Приложение N 1. Муниципальная целевая программа "Развитие системы отдыха и оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан" на 2013-2017 годы

Приложение N 1

к решению Совета

муниципального района

Стерлитамакский район

Республики Башкортостан

от 30 марта 2013 г. N 6/з-64

Муниципальная целевая программа
"Развитие системы отдыха и оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан" на 2013-2017 годы

Паспорт
муниципальной целевой Программы

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы"
Основание для разработки Программы	Республиканская долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования Республики Башкортостан на 2013-2017 годы"; Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года;
Заказчик Программы	Администрация муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
Основной разработчик Программы	Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
Цели и задачи Программы	Цель: совершенствование системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на период 2013-2017 годы Задачи: - создание условий для эффективного развития системы организации отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи; - реализация мер поддержки по обеспечению организованного досуга, оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и учащейся молодежи; - сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, создание условий для полноценного отдыха и оздоровления; - приведение материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления в соответствие с требованиями к организации безопасной жизнедеятельности; - создание необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, обеспечение технической укрепленности и антитеррористической защищенности; - совершенствование системы подготовки и повышения квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи; - усиление взаимодействия уполномоченных органов и организаций по вопросам обеспечения комплексной безопасности учреждений системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	Основные индикаторы (показатели) Программы: уровень охвата детей, подростков и учащейся молодежи организованным досугом, оздоровлением, отдыхом и занятостью; уровень соответствия учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи современным стандартам и требованиям.
Сроки и этапы реализации Программы	2013-2017 годы
Перечень подпрограмм	1. Подпрограмма "Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы"; 2. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы"; 3. Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы"; 4. Подпрограмма "Обеспечение безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы"; 5. Подпрограмма "Подготовка и повышение квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы".
Объемы и источники финансирования Программы	Мероприятия и объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Республики Башкортостан, муниципального бюджета, внебюджетных источников, согласно приложению N 2 к проекту решения Совета муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности	- совершенствование системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на период 2013-2017 годы; - увеличение доли детей, подростков, получивших услуги по организации отдыха, оздоровления, занятости до 99% от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет; - реализация мер поддержки по обеспечению организованного досуга, оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и учащейся молодежи; - сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, создание условий для полноценного отдыха и оздоровления; - приведение материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления в соответствие с требованиями к организации безопасной жизнедеятельности; - создание необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, обеспечение технической укрепленности и антитеррористической защищенности; - совершенствование системы подготовки и повышения квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи.
Система контроля за реализацией Программы	Общее управление программой возлагается на заместителя главы Администрации муниципального района Стерлитамакский район по социальным вопросам, текущее - на уполномоченный орган - муниципальное учреждение отдел образования Администрации муниципального района Стерлитамакский район. Межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей осуществляет координацию деятельности органов и структурных подразделений Администрации муниципального района Стерлитамакский район, учреждений, предприятий и других заинтересованных служб в части организации отдыха и оздоровления детей. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем: - координации действий всех исполнителей Программы и заинтересованных организаций; - ежегодного учета финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, и предварительных результатов выполнения ее мероприятий; - анализ эффективности и качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации; - ежегодный анализ эффективности проводимой работы; - предоставление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы и учета финансовых средств в адрес государственных заказчиков Программы и вышестоящих надзорных органов.

1. Характеристика текущего состояния системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2013 год

В муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан особое внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей, подростков и молодежи. Расширяется спектр рекреационных услуг, предоставляемых детям, подросткам и учащейся молодежи в сфере детского и молодежного отдыха. Увеличивается количество охваченных детей разнообразными формами отдыха, обеспечивается занятость в каникулярный период, расширяется сеть учреждений летнего отдыха.

В создании условий полноценного развития подрастающего поколения организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи является одной из приоритетных социальных задач. Отдых и оздоровление невозможны без совершенствования системы организации летнего отдыха, повышения качества кадрового обеспечения, реализации традиционных и поиска новых форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей, без улучшения материально-технической базы оздоровительных учреждений.

