Приложение N 1. Развитие системы дошкольного образования

Приложение N 1
к муниципальной программе
(с изменениями от 24 февраля, 20 мая, 25 июня 2014 г.,
11, 20 августа, 30 сентября 2014 г.)

Паспорт
подпрограммы N 1 муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Саратов"

Наименование подпрограммы	-	"Развитие системы дошкольного образования" (далее - подпрограмма)
Соисполнители	-	комитет по образованию;
	-	администрация Ленинского района;
	-	администрация Заводского района;
	-	администрация Октябрьского района;
	-	администрация Фрунзенского района;
	-	администрация Кировского района;
	-	администрация Волжского района;
	-	КУИ
Участники подпрограммы	-	комитет по образованию;
	-	муниципальные дошкольные образовательные учреждения, подведомственные комитету по образованию;
	-	администрация Ленинского района;
	-	муниципальные дошкольные образовательные учреждения, подведомственные администрации Ленинского района;
	-	администрация Заводского района;
	-	муниципальные дошкольные образовательные учреждения, подведомственные администрации Заводского района;
	-	администрация Октябрьского района;
	-	муниципальные дошкольные образовательные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района;
	-	администрация Фрунзенского района;
	-	муниципальные дошкольные образовательные учреждения, подведомственные администрации Фрунзенского района;
	-	администрация Кировского района;
	-	муниципальные дошкольные образовательные учреждения, подведомственные администрации Кировского района;
	-	администрация Волжского района;
	-	муниципальные дошкольные образовательные учреждения, подведомственные администрации Волжского района;
	-	КУИ
Цели подпрограммы	-	повышение качества и доступности дошкольного образования
Задачи подпрограммы	-	расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
	-	укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
	-	обеспечение безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	-	увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 4065;
	-	увеличение доли охвата детей дошкольным образованием с 68% до 72%;
		- увеличение соответствия материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений установленным требованиям с 75% до 80%
Сроки и этапы реализации подпрограммы	-	2014-2016 годы
Объемы финансового обеспечения муниципальной подпрограммы, в том числе по годам		расходы (тыс. руб.)
		итого	2014 год	2015 год (прогнозно)	2016 год (прогнозно)
бюджет города	-	183860,8	106618,5	41675,7	35566,6
федеральный бюджет	-	1766333,4	612299,4	1066450,0	87584,0
областной бюджет	-	695986,8	201400,8	457050,0	37536,0
внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Итого	-	2646181,0	920318,7	1565175,7	160686,6
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)	-	количество строящихся объектов (в том числе пристроек) - 17;
	-	количество реконструируемых зданий - 2;
	-	количество введенных в эксплуатацию объектов - 19;
	-	количество приобретенных объектов недвижимости - 5;
	-	количество дополнительно введенных (созданных) мест - 4065;
	-	количество дошкольных образовательных учреждений, для которых проведено техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений, изготовление и (или) экспертиза проектно-сметной документации, получение технических условий, проведение инженерных изысканий, работы по увеличению электрической мощности, в том числе получение технических условий, электромонтажные, электроизмерительные работы, осуществление анализа, в том числе пожарных рисков зданий, технический и авторский надзор, санитарно-эпидемиологические, радиологические исследования, - 19;
	-	количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы, в том числе с целью увеличения мест в дошкольных образовательных учреждениях, - 141;
	-	количество дошкольных образовательных учреждений, в которые приобретены оборудование, мебель, инвентарь (в том числе мягкий инвентарь) и другие основные средства, - 38;
	-	количество дошкольных образовательных учреждений, в которых благоустроены внутридворовые территории (в том числе осуществлен монтаж системы полива), - 21;
	-	количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности (в том числе реконструкция противопожарных лестниц), - 6

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Реализация программ дошкольного образования детей на территории муниципального образования "Город Саратов" осуществляется в 180 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в том числе в двух школах-садах. Кроме того, при пяти общеобразовательных учреждениях функционируют структурные подразделения, реализующие программы дошкольного образования.

Однако действующая сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений не удовлетворяет потребности населения в услуге по обучению и воспитанию детей дошкольного возраста. Дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях является основной проблемой при реализации конституционных прав граждан на общедоступное дошкольное образование.

Ежегодно увеличивается потребность в дошкольных образовательных учреждениях, растет очередность в детские сады города. В настоящее время очередность детей от 1,5 до 7 лет в муниципальные дошкольные образовательные учреждения составляет 11989 человек, в том числе 2977 - в возрасте от 3 до 7 лет.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" Правительству Российской Федерации поручено осуществить ряд мероприятий в области образования, в частности обеспечить достижение 100%-ной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет к 2016 году.

Долгосрочной целевой программой "Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове" на 2011-2015 годы (далее - долгосрочная целевая программа) предполагалось введение 3560 дополнительных мест.

В соответствии с долгосрочной целевой программой в 2011 году введено 855 мест, в 2012 году - 425 мест (кроме этого - 419 мест за счет дополнительных внепрограммных мероприятий: перепрофилирование детских садов, открытие дополнительных групп).

В 2013 году введено 1350 дополнительных мест, в том числе за счет:

- строительства новых детских садов - 720 мест;

- реконструкции возвращенных детских садов - 240 мест;

- строительства пристроек и капитального ремонта - 290 мест;

- открытия дополнительных групп в образовательных учреждениях - 100 мест.

Приобретены объекты недвижимости муниципальной собственности на 100 мест.

Вместе с тем темпы старения и износа зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений существенно опережают темпы их реконструкции и строительства новых объектов.

В связи с изменением требований действующего законодательства, предъявляемых к безопасности зданий и сооружений, пожарной безопасности и т.д., существует потребность в проведении мероприятий по укреплению и восстановлению несущих конструкций зданий, капитального и текущего ремонтов зданий и инженерных коммуникаций, дальнейшего технического обследования, в изготовлении проектно-сметной документации.

Комплекс мероприятий подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования" позволит наиболее эффективно использовать бюджетные средства на реализацию приоритетных задач в условиях бюджетных ограничений.

Применение программно-целевого метода позволит консолидировать действия структурных подразделений администрации муниципального образования "Город Саратов" и бюджетные средства на исполнение мероприятий, которые не могут быть реализованы в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов.

Реализация подпрограммы позволит достичь ожидаемых конечных результатов муниципальной программы в целом.

2. Цели, задачи, целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение качества и доступности дошкольного образования.

Для достижения цели определены следующие задачи:

- расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- обеспечение безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Срок реализации подпрограммы - 2014-2016 годы.

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы запланированы:

- увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 4065;

- увеличение доли охвата детей дошкольным образованием с 68% до 72%;

- увеличение соответствия материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений установленным требованиям с 75% до 80%.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы представлены в приложении N 4 к муниципальной программе.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы N 1:

Соисполнитель	Количество подведомственных муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	2014 год	2015 год	2016 год	по итогам реализации подпрограммы
1	2	3	4	5
1. Количество строящихся объектов (в том числе пристроек)
Администрация Ленинского района	4	3	-	5
Администрация Заводского района	2	3	-	4
Администрация Фрунзенского района	-	2	-	2
Администрация Кировского района	4	3	2	6
Итого	10	11	2	17
2. Количество реконструируемых зданий
Администрация Октябрьского района	1	-	1	2
Итого	1	-	1	2
3. Количество введенных в эксплуатацию объектов
Администрация Ленинского района	2	3	-	5
Администрация Заводского района	1	3	-	4
Администрация Октябрьского района	1	-	1	2
Администрация Фрунзенского района	-	2	-	2
Администрация Кировского района	1	3	2	6
Итого	5	11	3	19
4. Количество приобретенных объектов недвижимости
КУИ	2	3	-	5
Итого	2	3	-	5
5. Количество дополнительно введенных (созданных) мест
Администрация Ленинского района	470	790	-	1260
Администрация Заводского района	200	605	-	805
Администрация Октябрьского района	180	-	40	220
Администрация Фрунзенского района	80	200	-	280
Администрация Кировского района	300	420	200	920
Администрация Волжского района	540	-	-	540
Комитет по образованию	-	40	-	40
Итого	1770	2055	240	4065
6. Количество дошкольных образовательных учреждений, для которых проведены техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений, изготовление и (или) экспертиза проектно-сметной документации, получение технических условий, проведение инженерных изысканий, работы по увеличению электрической мощности, в том числе получение технических условий, электромонтажные, электроизмерительные работы, осуществление анализа, в том числе пожарных рисков зданий, технического и авторского надзора, санитарно-эпидемиологических, радиологических исследований
Администрация Ленинского района	2	-	-	2
Администрация Заводского района	1	-	-	1
Администрация Октябрьского района	1	-	-	1
Администрация Фрунзенского района	-	-	5	5
Администрация Кировского района	1	1		2
Администрация Волжского района	2	3	3	8
Итого	7	4	8	19
7. Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы
Администрация Ленинского района	27	6	-	33
Администрация Заводского района	24	31	31	31
Администрация Октябрьского района	7	2	6	15
Администрация Фрунзенского района	10	10	11	11
Администрация Кировского района	2	3	5	10
Администрация Волжского района	13	20	20	21
Комитет по образованию	11	9	11	20
Итого	94	81	84	141
8. Количество дошкольных образовательных учреждений, в которые приобретены оборудование, мебель, инвентарь (в т.ч. мягкий инвентарь) и другие основные средства
Администрация Ленинского района	6	-	-	6
Администрация Заводского района	2	-	-	2
Администрация Октябрьского района	3	-	-	3
Администрация Кировского района	1	-	-	1
Администрация Фрунзенского района	8	-	-	8
Администрация Волжского района	8	5	5	18
Итого	28	5	5	38
9. Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых благоустроены внутридворовые территории (в т.ч. осуществлен монтаж системы полива)
Администрация Заводского района	10	-	-	10
Администрация Октябрьского района	1	-	-	1
Администрация Волжского района	2	3	3	8
Комитет по образованию	-	2	-	2
Итого	13	5	3	21
10. Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности (в т.ч. реконструкция противопожарных лестниц)
Администрация Заводского района	1	-	-	1
Администрация Октябрьского района	1	1	-	2
Администрация Кировского района	1	2	-	3
Итого	3	3	-	6

