Приложение N 3. Подпрограмма N 3. Развитие системы общего образования

Приложение N 3
к муниципальной программе
(с изменениями от 31 марта, 3 июля, 4 сентября, 13 октября 2017 г.)

Паспорт подпрограммы N 3 муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Саратов"

Наименование подпрограммы		-		"Развитие системы общего образования" (далее - подпрограмма)
Соисполнитель		-		комитет по образованию;
		-		администрация Ленинского района;
		-		администрация Заводского района;
		-		администрация Октябрьского района;
		-		администрация Фрунзенского района;
		-		администрация Кировского района;
		-		администрация Волжского района
Участники подпрограммы		-		комитет по образованию;
		-		муниципальные образовательные учреждения, подведомственные комитету по образованию;
		-		администрация Ленинского района;
		-		муниципальные образовательные учреждения, подведомственные администрации Ленинского района;
		-		администрация Заводского района;
		-		муниципальные образовательные учреждения, подведомственные администрации Заводского района;
		-		администрация Октябрьского района;
		-		муниципальные образовательные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района;
		-		администрация Фрунзенского района;
		-		муниципальные образовательные учреждения, подведомственные администрации Фрунзенского района;
		-		администрация Кировского района;
		-		муниципальные образовательные учреждения, подведомственные администрации Кировского района;
		-		администрация Волжского района;
		-		муниципальные образовательные учреждения, подведомственные администрации Волжского района
Цели подпрограммы		-		создание и улучшение условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях для обучения и всестороннего развития детей, повышения доступности качественного образования
Задачи подпрограммы		-		обеспечение государственных гарантий по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам;
		-		предоставление субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;
		-		развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей;
		-		укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений;
		-		создание условий, гарантирующих безопасность функционирования общеобразовательных учреждений
Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации программы, дата и номер правового акта		-		-
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы		-		предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам;
		-		укрепление материально-технической базы и инфраструктуры в 75% муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечение безопасности их функционирования
Сроки и этапы реализации подпрограммы		-		2017-2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы,				расходы (тыс. руб.)
в том числе по годам	всего		2017		2018		2019		2020
бюджет города				1489824,7		21930,9		474829,3		480570,7		512493,8
федеральный бюджет				-		-		-		-		-
областной бюджет				8034030,5		275		2677918,5		2677918,5		2677918,5
внебюджетные источники				-		-		-		-		-
Итого				9523855,2		22205,9		3152747,8		3158489,2		3190412,3
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)		-		доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании, от числа допущенных к ГИА - 100%;
		-		доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций - 100%;
		-		достижение значения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций - 100% от средней заработной платы по Саратовской области;
		-		доля охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений - 93%;
		-		количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых укреплена материально-техническая база и инфраструктура, обеспечена безопасность их функционирования, - 81

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Для организации целенаправленного процесса обучения и воспитания необходимо обеспечить условия функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В рамках ведомственных целевых программ "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений" за 2014-2016 годы в 108 общеобразовательных учреждениях проведены ремонтные работы зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций, изготовлена проектно-сметная документация для проведения ремонтных работ, установлено новое, отремонтировано изношенное ограждение территории, приобретено оборудование, мебель, мягкий инвентарь, установлены системы видеонаблюдения.

В 2014-2015 годы в девяти общеобразовательных учреждениях созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе для инклюзивного образования детей-инвалидов, включая оснащение общеобразовательных учреждений специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным и другим оборудованием, автотранспортом.

В дальнейшем необходимо провести мероприятия по укреплению материально-технической базы, повышению безопасности общеобразовательных учреждений и благоустройству прилегающих территорий; осуществить ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций, противопожарных мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях; изготовить проектно-сметную документацию на ремонт (реконструкцию) зданий и инженерных коммуникаций общеобразовательных учреждений, провести ее экспертизу; осуществить технический надзор.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере общего образования, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов, достичь конечных результатов муниципальной программы в целом.

2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Цель подпрограммы - создание и улучшение условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях для обучения и всестороннего развития детей, повышения доступности качественного образования.

Для достижения цели определены следующие задачи:

- обеспечение государственных гарантий по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам;

- предоставление субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

- развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей;

- укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений;

- создание условий, гарантирующих безопасность функционирования образовательных учреждений.

