Приложение N 1. Подпрограмма N 1. Содержание и благоустройство территории города

Приложение N 1
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы N 1 муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы

Наименование подпрограммы	-	"Содержание и благоустройство территории города"
Соисполнители	-	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;
	-	управление по инженерной защите;
	-	администрация Ленинского района;
	-	администрация Фрунзенского района;
	-	администрация Волжского района;
	-	администрация Кировского района;
	-	администрация Октябрьского района;
	-	администрация Заводского района
Участники подпрограммы	-	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;
	-	муниципальные учреждения, подведомственные комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта;
	-	администрация Ленинского района;
	-	администрация Фрунзенского района;
	-	администрация Волжского района;
	-	администрация Кировского района;
	-	администрация Октябрьского района;
	-	администрация Заводского района
Цели подпрограммы	-	повышение уровня благоустройства территории города
Задачи подпрограммы	-	совершенствование системы комплексного благоустройства;
	-	обеспечение контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий
Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации подпрограммы, дата и номер правового акта	-	отсутствует
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	-	улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;
	-	улучшение содержания мест захоронения;
	-	предупреждение несанкционированных свалок;
	-	совершенствование эстетического состояния территории
Сроки и этапы реализации подпрограммы	-	2018-2020 годы
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам	-	расходы (тыс. руб.)
		всего	2018	2019	2020
бюджет города		543303,8	180992,7	177772,6	184538,5
федеральный бюджет (прогнозно)		-	-	-	-
областной бюджет (прогнозно)		14055,3	4685,1	4685,1	4685,1
внебюджетные источники		-	-	-	-
Итого		557359,1	185677,8	182457,7	189223,6
Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)	-	площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями, в отношении которых проведены работы по созданию (восстановлению и содержанию), - 11,4 млн. кв.м;
	-	площадь зеленых зон, на территории которых проведены профилактические мероприятия (дератизация и дезинсекция от комаров), - 4986,3 тыс. кв.м;
	-	площадь территорий, занимаемых зелеными зонами и зелеными насаждениями, в отношении которых проведена экспертиза, - 739 тыс. кв.м;
	-	площадь организованных газонов и цветников - 23,6 тыс. кв.м;
	-	количество посаженных деревьев и кустарников - 3580;
	-	площадь отремонтированных (восстановленных) дорожек - 9596,0 кв.м;
	-	площадь установленного (восстановленного) ограждения - 19,0 тыс. п.м;
	-	количество установленных (восстановленных) лавочек и урн - 1680;
	-	количество покрашенных лавочек и урн - 1143;
	-	количество завезенного песка на детские (игровые) площадки
	-	2610 куб.м;
	-	количество фонтанов, в отношении которых проведены работы по содержанию и ремонту, - 9;
	-	количество стел, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 4;
	-	количество нежилых зданий, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 1;
	-	количество элементов монументально-декоративного оформления, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 1;
	-	количество установленных (восстановленных) детских и спортивных площадок - 187;
	-	площадь детских и спортивных площадок, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 21100,2 кв.м;
	-	количество малых архитектурных форм (далее - МАФ) (урн) на детских (игровых) и спортивных площадках, очищаемых от мусора, - 196;
	-	площадь муниципальных кладбищ, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 4135,4 тыс. кв.м;
	-	количество погребенных умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена, - 1105;
	-	протяженность установленных гирлянд - 3100 п.м;
	-	количество объектов, на которых проведен ремонт гирлянд и светодиодных конструкций, - 26;
	-	количество отремонтированных лестниц - 6;
	-	оформление Театральной площади в целях подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова, - 1 раз в год;
	-	количество устанавливаемых туалетов - 75;
	-	количество отловленных собак - 7050;
	-	площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, а также по предотвращению несанкционированного складирования отходов, - 215311,0 кв.м

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Постоянно меняющиеся требования к инфраструктуре города приводят к необходимости совершенствования благоустройства и внешнего облика городских территорий.

Озеленение территории города имеет огромное значение в жизни человека, оказывает влияние на окружающую среду. Зеленые насаждения являются основными элементами художественного оформления населенных пунктов. К работам по озеленению относится: создание и содержание зеленых зон, МАФ и элементов монументального декоративного оформления, устройство дорожек, газонов, цветников.

Кладбище является особым градостроительным, исключительно социально значимым объектом. Обслуживание и содержание муниципальных кладбищ на территории муниципального образования "Город Саратов" обеспечивает муниципальное казенное учреждение "Администрация кладбищ". В настоящее время на обслуживании учреждения находятся кладбища города общей площадью 4135,4 тыс. кв.м. Кроме того, в рамках подпрограммы решается вопрос о погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относятся вопросы повышения уровня благоустройства и улучшения внешнего облика города, в том числе праздничного оформления улиц муниципального образования "Город Саратов".

Также в рамках подпрограммы проводятся мероприятия по содержанию территорий, занимаемых соляриями, расположенных по ул. Большой Затонской и на острове Городские пески, а также мероприятия по предотвращению несанкционированного складирования отходов на территории Маханного оврага в Волжском районе города Саратова.

