Приложение

Приложение
к постановлению администрации МО "Город Саратов"
от 28 августа 2015 г. N 2311

Ведомственная целевая программа
"Развитие культурного потенциала города Саратова" на 2015 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта)	-	Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	-	управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - управление по культуре)
Наименование исполнителей мероприятий	-	управление по культуре, муниципальные учреждения культуры
Наименование ведомственной целевой программы	-	"Развитие культурного потенциала города Саратова" (далее - Программа)
Сроки реализации	-	2015 год
Цели и задачи		Цель Программы
	-	развитие культурного потенциала города Саратова посредством модернизации муниципальных учреждений культуры и увеличения доступа жителей города к культурным ценностям и информационным ресурсам;
		Задачи Программы:
	-	популяризация культурных ценностей города Саратова;
	-	развитие системы библиотечного обслуживания населения города;
	-	укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности учреждений культуры;
	-	повышение творческого и профессионального потенциала работников учреждений культуры
Ожидаемые результаты реализации Программы	-	создание новых структурных подразделений, открытых на базе муниципальных библиотек;
	-	увеличение доли охвата населения библиотечным обслуживанием до 24,9%;
	-	укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности не менее 12 учреждений культуры;
	-	увеличение доли горожан, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, до 16,1%
Целевые индикаторы	-	количество мероприятий, направленных на популяризацию культурных ценностей города Саратова, - 161;
	-	количество новых структурных подразделений, открытых на базе муниципальных библиотек, - 9;
	-	пополнение библиотечных фондов муниципальных библиотек на 29,2 тысячи экземпляров;
	-	количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог, - 23 тысячи экземпляров;
	-	количество оцифрованных книг - 10;
	-	количество библиотек, в отношении которых реализованы мероприятия по информатизации, - 10;
	-	количество учреждений культуры, в отношении которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению безопасности, - 12;
	-	проведение конкурсов профессионального мастерства - 1
Характеристика программных мероприятий	-	организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию культурных ценностей города Саратова;
	-	проведение мероприятий, направленных на развитие системы библиотечного обслуживания населения города;
	-	укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности учреждений культуры;
	-	проведение мероприятий по повышению творческого и профессионального потенциала работников учреждений культуры
Объемы и источники финансирования	-	общий объем финансирования в 2015 году - 14768,5 тыс. руб.;
	-	источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов"

1. Характеристика сферы реализации Программы

Город Саратов - уникальный историко-культурный центр России, обладающий высоким творческим потенциалом. Культурное обслуживание населения города осуществляют 17 муниципальных учреждений культуры, в том числе три театра, 12 учреждений клубного типа, централизованная библиотечная система города Саратова (включающая 46 филиалов) и музей-усадьба Н.Г. Чернышевского.

Состояние культуры города Саратова определено рядом тенденций последних лет. Объемы финансирования сферы культуры стабильны. Выделяются бюджетные средства на проведение капитального ремонта зданий и помещений, обновление материально-технической базы и оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры. Достижения культуры востребованы населением города.

В сохранении и рациональном использовании культурного и исторического наследия важная роль отводится развитию библиотечного дела. Библиотеки являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры страны. Особое место занимают публичные (общедоступные) библиотеки, так как именно они в первую очередь должны решать задачу предоставления свободного доступа к информации каждому человеку по месту жительства.

В городе Саратове сформирована и действует муниципальная библиотечная система, которая направлена на удовлетворение потребностей населения города.

Ежегодно библиотеки города обслуживают 197 тысяч различных категорий населения города (23% от общего состава населения города), выдается 3,8 млн. документов и материалов, имеющихся в фондах библиотек. Ежегодно читатели посещают библиотеки 1,2 млн. раз. Ежедневно в библиотеки города приходит более 4 тысяч человек.

Фонд централизованной библиотечной системы (далее - ЦБС) является универсальным и содержит 1,5 млн. документов всех видов. Содержание фонда раскрывает электронный каталог, а также система каталогов и картотек на традиционных носителях.