Срок реализации подпрограммы - 2017-2020 годы.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам;

- укрепление материально-технической базы и инфраструктуры в 75% муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение безопасности их функционирования.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы представлены в приложении N 5 к муниципальной программе.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "приложении N 5" имеется в виду "приложении N 6"

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

Соисполнитель	Количество подведомственных муниципальных образовательных учреждений
	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	по итогам реализации подпрограммы
1	2	3	4	5	6
1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании, от числа допущенных к ГИА, %
Комитет по образованию	-	100	100	100	100
Администрации районов города	-	100	100	100	100
Итого	-	100	100	100	100
2. Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, %
Комитет по образованию	-	100	100	100	100
Администрации районов города	-	100	100	100	100
Итого	-	100	100	100	100
3. Достижение значения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций - 100% от средней заработной платы по Саратовской области, %
Комитет по образованию	-	100	100	100	100
Администрации районов города	-	100	100	100	100
Итого	-	100	100	100	100
4. Доля охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений, %
Комитет по образованию	-	93	93	93	93
Администрации районов города	-	93	93	93	93
Итого	-	93	93	93	93
5. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых укреплена материально-техническая база и инфраструктура, обеспечена безопасность их функционирования
Администрация Ленинского района	8	5	5	5	23
Администрация Заводского района	11	6	5	5	18
Администрация Октябрьского района	1	-	-	6	7
Администрация Фрунзенского района	6	6	6	6	6
Администрация Волжского района	12	11	11	14	14
Администрация Кировского района	1	2	2	4	9
Комитет по образованию	3	1	4	4	4
Итого	42	31	33	44	81

3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование	Прогнозный объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ				Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. руб.)
	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
За счет средств бюджета
Наименование муниципальной услуги (работы) - реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) - число обучающихся
Общий объем оказания муниципальной услуги по подпрограмме, всего	-	80291	80291	80291	-	2969659,2	2978344,5	3003467,2
в том числе в рамках основного мероприятия - обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам	-	80291	80291	80291	-	2969659,2	2978344,5	3003467,2

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:

- обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам - включает расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, на обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений;

- предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования - включает расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения образования;

- предоставление питания при организации отдыха детей в каникулярное время в организованных лагерях с дневным пребыванием в муниципальных общеобразовательных учреждениях - включает расходы на питание при организации отдыха и оздоровления детей;

- расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, - включает расходы на предоставление питания, медикаментов и мягкого инвентаря воспитанникам в структурных подразделениях муниципальных общеобразовательных учреждений;

- осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидий частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности - включает расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

- совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений.

В рамках основного мероприятия - совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений осуществляется:

- техническое обследование зданий общеобразовательных учреждений, изготовление и (или) экспертиза проектно-сметной документации; получение технических условий, проведение инженерных изысканий; подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства; работы по увеличению электрической мощности (в том числе получение технических условий, электромонтажные, электроизмерительные, кадастровые работы); анализ (в том числе пожарных рисков зданий); технический и авторский надзор; санитарно-эпидемиологические, радиологические исследования, техническая инвентаризация;

- проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений общеобразовательных учреждений;

- приобретение оборудования, мебели, инвентаря, других основных средств и материальных запасов, программного обеспечения;

- укрепление безопасности общеобразовательных учреждений (в том числе противопожарные мероприятия);

- благоустройство прилегающих территорий.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

Участие муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации в реализации подпрограммы не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2016 году, с учетом дефляторов и запланированных на 2017-2020 годы объемов работ, решений Саратовской городской Думы от 16.07.2008 N 30-313 "О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования", от 30.10.2008 N 32-354 "О новой системе оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных учреждений, за исключением педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, и руководящих работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальном образовании "Город Саратов", расходов на уплату налогов, определенных в порядке, установленном действующим законодательством, и составляет 9523855,2 тыс. руб., из них:

- 2017 год - 22205,9 тыс. руб.;

- 2018 год - 3152747,8 тыс. руб.;

- 2019 год - 3158489,2 тыс. руб.;

- 2020 год - 3190412,3 тыс. руб.;

в том числе:

бюджет города - 1489824,7 тыс. руб., из них:

- 2017 год - 21930,9 тыс. руб.;

- 2018 год - 474829,3 тыс. руб.;

- 2019 год - 480570,7 тыс. руб.;

- 2020 год - 512493,8 тыс. руб.;

областной бюджет - 8034030,5 тыс. руб., из них:

- 2017 год - 275,0 тыс. руб.;

- 2018 год - 2677918,5 тыс. руб.;

- 2019 год - 2677918,5 тыс. руб.;

- 2020 год - 2677918,5 тыс. руб.

Привлечение средств федерального бюджета, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы не планируется.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 3 сентября 2013 года N 1853 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ".

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении N 8 к муниципальной программе.

7. Риски реализации подпрограммы

Возможные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:

- ограниченность источников финансирования;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников подпрограммы, регулярного мониторинга реализации подпрограммы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.