Приложение N 1. Подпрограмма N 1. "Развитие системы дошкольного образования"

Приложение N 1
к муниципальной программе
(с изменениями от 24 февраля, 20 мая, 25 июня 2014 г.,
11, 20 августа, 30 сентября, 26 декабря 2014 г.,
14 апреля, 15 мая, 30 июня, 13 августа,
1 октября, 10 декабря 2015 г., 5 февраля 2016 г.)

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 5 февраля 2016 г. N 271 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт подпрограммы N 1 муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Саратов"

Наименование подпрограммы	-	"Развитие системы дошкольного образования" (далее - подпрограмма)
Соисполнитель	-	комитет по образованию;
	-	администрация Ленинского района;
	-	администрация Заводского района;
	-	администрация Октябрьского района;
	-	администрация Фрунзенского района;
	-	администрация Кировского района;
	-	администрация Волжского района;
	-	КУИ
Участники подпрограммы	-	комитет по образованию;
	-	муниципальные дошкольные образовательные учреждения, подведомственные комитету по образованию;
	-	администрация Ленинского района;
	-	муниципальные дошкольные образовательные учреждения, подведомственные администрации Ленинского района;
	-	администрация Заводского района;
	-	муниципальные дошкольные образовательные учреждения, подведомственные администрации Заводского района;
	-	администрация Октябрьского района;
	-	муниципальные дошкольные образовательные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района;
	-	администрация Фрунзенского района;
	-	муниципальные дошкольные образовательные учреждения, подведомственные администрации Фрунзенского района;
	-	администрация Кировского района;
	-	муниципальные дошкольные образовательные учреждения, подведомственные администрации Кировского района;
	-	муниципальные дошкольные образовательные учреждения, подведомственные администрации Волжского района;
	-	КУИ
Цели подпрограммы	-	повышение качества и доступности дошкольного образования
Задачи подпрограммы	-	расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
	-	укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
	-	обеспечение безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	-	увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 2595 мест;
	-	увеличение доли охвата детей дошкольным образованием с 68% до 72%;
	-	увеличение соответствия материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений установленным требованиям с 75% до 80%
Сроки и этапы реализации подпрограммы	-	2014-2016 годы
Объемы финансового обеспечения муниципальной подпрограммы, в том числе по годам	-	расходы (тыс. руб.)
		итого	2014 год	2015 год	2016 год (прогнозно)
бюджет города		207569,6	112339,4	62514,0	32716,2
федеральный бюджет		864299,4	612299,4	252000,0	-
областной бюджет		277161,2	201400,7	75760,5	-
внебюджетные источники		-	-	-	-
Итого		1349030,2	926039,5	390274,5	32716,2
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)	-	количество строящихся объектов (в том числе пристроек) - 11;
	-	количество реконструируемых зданий - 2;
	-	количество введенных в эксплуатацию объектов - 6;
	-	количество приобретенных объектов недвижимости - 3;
	-	количество дополнительно введенных (созданных) мест - 2595;
	-	количество дошкольных образовательных учреждений, для которых проведены техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений, изготовление и (или) экспертиза проектно-сметной документации, получение технических условий, проведение инженерных изысканий, работы по увеличению электрической мощности, в том числе получение технических условий, электромонтажные, электроизмерительные, кадастровые работы, осуществление анализа, в том числе пожарных рисков зданий, технический и авторский надзор, санитарно-эпидемиологические, радиологические исследования, техническая инвентаризация, - 24;
	-	количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы, в том числе с целью увеличения мест в дошкольных образовательных учреждениях, поверка приборов учета, - 138;
	-	количество дошкольных образовательных учреждений, в которые приобретены оборудование, мебель, оргтехника, инвентарь (в том числе мягкий инвентарь), программное обеспечение, другие основные средства и материальные запасы (в том числе посуда, игрушки) - 42;
	-	количество дошкольных образовательных учреждений, в которых благоустроены внутридворовые территории (в том числе осуществлен монтаж системы полива), - 22;
	-	количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности (в том числе реконструкция противопожарных лестниц, ремонт систем АПС в помещениях), - 22

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Реализация программ дошкольного образования детей на территории муниципального образования "Город Саратов" осуществляется в 186 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в том числе в двух школах-садах. Кроме того, при четырех общеобразовательных учреждениях функционируют структурные подразделения, реализующие программы дошкольного образования.

Однако действующая сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений не удовлетворяет потребности населения в услуге по обучению и воспитанию детей дошкольного возраста. Дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях является основной проблемой при реализации конституционных прав граждан на общедоступное дошкольное образование.

Ежегодно увеличивается потребность в дошкольных образовательных учреждениях, растет очередность в детские сады города. В настоящее время очередность детей от 1,5 до 7 лет в муниципальные дошкольные образовательные учреждения составляет 11989 человек, в том числе 2977 - в возрасте от 3 до 7 лет.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" Правительству Российской Федерации поручено осуществить ряд мероприятий в области образования, в частности обеспечить достижение 100%-ной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет к 2016 году.