В библиотеках г. Саратова активно развивается процесс внедрения автоматизированных систем и технологий. В результате библиотеки имеют определенный уровень технической оснащенности, используют специальные автоматизированные библиотечные системы, формат обмена библиографическими данными, что делает их заметными участниками информационной инфраструктуры города.

Приоритетным направлением деятельности ЦБС остается дальнейшее развитие процессов информатизации и автоматизации библиотек, развитие которых идет уже в течение ряда лет.

Не менее важная роль в пропаганде культурного наследия города отводится культурно-массовым мероприятиям. Ежегодно в г. Саратове проводится более 70 культурно-массовых мероприятий, среди которых празднование Дня города, Дня Победы, Дня космонавтики, Нового года и других праздничных дней и знаменательных дат. Эти мероприятия консолидируют саратовцев, объединяют людей различных национальностей, расширяют культурное пространство города.

Еще одним важным аспектом развития культурного потенциала города является повышение престижа работы в отрасли культуры, повышение творческого и профессионального потенциала работников. Кадры учреждений культуры иногда не имеют профильного образования, не всегда используют новые методики в деле организации культурно-творческого процесса с учетом запросов населения.

Не менее важной задачей в сфере культуры г. Саратова является модернизация технического и технологического оснащения учреждений культуры. Это обусловлено тем, что одним из главных факторов, определяющих спрос на услуги в сфере культуры города, является комфорт и удобство процесса потребления данных услуг.

Состояние материально-технической базы учреждений культуры постоянно увеличивает разрыв между культурными потребностями общества и возможностями их удовлетворения, что, с одной стороны, вызвано естественным старением базы культуры, а с другой - быстрым развитием технологий в сфере материального оснащения учреждений культуры, формированием и принятием за основу высоких мировых стандартов в сфере культуры и искусства.

Решение перечисленных задач на протяжении ряда лет осуществлялось в рамках реализации целевых программ, что не могло не отразиться на культурном уровне населения города и качестве услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры города.

В ходе реализации ведомственной целевой программы "Развитие культурного потенциала города Саратова" в 2014 году были достигнуты следующие результаты:

- проведено 168 городских культурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию культурных ценностей города Саратова, участниками которых стали более 130 тысяч жителей города;

- в рамках развития системы библиотечного обслуживания населения города открыт центр детского творчества в центральной городской библиотеке для детей и юношества и филиал центра муниципальной и краеведческой информации, библиотечный фонд ЦБС пополнен на 42 тысячи экземпляров, в электронный каталог внесено 23 тысячи записей, проведены мероприятия по информатизации в шести библиотеках-филиалах (приобретена компьютерная и оргтехника, лицензионное программное обеспечение);

- в 67% учреждений культуры улучшилась материально-техническая база за счет приобретения музыкального оборудования, ростовых кукол, мебели, компьютерного оборудования и оргтехники, сценического реквизита и звукового оборудования;

- в 78% учреждений культуры проведены мероприятия по текущему ремонту зданий (осуществлена замена оконных блоков, проведены работы по ремонту системы автоматического пожаротушения, утеплению и облицовке фасада, устройству подвесных потолков и другие общестроительные работы).

Анализ итогов проведенной работы по реализации ведомственной целевой программы "Развитие культурного потенциала города Саратова" на 2014 год свидетельствует о необходимости проведения подобной работы в 2015 году, поскольку, несмотря на имеющиеся результаты, остается ряд проблемных вопросов, требующих системных решений в рамках ведомственной целевой программы, в том числе:

- необходимость постоянного обновления библиотечного фонда;

- освоение новых информационных технологий;

- дальнейшее развитие сети муниципальной библиотечной системы, учитывающее современные потребности населения города;

- вовлечение в культурно-досуговую деятельность различных групп населения;

- повышение престижа работы в отрасли культуры, повышение творческого и профессионального потенциала работников;

- дальнейшее улучшение материально-технического обеспечения учреждений культуры с целью повышения качества предоставляемых услуг, обеспечения их разнообразия.

Целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью решения сложившихся проблемных вопросов системным путем, повышения целевой ориентации бюджетных расходов, что позволит обеспечить достижение цели, поставленной Программой.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2015 году.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - развитие культурного потенциала города Саратова посредством модернизации муниципальных учреждений культуры и увеличения доступа жителей города к культурным ценностям и информационным ресурсам.

Задачи Программы:

- популяризация культурных ценностей города Саратова;

- развитие системы библиотечного обслуживания населения города;

- укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности учреждений культуры;

- повышение творческого и профессионального потенциала работников учреждений культуры.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- создание новых структурных подразделений, открытых на базе муниципальных библиотек;

- увеличение доли охвата населения библиотечным обслуживанием до 24,9%;

- укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности не менее 12 учреждений культуры;

- увеличение доли горожан, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, до 16,1%.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы приведены в приложении N 1 к Программе (графы 6-10).

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1 к Программе (графа 2).

7. Финансово-экономическое обоснование

Источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

Общий объем финансирования - 14768,5 тыс. руб.

Суммы, необходимые для проведения мероприятий Программы, определены на основе предварительного анализа цен 2014 года.

Информация о необходимых ресурсах для реализации программных мероприятий приведена в приложении N 2 к Программе.

8. Система управления реализацией Программы

Организационное управление реализацией Программы осуществляет управление по культуре.

Управление по культуре обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Управление по культуре ежеквартально и по итогам года направляет заместителю главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере и в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" отчет о ходе выполнения Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, управление по культуре и комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Начальник управления по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов"

А.Н.Комаров

Приложение N 1
к Программе

Перечень
программных мероприятий

N п/п	Цели, задачи, наименование мероприятий	Главный распорядитель бюджетных средств, исполнители	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
					наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	2015 год	целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель - развитие культурного потенциала города Саратова посредством модернизации муниципальных учреждений культуры и увеличения доступа жителей города к культурным ценностям и информационным ресурсам
Задача 1. Популяризация культурных ценностей города Саратова
1.1.	Мероприятия, направленные на развитие театральных коллективов	управление по культуре, муниципальные учреждения культуры	115 0801 7001Г00 612 241 115 0801 7001Г00 622 241	28,0	количество мероприятий	ед.	13	1	1
					количество участников	чел.	1500	1500	1500
1.2.	Мероприятия, направленные на изучение и развитие культурных традиций края	управление по культуре, муниципальные учреждения культуры	115 0801 7001Г00 612 241 115 0801 7001Г00 622 241	200,1	количество мероприятий	ед.	19	16	16
					количество участников	чел.	2900	2700	2700
1.3.	Мероприятия, направленные на определенную целевую аудиторию (дети, лица с ограниченными возможностями, молодежь, старшее поколение)	управление по культуре, муниципальные учреждения культуры	115 0801 7001Г00 244 222, 224, 226, 290, 310, 340 115 0801 7001Г00 612 241 115 0801 7001Г00 622 241	524,3	количество мероприятий	ед.	44	33	33
					количество участников	чел.	10350	9000	9000
1.4.	Мероприятия, направленные на популяризацию литературного наследия города Саратова	управление по культуре, муниципальные учреждения культуры	115 0801 7001Г00 612 241 115 0801 7001Г00 622 241	106,8	количество мероприятий	ед.	6	15	15
					количество участников	чел.	6900	7500	7500
1.5.	Мероприятия, направленные на организацию содержательного массового отдыха жителей города Саратова	управление по культуре, муниципальные учреждения культуры	115 0801 7001Г00 244 222, 224, 226, 290, 310, 340 115 0801 7001Г00 612 241 115 0801 7001Г00 622 241	2932,3	количество мероприятий	ед.	86	96	96
					количество участников	чел.	110000	114500	114500
Задача 2. Развитие системы библиотечного обслуживания населения города
2.1.	Развитие сети муниципальных библиотек города Саратова	управление по культуре, муниципальные учреждения культуры	115 0801 7001Г00 612 241	120,0	количество новых структурных подразделений	ед.	2	9	9
2.2.	Пополнение библиотечных фондов	управление по культуре, муниципальные учреждения культуры	115 0801 7001Г00 612 241	2700,0	количество экземпляров	тыс. ед.	44,7	29,2	29,2
2.3.	Формирование электронных информационных ресурсов библиотек	управление по культуре, муниципальные учреждения культуры	115 0801 7001Г00 612 241	60,0	количество записей, внесенных в электронный каталог	тыс. ед.	23	23	23
					количество оцифрованных книг	ед.	7	10	10
2.4.	Информатизация библиотечной системы	управление по культуре, муниципальные учреждения культуры	115 0801 7001Г00 612 241	340,0	количество библиотек	ед.	6	10	10
Задача 3. Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности учреждений культуры
3.1.	Приобретение оборудования и прочих материальных ценностей	управление по культуре, муниципальные учреждения культуры	115 0801 7001Г00 612 241 115 0801 7001Г00 622 241	2884,9	количество учреждений	ед.	12	11	11
3.2.	Текущий ремонт недвижимого и движимого имущества, изготовление проектно-сметной документации	управление по культуре, муниципальные учреждения культуры	115 0801 7001Г00 612 241 115 0801 7001Г00 622 241	4406,7	количество учреждений	ед.	14	6	6
3.3.	Укрепление безопасности учреждений	управление по культуре, муниципальные учреждения культуры	115 0801 7001Г00 612 241 115 0801 7001Г00 622 241	408,3	количество учреждений	ед.	5	1	1
Задача 4. Повышение творческого и профессионального потенциала работников учреждений культуры
4.1.	Организация конкурсов профессионального мастерства	управление по культуре	115 0801 7001Г00 244 222, 224, 226, 290, 310, 340	57,1	количество мероприятий	ед.	1	1	1
Итого				14768,5

