Постановление Воронежской областной Думы от 30 июня 2005 г. N 152-IV-ОД "Об областной целевой программе "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Воронежской области на 2005-2009 годы" (утратило силу)

Постановление Воронежской областной Думы
от 30 июня 2005 г. N 152-IV-ОД
"Об областной целевой программе
"Неотложные меры борьбы с туберкулезом
в Воронежской области на 2005-2009 годы"

ГАРАНТ:

Постановлением Воронежской областной Думы от 31 мая 2007 г. N 909-IV-ОД настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2007 г.

В соответствии с Законом Воронежской области "Устав (Основной Закон) Воронежской области", рассмотрев областную целевую программу "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Воронежской области на 2005-2009 годы", Воронежская областная Дума постановляет:

1. Утвердить областную целевую программу "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Воронежской области на 2005-2009 годы" (далее - программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансирование мероприятий программы проводить в пределах средств, предусмотренных Законом Воронежской области "Об областном бюджете" на соответствующий финансовый год.

3. Контроль за выполнением мероприятий программы возложить на заместителя председателя Воронежской областной Думы Мещерякову Т.Г.

4. Контроль за расходованием бюджетных средств в рамках программы возложить на председателя Контрольно-счетной палаты Воронежской области Дубикова А.Ф.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель председателя областной Думы

В.И. Ключников

Воронеж

Парламентский центр

30 июня 2005 года

N 152-IV-ОД

Областная целевая программа
"Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Воронежской области
на 2005-2009 годы"
(утв. постановлением Воронежской областной Думы
от 30 июня 2005 г. г. N 152-IV-ОД)

Паспорт
Областной целевой программы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в
Воронежской области на 2005-2009 годы"

Наименование программы     - "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в

                           Воронежской области на 2005-2009 годы"

Основание для разработки   - распоряжение администрации Воронежской

программы                  области от 27.08.2004 г. N 1636-р "О

                           порядке разработки и реализации на территории

                           Воронежской области областной целевой

                           программы "Неотложные меры борьбы с

                           туберкулезом в Воронежской области на

                           2005-2009 г.г.".

Государственный заказчик   - главное управление здравоохранения

программы                  администрации Воронежской области

Основные разработчики      - главное управление здравоохранения

программы                  администрации Воронежской области

                           - главное управление агропромышленным

                           комплексом администрации Воронежской

                           области

                           - управление Федеральной службы исполнения

                           наказаний по Воронежской области

                           - Федеральное государственное учреждение

                           здравоохранения "Центр гигиены и

                           эпидемиологии в Воронежской области"

                           - государственное учреждение здравоохранения

                           "Воронежский областной клинический

                           противотуберкулезный диспансер имени

                           Н.С. Похвисневой"

                           - Воронежская государственная медицинская

                           академия имени Н.Н. Бурденко.

Основная цель программы    стабилизация эпидемической ситуации по

                           туберкулезу в Воронежской области

Основная задача программы  - Основной  задачей  программы является

                           снижение территориальной  заболеваемости

                           туберкулезом  на 16,6%,  смертности   от

                           туберкулеза  на   20,0%,

                           показателя  распространенности

                           заболевания на 10,0% за счет:

                           - укрепления материально-технической базы

                           противотуберкулезных учреждений;

                           - совершенствования и повышения качества

                           мероприятий по профилактике и

                           своевременному выявлению туберкулеза,

                           организации его лечения и диспансерного

                           наблюдения больных;

                           - расширения системы мониторинга туберкулеза

                           по следующим направлениям:

                           эпидемиологический надзор за

                           распространенностью заболевания,

                           лекарственная устойчивость возбудителя,

                           лечение больных туберкулезом;

                           - обеспечения социальной защиты лиц,

                           находящихся под диспансерным наблюдением в

                           связи с туберкулезом, а также медицинских,

                           ветеринарных и иных работников,

                           непосредственно участвующих в оказании

                           противотуберкулезной помощи;

                           - осуществления подготовки кадров врачебного

                           и среднего медицинского персонала,

                           занимающихся диагностикой, лечением и

                           диспансерным наблюдением больных

                           туберкулезом;

                           - обучения населения и медицинского персонала

                           ЛПУ общей лечебной сети по вопросам

                           профилактики и активного выявления

                           туберкулеза;

                           - улучшения организации активного выявления

                           туберкулеза среди контингентов учреждений

                           уголовно-исполнительной системы;

                           - осуществления комплекса

                           противоэпидемических мероприятий по

                           профилактике туберкулеза у

                           сельскохозяйственных животных, защите

                           персонала животноводческих ферм от

                           заболевания.

Сроки и этапы реализации   2005-2009 годы

программы

Перечень основных          - улучшение качества оказания

мероприятий программы      противотуберкулезной помощи населению

                           Воронежской области;

                           - организация социальной защиты пациентов,

                           состоящих на учете в противотуберкулезных

                           учреждениях в связи с туберкулезом, а также

                           медицинских, ветеринарных и иных

                           работников, непосредственно участвующих в

                           оказании противотуберкулезной помощи;

                           - совершенствование организации

                           противотуберкулезной помощи в медицинских

                           учреждениях уголовно-исполнительной

                           системы;

                           - организация противотуберкулезных

                           мероприятий на сельскохозяйственных

                           животноводческих фермах области;

                           организация дезинфекционных мероприятий в

                           очагах туберкулеза.

Исполнители основных       - главное управление здравоохранения

мероприятий программы      администрации Воронежской области, главное

                           управление агропромышленным комплексом

                           администрации Воронежской области,

                           управление федеральной службы исполнения

                           наказаний по Воронежской области,

                           Федеральное государственное учреждение

                           здравоохранения "Центр гигиены и

                           эпидемиологии в Воронежской области"

                           Исполнители     программных     мероприятий,

                           поставщики   оборудования   отбираются    на

                           конкурсной   основе    в   соответствии    с

                           Федеральным законом от 06 мая 1999 г.

                           N 97-ФЗ

                           "О конкурсах на размещение заказов на

                           поставки    товаров, выполнение    работ,

                           оказание  услуг для  государственных  нужд".

Объемы и источники         Общий объем финансирования программы на

финансирования программы   2005-2009 годы - 2087,9965 млн.руб., в том

                           числе: 221,819 млн.руб. - федеральный

                           бюджет, 1559,2821 млн.руб. - областной

                           бюджет, 125,0904 млн.руб. - местные

                           бюджеты, в т.ч. бюджет г. Воронежа - 66,8139

                           млн.руб. 181,8050 млн.руб. - внебюджетные

                           источники.

Ожидаемые конечные         - стабилизация эпидемической  ситуации,

результаты                 связанной с туберкулезом:

реализации программы       - снижение территориальной заболеваемости с

                           72,0 до 60,0 (на 16,6%); смертности с 13,9

                           до 10,0; распространенности активного

                           туберкулеза с 225,0 до 190,0 на 100 тыс.

                           населения;

                           - выявление при профосмотрах не менее 65%

                           впервые заболевших туберкулезом;

                           - увеличение с 75,0 % до  80,0 %

                           выполнения плана охвата проверочными

                           осмотрами на  туберкулез лиц,

                           не обследованных 2 и более лет,

                           в связи с этим - снижение  в 2  раза числа

                           запущенных  выявляемых форм заболевания;

                           - увеличение  доли излеченных  от туберкулеза

                           до 85%, снижение  первичного выхода на

                           инвалидность в связи с туберкулезом на 20,0%;

                           -   обеспечение   проведения

                           сезонных   курсов  поддерживающей  терапии

                           в  стационарных  условиях

                           для пациентов с хроническими  формами

                           туберкулеза  из Россошанского,

                           Кантемировского и Ольховатского районов;

                           повышение показателя госпитализации

                           бактериовыделителей  больных   из

                           этих  районов   с  60-70,0%   до  уровня

                           90,0% снижение распространенности

                           бациллярного туберкулеза с 85,0 до 70,0

                           на 100 тыс. населения;

                            -  обеспечение   выполнения   норм

                           санитарно - эпидемиологического режима

                           для специализированных стационаров за счет

                           строительства   новых   помещений

                           стационарных отделений Калачеевского

                           и Борисоглебского районных диспансеров;

                           - повышение качества

                           амбулаторно-поликлинической

                           помощи,   увеличение   на   20,0%

                           количества клинико-лабораторных

                           исследований за счет строительства новых

                           поликлинических  отделений на

                           120   посещений   в   районных

                           диспансерах и поликлиники ГУЗ "Воронежский

                           областной клинический противотуберкулезный

                           диспансер им.Н.С. Похвисневой";

                           - предотвращение ежегодного экономического

                           ущерба, возникающего в случаях заболевания

                           туберкулезом крупного  рогатого скота,

                           в  размере 9,4 млн. руб.;

                           - создание новых  рабочих мест:

                           в 2005 г. -  15, в 2006 г. -  35,

                           в 2007 г.  -  65, в  2008 г.- 60,

                           в 2009 г. - 45;

                           - сохранение рабочих  мест:

                           в 2005 г. -  55, в 2006 г. -  56,

                           в 2007 г. -  56, в  2008 г.- 56,

                           в 2009 г. - 56;

                           - социальный  эффект составит

                           25,2745 млн.руб.,

                           в  том числе  в  2005 г.  - 1,9806 млн.руб.,

                           в  2006 г. -  4,8407 млн.руб., в 2007 г.,

                           -  6,6551 млн.руб.,

                           в 2008 г. - 6,3527 млн.руб.,

                           в 2009 г. - 5,4455 млн.руб.;

                           -  дополнительные   платежи  в  бюджет

                           составят 103,8415 млн.руб.,  в том

                           числе в  федеральный бюджет

                           -  89,38 млн.руб.,  в областной бюджет -

                           7,3203  млн.руб.,  в  местные бюджеты

                           -  7,3203 млн.руб.

Организация контроля за    - Контроль за реализацией программы

реализацией программы      осуществляют государственный заказчик -

                           главное управление здравоохранения

                           администрации Воронежской области и

                           межведомственная комиссия по борьбе с

                           туберкулезом администрации Воронежской

                           области.

                           - Контроль за целевым расходованием бюджетных

                           средств осуществляется уполномоченными

                           органами в установленном порядке.

1. Обоснование необходимости разработки программы

Областная целевая программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Воронежской области на 2005-2009 годы" (далее именуемая - программа) разработана на основании распоряжения администрации Воронежской области от 27 августа 2004 г. N 1636-р "О порядке разработки и реализации на территории Воронежской области областной целевой программы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Воронежской области на 2005-2009 гг.", во исполнение Федерального закона от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в РФ" (с в редакции Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ), постановления Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2001 г. N 790 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 г.г.)", Закона Воронежской области от 2 марта 1999 г. N 76-II-ОЗ "О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в Воронежской области" и в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития РФ от 17 июня 2002 г. N 170 "О совершенствовании разработки, утверждения и реализации программ экономического и социального развития субъектов Российской Федерации", положения о порядке разработки и реализации областных целевых программ, утвержденного постановлением администрации Воронежской области от 8 октября 2002 г. N 863 "О порядке разработки и реализации областных целевых программ".

