Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение
к Методическим рекомендациям
по осуществлению внутреннего
финансового контроля
Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля
|
|
|
Коды |
за ____ год (примерная форма) |
|
Дата |
|
Наименование главного администратора бюджетных средств |
_________________________________ |
Глава по БК |
|
Наименование бюджета |
_________________________________ |
по ОКТМО |
|
Наименование подразделения ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур |
_________________________________ |
|
|
I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода
бюджетных смет
Дата |
Наименование операции |
Код контрольного действия |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
Результаты контрольного действия |
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) |
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения |
Отметка об устранении |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
05.06 |
Представление проектов бюджетных смет |
01.001.01.60 |
Уполномоченное лицо получателя бюджетных средств (Ф.И.О. и (или) должность) |
Главный - специалист эксперт (Ф.И.О. и (или) должность) |
Контроль по уровню подведомственности/Проверка оформления документов/Смешанные/Сплошной/По мере поступления/15 минут |
Неправильное заполнение сведениями документа бюджетной сметы, представленной ПБС |
Документ формировал новый сотрудник, формальный контроль со стороны гл. бухгалтера |
Провести обучение сотрудника по заполнению документа, усилить контроль за сотрудником со стороны гл. бухгалтера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. ________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Дата |
Наименование операции |
Код операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
Результаты контрольного действия |
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) |
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения |
Отметка об устранении |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ______ листов.
Руководитель структурного
подразделения _____________ _____________ ________________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
"__" __________ 20__ г.
Управляющий
делами администрации А.Ф. Идрисов
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.