С изменениями и дополнениями от:
16 ноября 2015 г., 18 марта, 21 апреля, 25 мая, 14 июля, 7 ноября, 26, 30 декабря 2016 г., 10 февраля, 13 марта, 16 июня, 23 августа, 11 сентября 2017 г.
|
Цель, задачи, наименование мероприятий
|
Источники финансового обеспечения
|
Объем финансового обеспечения, (тыс. рублей)
|
в том числе по годам:
|
Показатели результативности выполнения мероприятий
|
|
2016
|
2017
|
наименование показателя (единица измерения)
|
базовое значение
|
2016
|
2017
|
целевое значение
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Цель: Создание условий для осуществления деятельности Губернатора области, Правительства области, управления делами Правительства области, областных государственных учреждений, подведомственных управлению делами Правительства области, иных органов государственной власти области и государственных органов области, не имеющих счетов получателей бюджетных средств
|
|
Задача 1: Своевременное и качественное обеспечение услугами связи, периодическими изданиями и литературой
|
|
1. Обеспечение услугами связи (в т. ч. проводная и мобильная связь, почтовая, специальная, фельдъегерская связи и франкирование, аренда места в кабельной канализации и размещение оборудования связи)
|
Всего
|
16067,3
|
7983,2
|
8084,1
|
доля обеспеченности услугами связи, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
областной бюджет
|
16067,3
|
7983,2
|
8084,1
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
|
|
|
|
2. Обеспечение подписными периодическими изданиями и справочной литературой, в том числе за счет авансовых платежей прошлых лет
|
Всего
|
412,8
|
187,8
|
225,0
|
доля обеспеченности подписными периодическими изданиями и справочной литературой, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
областной бюджет
|
412,8
|
187,8
|
225,0
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
|
|
|
|
Итого по разделу:
|
Всего
|
16480,1
|
8171,0
|
8309,1
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
16480,1
|
8171,0
|
8309,1
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2: Организация хозяйственно-технического обслуживания и поддержания в рабочем состоянии материально-технической базы объектов недвижимости, включенных в комплексы зданий и сооружений органов государственной власти области
|
|
1. Сопровождение и абонентское обслуживание программных продуктов
|
Всего
|
2864,8
|
1223,5
|
1641,3
|
доля бесперебойно функционирующих программных продуктов, (%)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
областной бюджет
|
2864,8
|
1223,5
|
1641,3
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
|
|
|
|
2. Содержание и обслуживание имущества управления делами Правительства области и подведомственных ему областных государственных учреждений
|
Всего
|
3079,2
|
2483,7
|
595,5
|
доля материально-технических средств, находящихся в рабочем состоянии, (%)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
областной бюджет
|
3079,2
|
2483,7
|
595,5
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
|
|
|
|
3. Содержание объекта, в котором временно не оказываются медицинские услуги, включающее уплату налогов (в том числе на землю, имущество), охрану объекта и др.
|
Всего
|
2906,6
|
1457,4
|
1449,2
|
обеспеченность надлежащего содержания объекта, (%)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
областной бюджет
|
2906,6
|
1457,4
|
1449,2
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
|
|
|
|
4. Проведение работ по упорядочению документов для передачи на хранение в государственный архив
|
Всего
|
1144,9
|
114,6
|
1030,3
|
доля упорядоченных документов, (%)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
областной бюджет
|
1144,9
|
114,6
|
1030,3
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
|
|
|
|
5. Обеспечение офисными машинами, компьютерами и периферийным оборудованием
|
Всего
|
2395,7
|
555,0
|
1840,7
|
доля обеспеченности офисными машинами, компьютерами и периферийным оборудованием, (%)
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
областной бюджет
|
2395,7
|
555,0
|
1840,7
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
|
|
|
|
6. Обеспечение мебелью
|
Всего
|
150,0
|
|
150,0
|
доля обеспеченности мебелью, (%)
|
100
|
|
100
|
100
|
|
областной бюджет
|
150,0
|
|
150,0
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
|
|
|
|
7. Обеспечение полиграфическими услугами и продукцией, канцелярскими товарами и принадлежностями
|
Всего
|
2200,0
|
|
2200,0
|
доля обеспеченности полиграфическими услугами и продукцией, канцелярскими товарами и принадлежностями, (%)
|
100
|
|
100
|
100
|
|
областной бюджет
|
2200,0
|
|
2200,0
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
|
|
|
|
Итого по разделу:
|
Всего
|
14741,2
|
5834,2
|
8907,0
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
14741,2
|
5834,2
|
8907,0
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по программе:
|
Всего
|
31221,3
|
14005,2
|
17216,1
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
31221,3
|
14005,2
|
17216,1
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