Приложение N 2
к Программе

Финансово-экономическое обоснование
расходов по мероприятиям программы

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.	Ожидаемый результат
1	2	3	4
Задача 1. Популяризация культурных ценностей города Саратова
1.1.	Мероприятия, направленные на развитие театральных коллективов
1.1.1.	Проведение фестиваля театральных коллективов "Открытый город"	28,0	проведение фестиваля, рассчитанного на участие 1500 человек
1.2.	Мероприятия, направленные на изучение и развитие культурных традиций края
1.2.1.	Реализация проекта "Народные традиции музыкальной культуры и художественного промысла Саратовского края"	27,4	проведение одного мероприятия, рассчитанного на участие 600 человек
1.2.2.	Проведение цикла творческих мероприятий и фестивалей "Мир культур народов Саратова"	13,4	проведение четырех мероприятий, рассчитанных на участие 200 человек
1.2.3.	Реализация проекта "Свет далекой звезды" о людях, оставивших яркий свет в истории города Саратова	84,3	проведение восьми мероприятий, рассчитанных на участие 1500 человек
1.2.4.	Проведение цикла мероприятий "Памятники истории и культуры города Саратова"	75,0	проведение не менее трех мероприятий, рассчитанных на участие 400 человек
1.3.	Мероприятия, направленные на определенную целевую аудиторию (дети, лица с ограниченными возможностями, молодежь, старшее поколение)
1.3.1.	Цикл фестивальных программ с участием старшего поколения жителей города "Мои года - мое богатство"	28,7	проведение двух мероприятий, рассчитанных на участие 400 человек
1.3.2.	Цикл мероприятий "Молодость - талант - успех"	58,5	проведение четырех мероприятий с участием 1600 человек
1.3.3.	Мероприятия для лиц с ограниченными возможностями "Доступная среда"	29,3	проведение трех мероприятий, рассчитанных на участие 100 человек
1.3.4.	Реализация проекта "Профессиональную культуру - детям"	33,0	проведение семи выездных мероприятий
1.3.5.	Реализация проекта "Радуга юных талантов"	374,8	проведение 17 конкурсов и мероприятий, рассчитанных на участие 6900 человек
1.4.	Мероприятия, направленные на популяризацию литературного наследия города Саратова
1.4.1.	Реализация проекта "Читающий Саратов"	81,8	проведение пяти мероприятий, рассчитанных на участие 6500 человек
1.4.2.	Реализация проекта "Библиотека под открытым небом"	25,0	проведение 10 мероприятий, рассчитанных на участие 1000 человек
1.5.	Мероприятия, направленные на организацию содержательного массового отдыха жителей города Саратова
1.5.1.	Цикл мероприятий "Зимний Саратов"	611,7	проведение 24 мероприятий с участием не менее 25000 человек
1.5.2.	Проведение мероприятий, посвященных профессиональным и календарным праздникам	155,3	проведение не менее четырех мероприятий с участием 4500 человек
1.5.3.	Цикл мероприятий "Я - россиянин"	161,1	проведение семи мероприятий с участием не менее 10000 человек
