|
Цель, задачи, наименование мероприятий
|
Источники финансового обеспечения
|
Объем финансового обеспечения, (тыс. рублей)
|
в том числе по годам:
|
Показатели результативности выполнения мероприятий
|
|
2016
|
2017
|
наименование показателя (единица измерения)
|
базовое значение
|
2016
|
2017
|
целевое значение
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Цель: Создание условий для осуществления деятельности Губернатора области, Правительства области, управления делами Правительства области, областных государственных учреждений, подведомственных управлению делами Правительства области, иных органов государственной власти области и государственных органов области, не имеющих своих счетов
|
|
Задача 1: Своевременное и качественное обеспечение услугами связи, периодическими изданиями и литературой
|
|
1. Обеспечение услугами связи (в т. ч. проводная и мобильная связь, почтовая, специальная, фельдъегерская связи и франкирование, аренда места в кабельной канализации и размещение оборудования связи)
|
Всего
|
15275,1
|
7969,1
|
7306,0
|
доля обеспеченности услугами связи, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
областной бюджет
|
15275,1
|
7969,1
|
7306,0
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
|
|
|
|
2. Обеспечение подписными периодическими изданиями и справочной литературой, в том числе за счет авансовых платежей прошлых лет
|
Всего
|
238,1
|
238,1
|
|
доля обеспеченности подписными периодическими изданиями и справочной литературой, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
областной бюджет
|
238,1
|
238,1
|
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
|
|
|
|
Итого по разделу:
|
Всего
|
15513,2
|
8207,2
|
7306,0
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
15513,2
|
8207,2
|
7306,0
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2: Организация хозяйственно-технического обслуживания и поддержания в рабочем состоянии материально-технической базы объектов недвижимости, включенных в комплексы зданий и сооружений органов государственной власти области
|
|
1. Сопровождение и абонентское обслуживание программных продуктов
|
Всего
|
1467,9
|
1006,5
|
461,4
|
доля бесперебойно функционирующих программных продуктов, (%)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
областной бюджет
|
1467,9
|
1006,5
|
461,4
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
|
|
|
|
2. Содержание и обслуживание имущества областных государственных учреждений, подведомственных управлению делами Правительства области
|
Всего
|
3243,8
|
2151,1
|
1092,7
|
доля материально-технических средств, находящихся в рабочем состоянии, (%)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
областной бюджет
|
3243,8
|
2151,1
|
1092,7
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
|
|
|
|
3. Содержание объекта, в котором временно не оказываются медицинские услуги, включающее уплату налогов (в том числе на землю, имущество) и др.
|
Всего
|
2475,9
|
1233,4
|
1242,5
|
обеспеченность надлежащего содержания объекта, (%)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
областной бюджет
|
2475,9
|
1233,4
|
1242,5
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
|
|
|
|
4. Проведение работ по упорядочению документов для передачи на хранение в государственный архив
|
Всего
|
68,8
|
68,8
|
|
доля упорядоченных документов (%)
|
100
|
100
|
|
100
|
|
областной бюджет
|
68,8
|
68,8
|
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
|
|
|
|
Итого по разделу:
|
Всего
|
7256,4
|
4459,8
|
2796,6
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
7256,4
|
4459,8
|
2796,6
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по программе:
|
Всего
|
22769,6
|
12667,0
|
10102,6
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
22769,6
|
12667,0
|
10102,6
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