2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов ее реализации

Цель подпрограммы - повышение уровня благоустройства территории города.

Задачи подпрограммы:

- совершенствование системы комплексного благоустройства;

- обеспечение контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:

- площадь территории, занимаемых зелеными насаждениями, в отношении которых проведены работы по созданию (восстановлению и содержанию), - 11,4 млн. кв.м;

- площадь зеленых зон, на территории которых проведены профилактические мероприятия (дератизация и дезинсекция от комаров), - 4986,3 тыс. кв.м;

- площадь территорий, занимаемых зелеными зонами и зелеными насаждениями, в отношении которых проведена экспертиза, - 739 тыс. кв.м;

- площадь организованных газонов и цветников - 23,6 тыс. кв.м;

- количество посаженных деревьев и кустарников - 3580;

- площадь отремонтированных (восстановленных) дорожек - 9596,0 кв.м;

- площадь установленного (восстановленного) ограждения - 19,0 тыс. п.м;

- количество установленных (восстановленных) лавочек и урн - 1680;

- количество покрашенных лавочек и урн - 1143;

- количество завезенного песка на детские (игровые) площадки - 2610 куб.м;

- количество фонтанов, в отношении которых проведены работы по содержанию и ремонту, - 9;

- количество стел, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 4;

- количество нежилых зданий, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 1;

- количество элементов монументально-декоративного оформления, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 1;

- количество установленных (восстановленных) детских и спортивных площадок - 187;

- площадь детских и спортивных площадок, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 21100,2 кв.м;

- количество МАФ (урн) на детских (игровых) и спортивных площадках, очищаемых от мусора, - 196;

- площадь муниципальных кладбищ, в отношении которых проведены работы по содержанию, - 4135,4 тыс. кв.м;

- количество погребенных умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена, - 1105;

- протяженность установленных гирлянд - 3100 п.м;

- количество объектов, на которых проведен ремонт гирлянд и светодиодных конструкций, - 26;

- количество отремонтированных лестниц - 6;

- оформление Театральной площади в целях подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова, - 1 раз в год;

- количество устанавливаемых туалетов - 75;

- количество отловленных собак - 7050;

- площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию, а также по предотвращению несанкционированного складирования отходов, - 215311,0 кв.м.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;

- улучшение содержания мест захоронения;

- предупреждение несанкционированных свалок;

- совершенствование эстетического состояния территории.

Подпрограмма реализуется в один этап с 2018 по 2020 год.

3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)

При реализации подпрограммы предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта (приложение к подпрограмме N 1).

Достижение результата мероприятия - озеленение территории города и обустройство зеленых зон обеспечивается муниципальным заданием на выполнение муниципальных услуг (работ) - организация благоустройства и озеленения.

Достижение результата мероприятия - улучшение внешнего облика улиц города обеспечивается муниципальным заданием на выполнение муниципальных услуг (работ) - содержание туалетных кабин, проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и их лечению.

Достижение результата мероприятия - содержание отдельных территорий города обеспечивается муниципальным заданием на выполнение муниципальных услуг (работ) - уборка территории и аналогичная деятельность.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- озеленение территории города и обустройство зеленых зон - включает выполнение работ по содержанию территорий, занимаемых зелеными зонами, дорожек, организации газонов и цветников, посадке деревьев и кустарников и другие работы по озеленению;

- содержание муниципальных кладбищ - включает выполнение работ по содержанию муниципальных кладбищ и погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена;

- улучшение внешнего облика улиц города - включает устройство и ремонт иллюминации, выполнение работ по устройству (разборке) елочной конструкции и новогоднему оформлению Театральной площади, а также другие мероприятия по повышению уровня благоустройства;

- содержание отдельных территорий города - включает работы по содержанию территорий, занимаемых соляриями, расположенных по ул. Большой Затонской и на острове Городские пески, а также мероприятия по предотвращению несанкционированного складирования отходов на территории Маханного оврага в Волжском районе города.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

Участие муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации в реализации подпрограммы не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Необходимый объем финансирования мероприятий подпрограммы определен исходя из уровня цен на единицу товаров, работ, услуг 2017 года с учетом уровня инфляции.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018-2020 годах потребуется 557359,1 тыс. руб., из них:

- 2018 год - 185677,8 тыс. руб.;

- 2019 год - 182457,7 тыс. руб.;

- 2020 год - 189223,6 тыс. руб.;

в том числе:

средства бюджета города:

- 2018 год - 180992,7 тыс. руб.;

- 2019 год - 177772,6 тыс. руб.;

- 2020 год - 184538,5 тыс. руб.;

средства областного бюджета (прогнозно):

- 2018 год - 4685,1 тыс. руб.;

- 2019 год - 4685,1 тыс. руб.;

- 2020 год - 4685,1 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников не предусмотрено.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении N 5 к муниципальной программе.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 3 сентября 2013 года N 1853 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ".

7. Риски реализации подпрограммы

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:

- ограниченность источников финансирования;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников подпрограммы, регулярного мониторинга реализации подпрограммы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.