1.5.4.	Цикл мероприятий "И помнит мир спасенный"	1100,0	проведение двух мероприятий с участием не менее 10000 человек
1.5.5.	Цикл мероприятий "Горжусь тобой - Саратов!"	496,5	проведение не менее 20 мероприятий с участием не менее 50000 человек
1.5.6.	Организация концертных программ на открытых площадках по выходным дням для жителей города	407,7	проведение не менее 39 мероприятий с участием не менее 15000 человек
Задача 2. Развитие системы библиотечного обслуживания населения города
2.1.	Развитие сети муниципальных библиотек города Саратова
2.1.1.	Открытие электронных читальных залов	20,0	открытие шести электронных читальных залов
2.1.2.	Открытие филиала центра муниципальной и краеведческой информации	50,0	открытие одного филиала центра муниципальной и краеведческой информации
2.1.3.	Открытие детских читальных залов для малышей "Играем - читаем"	50,0	открытие двух детских читальных залов
2.2.	Пополнение библиотечных фондов
2.2.1.	Комплектование фондов библиотек города (литературой, аудио- и видеоматериалами, приобретение готовых информационных ресурсов)	300,0	приобретение 1,2 тысячи экземпляров
2.2.2.	Организация подписки на периодические издания	2400,0	приобретение 28 тысяч экземпляров
2.3.	Формирование электронных информационных ресурсов библиотек
2.3.1.	Проведение работ по ретроконверсии карточного каталога библиотечной системы города в электронный каталог	0,0	внесение в электронный каталог 6 тысяч библиографических записей
1	2	3	4
2.3.2.	Проведение работ по формированию электронного каталога новых поступлений	0,0	внесение в электронный каталог 10 тысяч библиографических записей
2.3.3.	Оцифровка и создание электронной коллекции краеведческого фонда библиотечной системы города	30,0	оцифровка 10 книг
2.3.4.	Создание электронной базы данных "Саратов"	30,0	внесение в электронный каталог 7 тысяч библиографических записей
2.4.	Информатизация библиотечной системы
2.4.1.	Приобретение компьютеров и оргтехники	240,0	приобретение компьютеров и оргтехники для 10 библиотек
2.4.2.	Приобретение лицензионного программного обеспечения	100,0	приобретение лицензионного программного обеспечения для 10 библиотек
Задача 3. Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности учреждений культуры
3.1.	Приобретение оборудования и прочих материальных ценностей	2884,9	приобретение оборудования и прочих материальных ценностей в 11 учреждений культуры
3.2.	Текущий ремонт недвижимого и движимого имущества, изготовление проектно-сметной документации	4406,7	проведение текущего ремонта недвижимого и движимого имущества в шести учреждениях культуры
3.3.	Укрепление безопасности учреждений	408,3	проведение мероприятий по укреплению безопасности одного учреждения культуры
Задача 4. Повышение творческого и профессионального потенциала работников учреждений культуры
4.1.	Организация конкурса профессионального мастерства	57,1	организация одного конкурса профессионального мастерства
Итого		14768,5