Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Башкортостан на 2016-2018 годы"

Приложение

к приказу Министерства

сельского хозяйства

Республики Башкортостан

от 16 октября 2015 г. N 307

Ведомственная целевая программа
"Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Башкортостан на 2016-2018 годы" (далее - Программа)

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан
Наименование Программы	"Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Башкортостан на 2016-2018 годы"
Наименование, номер и дата принятия соответствующего нормативного акта об утверждении целевой программы ведомства	Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан N 307 от 16 октября 2015 года
Номер программы в едином реестре ведомственных целевых программ	N 35 от 16 октября 2015 года
Цель и задачи Программы	Цель: Увеличение числа семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и их дальнейшее развитие и распространение на территории Республики Башкортостан Задачи: 1. Поддержка проектов по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм от 20 до 100 и свыше голов крупного рогатого скота (маточное поголовье) и конематок, от 50 до 300 и свыше голов овец, коз и страусов, от 50 до 600 и свыше голов свиней, птицеферм от 1000 и свыше голов птиц на базе крестьянских (фермерских) хозяйств при условии их окупаемости сроком не более 8 лет 2. Обеспечение организационно-экономических условий для создания, расширения и модернизации производственной базы крестьянских (фермерских) хозяйств
Целевые индикаторы и показатели Программы	1. Ежегодный прирост числа семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, ед. 2. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, реализовавших проекты по строительству, реконструкции или модернизации животноводческих ферм, ед.
Характеристика программных мероприятий	Комплекс мер, направленных на реализацию задач, включает следующие направления: 1. Гранты на организацию семейной животноводческой фермы; 2. Участие в других мероприятиях государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан"
Срок реализации Программы	2016-2018 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации программных мероприятий, составляет 144,090 млн. рублей, в том числе: в 2016 году - 48,030 млн. рублей; в 2017 году - 48,030 млн. рублей; в 2018 году - 48,030 млн. рублей; а) за счет средств федерального бюджета - 72,045 млн. рублей, из них по годам: в 2016 году - 24,015 млн. рублей; в 2017 году - 24,015 млн. рублей; в 2018 году - 24,015 млн. рублей; б) за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 72,045 млн. рублей, из них по годам: в 2016 году - 24,015 млн. рублей; в 2017 году - 24,015 млн. рублей; в 2018 году - 24,015 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Ввод в эксплуатацию 24 семейных животноводческих ферм; создание дополнительных 72 рабочих мест

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

На разных этапах развития сельского хозяйства Республики Башкортостан особая роль отводилась семейным формам организации производства, которые в настоящее время представлены крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

Наибольшее развитие данные формы хозяйствования получили в отрасли животноводства. В структуре валовой продукции животноводства в Республике Башкортостан доля продукции семейных ферм в последние годы составляет 10,2%.

Наряду с агропромышленной индустрией, получившей развитие в свиноводстве и птицеводстве, в таких отраслях животноводство#, как мясное скотоводство, табунное коневодство, овцеводство и козоводство, должны развиваться семейные фермы. В этих отраслях, где невозможно сосредоточить животных на ограниченной территории и организовать деятельность крупных сельскохозяйственных предприятий, перспективными являются семейные формы организации производства.

Семейные фермы оказывают большое влияние на стабилизацию экономики, так как обладают гибкостью и мобильностью в современных условиях. Эти малые формы организации производства позволяют полнее раскрыть потенциал сельского жителя, во многом разрешат проблемы занятости на селе. Данные формы хозяйствования создают сильную социально-экономическую мотивацию их хозяев к эффективному труду.

Возникает необходимость развития семейных животноводческих ферм в Республике Башкортостан. На основе изучения опыта и всего комплекса факторов их развития необходимо распространять опыт строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм.

Кроме того, возрастает значимость семейных ферм в обеспечении населения сельскохозяйственной продукцией, в частности, продукцией животноводства. Указанные перспективы предопределили направление разработки Программы.

Ведомственная целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Башкортостан на 2016-2018 годы" призвана поддержать проекты по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм от 20 до 100 и свыше голов крупного рогатого скота (маточное поголовье) и конематок, от 50 до 300 и свыше голов овец, коз и страусов, от 50 до 600 и свыше голов свиней, птицеферм - от 1000 и свыше голов птиц на базе крестьянских (фермерских) хозяйств при условии их окупаемости сроком не более 8 лет.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является увеличение числа семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и их дальнейшее развитие и распространение на территории Республики Башкортостан.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

поддержка проектов по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм от 20 до 100 и свыше голов крупного рогатого скота (маточное поголовье) и конематок, от 50 до 300 и свыше голов овец, коз и страусов, от 50 до 600 и свыше голов свиней, птицеферм - от 1000 и свыше голов птиц на базе крестьянских (фермерских) хозяйств при условии их окупаемости сроком не более 8 лет;

обеспечение организационно-экономических условий для создания, расширения и модернизации производственной базы крестьянских (фермерских) хозяйств.

3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы

Реализация Программы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в Республике Башкортостан материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов, реализация функций муниципальных районов. Основные целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Основные целевые индикаторы и показатели Программы

Показатель	Годы
	2016	2017	2018
Создание, реконструкция или модернизация животноводческих ферм, ед.	8	8	8

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности:

ввод в эксплуатацию 24 семейных животноводческих ферм;

создание дополнительных 72 рабочих мест.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм могут быть использованы на следующие расходы:

разработку проектно-сметной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм;

строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;

строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства;

комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой;

покупку сельскохозяйственных животных.