Туберкулез - важная медико-социальная проблема, решение которой зависит не только от уровня развития здравоохранения в стране и регионе, но и преимущественно от экономических и социальных факторов, качества жизни и питания населения.

Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Воронежской области, как и в целом по Российской Федерации, осложнилась в начале девяностых годов, когда был зарегистрирован рост показателей заболеваемости туберкулезом взрослого и детского населения, смертности от него, в структуре клинических форм туберкулеза стало больше пациентов с распространенными, запущенными и осложненными формами, снизилась эффективность лечения. Крайне напряженная ситуация сложилась в лечебных учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Показатель заболеваемости туберкулезом всего населения в Российской Федерации увеличился за период с 1992 г. по 2003 г. в 2,3 раза (1992 г. - 35,8 на 100 тыс., 2003г. - 83,2, ЦФО 2003г. - 63,8), детского населения - в 1,8 раза (1992 г. - 9,1 на 100 тыс., 2003 г. - 16,0, ЦФО 2003 г. - 9,2). Показатель смертности также вырос в 2,3 раза (1992 г. - 9,3 на 100 тыс., 2003 г. - 21,8).

В Воронежской области динамика эпидемиологических показателей была менее выражена. Так заболеваемость туберкулезом всего населения выросла в 1,9 раза (1992г. - 37,7 на 100 тыс., 2003 г. - 72,0), заболеваемость детского населения в целом за весь период даже несколько снизилась (1992 г. - 5,7 на 100 тыс., 2003 г. - 3,2). Показатель смертности вырос в 2 раза (1992 г. - 6,3 на 100 тыс., 2003 г. - 13,9).

Подтверждением социального характера туберкулеза является увеличение среди впервые заболевших до 65,7% доли социально незащищенных слоев населения (пенсионеров - 15,5 %, инвалидов - 7,3 %, временно неработающих - 42,9 %), тогда как в 2001 г. удельный вес этих категорий населения составлял 60,2% (пенсионеры -15,5 %, инвалиды - 6,6 %, временно не работающие - 38,1%), а в 1992г. - 38,4 % (пенсионеры - 15,7 %, инвалиды - 5,9 %, временно неработающие - 16,8 %).

Анализ эпидемической ситуации по туберкулезу в Воронежской области за период с 2001 г. по 2003 г. показывает, что рост показателя смертности населения от туберкулеза составил 3,7% (2001 г. - 13,4 на 100 тыс., 2003 г. - 13,9). Территориальный показатель заболеваемости туберкулезом незначительно снизился (с 73,9 на 100 тыс. в 2001 г. до 72,0 в 2003 г.). Уменьшение показателя произошло за счет улучшения ситуации в пенитенциарных учреждениях, где число впервые выявленных больных уменьшилось с 354 чел. в 2001 г. до 192 чел в 2003 г., а интенсивный показатель заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. спецконтингентов составил соответственно 2474,0 и 1247,0. В области наблюдалось увеличение показателя заболеваемости постоянно проживающего населения, который в целом за этот период увеличился на 10,5% (2001 г. - 51,4 на 100 тыс., 2003 г. - 56,8). В то же время снизилась в 3,3 раза заболеваемость туберкулезом детей (2001 г. - 10,8 на 100 тыс., 2003 г. - 3,3) и на 28,2 % заболеваемость подростков (2001 г. - 30,1 на 100 тыс., 2003 г. - 21,6).

В рассматриваемый период в Воронежской области зарегистрировано снижение на 4% показателя распространенности бациллярного туберкулеза, характеризующего резервуар инфекции (2001 г. - 97,6 на 100 тыс., 2003 г. - 93,7). Учреждения здравоохранения в 2001-2003 гг. в достаточном количестве были обеспечены противотуберкулезными препаратами, в связи с чем повысилась эффективность лечения (закрытие полостей распада в 2001 г. составляло 66,9%, а в 2003 г. - 70,6%; прекращение бактериовыделения в 2001 г. - 76,7%, а в 2003 г. - 80,9%).

Необходимо отметить, что в 2001-2003 гг. в области в большом объеме и на высоком уровне проводились мероприятия по профилактике и активному выявлению туберкулеза. Охват населения флюорографическими осмотрами в 2003 г. в целом по области составил 86,6% (в 2001 г. - 86,7%). Показатель флюорографических осмотров лиц, необследованных 2 и более лет, в целом по области вырос до 81,8% от запланированного (2001 г. - 79,3 %). Следует отметить, что качество флюорографических осмотров населения улучшилось, это подтверждает рост на 3,7% удельного веса больных туберкулезом органов дыхания, выявленных активно в 2003 г. - 70,5% (2001 г. - 57,0%), выявляемость на 1000 обследованных достигла 0,78 (2001 г. - 0,63), в группе лиц 2 и более лет не обследованных - 2,4 (2001 г. - 2,23). Осуществляемый противотуберкулезной службой контроль качества мероприятий по активному выявлению туберкулеза в учреждениях первичной лечебной сети позволил снизить удельный вес пропусков флюоропатологии до 0,8 % (2001 г. - 3,8 %).

По итогам за 1 полугодие 2004 г. в области наметилась тенденция к стабилизации эпидемической ситуации. По данным областного статистического управления зарегистрировано уменьшение на 10,6% числа умерших от активных форм туберкулеза (2003 г. - 151 чел., 2004 г. - 135 чел.). Число впервые выявленных больных туберкулезом среди постоянно проживающего населения уменьшилось на 7,6% (2003 г. - 675 чел., 2004 г. - 624 чел.). Снижение произошло за счет районов области (2003 г. - 434 чел., 2004 г. - 370 чел.). На фоне снижения общей заболеваемости туберкулезом зарегистрировано увеличение числа впервые заболевших туберкулезом детей (2003 г. - 4 чел., 2004г. - 13 чел.) и подростков (2003 г. - 9 чел., 2004 г. - 10 чел.). В результате улучшения выявляемости внелегочных форм туберкулеза в области вырос с 3,7% до 6,1% их удельный вес среди впервые зарегистрированных случаев заболевания. Соответственно доля туберкулеза органов дыхания снизилась (2003 г. - 96,3%, 2004 г. - 93,9%).

Выполнение плана проверочных осмотров населения в целом выросло на 5,6% (2003 г. - 44,8%, 2004 г. - 47,3%). Улучшилось на 36,2% выполнение плана проверочных осмотров лиц, не обследованных 2 и более лет (2003 г. - 36,2%, 2004 г. - 49,3%). В результате высокого охвата населения флюорографическими осмотрами в области увеличилась на 1,1% доля пациентов, выявленных активно (2003 г. - 54,4%, 2004 г. - 55,1%). Эффективность лечения впервые выявленных больных предыдущего года улучшилась, закрытие полостей распада выросло на 7,5% (2003 г. - 54,5%, 2004 г. - 58,5%), прекращение бактериовыделения - на 1,9% (2003 г. - 73,3%, 2004 г. - 74,7%).

Таким образом, выполнение мероприятий областной целевой программы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Воронежской области на 2001-2004 гг." позволило добиться ряда положительных результатов: снизился территориальный показатель заболеваемости населения туберкулезом, улучшилась эпидемическая ситуация в учреждениях уголовно-исполнительной системы, повысилась эффективность лечения впервые выявленных больных по критериям закрытия полостей распада и прекращения бактериовыделения, остался высоким уровень охвата населения всеми видами проверочных осмотров на туберкулез, улучшилось качество мероприятий по активному выявлению заболевания; введен в строй новый корпус противотуберкулезного санатория для взрослых - "Хреновое".

Вместе с тем, анализ сложившейся эпидемической ситуации выявляет ряд приоритетных проблем, требующих неотложного решения: сохранение и развитие материально-технической базы противотуберкулезных учреждений, продолжение строительства санатория "Хреновое", начало строительства Борисоглебского, Россошанского противотуберкулезных диспансеров, стационарного отделения Калачеевского противотуберкулезного диспансера, поликлинического отделения ГУЗ "Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвисневой", дооснащение учреждений медицинским оборудованием в соответствии с нормативной потребностью ЛПУ, расходными материалами для профилактики и активного выявления туберкулеза, проведения мониторинга эпидемиологической ситуации по туберкулезу, внедрения мониторинга множественной лекарственной устойчивости и лечения туберкулеза, обеспечение основными противотуберкулезными препаратами, а также медикаментами для лечения осложнений туберкулеза и сопутствующих заболеваний; подготовка кадров для фтизиатрических учреждений и обучение вопросам борьбы с туберкулезом медицинских работников других специальностей, распространение знаний о туберкулезе среди населения.

Проблема борьбы с туберкулезом требует комплексного подхода к ее решению, привлечения средств из федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников.

2. Цели, задачи и сроки реализации программы

Основными целями и задачами программы являются стабилизация эпидемической ситуации, связанной с туберкулезом, снижение основных показателей распространенности заболевания: территориальной заболеваемости туберкулезом - на 15,0%, смертности от туберкулеза - на 20,0%, показателя распространенности заболевания - на 10,0%, за счет:

укрепления материально-технической базы противотуберкулезных учреждений;

совершенствования и повышения качества мероприятий по профилактике и своевременному выявлению туберкулеза, организации его лечения и диспансерного наблюдения больных;

расширения системы мониторинга туберкулеза по следующим направлениям: эпидемиологический надзор за распространенностью заболевания, лекарственная устойчивость возбудителя, лечение больных туберкулезом;

обеспечения социальной защиты лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, а также медицинских, ветеринарных и иных работников, непосредственно участвующих в оказании противотуберкулезной помощи;

осуществления подготовки кадров врачебного и среднего медицинского персонала, занимающихся диагностикой, лечением и диспансерным наблюдением больных туберкулезом;

обучения населения и медицинского персонала ЛПУ общей лечебной сети вопросам профилактики и активного выявления туберкулеза;

улучшение организации активного выявления туберкулеза среди контингентов учреждений уголовно-исполнительной системы;

осуществления комплекса противоэпидемических мероприятий по профилактике туберкулеза у сельскохозяйственных животных, защите персонала животноводческих ферм от заболевания.

Сроки реализации программы - 2005-2009 гг.

3. Система программных мероприятий

Программа предусматривает реализацию пяти мероприятий (приложение 1), направленных на стабилизацию эпидемической ситуации, укрепление материальной базы противотуберкулезных учреждений, оснащение учреждений здравоохранения современным оборудованием для проведения своевременной и качественной диагностики заболевания, обучение врачебного и среднего медицинского персонала по актуальным вопросам фтизиатрии, расширение знаний населения о туберкулезе, социальную защиту больных туберкулезом и медицинских, ветеринарных и иных работников, участвующих в оказании противотуберкулезной помощи. Программные мероприятия будут осуществляться в системе здравоохранения, уголовно-исполнительной системе и сельском хозяйстве.