Остро обозначились проблемы, необходимость решения которых встает перед районом:

- недостаточное финансирование на оздоровление детей-сирот,

- недостаточное финансирование развития и укрепления материально-технической базы МАУ ДОЛ "Колос",

- невысокий процент трудоустройства несовершеннолетних подростков через ГУ "Центр занятости населения г. Стерлитамака и Стерлитамакского района",

- отсутствие комплекса мер по охвату молодежи организованными формами отдыха.

Реализация Программы позволит увеличить уровень охвата детей, подростков и учащейся молодежи организованным досугом, оздоровлением, отдыхом и занятостью, повысит уровень соответствия учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи современным стандартам и требованиям, разовьет районную систему качественного и доступного отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, что в свою очередь, обеспечит оптимальные условия для формирования здорового и социальноактивного потенциала подрастающего поколения.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является совершенствование системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на период 2013-2017 годы.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- создание условий для эффективного развития системы организации отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи;

- реализация мер государственной поддержки по обеспечению организованного досуга, оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и учащейся молодежи;

- сохранение и укрепление материально-технической базы МАУ ДОЛ "Колос", создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи;

- приведение материально-технической базы МАУ ДОЛ "Колос" в соответствие с требованиями к организации безопасной жизнедеятельности;

- создание необходимой материально-технической базы МАУ ДОЛ "Колос" для безопасного функционирования учреждения отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, обеспечение технической укрепленности и антитеррористической защищенности;

- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи;

- усиление взаимодействия уполномоченных органов и организаций по вопросам обеспечения комплексной безопасности учреждений системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели исполнения мероприятий Программы:

- уровень охвата детей, подростков и учащейся молодежи организованным досугом, оздоровлением, отдыхом и занятостью детей, подростков и учащейся молодежи;

- уровень соответствия учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи современным стандартам и требованиям.

3. Перечень подпрограмм и основных программных мероприятий

1. Подпрограмма "Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы";

2. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы";

3. Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы";

4. Подпрограмма "Обеспечение безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы";

5. Подпрограмма "Подготовка и повышение квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы".

4. Обоснование ресурсного обеспечения долгосрочной Программы

Мероприятия и объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Республики Башкортостан, муниципального бюджета, внебюджетных источников.

Направления финансирования:

"Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан" на 2013-2017 годы;	Источник финансирования	всего	2013	2014	2015	2016	2017
	Капитальные вложения - всего,	2144,32	345,20	395,24	414,58	490,05	499,25
	в том числе:
	бюджет Республики Башкортостан	368,58	79,20	71,34	71,84	73,10	73,10
	муниципальный бюджет	1775,74	266,00	323,90	342,74	416,95	426,15
	внебюджетные источники
"Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан" на 2013-2017 годы	Капитальные вложения - всего,	28122,92	8141,50	8881,85	9178,07	945,00	976,50
	в том числе:
	бюджет Республики Башкортостан	23872,00	7564,00	8051,30	8256,70
	муниципальный бюджет
	внебюджетные источники	4250,92	577,50	830,55	921,37	945,00	976,50
"Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи" в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан" на 2013-2017 годы	Капитальные вложения - всего,	27936,60	1140,00	19036,00	1990,60	2875,00	2895,00
	в том числе:
	бюджет Республики Башкортостан	15000,00		15000,00
	муниципальный бюджет	5176,60	40,00	1316,00	970,60	1425,00	1425,00
	внебюджетные источники	7760,00	1100,00	2720,00	1020,00	1450,00	1470,00
"Обеспечение безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи" в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан" на 2013-2017 годы	Капитальные вложения - всего,	3339,00	507,50	683,00	946,00	587,00	615,50
	в том числе:
	бюджет Республики Башкортостан
	муниципальный бюджет	430,00	25,00	110,00	90,00	100,00	105,00
	внебюджетные источники	2909,00	482,50	573,00	856,00	487,00	510,50
"Подготовка и повышение квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан" на 2013-2017 годы	Капитальные вложения - всего,	1038,50	181,20	215,10	208,10	213,40	220,70
	в том числе:
	бюджет Республики Башкортостан
	муниципальный бюджет	518,30	83,20	99,90	107,10	111,40	116,70
	внебюджетные источники	520,20	98,00	115,20	101,00	102,00	104,00
"Организация контроля по обеспечению отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан"	Капитальные вложения - всего,	73,00	13,00	14,00	15,00	15,00	16,00
	в том числе:
	бюджет Республики Башкортостан
	муниципальный бюджет	73,00	13,00	14,00	15,00	15,00	16,00
	внебюджетные источники

5. Механизм реализации долгосрочной Программы

Заказчики Программы - Администрация муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности ее основных исполнителей, осуществляет контроль за выполнением программных мероприятий и эффективным использованием бюджетных, муниципальных и внебюджетных средств, ежегодно формирует заявки на финансирование Программы за счет средств бюджета Республики Башкортостан и представляет их в Министерство экономического развития Республики Башкортостан и Министерство финансов Республики Башкортостан.

Заказчики Программы обеспечивают реализацию программных мероприятий, сбор, анализ и подготовку отчетных данных, а также отчитываются о результатах реализации Программы в установленном порядке.

Заказчики Программы ежегодно с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, и предварительных результатов выполнения ее мероприятий уточняют план мероприятий, промежуточные сроки реализации и объемы финансирования, контролируют проведение исполнителями закупки и поставки товаров (работ, услуг) на конкурсной основе, в соответствии с законодательством.

6. Оценка эффективности долгосрочной Программы

Социально-экономическая эффективность реализации Программы:

- увеличение количества детей, подростков, получивших услуги по организации отдыха, оздоровления, занятости.

- увеличение количества подростков и молодежи, трудоустроенных в каникулярное время;

- увеличение количества оздоровительно-образовательных учреждений, открытых в каникулярное время для детского отдыха;

- улучшение материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления.

План
реализации муниципальной целевой программы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы"

N п/п	Наименование подпрограмм (мероприятий)	Направление и источник финансирования	Прогнозируемый источник финансирования (тыс. рублей)									Ожидаемые результаты реализации подпрограмм (мероприятий)
			всего	в том числе по годам
				2013		2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5		6	7	8	9			10
1.	Цель: совершенствование системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на период 2013-2017 годы
	Целевые индикаторы: - уровень охвата детей, подростков и учащейся молодежи организованным досугом, оздоровлением, отдыхом и занятостью детей, подростков и учащейся молодежи;
	Приоритетные направления: организация лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений района, организация профильных лагерей по линии органов молодежной политики, увеличение охвата детей малозатратными формами отдыха.
	Задача: 1. Создание условий для эффективного развития системы организации отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи;
	"Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан" на 2013-2017 годы;	Капитальные вложения - всего,	2144,32	345,20		395,24	414,58	490,05		499,25			Увеличение количества детей, подростков и учащейся молодежи с организованным досугом, оздоровлением, отдыхом и занятостью
		в том числе:
		бюджет Республики Башкортостан	368,58	79,20		71,34	71,84	73,10		73,10
		муниципальный бюджет	1775,74	266,00		323,90	342,74	416,95		426,15
		внебюджетные источники
	Задача: 2. Реализация мер государственной поддержки по обеспечению организованного досуга, оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и учащейся молодежи;
	"Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан" на 2013-2017 годы	Капитальные вложения - всего,	28122,92	8141,50	8881,85		9178,07	945,00	976,50		Увеличение количества детей-сирот отдохнувших в оздоровительных учреждениях различного типа
		в том числе:
		бюджет Республики Башкортостан	23872,00	7564,00	8051,30		8256,70
		муниципальный бюджет
		внебюджетные источники	4250,92	577,50	830,55		921,37	945,00	976,50
2.	Целевые индикаторы: - уровень соответствия учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи современным стандартам и требованиям.
	Приоритетные направления: укрепление материально-технической базы МАУ ДОЛ "Колос"
	Задача: 3. Сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, создание условий для полноценного отдыха и оздоровления;
	"Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи" в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан" на 2013-2017 г.г.	Капитальные вложения - всего,	27936,60	1140,00	19036,00		1990,60	2875,00	2895,00
		в том числе:
		бюджет Республики Башкортостан	15000,00		15000,00
		муниципальный бюджет	5176,60	40,00	1316,00		970,60	1425,00	1425,00
		внебюджетные источники	7760,00	1100,00	2720,00		1020,00	1450,00	1470,00
	Задача: 4. Приведение материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления в соответствие с требованиями к организации безопасной жизнедеятельности; 5. Создание необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, обеспечение технической укрепленности и антитеррористической защищенности;
	"Обеспечение безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи" в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан" на 2013-2017 годы	Капитальные вложения - всего,	3339,00	507,50	683,00		946,00	587,00	615,50		Создание необходимой материально-технической базы для безопасного функционирования учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, отравлений, травматизма
		в том числе:
		бюджет Республики Башкортостан
		муниципальный бюджет	430,00	25,00	110,00		90,00	100,00	105,00
		внебюджетные источники	2909,00	482,50	573,00		856,00	487,00	510,50
3.	Задача: 6. Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи;
	"Подготовка и повышение квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан" на 2013-2017 годы	Капитальные вложения - всего,	1038,50	181,20	215,10		208,10	213,40	220,70		Создание механизмов кадрового обеспечения учреждений отдыха и оздоровления детей, повышение квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи.
		в том числе:
		бюджет Республики Башкортостан
		муниципальный бюджет	518,30	83,20	99,90		107,10	111,40	116,70
		внебюджетные источники	520,20	98,00	115,20		101,00	102,00	104,00
4.	Задача: 7. Организация контроля над учреждениями обеспечивающими отдых и оздоровление детей, подростков и молодежи;
	"Организация контроля по обеспечению отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан"	Капитальные вложения - всего,	73,00	13,00	14,00		15,00	15,00	16,00
		в том числе:
		бюджет Республики Башкортостан
		муниципальный бюджет	73,00	13,00	14,00		15,00	15,00	16,00
		внебюджетные источники

Оценка
эффективности реализации муниципальной целевой программы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы"

N п/п	Показатели оценки эффективности	Наименование мероприятий	Фактическое значение показателя на момент разработки долгосрочной программы	Изменение значений показателя по годам					Значение показателя на момент окончания действия программы
				2013	2014	2015	2016	2017
1.	Увеличение количества детей, подростков, получивших услуги по организации отдыха, оздоровления, занятости.	1. Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений района,	1000 детей	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		2. Организация отдыха детей в профильных лагерях	0 детей	55	55	55	75	75	75
		3. Отдых детей в загородных оздоровительных учреждениях,	318 ребенок	320	320	330	340	350	350
		4. Отдых детей в детских санаториях, санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия,	179 детей	150	170	170	170	180	180
		5. Организация работы и отдыха в трудовых объединениях учащихся	75	75	100	120	150	150	150
		6. Организация отдыха в туристических и палаточных лагерях	100 детей	80	100	100	100	120	120
		7. Организация многодневных и категорийных походов	2013 детей	2000	2000	2000	2000	2000	2000
		8. Организация отдыха на детских дворовых площадках	1222 ребенка	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2.	Увеличение количества подростков и молодежи, трудоустроенных в каникулярное время;	1. Трудоустройство подростков на летний период через центр занятости	140 подростков	150	180	200	220	250	250
3.	Увеличение количества оздоровительно-образовательных учреждений, открытых в каникулярное время для детского отдыха.	1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений района,	28 лагерей	25	25	25	25	26	26
		2. Организация профильных лагерей,	0 лагерей	2	2	2	3	3	3
		3. Организация работы загородного оздоровительного учреждения,	1 лагерь	1	1	1	1	1	1
		4. Организация трудовых объединений учащихся	3 ТО	3	4	5	6	6	6
		5. Организация работы туристических и палаточных лагерей	1 лагерь	1	1	1	1	1	1
		6. Организация многодневных и категорийных походов	61 поход	60	60	60	62	64	64
		7. Организация детских дворовых площадок	32 площадки	32	32	32	32	32	32

Распределение объемов финансирования по исполнителям муниципальной целевой программы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы"

N п/п	Наименование ДОУ	Наименование подпрограммы	Прогнозируемый объем финансирования, млн. рублей
			всего	в том числе по годам
				2013	2014	2015	2016	2017
1.
	Итого:	итого по Программе, в том числе:	62654,34	10328,40	29225,19	12752,35	5125,45	5222,95
		бюджет Республики Башкортостан	39240,58	7643,20	23122,64	8328,54	73,10	73,10
		муниципальный бюджет	7973,64	427,20	1863,80	1525,44	2068,35	2088,85
		внебюджетные источники	15440,12	2258,00	4238,75	2898,37	2984,00	3061,00