Расходование гранта на развитие семейной животноводческой фермы осуществляется в течение 24 месяцев по каждому наименованию статьи расхода, указанного в утвержденном плане расходов, с учетом собственных средств крестьянских (фермерских) хозяйств и в соотношении: не более 60% за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета Республики Башкортостан и не менее 40% за счет собственных средств.

Отбор семейных животноводческих ферм осуществляет конкурсная комиссия, созданная Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан, в соответствии с требованиями, установленными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Крестьянские (фермерские) хозяйства имеют возможность участвовать в других мероприятиях государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан", утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 декабря 2012 года N 458.

5. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в период 2016-2018 годов. Финансирование всех предусмотренных Программой мероприятий осуществляется на протяжении всего срока реализации Программы с некоторой дифференциацией по годам с учетом необходимости в них и оценки результатов и эффективности реализации мероприятий в предшествующий год.

6. Социально-экономические, экологические последствия реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий возрастет производство сельскохозяйственной продукции крестьянских (фермерских) хозяйств. Также согласно обоснованным целевым показателям Программы будет запущено 24 семейные животноводческие фермы за 3 года. В случае если одно крестьянское (фермерское) хозяйство за 3 года обеспечит 3 новых рабочих места, в целом будет создано 72 рабочих места.

Реализация Программы также обеспечит уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице и увеличение сборов налогов от крестьянских (фермерских) хозяйств.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем культурно-технических мероприятий по улучшению качества сельскохозяйственных угодий.

К внешним обстоятельствам и рискам, которые могут повлиять на отличие фактически достигнутых результатов Программы от первоначально запланированных, относятся: низкий уровень финансирования, что не позволит модернизировать физически и морально устаревшую техническую базу крестьянских (фермерских) хозяйств и цехов по первичной переработке животноводческой продукции, а также расширить площади сельскохозяйственных угодий; рост цен на горюче-смазочные материалы, сельскохозяйственную технику и оборудование, материалы для строительства животноводческих ферм сверх ожидаемого их роста, обусловленного темпами инфляции; аномальные погодные и форс-мажорные обстоятельства, которые могут возникнуть вследствие возможных институциональных преобразований, связанных с административной реформой, а также изменением структуры федеральных органов исполнительной власти и перераспределением соответствующих полномочий между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан. Указанные риски являются форс-мажорными или зависят от деятельности органов власти, не входящих в систему Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, в этой связи эти риски не могут быть спрогнозированы.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств и методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятий Программы оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели (таблица 2).

Таблица 2

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

(млн. рублей)
Показатель	Годы			Всего
	2016	2017	2018
Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	13,620	15,470	17,680	46,770
Средства из федерального бюджета	24,015	24,015	24,015	72,045
Средства из бюджета Республики Башкортостан	24,015	24,015	24,015	72,045
Всего из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан	48,030	48,030	48,030	144,090
Эффективность, %	28,4	32,2	36,8	32,5

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Мероприятия Программы осуществляются за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и собственных (заемных) средств участников Программы.

Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации программных Мероприятий, составляет 144,090 млн. рублей, в том числе: в 2016 году - 48,030 млн. рублей; в 2017 году - 48,030 млн. рублей; в 2018 году -48,030 млн. рублей.

За счет средств федерального бюджета выделяются 72,045 млн. рублей, из них по годам: в 2016 году - 24,015 млн. рублей; в 2017 году - 24,015 млн. рублей; в 2018 году - 24,015 млн. рублей.

За счет средств бюджета Республики Башкортостан выделяются 72,045 млн. рублей, в том числе: в 2016 году - 24,015 млн. рублей; в 2017 году - 24,015 млн. рублей; в 2018 году - 24,015 млн. рублей, в рамках средств, предусмотренных на реализацию государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республике# Башкортостан", утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 декабря 2012 года N 458.

За счет собственных и заемных средств участников Программы будут выделены 96,060 млн. рублей, в том числе: в 2016 году - 32,020 млн. рублей;

Объем средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий по программе, рассчитан:

а) с учетом фактических цен на средства производства (основные и оборотные средства) в 2015 году по Республике Башкортостан;

б) с учетом средних по Республике Башкортостан производственных издержек на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции;

в) с учетом сметных расчетов и фактических на затрат строительство, реконструкцию или модернизацию животноводческих ферм;

г) на основе анализа сложившихся цен на сельскохозяйственную технику, машины, оборудование, скот, горюче-смазочных материалов и прочее;

д) объемы государственной поддержки рассчитаны исходя из возможностей развития крестьянских (фермерских) хозяйств и окупаемости их проектов не более 8 лет.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице 3.

Таблица 3

Финансирование Программы

(млн. рублей)
Направления выплаты средств	Годы			Всего
	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Федеральный бюджет	24,015	24,015	24,015	72,045
Бюджет Республики Башкортостан	24,015	24,015	24,015	72,045

9. Система управления реализацией Программы

Организационно-методическое управление реализацией мероприятий Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.

Распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан устанавливается в нормативных правовых актах Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан.

Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан ежегодно направляет в Министерство экономического развития Республики Башкортостан информацию о реализации мероприятий Программы в составе докладов в соответствии с установленным законодательством порядком.