3.1. Улучшение качества оказания противотуберкулезной помощи
населению Воронежской области

Цель мероприятия: улучшение качества оказания противотуберкулезной помощи населению Воронежской области.

Проведение мероприятия будет осуществлено во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2004 г. N 690 "О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2005 год", от 13 ноября 2001 г. N 790 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)" (подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России"), приказа Минздрава РФ от 4 августа 1998 г. N 233 "О мерах по реализации федеральной целевой программы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России на 1998-2004 гг.", приказа Минздрава РФ от 21 марта 2003 г. N 109 "О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации".

Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Воронежской области, как и в целом по России, в 2001-2003 г.г. оставалась напряженной. Так, территориальный показатель заболеваемости туберкулезом населения в сравнении с 1992 г. вырос в 1,9 раза (1992 г. - 37,7 на 100 тыс., 2001 г. - 73,9, 2003 г. - 72,0), показатель смертности населения от туберкулеза увеличился в два с половиной раза (1992 г. - 5,56 на 100 тыс, 2001 г. - 13,4 на 100 тыс., 2003 г. - 13,9 на 100 тыс). В Российской Федерации территориальный показатель заболеваемости туберкулезом населения увеличился за период с 1992 г. по 2003 г. в 2,3 раза (1992 г. - 35,8 на 100 тыс., 2003 г. - 83,2, ЦФО 2003 г. - 63,8), детского населения - в 1,8 раза (1992 г. - 9,1 на 100 тыс., 2003 г.- 16,0, ЦФО 2003 г. - 9,2). Показатель смертности также вырос в 2,3 раза (1992 г. - 9,3 на 100 тыс., 2003 г. - 21,8). На учете в противотуберкулезных учреждениях Воронежской области по состоянию на 01.01.2004 г. состояло 5390 чел., больных активными формами туберкулеза (2002 г. - 5614 чел.), лиц из числа контактных с больными туберкулезом - 5896 чел. (2002 г. - 5487 чел.), детей и подростков с виражем туберкулиновых проб - 10028 чел. (2002 г. - 10143 чел.). Напряженность эпидемической ситуации обусловлена социальным характером возникновения заболевания туберкулезом. Так, по итогам 2003 г. доля социально незащищенных слоев населения среди впервые выявленных больных (пенсионеров, инвалидов, временно не работающих) достигла 65,7% (2002 г. - 60,56%, 1993г. - 40,3% ). В связи с этим важной задачей государственной власти является продолжение финансирования мероприятий целевой комплексной программы, помощи малоимущим слоям населения и больным туберкулезом.

Мероприятием предполагается:

1. Укрепление материально-технической базы противотуберкулезных учреждений Воронежской области.

2. Подготовка кадров для противотуберкулезных учреждений Воронежской области.

3. Приобретение противотуберкулезных препаратов для стационарного и амбулаторного лечения больных туберкулезом.

4. Обеспечение дезинфицирующими средствами противотуберкулезных учреждений Воронежской области.

5. Проведение санитарно-просветительной работы среди населения Воронежской области.

6. Вакцинация, ревакцинация, туберкулино-диагностика.

7. Обеспечение текущего содержания противотуберкулезных учреждений Воронежской области.

Финансовые средства, выделенные на данное мероприятие, планируется направить на:

1. Продолжение строительства Хреновского санатория - в сумме 66,0 млн.руб.

2. Строительство Борисоглебского тубдиспансера - в сумме 23,5 млн.руб.

3. Строительство Калачеевского диспансера - в сумме 16,6 млн.руб.

4. Строительство Россошанского диспансера - в сумме 15,1 млн.руб.

5. Строительство поликлинического отделения ГУЗ ВОКПД им. Н.С. Похвисневой

- в сумме 105,4 млн.руб.

6. Капитальный ремонт ГУЗ ВОКПД им. Н.С.Похвисневой - в сумме 23,2 млн.руб.

7. Капитальный ремонт межрайонных противотуберкулезных диспансеров - в сумме 21,6 млн.руб.

8. Капитальный ремонт противотуберкулезных санаториев - в сумме 8,0 млн.руб.

9. Капитальный ремонт МУЗ ПКД - в сумме 3,0 млн.руб.

10. Приобретение оборудования для противотуберкулезных учреждений Воронежской области - в сумме 213,8065 млн.руб.

11. Приобретение транспортных средств для противотуберкулезных учреждений Воронежской области - в сумме 7,01 млн.руб.

12. Приобретение оргтехники и общебольничного оборудования на сумму 5,389 млн.руб.

13. Разработку проектно-сметной документации - в сумме 14,1 млн.руб.;

14. Подготовку кадров для противотуберкулезных учреждений Воронежской области - в сумме 2,85 млн.руб.

15. Приобретение противотуберкулезных препаратов для стационарного лечения больных - в сумме 165,732 млн.руб.

16. Приобретение противотуберкулезных препаратов для амбулаторного лечения больных - в сумме 31,111 млн.руб.

17. Обеспечение дезсредствами противотуберкулезных учреждений Воронежской области - в сумме 16,855 млн.руб.

18. Санитарно-просветительную работу среди населения Воронежской области - в сумме 0,5 млн.руб.

19. Вакцинацию и ревакцинацию - в сумме 3,2075 млн.руб.

20. Туберкулино-диагностику - в сумме 2,05 млн.руб.

21. Текущее содержание противотуберкулезных учреждений области - в сумме 1263,368 млн.руб.

Реализация мероприятия позволит:

- стабилизировать эпидемическую ситуацию, связанную с туберкулезом: снизить показатель территориальной заболеваемости с 72,0 до 60,0; смертности с 13,9 до 10,0; болезненности с 225,0 до 190,0 на 100 тыс. населения;

- выявлять при профосмотрах не менее 65% впервые заболевших туберкулезом;

- увеличить с 75,0% до 80,0% выполнение плана охвата проверочными осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных 2 и более лет, в связи с этим снизить в 2 раза число запущенных форм среди выявляемых заболеваний;

- увеличить долю излеченных от туберкулеза больных до 85%;

- снизить на 20,0% первичный выход на инвалидность в связи с туберкулезом, обеспечить экономию средств, затрачиваемых на лечение и выплату пособий по больничным листам и инвалидности;

- обеспечить проведение сезонных курсов поддерживающей терапии в стационарных условиях для пациентов с хроническими формами туберкулеза из Россошанского, Кантемировского и Ольховатского районов, повысить показатель госпитализации бактериовыделителей больных из этих районов с 60-70,0% до уровня 90,0%, снизить распространенность бациллярного туберкулеза с 85,0 до 70,0 на 100 тыс. населения;

- соблюдать в противотуберкулезных учреждениях нормы санитарно-эпидемиологического режима для специализированных стационаров;

- увеличить оборот туберкулезных коек до 4,0;

- повысить качество амбулаторно-поликлинической помощи, увеличить на 20,0% количество клинико-лабораторных исследований.

Реализация мероприятия планируется в 2005-2009 гг. Финансирование мероприятия планируется в размере 2008,379 млн.руб., в том числе из федерального бюджета - 221,424 млн.руб. (11,02%), из областного бюджета - 1480,2746 млн.руб. (73,7%), из местных бюджетов - 124,8757 млн.руб. (6,21%), в т.ч. из бюджета г. Воронежа - 66,7789, безвозвратные средства из других источников - 181,805 млн.руб.(9,05%).

3.2. Организация социальной защиты пациентов, состоящих на учете в
противотуберкулезных учреждениях в связи с туберкулезом, а также
медицинских, ветеринарных и иных работников, непосредственно
участвующих в оказании противотуберкулезной помощи

Цель мероприятия: снижение риска развития заболевания туберкулезом у социально незащищенных слоев населения, а также у медицинских, ветеринарных и иных работников, находящихся в постоянном контакте с бактериовыделителями в условиях экзогенной суперинфекции. Заболевание туберкулезом относится к числу социально обусловленных. Противотуберкулезные мероприятия должны быть направлены на группы населения с повышенным риском возникновения туберкулеза. Общеизвестно, что заболевают туберкулезом преимущественно социально-незащищенные слои, имеющие низкий уровень доходов, неполноценное питание, неудовлетворительные бытовые условия. Кроме того, высокий риск развития заболевания имеют медицинские, ветеринарные и иные работники, находящиеся в постоянном контакте с бактериовыделителями в условиях экзогенной суперинфекции. На уровень распространенности туберкулезной инфекции в 80,0% случаев оказывают влияние социальные факторы и лишь в 20,0% - организация медицинской помощи и усилия самих медицинских работников. Если в Воронежской области в 1993 г. доля инвалидов, пенсионеров и неработающих среди впервые выявленных больных составляла 40,2%, то спустя 10 лет, по итогам 2003 г., она достигла 65,7%. Удельный вес работающих снизился с 49,1% в 1993 г. до 30,3% в 2003 г. Таким образом, основной контингент больных, состоящих в настоящее время на учете в противотуберкулезных учреждениях области по поводу активного туберкулеза, относится к числу малоимущих слоев населения, материальное положение которых не позволяет в полной мере осуществить весь необходимый комплекс профилактических, лечебных и противоэпидемических мероприятий.

Больной туберкулезом, имеющий бактериовыделение, представляет эпидемиологическую опасность для окружающих. Однако максимальному риску инфицирования подвергаются члены семьи пациента. В течение 10 лет в области выросло число лиц, заболевших туберкулезом, из числа контактных с больными активной формой заболевания (1993 г. - 10 чел., 2001 г. - 16 чел., 2002 г. - 26 чел., 2003 г. - 16 чел.). Высокая плотность проживания, отсутствие отдельной комнаты не позволяют выполнить санитарно-эпидемиологические нормы для профилактики заболевания туберкулезом контактных с больными лиц. В 2003 г. в целом по области проживали в общежитиях 42 больных, имеющих право на отдельную жилплощадь, из них выведены из общежитий 7 чел. (16,7%). Итоги 2002 г. составляют соответственно 33 чел. - 15 чел. (45,4%), 2001 г. - 30 чел., выведено 16 чел. (53,3%). Проживали в многонаселенных квартирах в 2003 г. 26 больных, получили отдельную квартиру 3 чел. (11,5%), в 2002 г. имели право на улучшение жилищных условий 30 чел., получили жилье 4 чел. (13,3%), в 2001 г. соответственно 23 и 1 чел. (4,3%).

Лица, находящиеся в постоянном производственном контакте с источником инфекции, значительно чаще заболевают туберкулезом, так как в последние годы, в условиях неблагоприятной эпидемической ситуации, именно экзогенная суперинфекция является одним из главных факторов развития туберкулеза. В течение 3 последних лет заболело 27 работников противотуберкулезных учреждений (2001 г. - 7, 2002 г. - 12, 2003г. - 8), проведено выплат - 0,03 млн.руб.

Организация социальной поддержки больных туберкулезом и лиц, подвергающихся наибольшему риску заболевания туберкулезом, приведет к соблюдению и выполнению стандартов их обследования и лечения, что, в свою очередь, позволит улучшить качество диспансерного наблюдения, увеличить показатели эффективности лечения, снизить заболеваемость среди групп риска.

Мероприятием предполагается:

1. Организация обеспечения отдельной жилой площадью больных активным туберкулезом, имеющих на нее право. Проведение данного мероприятия осуществляется во исполнение п. 5 ст. 14 Федерального закона от 13 июня 2001 г. N 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" (с изменениями от 22 августа 2004 г.); постановления Правительства РФ от 21 декабря 2004 г. N 817 "Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь"; приказа Минздрава СССР от 28 марта 1983 г. N 330 "Об утверждении Списка заболеваний, дающих право лицам, страдающих этими заболеваниями, на первоочередное получение жилой площади" (с изменениями от 23 декабря 1986 г., 5 марта 1988 г., 6 июня 1991 г.); приказа главного управления здравоохранения от 18.06.2004 г. N 484 "О составе комиссии и порядке предоставления субсидий на улучшение жилищных условий больным активной формой туберкулеза".

2. Организация обеспечения выплат медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, в случае причинения вреда их жизни или здоровью, либо возникновения профессионального заболевания или смерти в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 29.12.2004 г. N 202-ФЗ РФ "О бюджете фонда социального страхования Российской Федерации на 2005 год".

Финансовые средства, выделенные на данное мероприятие, планируется направить на:

1. Улучшение жилищных условий (выделение отдельной комнаты) в отношении 23 больных активным туберкулезом, проживающих в многонаселенных квартирах - 5,290,0 руб. (ежегодно - 1,058 млн.руб.).

2. Отселение больных активной формой туберкулеза из общежитий. Предполагается приобретение 35 отдельных двухкомнатных квартир, всего в течение 2005-2009 гг. на сумму 26,935 млн.руб. (ежегодно - 5,387 млн.).

3. Организацию обеспечения выплат медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, в случае причинения вреда их жизни или здоровью, либо возникновения профессионального заболевания или смерти - 1,935 млн.руб. (ежегодно - 0,387 млн.руб).

Реализация мероприятия позволит улучшить жилищные условия 58 больным, повысить социальную защищенность ветеринарных и иных работников, непосредственно участвующих в оказании противотуберкулезной помощи.

Реализацию мероприятия планируется осуществлять в 2005-2009 гг., общий объем финансирования мероприятия составит 34,160 млн. руб., в том числе из областного бюджета - 33,945 млн. руб. (99,4%), из бюджета городского округа г. Воронежа - 0,215 млн. руб. (0,6%)

3.3. Совершенствование организации противотуберкулезной
помощи в медицинских учреждениях уголовно-исполнительной системы

Цели мероприятия - стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с туберкулезом; снижение основных показателей по туберкулезу: заболеваемости - с 1274 до 1000 на 100 тыс. населения, смертности - с 205 до 100 на 100 тыс. населения; повышение эффективности лечения впервые выявленных больных: закрытие полостей распада с 74% до 85%, прекращение бактериовыделения с 86% до 90%.

Мероприятием предполагается:

1) организация обучения медицинского персонала (врачей-фтизиатров, врачей других специальностей, оказывающих помощь больным туберкулезом, среднего медицинского персонала) лечебно-профилактических учреждений уголовно-исполнительной системы, занимающихся диагностикой, лечением и профилактикой туберкулеза и сопутствующих заболеваний на сертификационных курсах, организованных учебными заведениями высшего и среднего медицинского образования г. Воронежа (ВГМА им. Н.Н. Бурденко, ВБМК), а также учреждениями здравоохранения (ГУЗ ВОКБ N 1).

2) приобретение автомобильного транспорта (микроавтобус пассажирский "Газель") для доставки медицинского персонала из города Воронежа к месту работы в лечебно-исправительном учреждении п. Кривоборье (ЛИУ-6) и обратно.

В 1997 году в связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией по туберкулезу в учреждениях УИС области, что было обусловлено ростом заболеваемости туберкулезом в СИЗО и ИУ области (которая составила 3529 на 100 тыс. населения), исправительное учреждение ОЖ-118/6 п. Кривоборье Рамонского района было перепрофилировано в лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ-6) для амбулаторного лечения больных активными формами туберкулеза из числа осужденных с лимитом наполнения 750 мест. Кривоборье - малонаселенный поселок, расположенный в 60-ти километрах от г. Воронежа и в 30-ти километрах от поселка Рамонь, большая часть жителей - работники пенитенциарной системы. Условия для проживания медицинских работников неудовлетворительные, приток местных медицинских кадров отсутствует. За время существования учреждения врачебный состав учреждения менялся трижды.

В решении областной межведомственной комиссии по борьбе с туберкулезом от 23 июля 2004 г. "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Воронежской области на 2001-2004 г.г." по итогам 2003 г. и первого полугодия 2004 г. отмечено о необходимости приобретения автомобиля "Газель".

Ежедневная доставка медицинского персонала из г. Воронежа обеспечит подбор для работы в ЛИУ-6 квалифицированных врачей-специалистов, средних медицинских работников, что позволит проводить диагностику больных в условиях ЛИУ-6 и улучшить показатели эффективности лечения туберкулеза у осужденных.

Финансовые средства, выделенные на данное мероприятие, планируется направить на:

1. Обучение врачей и средних медицинских работников лечебно-профилактических учреждений уголовно-исполнительной системы Воронежской области, занимающихся диагностикой, лечением и профилактикой туберкулеза и сопутствующих заболеваний на базе ФПК и ППС ВГМА и Воронежского базового медицинского. Стоимость обучения составит 0,995 млн.руб.

2. Приобретение автомобиля "Газель" стоимостью 0,3 млн.руб.

Реализация мероприятий позволит:

а) улучшить в учреждениях УИС, находящихся на территории Воронежской области, эпидемическую ситуацию, связанную с туберкулезом: снизить заболеваемость c 1274 до 1000 на 100 тыс. населения (на 21,5%), смертность с 205 до 100 на 100 тыс. населения (на 48,7%);

б) повысить уровень эффективности лечения больных туберкулезом: закрытие полостей распада с 74% до 85%, прекращение бактериовыделения с 86% до 90%;

в) систематически повышать уровень знаний врачей и среднего медицинского персонала, работающего в ЛПУ УИС, находящихся на территории Воронежской области

г) повысить эффективность деятельности противотуберкулезной службы УИС Воронежской области.

Реализация мероприятия будет осуществлена в 2005-2009 г.

Объем финансирования мероприятия - 1,295 млн.руб., в том числе из федерального бюджета - 0,395 млн.руб. (30,5%), из областного бюджета - 0,9 млн. руб. (69,5%).

3.4. Организация противотуберкулезных мероприятий
на сельскохозяйственных животноводческих фермах области

Цель мероприятия - профилактика и своевременное выявление туберкулеза у крупного рогатого скота.

Противоэпидемические мероприятия будут осуществляться во исполнение Санитарных правил СП 3.1.084-96, Ветеринарных правил ВП 13.3.4.1100-96 "Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Общие положения" (утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 31 мая, 18 июня 1996 г.).

Мероприятием предполагается:

1. Приобретение оборудования и расходных средств для дезинфекционных мероприятий (8 автодезустановок (ДУК), 2 пастеризаторов молока, дезинфекционных средств на сумму 4,45 млн.руб.).

2. Организация своевременного выявления туберкулеза крупного рогатого скота с использованием безыгольных инъекторов.

В связи со сложной обстановкой по туберкулезу среди крупного рогатого скота, особенно в южных регионах России, существует постоянная угроза эпидемической вспышки туберкулеза, а также заноса заболевания в Воронежскую область как со скотом, так и с продуктами животноводства. Случаи заболевания туберкулезом крупного рогатого скота наносят большой экономический ущерб сельскохозяйственным предприятиям, а больные туберкулезом животные представляют эпидемиологическую опасность для окружающих. Основным методом выявления туберкулеза у сельскохозяйственных животных является проведение туберкулиновых проб и клинический осмотр животных в хозяйствах и частном секторе. Объем проводимых в области мероприятий в последние годы имеет тенденцию к снижению. Так, количество обследованных на туберкулез голов крупного рогатого скота в 2003 г. составило 640877, 2002 г. - 734845, 2001 г. - 773860. Также снизилась доля положительно реагирующих на туберкулин (2003 г. - 0,77 %, 2002 г. - 0,80 %, 2001г. - 0,84 %) и число убоя (2003 г. - 1510, 2002 г. - 1758, 2001 г. - 2541).

Финансовые средства, выделенные на данное мероприятие, ежегодно планируется направлять на:

1. Приобретение безыгольных инъекторов для туберкулинизации крупного рогатого скота на сумму 0,6 млн.руб.

2. Приобретение аквадезустановок в сумме 2,8 млн.руб.

3. Приобретение пастеризаторов молока в сумме 0,09 млн.руб.

4. Приобретение дезсредств в сумме 4,45 млн.руб.

Реализация мероприятия позволит в случае предупреждения хотя бы одного случая эпидемической вспышки туберкулеза среди крупного рогатого скота в среднем предотвратить суммарный годовой экономический ущерб в размере 9,4 млн. рублей, складывающийся из убытков от:

- прекращения продажи молока - 3,5 млн. руб.;

- убоя положительно реагирующего на туберкулин скота и реализации некондиционного мяса - 600 тыс. руб.;

- убоя молодняка - 2,5 млн. руб.;

- затрат на проведение ветеринарных санитарных мероприятий (удаление навоза в отведенное место для биотермического обеззараживания полов и почвы с последующим вывозом и складированием) - 300 тыс. руб.;

- финансирования дезинфекционных мероприятий (приобретение дезсредств и переоборудование ферм) - 2,5 млн. руб.

Реализацию мероприятия планируется осуществить в 2005-2009 гг ., объем финансирования - 36,45 млн.руб. (средства областного бюджета) .

3.5. Организация дезинфекционных мероприятий
в очагах туберкулеза

Цель мероприятия - обеспечение проведения дезинфекционнной# обработки в 100% очагов туберкулеза.

Дезинфекционные мероприятия, направленные на прерывание механизма передачи (уничтожение микроорганизмов - возбудителей инфекции) в очагах туберкулеза, являются одними из основных и эффективных профилактических и противоэпидемических мероприятий. В очагах туберкулеза должна проводиться текущая и заключительная дезинфекция.

Заключительная дезинфекция в очагах туберкулеза в обязательном порядке в 100% должна проводиться сочетанным методом: влажная - с применением дезинфицирующих средств и камерная - с использованием дезинфекционных камер. Ежегодно от 3% до 6% (75-150) очагов туберкулеза остаются необеззараженными, в том числе в 35-46% (875-1150) очагов не проводится камерная дезинфекция. Некачественное обеззараживание в очагах туберкулеза, в том числе отсутствие камерной дезинфекции мягкого инвентаря, одежды, белья, постельных принадлежностей, может явиться причиной подъема заболеваемости туберкулезом, роста очаговости (увеличение числа заболевших в очаге).

Мероприятием предполагается:

1. Приобретение дезинфекционной техники - 11 дезинфекционных камер для проведения заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза общей стоимостью 2,75 млн.руб.

2. Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза на сумму 4,9625 млн.руб.

Финансовые средства, выделенные на данное мероприятие, планируется направить на:

1. Приобретение дезинфекционной техники в сумме 2,75 млн.руб.

2. Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза в сумме 4,9625 млн.руб.

Реализация мероприятия обеспечит стабилизацию эпидемиологической ситуации, связанной с туберкулезом, снижение территориальной заболеваемости с 72 ,0 до 60,0 на 100 тыс. населения.

Реализация мероприятия планируется в 2005-2009 г.

Финансирование в размере 7,7125 млн.руб. планируется из областного бюджета.

4. Механизм реализации программы

Ответственным за реализацию программы является государственный заказчик программы - главное управление здравоохранения администрации Воронежской области.

Областная целевая программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Воронежской области на 2005-2009 годы" будет реализована на основе правовой базы, образованной положениями Федерального закона от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" (с изменениями от 22 августа 2004 г.), постановления Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2001 г. N 790 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)", Закона Воронежской области от 2 марта 1999 г. N 76-II-ОЗ "О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в Воронежской области". Цели, задачи и мероприятия программы определены в соответствии с приоритетами развития здравоохранения Российской Федерации и Воронежской области.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату вышеназванного Закона Воронежской области N 76-II-ОЗ следует читать "5 марта 1999 г."

Для обеспечения реализации программы будет разработан ряд нормативных правовых актов: закон Воронежской области "О внесении изменений в Закон Воронежской области "О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в Воронежской области"; постановления администрации Воронежской области:

- об утверждении порядка обеспечения лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом бесплатными медикаментами для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в учреждениях Воронежской области;

- об определении механизма реализации права лиц, больных заразными формами туберкулеза, проживающих в квартирах, в которых исходя из занимаемой жилой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному, квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза, на предоставление им вне очереди отдельных жилых помещений;

- об утверждении порядка предоставления медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, права на сокращенную продолжительность рабочего времени, права на дополнительный отпуск за работу в опасных для здоровья и тяжелых условиях труда, а также порядка установления размера надбавок к должностным окладам за работу в опасных для здоровья и тяжелых условиях труда для работников учреждений здравоохранения Воронежской области.

Реализация мероприятий программы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых главным управлением здравоохранения администрации Воронежской области с исполнителями программных мероприятий, определяемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 6 мая 1999 г. N 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд", Законом Воронежской области от 5 января 1996 г. N 40-з "Об областном (региональном) государственном заказе".

Главное управление здравоохранения администрации Воронежской области обеспечивает в ходе реализации программы координацию деятельности основных исполнителей, контролирует целенаправленное и эффективное использование выделенных средств и выполнение намеченных мероприятий, формирует совместно с исполнителями программы бюджетные заявки, предусматривая в них ассигнования на реализацию мероприятий программы за счет средств федерального и областного бюджетов, и ежегодно представляет их в установленном порядке в главное финансовое управление администрации Воронежской области, Министерство здравоохранения и социального развития РФ, принимает возможные меры по полному финансированию программы.

Объемы финансирования программы будут ежегодно корректироваться, исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год, результатов проводимого государственным заказчиком мониторинга и оценки эффективности реализации программы.

5. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансовых ресурсов для реализации программы составляет 2087,9965 млн.руб.

Распределение финансовых средств по основным статьям расходов (капиталовложения, прочие текущие расходы) приведено в табл. 6.1.

В структуре затрат капитальные вложения составят 27,5%, прочие текущие расходы - 72,5%.

Основными источниками средств, необходимых для реализации программы, являются:

- средства федерального бюджета на безвозвратной основе - 10,62%

- средства областного бюджета - 74,68%

- средства местных бюджетов - 5,99%

- средства других внебюджетных источников - 8,71%.

Объемы и источники финансирования по программе в целом приведены в табл. 6.2, по мероприятиям - в приложении 3.

Предполагается софинансирование одного мероприятия (строительство санатория "Хреновое") из федерального бюджета в сумме 7 млн.руб. по Федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)", утвержденной постановлением Правительства РФ от 13 ноября 2001 г. N 790, в том числе в 2005 г. - в сумме 7 млн.руб. (приложение 5).

Объем финансирования в 2005 г. составит 368,4769 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 40,3190 млн. руб., областного бюджета - 230,3135 млн.руб., местных бюджетов - 74,4444 млн.руб., в т.ч. бюджета г. Воронежа - 60,0619 млн.руб., внебюджетных источников 23,4 млн.руб.

Объем финансовых ресурсов, выделяемых из областного бюджета для реализации Программы в 2005 г., согласно Закону Воронежской области "Об областном бюджете на 2005 г.", составит 230,3135 млн.руб., в том числе прямое бюджетное финансирование - 222,8815 млн.руб., из них финансирование по разделу "Главное управление здравоохранения", строка "Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части" (код 055 09 01 4700000 327) - 211,9335 млн.руб., строка "Поликлиники, амбулатории, диагностические центры" (код 055 09 01 4710000 327 ) - 4,85 млн.руб., строка "Санатории для больных туберкулезом" (код 055 09 01 4710000 327 ) -5,105 млн.руб., строка "Учреждения, обеспечивающие государственный санитарно-эпидемиологический надзор" (код 055 09 01 4840000 327 ) -0,9925 млн.руб, средства на реализацию Программы составят 7,432 млн.руб.(раздел "Главное управление здравоохранения", строка "Региональные целевые программы", код 055 09 04 5220000 455).

Объем финансовых ресурсов, выделяемых из федерального бюджета, для реализации программы в 2005 г. составит - 40,319 млн.руб., в том числе прямое бюджетное финансирование - 33,319 млн.руб., собственно средства на реализацию программы - 7 млн.руб.

В 2006 г. объем финансовых ресурсов, выделяемых из областного бюджета, для реализации программы составит - 298,9643 млн.руб., в том числе прямое бюджетное финансирование - 241,707 млн.руб., собственно средства на реализацию программы - 57,2573 млн.руб; из федерального бюджета (прямое бюджетное финансирование)- 36,051 млн.руб.

В 2007 г. объем финансовых ресурсов, выделяемых из областного бюджета, для реализации программы составит - 346,047 млн.руб., в том числе прямое бюджетное финансирование - 245,083 млн.руб., собственно средства на реализацию программы - 100,964 млн.руб; из федерального бюджета (прямое бюджетное финансирование)- 50,179 млн.руб.

В 2008 г. объем финансовых ресурсов, выделяемых из областного бюджета, для реализации программы составит - 344,7728 млн.руб., в том числе прямое бюджетное финансирование - 245,079 млн.руб., собственно средства на реализацию программы - 99,6938 млн. руб; из федерального бюджета (прямое бюджетное финансирование)- 48,415 млн.руб.

В 2009 г. объем финансовых ресурсов, выделяемых из областного бюджета, для реализации программы составит - 339,1845 млн.руб., в том числе прямое бюджетное финансирование - 243,993 млн.руб., собственно средства на реализацию программы - 95,1915 млн.руб; из федерального бюджета (прямое бюджетное финансирование)- 46,855 млн.руб.

Объем ассигнований ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.

Таблица 5.1.

Структура финансирования программы

Млн.руб.

Источники финансирования	Итого	2005	2006	2007	2008	2009
	Всего
Федеральный бюджет	221,8190	40,3190	36,0510	50,1790	48,4150	46,8550
Областной бюджет	1559,2821	230,3135	298,9643	346,0470	344,7728	339,1845
Местные бюджеты, в.ч.	125,0904	74,4444	13,7715	12,9715	12,2315	11,6715
в т.ч. г. Воронеж	66,8139	60,0619	1,703	1,703	1,643	1,703
Другие источники	181,8050	23,4000	65,9250	65,1000	13,6800	13,7000
Итого	2087,9965	368,4769	414,7118	474,2975	419,0993	411,4110
	Капитальные вложения
Федеральный бюджет	55,2240	7,0000	2,7320	16,8600	15,0960	13,5360
Областной бюджет	348,8156	22,7450	50,5108	94,2175	92,9473	88,3950
Местные бюджеты	49,4959	16,8959	9,2600	8,4600	7,7200	7,1600
в т.ч. г. Воронеж	13,6619	7,0819	1,66	1,66	1,6	1,66
Другие источники	119,8050	11,0000	53,5250	52,7000	1,2800	1,3000
Итого	573,3405	57,6409	116,0278	172,2375	117,0433	110,3910
	Прочие текущие расходы
Федеральный бюджет	166,5950	33,3190	33,3190	33,3190	33,3190	33,3190
Областной бюджет	1210,4665	207,5685	248,4535	251,8295	251,8255	250,7895
Местные бюджеты	75,5945	57,5485	4,5115	4,5115	4,5115	4,5115
в т.ч. г. Воронеж	53,152	52,98	0,043	0,043	0,043	0,043
Другие источники	62,0000	12,4000	12,4000	12,4000	12,4000	12,4000
Итого	1514,6560	310,8360	298,6840	302,0600	302,0560	301,0200

Таблица 5.2

Объемы и источники финансирования по программе в целом

Млн.руб.

Показатели/годы	Итого	2005	2006	2007	2008	2009	% к итогу
Финансовые средства по по программе, Всего	2087,9965	368,4769	414,7118	474,2975	419,0993	411,411	100
Собственные средства участников
Средства федерального бюджета	221,819	40,319	36,051	50,179	48,415	46,855	10,62
Средства Российского Банка Развития
Бюджет Воронежской области	1559,2821	230,3135	298,9643	346,047	344,7728	339,1845	74,68
Средства местных бюджетов	125,0904	74,4444	13,7715	12,9715	12,2315	11,6715	5,99
в. т.ч. г. Воронеж	66,8139	60,0619	1,703	1,703	1,643	1,703	3,2
Кредиты коммерческих банков и средства инвесторов
Иностранные кредиты и средства международных организаций
В т.ч. под гарантии Правительства РФ
Другие источники	181,8050	23,4000	65,9250	65,1000	13,6800	3,7000	8,707

6. Оценка эффективности реализации программы

Реализация мероприятий программы позволит:

- стабилизировать эпидемическую ситуацию, связанную с туберкулезом:

- снизить территориальной показатель заболеваемости с 72,0 до 60,0; смертности с 13,9 до 10,0; болезненности с 225,0 до 190,0 на 100 тыс. населения;

- выявлять при профосмотрах не менее 65% лиц, впервые заболевших туберкулезом;

- увеличить с 75,0% до 80,0% выполнения плана охвата проверочными осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных 2 и более лет, в связи с этим снизить в 2 раза числа запущенных выявляемых форм заболевания;

- увеличить долю излеченных больных туберкулезом до 85%, снизить на 20,0% первичный выход на инвалидность в связи с туберкулезом, осуществить экономию средств, затрачиваемых на лечение и выплату пособий по больничным листам и инвалидности;

- развертывание 60 коек в Россошанском противотуберкулезном диспансере позволит обеспечить проведение сезонных курсов поддерживающей терапии в стационарных условиях для пациентов с хроническими формами туберкулеза из Россошанского, Кантемировского и Ольховатского районов, повысить показатель госпитализации бактериовыделителей больных из этих районов с 60,0-70,0 % до уровня 90,0 %, снизить распространенность бациллярного туберкулеза с 85,0 до 70,0 на 100 тыс. населения;

- строительство новых помещений для стационарных отделений Калачеевского и Борисоглебского районных диспансеров обеспечит выполнение норм санитарно-эпидемиологического режима для специализированных стационаров;

- строительство новых поликлинических отделений на 120 посещений в районных противотуберкулезных диспансерах и поликлиники ГУЗ ВОКПД им.Н.С. Похвисневой приведет к повышению качества амбулаторно-поликлинической помощи, увеличению на 20,0% количества клинико-лабораторных исследований;

- предотвратить ежегодный экономический ущерб, возникающий в случаях заболевания туберкулезом крупного рогатого скота, в размере 9,4 млн.руб.;

- создать новые рабочие места: в 2005 г. - 15, в 2006 г. - 35, в 2007 г. - 65, в 2008 г. - 60, в 2009 г. - 45;

- сохранить рабочие места: в 2005 г. - 55, в 2006 г. - 56, в 2007 г. - 56, в 2008 г. - 56, в 2009 г. - 56;

- социальный эффект всего составит 25,2745 млн.руб., в том числе в 2005 г. - 1,9806 млн.руб., в 2006 г. - 4,8407 млн.руб., в 2007 г. - 6,6551 млн.руб., в 2008 г. - 6,3527 млн.руб., в 2009 г. - 5,4455 млн.руб.;

- дополнительные платежи в бюджет составят 103,8415 млн.руб., в том числе в федеральный бюджет - 89,38 млн.руб., в областной бюджет 7,3203 млн.руб., в местные бюджеты - 7,3203 млн.руб.

7. Организация управления и контроль за ходом
реализации программы

Комплексное управление реализацией областной целевой программы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Воронежской области на 2005-2009 годы" осуществляется государственным заказчиком - главным управлением здравоохранения администрации Воронежской области, который в рамках своей компетенции:

- определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации программы;

- координирует деятельность различных ведомств по выполнению программных мероприятий;

- оценивает эффективность реализации отдельных разделов программы;

- участвует в финансировании программных мероприятий;

- обеспечивает контроль за реализацией программы, включающий в себя контроль за эффективным использованием выделяемых финансовых средств, контроль за качеством проводимых мероприятий путем экспертных оценок, контроль за выполнением сроков реализации мероприятий, исполнением договоров и контрактов;

- производит сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, анализ материалов, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы

- осуществляет разработку проектов постановлений и распоряжений администрации области, направленных на выполнение программы

В своей работе государственный заказчик программы руководствуется федеральными и областными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами.

Финансовый контроль за целевым использованием выделяемых бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке. При необходимости будут проводиться экспертные оценки проверки хода реализации программы структурными подразделениями администрации Воронежской области, Контрольно-счетной палатой Воронежской области, Контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов по Воронежской области, иными заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации и области. Целью проверок станет подтверждение соответствия сроков реализации мероприятий утвержденным параметрам программы.

Приложение 1

"Программные мероприятия"

N	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Содержание мероприятия	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1	Улучшение качества оказания противотуберкулезной помощи населению Воронежской области	2005-2009гг.	1. Строительно-монтажные работы: - продолжение строительства Хреновского санатория; - строительство Борисоглебского тубдиспансера; - строительство Калачеевского диспансера; - строительство Россошанского диспансера; - строительство поликлинического отделения ГУЗ ВОКПД им. Н.С. Похвисневой; - капитальный ремонт противотуберкулезных учреждений области. 2. Приобретение основных средств, включая оборудование для оснащения вновь возведенных корпусов, лечебно-диагностическое, операционно-анестезиологическое, лабораторное, рентгенодиагностическое, физиотерапевтическое, стерилизационное, дезинфекционное, хозяйственное оборудование, транспортные средства, оргтехнику. 3. Подготовка проектно-сметной документации для строительства противотуберкулезных учреждений области. 4. Подготовка кадров для противотуберкулезных учреждений области. 5. Приобретение противотуберкулезных препаратов для стационарного и амбулаторного лечения больных. 6. Обеспечение дезсредствами. 7. Санитарно-просветительная работа среди населения. 8. Вакцинация, ревакцинация. 9. Туберкулино-диагностика. 10. Текущее содержание противотуберкулезных учреждений области.	Реализация мероприятий позволит: - стабилизировать эпидемическую ситуацию, связанную с туберкулезом: снизить территориальную заболеваемость 72,0 до 60,0; смертность 13,9 до 10,0; болезненность с 225,0 до 190,0 на 100 тыс. населения; - выявлять при профосмотрах не менее 65% впервые заболевших туберкулезом; увеличить с 75,0 % до 80,0 % выполнения плана охвата проверочными осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных 2 и более лет, в связи с этим - снизить в 2 раза число запущенных выявляемых форм заболевания; увеличить долю излеченных больных туберкулезом до 85 %; - снизить на 20,0 % первичный выход на инвалидность в связи с туберкулезом, обеспечить экономию средств, затрачиваемых на лечение и выплату пособий по больничным листам и инвалидности; - обеспечить проведение сезонных курсов поддерживающей терапии в стационарных условиях для пациентов с хроническими формами туберкулеза из Россошанского, Кантемировского и Ольховатского районов, повысить показатель госпитализации бактериовыделителей больных из этих районов с 60-70,0 % до уровня 90,0 %, снизить распространенность бациллярного туберкулеза с 85,0 до 70,0 на 100 тыс. населения; - соблюдать в противотуберкулезных учреждениях нормы санитарно - эпидемиологического режима для специализированных стационаров; - увеличить оборот туберкулезных коек до 4, 0 - повысить качество амбулаторно-поликлинической помощи, увеличить на 20,0 % количество клинико-лабораторных исследований
2	Организация социальной защиты пациентов, состоящих на учете в противотуберкулезных учреждениях в связи с туберкулезом, а также медицинских, ветеринарных и иных работников, непосредственно участвующих в оказании противотуберкулезной помощи	2005-2009 гг.	1. Приобретение 23 квартир для больных туберкулезом, проживающих в многонаселенных квартирах, 35 квартир для отселения больных активной формой туберкулеза, проживающих в общежитиях. 2. Организация обеспечения выплат медицинским и иным работникам, заболевшим туберкулезом.	Улучшение жилищных условий больных активной формой туберкулеза, снижение риска заболеваемости туберкулезом для проживающих в общежитиях и многонаселенных квартирах совместно с больными активной формой туберкулеза, поддержка медицинских работников, заболевшим# туберкулезом, в период лечения и реабилитации.
3	Совершенствование организации противотуберкулезной помощи в медицинских учреждениях уголовно-исполнительной системы	2005-2009 гг.	1. Приобретение микроавтобуса "Газель". 2. Повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала.	а) улучшение эпидемической ситуации, связанной с туберкулезом в учреждениях УИС: - снижение заболеваемости на 21,5% (с 1274 до 1000 на 100 тыс. нас.), смертности на 48,7% (с 205 до 100 на 100 тыс. населения); - повышение уровня диагностики туберкулеза и сопутствующих заболеваний в учреждениях УИС Воронежской области; б) повышение уровня эффективности лечения больных туберкулезом: закрытие полостей распада с 74% до 85%, прекращение бактериовыделения с 86% до 90%; в) систематическое повышение уровня знаний врачей и среднего медицинского персонала ЛПУ УИС Воронежской области, обеспечивающих проведение диагностических и лечебных мероприятий туберкулезной инфекции и сопутствующих заболеваний; г) решение кадровой проблемы в отношении квалифицированных медицинских специалистов в лечебно-исправительном учреждении ЛИУ-6 п. Кривоборье; д) обеспечение возможности своевременной доставки медицинского персонала к месту работы в лечебно-исправительном учреждении п. Кривоборье.
4	Осуществление противотуберкулезных мероприятий на сельскохозяйственных животноводческих фермах области	2005-2009 гг.	1. Приобретение основных средств, включая безыгольные инъекторы для туберкулинизации крупного рогатого скота, автодезустановки, пастеризаторы молока. 2. Приобретение дезсредств.	Предупреждение эпидемических вспышек туберкулеза среди крупного рогатого скота позволяет в среднем предотвратить суммарный годовой экономический ущерб в размере 9,4 млн. рублей, складывающийся из убытков от: - прекращения продажи молока - 3,5 млн. руб. - убоя положительно реагирующего на туберкулин скота и реализации некондиционного мяса - 600 тыс. руб. - убоя молодняка - 2,5 млн. руб. - затрат на проведение ветеринарных санитарных мероприятий (удаление навоза в отведенное место для биотермического обеззараживания, полов и почвы с последующим вывозом и складированием) - 300 тыс. руб. - финансирования дезинфекционных мероприятий (приобретение дезсредств и переоборудование ферм) - 2,5 млн. руб.
5	Организация дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулеза.	2005-2009 гг.	1. Приобретение 11 дезинфекционных камер. 2. Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза.	100% охват очагов туберкулеза дезинфекционными мероприятиями, включая камерную дезинфекцию, обеспечит стабилизацию эпидемиологической ситуации, связанной с туберкулезом, снижения территориальной заболеваемости с 72,0 до 60,0 на 100 тыс. населения

Приложение 2

"Эффективность программных мероприятий"

Млн.руб.

	Наименование мероприятия	Всего	Срок окупаемости, месяцев	Рабочих мест		платежи в бюджет				Прибыль,#	Социальный эффект,#
				всего	в том числе новых	федеральный	областной	местные	всего
	Итого:	583,2105		499,0000	220,0000	89,3800	7,3203	7,3203	103,8415	58,2216	25,2745
	2005	48,0199		70,0000	15,0000	7,2504	0,5382	0,5382	8,3126	4,7941	1,9806
	2006	111,9168		91,0000	35,0000	16,0032	1,5308	1,5308	19,0235	11,1688	4,8407
	2007	172,5265		121,0000	65,0000	25,7628	1,9461	1,9461	29,6138	17,2298	6,6551
	2008	117,2323		116,0000	60,0000	18,6718	0,9126	0,9126	20,4558	11,7003	6,3527
	2009	110,5800		101,0000	45,0000	17,9118	0,7547	0,7547	19,3799	11,0351	5,4455
1.	Улучшение качества оказания противотуберкулезной помощи населению Воронежской области	508,6055		424	220	76,2994	5,5068	5,5068	87,3130	50,8606	15,8515
	2005	41,4959		55	15	6,0761	0,5031	0,5031	7,0823	4,1496	1,4064
	2006	100,2928		76	35	13,9109	1,4957	1,4957	16,9022	10,0293	2,6285
	2007	161,2025		106	65	23,7245	1,9110	1,9110	27,5465	16,1203	4,4429
	2008	106,0083		101	60	16,6515	0,8775	0,8775	18,4065	10,6008	4,1405
	2009	99,6060		86	45	15,9365	0,7196	0,7196	17,3756	9,9606	3,2333
1.1	- строительно-монтажные работы	282,4000				35,5824	5,5068	5,5068	46,596	28,24
	2005	25,8000		55	15	3,2508	0,5031	0,5031	4,257	2,58	1,4064
	2006	76,7000		76	35	9,6642	1,49565	1,49565	12,6555	7,67	2,62848
	2007	98,0000		106	65	12,348	1,911	1,911	16,17	9,8	4,44288
	2008	45,0000		101	60	5,67	0,8775	0,8775	7,425	4,5	4,14048
	2009	36,9000		86	45	4,6494	0,71955	0,71955	6,0885	3,69	3,23328
1.1.1	Продолжение строительства Хреновского санатория	66,0000				8,316	1,287	1,287	10,89	6,6
	2005	14,0000		15	15	1,764	0,273	0,273	2,31	1,4	0,9072
	2006	13,0000		15	15	1,638	0,2535	0,2535	2,145	1,3	0,9072
	2007	13,0000		15	15	1,638	0,2535	0,2535	2,145	1,3	0,9072
	2008	13,0000		15	15	1,638	0,2535	0,2535	2,145	1,3	0,9072
	2009	13,0000		15	15	1,638	0,2535	0,2535	2,145	1,3	0,9072
1.1.2	Строительство Борисоглебского тубдиспансера	23,5000				2,961	0,45825	0,45825	3,8775	2,35
	2005	0,0000
	2006	0,0000
	2007	8,4000		15	15	1,0584	0,1638	0,1638	1,386	0,84	0,9072
	2008	7,6000		15	15	0,9576	0,1482	0,1482	1,254	0,76	0,9072
	2009	7,5000		15	15	0,945	0,14625	0,14625	1,2375	0,75	0,9072
1.1.3	Строительство Калачеевского диспансера	16,6000				2,0916	0,3237	0,3237	2,739	1,66
	2005	0,0000
	2006	0,0000
	2007	5,8000				0,7308	0,1131	0,1131	0,957	0,58
	2008	5,4000		15	15	0,6804	0,1053	0,1053	0,891	0,54	0,9072
	2009	5,4000		15	15	0,6804	0,1053	0,1053	0,891	0,54	0,9072
1.1.4	Строительство Россошанского диспансера	15,1000		15	15	1,9026	0,29445	0,29445	2,4915	1,51
	2005	0,0000
	2006	0,0000
	2007	7,1000		15	15	0,8946	0,13845	0,13845	1,1715	0,71	0,9072
	2008	8,0000		15	15	1,008	0,156	0,156	1,32	0,8	0,9072
	2009	0,0000
1.1.5	Строительство поликлинического отделения ГУЗ ВОКПД им. Н.С. Похвисневой	105,4000				13,2804	2,0553	2,0553	17,391	10,54
	2005	0,0000
	2006	52,7000		20	20	6,6402	1,02765	1,02765	8,6955	5,27	1,2096
	2007	52,7000		20	20	6,6402	1,02765	1,02765	8,6955	5,27	1,2096
	2008	0,0000
	2009	0,0000
1.1.6	Капитальный ремонт ГУЗ ВОКПД им. Н.С. Похвисневой	23,2000				2,9232	0,4524	0,4524	3,828	2,32
	2005	3,2000		5		0,4032	0,0624	0,0624	0,528	0,32	0,0624
	2006	5,0000		5		0,63	0,0975	0,0975	0,825	0,5	0,0624
	2007	5,0000		5		0,63	0,0975	0,0975	0,825	0,5	0,0624
	2008	5,0000		5		0,63	0,0975	0,0975	0,825	0,5	0,0624
	2009	5,0000		5		0,63	0,0975	0,0975	0,825	0,5	0,0624
		0,0000
1.1.7	Капитальный ремонт межрайонных противотуберкулезных диспансеров	21,6000				2,7216	0,4212	0,4212	3,564	2,16
	2005	5,6000		30		0,7056	0,1092	0,1092	0,924	0,56	0,3744
	2006	4,0000		30		0,504	0,078	0,078	0,66	0,4	0,3744
	2007	4,0000		30		0,504	0,078	0,078	0,66	0,4	0,3744
	2008	4,0000		30		0,504	0,078	0,078	0,66	0,4	0,3744
	2009	4,0000		30		0,504	0,078	0,078	0,66	0,4	0,3744
1.1.8	Капитальный ремонт противотуберкулезных санаториев	8,0000				1,008	0,156	0,156	1,32	0,8
	2005	0,0000				0	0	0	0	0	0
	2006	2,0000		6		0,252	0,039	0,039	0,33	0,2	0,07488
	2007	2,0000		6		0,252	0,039	0,039	0,33	0,2	0,07488
	2008	2,0000		6		0,252	0,039	0,039	0,33	0,2	0,07488
	2009	2,0000		6		0,252	0,039	0,039	0,33	0,2	0,07488
1.1.9	Капитальный ремонт МУЗ ПКД	3,0000				0,378	0,0585	0,0585	0,495	0,3
	2005	3,0000		5		0,378	0,0585	0,0585	0,495	0,3	0,0624
	2006	0,0000
	2007	0,0000
	2008	0,0000
	2009	0,0000
1.2	- приобретение основных средств, всего	226,2055				40,71699			40,71699	22,62055
	2005	15,6959				2,825262			2,825262	1,56959
	2006	23,5928				4,246704			4,246704	2,35928
	2007	63,2025				11,37645			11,37645	6,32025
	2008	61,0083				10,981494			10,981494	6,10083
	2009	62,7060				11,28708			11,28708	6,2706
2	Организация социальной защиты пациентов, состоящих на учете в противотуберкулезных учреждениях в связи с туберкулезом, а также медицинских, ветеринарных и иных работников, непосредственно участвующих в оказании противотуберкулезной помощи	34,16				5,8005			5,8005	3,416	1,935
	2005	6,445				1,1601			1,1601	0,6445	0,387
	2006	6,445				1,1601			1,1601	0,6445	0,387
	2007	6,445				1,1601			1,1601	0,6445	0,387
	2008	6,445				1,1601			1,1601	0,6445	0,387
	2009	6,445				1,1601			1,1601	0,6445	0,387
	Обеспечение отдельной жилплощадью больных туберкулезом	32,225				5,8005			5,8005	3,2225
	2005	6,445				1,1601			1,1601	0,6445
	2006	6,445				1,1601			1,1601	0,6445
	2007	6,445				1,1601			1,1601	0,6445
	2008	6,445				1,1601			1,1601	0,6445
	2009	6,445				1,1601			1,1601	0,6445
	Компенсационные выплаты (компенсационные выплаты медицинским работникам, заболевшим туберкулезом)	1,935									1,935
	2005	0,387									0,387
	2006	0,387									0,387
	2007	0,387									0,387
	2008	0,387									0,387
	2009	0,387									0,387
3	Совершенствование организации противотуберкулезной помощи в медицинских учреждениях уголовно-исполнительной системы	1,295		75		0,2331	0,1755	0,1755	0,405	0,03	0,936
	2005	0,079		15		0,01422	0,0351	0,0351	0,0702		0,1872
	2006	0,529		15		0,09522	0,0351	0,0351	0,1242	0,03	0,1872
	2007	0,229		15		0,04122	0,0351	0,0351	0,0702		0,1872
	2008	0,229		15		0,04122	0,0351	0,0351	0,0702		0,1872
	2009	0,229		15		0,04122	0,0351	0,0351	0,0702		0,1872
	Приобретение основных средств	0,3				0,054			0,054	0,03
	2005
	2006	0,3				0,054			0,054	0,03
	2007
	2008
	2009
	Подготовка кадров	0,995		75			0,1755	0,1755	0,351		0,936
	2005	0,079		15			0,0351	0,0351	0,0702		0,1872
	2006	0,229		15			0,0351	0,0351	0,0702		0,1872
	2007	0,229		15			0,0351	0,0351	0,0702		0,1872
	2008	0,229		15			0,0351	0,0351	0,0702		0,1872
	2009	0,229		15			0,0351	0,0351	0,0702		0,1872
4	Осуществление противотуберкулезных мероприятий на сельскохозяйственных животноводческих фермах области.	36,4				6,552	1,638	1,638	9,828	3,64	6,552
	2005
	2006	3,9				0,702			0,702	0,39	1,638
	2007	3,9				0,702			0,702	0,39	1,638
	2008	3,8				0,684			0,684	0,38	1,638
	2009	3,8				0,684			0,684	0,38	1,638
	Приобретение основных средств	15,4				2,772			2,772	1,54
	2005
	2006	3,9				0,702			0,702	0,39
	2007	3,9				0,702			0,702	0,39
	2008	3,8				0,684			0,684	0,38
	2009	3,8				0,684			0,684	0,38
	Проведение профилактической и вынужденной дезинфекции на животноводческих фермах	21				3,78	1,638	1,638	7,056	2,1	6,552
	2005
	2006	5,3		175		0,954	0,4095	0,4095	1,773	0,53	1,638
	2007	5,3		175		0,954	0,4095	0,4095	1,773	0,53	1,638
	2008	5,2		175		0,936	0,4095	0,4095	1,755	0,52	1,638
	2009	5,2		175		0,936	0,4095	0,4095	1,755	0,52	1,638
5	Организация дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулеза.	2,75				0,495			0,495	0,275
	2005	0				0			0	0
	2006	0,75				0,135			0,135	0,075
	2007	0,75				0,135			0,135	0,075
	2008	0,75				0,135			0,135	0,075
	2009	0,5				0,09			0,09	0,05
	Приобретение основных средств	2,75				0,495			0,495	0,275
	2005					0			0	0
	2006	0,75				0,135			0,135	0,075
	2007	0,75				0,135			0,135	0,075
	2008	0,75				0,135			0,135	0,075
	2009	0,5				0,09			0,09	0,05

Приложение 3

"Объемы и источники финансирования"

млн. руб.