Долгосрочной целевой программой "Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове" на 2011-2015 годы (далее - долгосрочная целевая программа) предполагалось введение 3560 дополнительных мест.

В соответствии с долгосрочной целевой программой в 2011 году введено 855 мест, в 2012 году - 425 мест (кроме этого - 419 мест за счет дополнительных внепрограммных мероприятий: перепрофилирование детских садов, открытие дополнительных групп).

В 2013 году создано 1476 дополнительных мест, в том числе за счет:

- строительства новых детских садов - 720 мест;

- реконструкции возвращенных детских садов - 240 мест;

- строительства пристроек и капитального ремонта - 290 мест;

- открытия дополнительных групп в образовательных учреждениях - 100 мест;

- приобретения объектов недвижимости муниципальной собственности - 100 мест;

- внепрограммных мероприятий - 26 мест.

В 2014 году создано 1770 дополнительных мест, в том числе за счет:

- строительства четырех зданий детских садов - 620 мест;

- реконструкции одного здания образовательного учреждения - 120 мест;

- приобретения двух зданий детских садов - 460 мест;

- капитального ремонта девяти зданий с целью увеличения мест на 570 единиц.

Вместе с тем темпы старения и износа зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений существенно опережают темпы их реконструкции и строительства новых объектов.

В связи с изменением требований действующего законодательства, предъявляемых к безопасности зданий и сооружений, пожарной безопасности и т.д., существует потребность в проведении мероприятий по укреплению и восстановлению несущих конструкций зданий, капитального и текущего ремонта зданий и инженерных коммуникаций, дальнейшего технического обследования, в изготовлении проектно-сметной документации.

Комплекс мероприятий подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования" позволит наиболее эффективно использовать бюджетные средства на реализацию приоритетных задач в условиях бюджетных ограничений.

Применение программно-целевого метода позволит консолидировать действия структурных подразделений администрации муниципального образования "Город Саратов" и бюджетные средства на исполнение мероприятий, которые не могут быть реализованы в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов.

Реализация подпрограммы позволит достичь ожидаемых конечных результатов муниципальной программы в целом.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 5 февраля 2016 г. N 271 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение качества и доступности дошкольного образования.

Для достижения цели определены следующие задачи:

- расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- обеспечение безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Срок реализации подпрограммы - 2014-2016 годы.

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:

- увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 2595 мест;

- увеличение доли охвата детей дошкольным образованием с 68% до 72%;

- увеличение соответствия материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений установленным требованиям с 75% до 80%.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы представлены в приложении N 4 к муниципальной программе.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы N 1:

Соисполнитель	Количество подведомственных муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	2014 год	2015 год	2016 год	по итогам реализации подпрограммы
1	2	3	4	5
1. Количество строящихся объектов (в том числе пристроек)
Администрация Ленинского района	4	-	-	4
Администрация Заводского района	2	1	-	3
Администрация Кировского района	4	-	-	4
Итого	10	1	-	11
2. Количество реконструируемых зданий
Администрация Октябрьского района	1	-	-	1
Администрация Волжского района	1	-	-	1
Итого	2	-	-	2
3. Количество введенных в эксплуатацию объектов
Администрация Ленинского района	2	-	-	2
Администрация Заводского района	1	1	-	2
Администрация Октябрьского района	1	-	-	1
Администрация Кировского района	1	-	-	1
Итого	5	1	-	6
4. Количество приобретенных объектов недвижимости
КУИ	2	-	-	2
Администрация Кировского района	-	1	-	1
Итого	2	1	-	3
5. Количество дополнительно введенных (созданных) мест
Администрация Ленинского района	470	-	-	470
Администрация Заводского района	200	305	-	505
Администрация Октябрьского района	180	20	-	200
Администрация Фрунзенского района	80	40	-	120
Администрация Кировского района	300	340	-	640
Администрация Волжского района	80	60	-	140
Комитет по образованию	-	60	-	60
КУИ	460	-	-	460
Итого	1770	825	-	2595
6. Количество дошкольных образовательных учреждений, для которых проведено техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений, изготовление и (или) экспертиза проектно-сметной документации, получение технических условий, проведение инженерных изысканий, работы по увеличению электрической мощности, в том числе получение технических условий, электромонтажные, электроизмерительные, кадастровые работы, осуществление анализа, в том числе пожарных рисков зданий, технический и авторский надзор, санитарно-эпидемиологические, радиологические исследования, техническая инвентаризация
Администрация Ленинского района	4	-	1	4
Администрация Заводского района	1	2	-	3
Администрация Октябрьского района	2	1	-	3
Администрация Фрунзенского района	-	1	-	1
Администрация Кировского района	2	2	-	4
Администрация Волжского района	2	3	4	8
Комитет по образованию	-	1	-	1
Итого	11	10	5	24
7. Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы, в том числе с целью увеличения мест в дошкольных образовательных учреждениях, поверка приборов учета
Администрация Ленинского района	27	13	7	45
Администрация Заводского района	24	5	2	24
Администрация Октябрьского района	7	2	-	9
Администрация Фрунзенского района	10	10	10	10
Администрация Кировского района	2	4	2	8
Администрация Волжского района	13	20	11	21
Комитет по образованию	11	11	5	21
Итого	94	65	37	138
8. Количество дошкольных образовательных учреждений, в которые приобретено оборудование, мебель, оргтехника, инвентарь (в том числе мягкий инвентарь), программное обеспечение, другие основные средства и материальные запасы (в том числе посуда, игрушки)
Администрация Ленинского района	6	1	-	6
Администрация Заводского района	2	-	3	5
Администрация Октябрьского района	2	2	-	4
Администрация Кировского района	1	1	1	3
Администрация Фрунзенского района	8	1	-	8
Администрация Волжского района	8	5	7	15
Комитет по образованию	-	1	1	1
Итого	27	11	12	42
9. Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых благоустроены внутридворовые территории (в том числе осуществлен монтаж системы полива)
Администрация Заводского района	10	1	-	11
Администрация Октябрьского района	1	-	-	1
Администрация Волжского района	2	3	4	7
Комитет по образованию	-	2	3	3
Итого	13	6	7	22
10. Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению безопасности (в том числе реконструкция противопожарных лестниц, ремонт систем АПС в помещениях)
Администрация Заводского района	1	-	-	1
Администрация Октябрьского района	1	1	-	2
Администрация Кировского района	3	2	2	7
Администрация Волжского района	-	10	3	11
Комитет по образованию	-	-	1	1
Итого:	5	12	6	22

