; ФГБОУ ВПО УГНТУ	2014	внебюджетные источники	500,0	500.0	-	-	выполнена оценка воздействия на окружающую среду филиала ОАО "АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим"
32	Разработка корпоративного стандарта ОАО "АНК "Башнефть" на высококачественные дорожные битумы с учетом отечественного и зарубежного опыта применительно к дорожно-климатическим условиям Республики Башкортостан	ГУП ИНХП РБ	2014	внебюджетные источники	5428,0	5428,0	-	-	разработан корпоративный стандарт на дорожные битумы
33	Выполнение технологических расчетов и разработка технологии раскоксования "на ходу" для проектирования печи установки замедленного коксования (секция 5100) ОАО "Татнефть"	ГУП ИНХП РБ	2014	внебюджетные	2360,0	2360,0	-	-	разработана технология раскоксовывания "на ходу" для проектирования печи установки замедленного коксования (секция 5100) ОАО "Татнефть"
34	Исследование физико-химических свойств нефтепродуктов и нефтяных фракций для ООО НТЦ "Салаватнефтеоргсинтез"	ГУП ИНХП РБ	2014	внебюджетные источники	270,0	270,0	-	-	исследованы физико-химические свойства нефтепродуктов и нефтяных фракций для ООО НТЦ "Салаватнефтеоргеинтез"
35	Исследование октанового числа нефтепродуктов и нефтяных фракций для ООО НТЦ "Салаватнефтеоргсинтез"	ГУП ИНХП РБ	2014	внебюджетные источники	270,0	270,0	-	-	исследовано октановое число нефтепродуктов и нефтяных фракций для ООО НТЦ "Салаватнефтеоргеинтез"
	Итого			федеральный бюджет	123500,0	123500,0	-	-
				бюджет РБ	13722,2	13722,2	-	-
				внебюджетные источники	51991152,0	51453666,5	537485,5	-

Список использованных сокращений:

бюджет РБ	- бюджет Республики Башкортостан;
ВХ	- винилхлорид;
ГУП ИНХП РБ	- государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан";
Кластер	- нефтехимический территориальный кластер Республики Башкортостан:
ПВХ	- поливинилхлорид;
ПИР	- проектно-изыскательские работы;
ФГБОУ ВПО УГНТУ	- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет";
ЦКД	- Центр коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию