Приложение N 1. Развитие системы дошкольного образования

Приложение N 1
к муниципальной программе
(с изменениями от 24 февраля, 20 мая, 25 июня 2014 г.,
11, 20 августа, 30 сентября, 26 декабря 2014 г.,
14 апреля, 15 мая 2015 г.)

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 15 мая 2015 г. N 1295 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
подпрограммы N 1 муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Саратов"

Наименование подпрограммы	-	"Развитие системы дошкольного образования" (далее - подпрограмма)
Соисполнители	-	комитет по образованию;
	-	администрация Ленинского района;
	-	администрация Заводского района;
	-	администрация Октябрьского района;
	-	администрация Фрунзенского района;
	-	администрация Кировского района;
	-	администрация Волжского района;
	-	КУИ
Участники подпрограммы	-	комитет по образованию;
	-	муниципальные дошкольные образовательные учреждения, подведомственные комитету по образованию;
	-	администрация Ленинского района;
	-	муниципальные дошкольные образовательные учреждения, подведомственные администрации Ленинского района;
	-	администрация Заводского района;
	-	муниципальные дошкольные образовательные учреждения, подведомственные администрации Заводского района;
	-	администрация Октябрьского района;
	-	муниципальные дошкольные образовательные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района;
	-	администрация Фрунзенского района;
	-	муниципальные дошкольные образовательные учреждения, подведомственные администрации Фрунзенского района;
	-	администрация Кировского района;
	-	муниципальные дошкольные образовательные учреждения, подведомственные администрации Кировского района;
	-	администрация Волжского района;
	-	муниципальные дошкольные образовательные учреждения, подведомственные администрации Волжского района;
	-	КУИ
Цели подпрограммы	-	повышение качества и доступности дошкольного образования
Задачи подпрограммы	-	расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
	-	укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
	-	обеспечение безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	-	увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 2435;
	-	увеличение доли охвата детей дошкольным образованием с 68% до 72%;
		- увеличение соответствия материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений установленным требованиям с 75% до 80%
Сроки и этапы реализации подпрограммы	-	2014-2016 годы
Объемы финансового обеспечения муниципальной подпрограммы, в том числе по годам		расходы (тыс. руб.)
		итого	2014 год	2015 год	2016 год (прогнозно)
бюджет города	-	178568,8	112339,4	30662,8	35566,6
федеральный бюджет	-	769883,4	612299,4	70000,0	87584,0
областной бюджет	-	262697,2	201400,7	23760,5	37536,0
внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Итого	-	1211149,4	926039,5	124423,3	160686,6
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)	-	количество строящихся объектов (в том числе пристроек) - 12;
	-	количество реконструируемых зданий - 3;
	-	количество введенных в эксплуатацию объектов - 8;
	-	количество приобретенных объектов недвижимости - 2;
	-	количество дополнительно введенных (созданных) мест - 2435;
	-	количество дошкольных образовательных учреждений, для которых проведены техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений, изготовление и (или) экспертиза проектно-сметной документации, получение технических условий, проведение инженерных изысканий, работы по увеличению электрической мощности, в том числе получение технических условий, электромонтажные, электроизмерительные, кадастровые работы, осуществление анализа, в том числе пожарных рисков зданий, технический и авторский надзор, санитарно-эпидемиологические, радиологические исследования, техническая инвентаризация, - 27
	-	количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы, в том числе с целью увеличения мест в дошкольных образовательных учреждениях, - 144;
	-	количество дошкольных образовательных учреждений, в которые приобретены оборудование, мебель, оргтехника, инвентарь (в т.ч. мягкий инвентарь), программное обеспечение, другие основные средства и материальные запасы (в т.ч. посуда, игрушки) - 38
	-	количество дошкольных образовательных учреждений, в которых благоустроены внутридворовые территории (в том числе осуществлен монтаж системы полива), - 21;
	-	количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности (в том числе реконструкция противопожарных лестниц), - 10

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 14 апреля 2015 г. N 1066 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Реализация программ дошкольного образования детей на территории муниципального образования "Город Саратов" осуществляется в 182 муниципальном дошкольном образовательном учреждении, в том числе в двух школах-садах. Кроме того, при четырех общеобразовательных учреждениях функционируют структурные подразделения, реализующие программы дошкольного образования.

Однако действующая сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений не удовлетворяет потребности населения в услуге по обучению и воспитанию детей дошкольного возраста. Дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях является основной проблемой при реализации конституционных прав граждан на общедоступное дошкольное образование.

Ежегодно увеличивается потребность в дошкольных образовательных учреждениях, растет очередность в детские сады города. В настоящее время очередность детей от 1,5 до 7 лет в муниципальные дошкольные образовательные учреждения составляет 11989 человек, в том числе 2977 - в возрасте от 3 до 7 лет.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" Правительству Российской Федерации поручено осуществить ряд мероприятий в области образования, в частности обеспечить достижение 100%-ной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет к 2016 году.

Долгосрочной целевой программой "Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове" на 2011-2015 годы (далее - долгосрочная целевая программа) предполагалось введение 3560 дополнительных мест.

В соответствии с долгосрочной целевой программой в 2011 году введено 855 мест, в 2012 году - 425 мест (кроме этого - 419 мест за счет дополнительных внепрограммных мероприятий: перепрофилирование детских садов, открытие дополнительных групп).

В 2013 году введено 1350 дополнительных мест, в том числе за счет:

- строительства новых детских садов - 720 мест;

- реконструкции возвращенных детских садов - 240 мест;

- строительства пристроек и капитального ремонта - 290 мест;

- открытия дополнительных групп в образовательных учреждениях - 100 мест.

Приобретены объекты недвижимости муниципальной собственности на 100 мест.

В 2014 году создано 1770 дополнительных мест, в том числе за счет:

- строительства четырех зданий детских садов на 620 мест;

- реконструкции одного здания образовательного учреждения на 120 мест;

- приобретения двух зданий детских садов на 460 мест;

- капитального ремонта девяти зданий с целью увеличения мест на 570 единиц.

Вместе с тем темпы старения и износа зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений существенно опережают темпы их реконструкции и строительства новых объектов.

В связи с изменением требований действующего законодательства, предъявляемых к безопасности зданий и сооружений, пожарной безопасности и т.д., существует потребность в проведении мероприятий по укреплению и восстановлению несущих конструкций зданий, капитального и текущего ремонтов зданий и инженерных коммуникаций, дальнейшего технического обследования, в изготовлении проектно-сметной документации.

Комплекс мероприятий подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования" позволит наиболее эффективно использовать бюджетные средства на реализацию приоритетных задач в условиях бюджетных ограничений.

Применение программно-целевого метода позволит консолидировать действия структурных подразделений администрации муниципального образования "Город Саратов" и бюджетные средства на исполнение мероприятий, которые не могут быть реализованы в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов.

Реализация подпрограммы позволит достичь ожидаемых конечных результатов муниципальной программы в целом.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 15 мая 2015 г. N 1295 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Цели, задачи, целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение качества и доступности дошкольного образования.

Для достижения цели определены следующие задачи:

- расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- обеспечение безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Срок реализации подпрограммы - 2014-2016 годы.

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы запланированы:

- увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 2435;

- увеличение доли охвата детей дошкольным образованием с 68% до 72%;

- увеличение соответствия материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений установленным требованиям с 75% до 80%.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы представлены в приложении N 4 к муниципальной программе.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы N 1:

Соисполнитель	Количество подведомственных муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	2014 год	2015 год	2016 год	по итогам реализации подпрограммы
1. Количество строящихся объектов (в том числе пристроек)
Администрация Ленинского района	4	-	-	4
Администрация Заводского района	2	-	-	2
Администрация Кировского района	4	-	2	6
Итого	10	-	2	12
2. Количество реконструируемых зданий
Администрация Октябрьского района	1	-	1	2
Администрация Волжского района	1	-	-	1
Итого	2	-	1	3
3. Количество введенных в эксплуатацию объектов
Администрация Ленинского района	2	-	-	2
Администрация Заводского района	1	-	-	1
Администрация Октябрьского района	1	-	1	2
Администрация Кировского района	1	-	2	3
Итого	5	-	3	8
4. Количество приобретенных объектов недвижимости
КУИ	2	-	-	2
Итого	2	-	-	2
5. Количество дополнительно введенных (созданных) мест
Администрация Ленинского района	470	-	-	470
Администрация Заводского района	200	225	-	425
Администрация Октябрьского района	180	20	40	240
Администрация Фрунзенского района	80	40	-	120
Администрация Кировского района	300	20	200	520
Администрация Волжского района	80	60	-	140
Комитет по образованию	-	60	-	60
КУИ	460	-	-	460
Итого	1770	425	240	2435
6. Количество дошкольных образовательных учреждений, для которых проведены техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений, изготовление и (или) экспертиза проектно-сметной документации, получение технических условий, проведение инженерных изысканий, работы по увеличению электрической мощности, в том числе получение технических условий, электромонтажные, электроизмерительные, кадастровые работы, осуществление анализа, в том числе пожарных рисков зданий, технический и авторский надзор, санитарно-эпидемиологические, радиологические исследования, техническая инвентаризация
Администрация Ленинского района	4	-	-	4
Администрация Заводского района	1	-	-	1
Администрация Октябрьского района	2	1	-	3
Администрация Фрунзенского района	-	1	5	6
Администрация Кировского района	2	2	-	4
Администрация Волжского района	2	3	3	8
Комитет по образованию	-	1	-	1
Итого	11	8	8	27
7. Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы, в том числе с целью увеличения мест в дошкольных образовательных учреждениях
Администрация Ленинского района	27	8	-	35
Администрация Заводского района	24	31	31	31
Администрация Октябрьского района	7	2	6	14
Администрация Фрунзенского района	10	10	11	11
Администрация Кировского района	2	4	5	11
Администрация Волжского района	13	20	20	21
Комитет по образованию	11	10	11	20
Итого	94	85	84	144
8. Количество дошкольных образовательных учреждений, в которые приобретены оборудование, мебель, оргтехника, инвентарь (в т.ч. мягкий инвентарь), программное обеспечение, другие основные средства и материальные запасы (в т.ч. посуда, игрушки)
Администрация Ленинского района	6	-	-	6
Администрация Заводского района	2	-	-	2
Администрация Октябрьского района	2	1	-	3
Администрация Кировского района	1	-	-	1
Администрация Фрунзенского района	8	-	-	8
Администрация Волжского района	8	5	5	18
Итого	27	6	5	38
9. Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых благоустроены внутридворовые территории (в том числе осуществлен монтаж системы полива)
Администрация Заводского района	10	-	-	10
Администрация Октябрьского района	1	-	-	1
Администрация Волжского района	2	3	3	8
Комитет по образованию	-	2	-	2
Итого	13	5	3	21
10. Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности (в том числе реконструкция противопожарных лестниц)
Администрация Заводского района	1	-		1
Администрация Октябрьского района	1	-	-	1
Администрация Кировского района	3	2	-	5
Администрация Волжского района	-	3	-	3
Итого	5	5	-	10

3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)

Выполнение муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 14 апреля 2015 г. N 1066 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы (приложение N 5 к муниципальной программе) состоит из следующих мероприятий:

- проектирование и строительство зданий для дошкольных образовательных учреждений;

- реконструкция зданий образовательных учреждений;

- строительство пристроек к зданиям образовательных учреждений;

- приобретение объектов недвижимости;

- техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений, изготовление и (или) экспертиза проектно-сметной документации, получение технических условий, проведение инженерных изысканий, работы по увеличению электрической мощности, в том числе получение технических условий, электромонтажные, электроизмерительные, кадастровые работы, осуществление анализа, в том числе пожарных рисков зданий, технический и авторский надзор, санитарно-эпидемиологические, радиологические исследования, техническая инвентаризация;

- проведение ремонтных работ, в том числе с целью увеличения мест, в дошкольных образовательных учреждениях, в дошкольных образовательных учреждениях;

- приобретение оборудования, мебели, оргтехники, инвентаря (в т.ч. мягкого инвентаря), программного обеспечения, других основных средств и материальных запасов (в т.ч. посуды, игрушек) в дошкольные образовательные учреждения;

- благоустройство внутридворовых территорий дошкольных образовательных учреждений (в том числе осуществление монтажа системы полива);

- укрепление безопасности дошкольных образовательных учреждений (в том числе реконструкция противопожарных лестниц).

Программное мероприятие "Проектирование и строительство зданий для дошкольных образовательных учреждений" в 2014 году планируется реализовать за счет предоставления субсидий и бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в 10 объектов капитального строительства муниципальной собственности, расположенных на территориях Ленинского, Заводского, Октябрьского и Кировского районов; в 2015 году - в один объект капитального строительства муниципальной собственности, расположенный на территории Ленинского района.

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, на 2014 год представлен в приложении N 7 к муниципальной программе, на 2015 год - в приложении N 8 к муниципальной программе.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

Участие муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации в реализации подпрограммы не предусмотрено.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 15 мая 2015 г. N 1295 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2013 году, с учетом дефляторов и запланированных на 2014-2016 годы объемов работ и составляет 1211149,4 тыс. руб., из них:

- 2014 год - 926039,5 тыс. руб.;

- 2015 год - 124423,3 тыс. руб.;

- 2016 год (прогнозно) - 160686,6 тыс. руб.;

в том числе:

бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 178568,8 тыс. руб., из них:

- 2014 год - 112339,4 тыс. руб.;

- 2015 год - 30662,8 тыс. руб.;

- 2016 год (прогнозно) - 35566,6 тыс. руб.;

федеральный бюджет - 769883,4 тыс. руб., из них:

- 2014 год - 612299,4 тыс. руб.;

- 2015 год - 70000,0 тыс. руб.;

- 2016 год (прогнозно) - 87584,0 тыс. руб.;

областной бюджет - 262697,2 тыс. руб., из них:

- 2014 год - 201400,7 тыс. руб.;

- 2015 год - 23760,5 тыс. руб.;

- 2016 год (прогнозно) - 37536,0 тыс. руб.

Привлечение средств внебюджетных источников на реализацию подпрограммы не предусмотрено.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 3 сентября 2013 года N 1853 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ".

На реализацию подпрограммы предусматриваются средства субсидии из федерального бюджета на модернизацию региональной системы дошкольного образования и из областного бюджета - на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций в рамках реализации государственной программы Саратовской области "Развитие образования в Саратовской области до 2020 года".

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении N 6 к муниципальной программе.

7. Риски реализации подпрограммы

Возможные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:

- ограниченность источников финансирования;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников подпрограммы, регулярного мониторинга реализации подпрограммы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.