3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)

Выполнение муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:

- развитие инфраструктуры системы дошкольного образования;

- совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

В рамках основного мероприятия подпрограммы "Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования" реализуются следующие мероприятия:

- проектирование и строительство зданий (пристроек к зданиям) для дошкольных образовательных учреждений;

- реконструкция зданий образовательных учреждений;

- приобретение объектов недвижимости.

Программное мероприятие "Проектирование и строительство зданий (пристроек к зданиям) для дошкольных образовательных учреждений" в 2014 году реализовано за счет предоставления субсидий и бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в 10 объектов капитального строительства муниципальной собственности, расположенных на территориях Ленинского, Заводского, Октябрьского и Кировского районов; в 2015 году - в один объект капитального строительства муниципальной собственности, расположенный на территории Заводского района.

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, на 2014 год представлен в приложении N 7 к муниципальной программе, на 2015 год - в приложении N 8 к муниципальной программе.

В рамках основного мероприятия подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных дошкольных образовательных учреждений" реализуются следующие мероприятия:

- техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений, изготовление и (или) экспертиза проектно-сметной документации, получение технических условий, проведение инженерных изысканий, работы по увеличению электрической мощности, в том числе получение технических условий, электромонтажные, электроизмерительные, кадастровые работы, осуществление анализа, в том числе пожарных рисков зданий, технический и авторский надзор, санитарно-эпидемиологические, радиологические исследования, техническая инвентаризация;

- проведение ремонтных работ, в том числе с целью увеличения мест, в дошкольных образовательных учреждениях, поверка приборов учета;

- приобретение оборудования, мебели, оргтехники, инвентаря (в том числе мягкого инвентаря), программного обеспечения, других основных средств и материальных запасов (в том числе посуды, игрушек) в дошкольные образовательные учреждения;

- благоустройство внутридворовых территорий дошкольных образовательных учреждений (в том числе осуществление монтажа системы полива);

- укрепление безопасности дошкольных образовательных учреждений (в том числе реконструкция противопожарных лестниц, ремонт систем АПС в помещениях).

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

Участие муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации в реализации подпрограммы не предусмотрено.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 5 февраля 2016 г. N 271 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2013 году, с учетом дефляторов и запланированных на 2014-2016 годы объемов работ и составляет 1349030,2 тыс. руб., из них:

- 2014 год - 926039,5 тыс. руб.;

- 2015 год - 390274,5 тыс. руб.;

- 2016 год (прогнозно) - 32716,2 тыс. руб.;

в том числе:

бюджет города - 207569,6 тыс. руб., из них:

- 2014 год - 112339,4 тыс. руб.;

- 2015 год - 62514,0 тыс. руб.;

- 2016 год (прогнозно) - 32716,2 тыс. руб.;

федеральный бюджет - 864299,4 тыс. руб., из них:

- 2014 год - 612299,4 тыс. руб.;

- 2015 год - 252000,0 тыс. руб.;

областной бюджет - 277161,2 тыс. руб., из них:

- 2014 год - 201400,7 тыс. руб.;

- 2015 год - 75760,5 тыс. руб.

Привлечение средств внебюджетных источников на реализацию подпрограммы не предусмотрено.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 3 сентября 2013 года N 1853 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ".

На реализацию подпрограммы предусматриваются средства субсидии из федерального бюджета на модернизацию региональной системы дошкольного образования и из областного бюджета на строительство, реконструкцию капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций в рамках реализации государственной программы Саратовской области "Развитие образования в Саратовской области до 2020 года".

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении N 6 к муниципальной программе.

7. Риски реализации подпрограммы

Возможные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:

- ограниченность источников финансирования;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников подпрограммы, регулярного мониторинга реализации подпрограммы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.