Приложение N 3. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено. - Постановление администрации муниципального образования "Город Саратов" от 30 декабря 2019 г. N 2905

См. предыдущую редакцию

Приложение N 3
к муниципальной программе

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

12 февраля, 28 апреля, 25 июня, 21 августа, 27 сентября, 22 октября, 26 декабря 2018 г., 1 апреля, 16 августа, 1 октября, 17, 30 декабря 2019 г.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей
			2016 год (отчетный)	2017 год (текущий)	2018 год	2019 год	2020 год	по итогам реализации программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Саратов" на 2018-2020 годы
1.	Поддержание объема расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	6,8	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
2.	Поддержание объема просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга	%	0	0	0	0	0	0
3.	Поддержание объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	100,2	не более 96	не более 95	не более 95	не более 95	не более 95
4.	Поддержание доли среднесрочных и долгосрочных обязательств в объеме муниципального долга на конец года	%	100	100	100	100	100	100
5.	Количество единиц оборудования с расширенной технической поддержкой	шт.	-	-	1	4	4	4
6.	Количество сопровождаемых автоматизированных систем, подсистем и лицензий системного ПО	ед.	-	84	126	127	127	127
7.	Количество пользователей сети Интернет и обновляемых правовых баз среди работников комитета и муниципальных учреждений, имеющих доступ к ресурсам автоматизированных систем финансового органа	ед.	-	165	165	165	165	165
8.	Количество арендуемых каналов связи	ед.	-	1	4	4	4	4
9.	Количество приобретенных автоматизированных систем	ед.	-	-	1	0	1	2
10.	Количество модернизированных сред и систем с подсистемами	ед.	-	-	3	3	3	не менее 3 ежегодно
11.	Количество приобретенного оборудования, ключевых носителей, криптографических средств и лицензий ПО	ед.	-	255	285	77	62	424
12.	Количество специалистов, прошедших обучение	чел.	-	2	8	3	3	не менее 3 ежегодно
13.	Количество компьютеров, защищенных антивирусным ПО	шт.	-	162	163	163	163	163
Подпрограмма N 1 "Управление муниципальным долгом"
1.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	6,8	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
2.	Отношение объема просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга	%	0	0	0	0	0	0
3.	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	100,2	не более 96	не более 95	не более 95	не более 95	не более 95
4.	Доля среднесрочных и долгосрочных обязательств в объеме муниципального долга на конец года	%	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма N 2 "Автоматизация систем управления бюджетным процессом"
1.	Количество сопровождаемых подсистем электронного документооборота основной автоматизированной системы комитета	ед.	-	-	1	1	1	1
2.	Количество пользователей сети Интернет среди работников комитета и муниципальных учреждений, имеющих доступ к ресурсам автоматизированных систем финансового органа	ед.	-	165	165	165	165	165
3.	Количество сопровождаемых автоматизированных систем	ед.	-	3	5	6	6	6
4.	Количество компьютеров, на которых осуществляется доступ к обновляемым правовым базам	шт.	-	100	100	100	100	100
5.	Количество лицензий с технической поддержкой	ед.	-	80	120	120	120	120
6.	Количество арендуемых каналов связи между ЛВС, расположенными в зданиях по адресам: ул. Первомайская, д. N 78 и ул. им. Сакко и Ванцетти, д. N 60/64, на скорости не менее 1 Гбит/с	ед.	-	1	1	1	1	1
7.	Количество арендуемых каналов связи между ЛВС, расположенной в здании по адресу: ул. им. Сакко и Ванцетти, д. N 60/64, и ЛВС, расположенными в зданиях по адресам: проспект Энтузиастов, д. N 20 и ул. Международная, д. N 1, на скорости не менее 10 Мбит/с	ед.	-	-	2	2	2	2
8.	Количество арендуемых каналов связи между ЛВС комитета и ЛВС Правительства Саратовской области на скорости не менее 3 Мбит/с	ед.	-	-	1	1	1	1
9.	Количество модернизированных автоматизированных систем и подсистем	ед.	-	-	2	3	3	3
10.	Количество приобретенных автоматизированных систем ведения перечня и реестров источников доходов	ед.	-	-	0	0	1	1
11.	Количество приобретенных современных средств вычислительной и оргтехники, систем кондиционирования для помещений, предназначенных для размещения серверного и коммутационного оборудования	шт.	-	37	44	42	39	125
12.	Количество приобретенных лицензий ПО	ед.	-	158	133	33	23	189
13.	Количество приобретенных автоматизированных систем ведения делопроизводства	ед.	-	-	1	0	0	1
14.	Количество специалистов, обучившихся работе с новым лицензионным ПО	чел.	-	1	7	2	2	не менее 2 ежегодно
15.	Количество компьютеров, защищенных антивирусным ПО	шт.	-	162	163	163	163	163
16.	Количество приобретенных ключевых носителей	шт.	-	30	78	0	0	78
17.	Количество приобретенных криптографических средств	шт.	-	30	30	2	0	32
18.	Количество единиц оборудования с расширенной технической поддержкой	шт.	-	-	1	4	4	4
19.	Количество модернизированных защищенных, доверенных сред передачи информации ограниченного доступа	ед.	-	-	1	0	0	1
20.	Количество специалистов, обучившихся по программе информационной безопасности	чел.	-	1	1	1	1	не менее 1 ежегодно

Председатель комитета по финансам администрации муниципального образования "Город Саратов"

А.С.Струков