3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)

Выполнение муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы (приложение N 5 к муниципальной программе) состоит из следующих мероприятий:

- проектирование и строительство зданий для дошкольных образовательных учреждений;

- реконструкция зданий образовательных учреждений;

- строительство пристроек к зданиям образовательных учреждений;

- приобретение объектов недвижимости;

- техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений, изготовление и (или) экспертиза проектно-сметной документации, получение технических условий, проведение инженерных изысканий, работы по увеличению электрической мощности, в том числе получение технических условий, электромонтажные, электроизмерительные работы, осуществление анализа, в том числе пожарных рисков зданий, проведение технического и авторского надзора, санитарно-эпидемиологических, радиологических исследований;

- проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях;

- приобретение оборудования, мебели, оргтехники, инвентаря (в том числе мягкого инвентаря) в дошкольные образовательные учреждения;

- благоустройство внутридворовых территорий дошкольных образовательных учреждений (в том числе осуществление монтажа системы полива);

- укрепление безопасности дошкольных образовательных учреждений (в том числе реконструкция противопожарных лестниц).

Программное мероприятие "Проектирование и строительство зданий для дошкольных образовательных учреждений" в 2014 году планируется реализовать за счет предоставления субсидий и бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в 10 объектов капитального строительства муниципальной собственности, расположенных на территориях Ленинского, Заводского, Октябрьского и Кировского районов; в 2015 году - в 11 объектов капитального строительства муниципальной собственности, расположенных на территориях Ленинского, Заводского, Фрунзенского и Кировского районов.

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, на 2014 год представлен в приложении N 7 к муниципальной программе, на 2015 год - в приложении N 8 к муниципальной программе.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

Участие муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации в реализации подпрограммы не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2013 году, с учетом дефляторов и запланированных на 2014-2016 годы объемов работ и составляет 2646181,0 тыс. руб., из них:

- 2014 год - 920318,7 тыс. руб.;

- 2015 год (прогнозно) - 1565175,7 тыс. руб.;

- 2016 год (прогнозно) - 160686,6 тыс. руб.;

в том числе:

бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 183860,8 тыс. руб., из них:

- 2014 год - 106618,5 тыс. руб.;

- 2015 год (прогнозно) - 41675,7 тыс. руб.;

- 2016 год (прогнозно) - 35566,6 тыс. руб.;

федеральный бюджет - 1766333,4 тыс. руб., из них:

- 2014 год - 612299,4 тыс. руб.;

- 2015 год (прогнозно) - 1066450,0 тыс. руб.;

- 2016 год (прогнозно) - 87584,0 тыс. руб.;

областной бюджет - 695986,8 тыс. руб., из них:

- 2014 год - 201400,8 тыс. руб.;

- 2015 год (прогнозно) - 457050,0 тыс. руб.;

- 2016 год (прогнозно) - 37536,0 тыс. руб.

Привлечение средств внебюджетных источников на реализацию подпрограммы не предусмотрено.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 3 сентября 2013 года N 1853 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ".

На реализацию подпрограммы предусматриваются средства субсидии из федерального бюджета на модернизацию региональной системы дошкольного образования и из областного бюджета - на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций в рамках реализации государственной программы Саратовской области "Развитие образования в Саратовской области до 2020 года".

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении N 6 к муниципальной программе.

7. Риски реализации подпрограммы

Возможные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:

- ограниченность источников финансирования;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форсмажорные обстоятельства.

Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников подпрограммы, регулярного мониторинга реализации подпрограммы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.