NN п/п	Наименование мероприятия	объем финансирования - всего	федераль- ный бюджет - безвоз- вратная основа*	областной бюджет	местные бюджеты	в т.ч. г. Воронеж	собственные средства предприятия	кредиты коммерческих банков	иностранные кредиты**	другие источники финансирования	гарантии Правитель- ства РФ***	гарантии админи- страции области***
1	2	3	4	6	7		8	9	10	11	12	13
	Итого	2087,9965	221,8190	1559,2821	125,0904	66,8139				181,8050
	2005	368,4769	40,3190	230,3135	74,4444	60,0619				23,4000
	2006	414,7118	36,0510	298,9643	13,7715	1,7030				65,9250
	2007	474,2975	50,1790	346,0470	12,9715	1,7030				65,1000
	2008	419,0993	48,4150	344,7728	12,2315	1,6430				13,6800
	2009	411,4110	46,8550	339,1845	11,6715	1,7030				13,7000
1	Улучшение качества оказания противотуберкулезной помощи населению Воронежской области	2008,3790	221,4240	1480,2746	124,8754	66,5989				181,8050
	2005	360,5734	40,2400	222,5320	74,4014	60,0189				23,4000
	2006	396,5083	35,9720	280,8828	13,7285	1,6600				65,9250
	2007	456,3940	50,1000	328,2655	12,9285	1,6600				65,1000
	2008	401,1958	48,3360	326,9913	12,1885	1,6000				13,6800
	2009	393,7075	46,7760	321,6030	11,6285	1,6600				13,7000
2	Организация социальной защиты пациентов, состоящих на учете в противотуберкулезных учреждениях в связи с туберкулезом, а также медицинских, ветеринарных и иных работников, непосредственно участвующих в оказании противотуберкулезной помощи	34,16	0	33,945	0,215	0,215
	2005	6,832		6,789	0,043	0,043
	2006	6,832		6,789	0,043	0,043
	2007	6,832		6,789	0,043	0,043
	2008	6,832		6,789	0,043	0,043
	2009	6,832		6,789	0,043	0,043
3	Совершенствование организации противотуберкулезной помощи в медицинских учреждениях уголовно-исполнительной системы	1,295	0,395	0,9	0	0
	2005	0,079	0,079
	2006	0,529	0,079	0,45
	2007	0,229	0,079	0,15
	2008	0,229	0,079	0,15
	2009	0,229	0,079	0,15
4	Осуществление противотуберкулезных мероприятий на сельскохозяйственных животноводческих фермах области.	36,45	0	36,45	0	0
	2005	0
	2006	9,1		9,1
	2007	9,1		9,1
	2008	9,1		9,1
	2009	9,15		9,15
5	Организация дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулеза.	7,7125	0	7,7125
	2005	0,9925		0,9925
	2006	1,7425		1,7425
	2007	1,7425		1,7425
	2008	1,7425		1,7425
	2009	1,4925		1,4925

* - только для проектов, претендующих на поддержку из федерального бюджета, а также для объектов, входящих в утвержденные ФЦП;

** - предоставляются под гарантии Правительства Российской Федерации по отдельным решениям;

*** - средства, прописанные в строках "Гарантии Правительства Российской Федерации" и "Гарантии администрации субъекта Российской Федерации", в сумме средств не учитываются.

Приложение 4

"Комплекс мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы"

N п/п	На что направлено	Содержание мероприятия	Вид документа	Сроки	Исполнитель
1.	Устранение противоречий и несоответствий законодательства Воронежской области федеральному законодательству, возникших в связи с принятием Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации, в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	Подготовка проекта закона Воронежской области "О внесении изменений в Закон Воронежской области "О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в Воронежской области""	Проект закона Воронежской области	1 кв. 2005 г.	Главное управление здравоохранения администрации Воронежской области
2.	Реализация гарантий социальной защиты лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом, закрепленных законодательством Российской Федерации и Воронежской области	Разработка и утверждение порядка обеспечения лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом бесплатными медикаментами для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в учреждениях Воронежской области	Постановление администрации Воронежской области	2 кв. 2005 г.	Главное управление здравоохранения администрации Воронежской области
		Разработка и утверждение механизма реализации права лиц, больных заразными формами туберкулеза, проживающих в квартирах, в которых, исходя из занимаемой жилой площади и состава семьи, нельзя выделить отдельную комнату больному, квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза, на предоставление им вне очереди отдельных жилых помещений	Постановление администрации Воронежской области, постановления органов местного самоуправления	2 кв. 2005 г.	Администрация Воронежской области, органы местного самоуправления
3.	Реализация гарантий социальной защиты медицинских работников, участвующих в оказании противотуберкулезной помощи, закрепленных законодательством Российской Федерации и Воронежской области	Разработка и утверждение порядка предоставления медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, права на сокращенную продолжительность рабочего времени, права на дополнительный отпуск за работу в опасных для здоровья и тяжелых условиях труда, а также порядка установления размера надбавок к должностным окладам за работу в опасных для здоровья и тяжелых условиях труда для работников учреждений здравоохранения Воронежской области	Постановление администрации Воронежской области	2 кв. 2005 г.	Администрация Воронежской области

Приложение 5

"Мероприятия, предлагаемые для софинансирования
за счет средств федерального бюджета"

млн. руб.

NN п/п	Наименование мероприятия	объем финансирования - всего	федеральный бюджет - безвозвратная основа*	областной бюджет	местные бюджеты	собственные средства предприятия	кредиты коммерческих банков	иностранные кредиты**	другие источники финансирования	гарантии Правительства ***	гарантии администрации области***
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого	14,0000	7,0000	7,0000
	2005	14,0000	7,0000	7,0000
	2006
	2007
	2008
	2009
1	Улучшение качества оказания противотуберкулезной помощи населению Воронежской области	14,0000	7,0000	7,0000
	2005	14,0000	7,0000	7,0000
	2006
	2007
	2008
	2009
1	Капитальные вложения	14,0000	7,0000	7,0000
	2005	14,0000	7,0000	7,0000
	2006
	2007
	2008
	2009
1.1	- строительно-монтажные работы	14,0000	7,0000	7,0000
	2005	14,0000	7,0000	7,0000
	2006
	2007
	2008
	2009
1.1.1	Продолжение строительства Хреновского санатория	14,0000	7,0000	7,0000
	2005	14,0000	7,0000	7,0000
	2006
	2007
	2008
	2009

* - подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы, исходя из возможностей федерального бюджета;

** - предоставляются под гарантии Правительства Российской Федерации по отдельным решениям;

*** - средства, прописанные в строках "Гарантии Правительства Российской Федерации" и "Гарантии администрации области", в сумме средств не учитываются

Согласовано

Начальник главного управления

здравоохранения администрации

Воронежской области

____________________Е.В. Мезенцев

"20 " мая 2005 г.

Информация
по некоммерческому мероприятию, предлагаемому для
включения в областную целевую программу "Неотложные меры борьбы с
туберкулезом в Воронежской области на 2005-2009 гг."
Краткая информация о мероприятии и организации-заявителе

1. Название мероприятия: улучшение качества оказания противотуберкулезной помощи населению Воронежской области.

2. Государственный заказчик: Главное управление здравоохранения администрации Воронежской области

3. Информация об организации - заявителе: Организационно-правовая форма и полное название организации-заявителя: ГУЗ Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвисневой

Почтовый индекс, адрес: 394070, г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 1.

Должность, ФИО руководителя: Корниенко Сергей Васильевич

Тел., факс, E-mail руководителя: 34-51-08; metod@okpd.vsi.ru

Должность, ФИО куратора мероприятия: Корниенко Сергей Васильевич

Тел., факс куратора: 34-51-08; 53-08-12

Основные акционеры (владельцы) и размер их долей (в процентах), доля государства: доля государства - 100,0 %

Краткая характеристика организации-заявителя: Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвисневой является государственным учреждением здравоохранения, координирующим проведение противотуберкулезных мероприятий в Воронежской области. Он является головным учреждением территориальной медицинской организации "Фтизиатрия", в состав которой входят также девять противотуберкулезных диспансеров и два специализированных санатория для детей; санаторная помощь больным туберкулезом старшего возраста осуществляется на реабилитационных койках Бобровского противотуберкулезного диспансера. Областной противотуберкулезный диспансер имеет в своем составе: - диспансерное отделение для амбулаторно-поликлинического приема населения на 228 посещений в смену, где ежегодно оказывается лечебно-консультативная помощь более 80 тыс. пациентам (2001 г. - 81351 чел., 2002 г. - 82064 чел., 2003 г. - 80942 чел.). - стационар на 670 коек, на которых ежегодно получают медицинскую помощь более 4 тыс. больных (2001 г. - 4157 чел., 2002 г. - 3861 чел., 2003 г. - 4168 чел.). В учреждении имеется стационарные отделения следующего профиля: 3 - для лечения туберкулеза легких, одно - для внелегочного туберкулеза, два хирургических отделения, а также отделение для дифференциальной диагностики заболеваний органов дыхания.

4. Краткая характеристика мероприятия Основной целью мероприятия является улучшение качества оказания противотуберкулезной помощи населению Воронежской области. Для ее выполнения планируется: 1. Улучшение материально - технической базы противотуберкулезных учреждений: подготовка проектно-сметной документации и организация строительства Борисоглебского и Россошанского диспансеров, поликлинического отделения областного диспансера, стационара Калачеевского диспансера, продолжение строительства санатория "Хреновое". 2. Оснащение противотуберкулезных учреждений оборудованием для обеспечения современного уровня диагностики, лечения и мониторинга туберкулеза 3. Оснащение учреждений здравоохранения общей лечебной сети оборудованием для проведения мероприятий по специфической профилактике и активному выявлению заболевания 4. Подготовка кадров 5. Приобретение противотуберкулезных препаратов для стационарного и амбулаторного лечения Проведение мероприятий будет осуществлено во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2004 г. N 690 "О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2005 год", от 13 ноября 2001 г. N 790 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)" (подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России"), приказа Минздрава РФ от 4 августа 1998 г. N 233 "О мерах по реализации федеральной целевой программы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России на 1998-2004 гг.", приказа Минздрава РФ от 21 марта 2003 г. N 109 "О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации". Реализация мероприятий будет осуществлена в течение 2005-2009 гг.

5. Анализ социальной проблемы, решаемой мероприятием Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Воронежской области, как и в целом по России, в 2001-2003 г. оставалась напряженной. Так, территориальный показатель заболеваемости туберкулезом населения за период с 1992 г. - вырос в 1,9 раза (1992 г. - 37,7 на 100 тыс., 2001 г. - 73,9, 2003 г. - 72,0), показатель смертности населения от туберкулеза - в два с половиной раза (1992 г. - , 2001 г. - 13,4 на 100 тыс., 2003 г. - 13,9). В Российской Федерации территориальный показатель заболеваемости туберкулезом населения увеличился за период с 1992 по 2003 г. в 2,3 раза (1992 г. - ,# 35,8 на 100 тыс., 2003 г. - 83,2, ЦФО 2003 г. - 63,8), детского населения - в 1,8 раза (1992 г. - 9,1 на 100 тыс., 2003 г.- 16,0, ЦФО 2003 г. - 9,2). Показатель смертности также вырос в 2,3 раза (1992 г. - 9,3 на 100 тыс., 2003 г. - 21,8). На учете в противотуберкулезных учреждениях Воронежской области по состоянию на 01.01.2004 г. состоит 5390 чел., больных активными формами туберкулеза. (2002г. - 5614 чел.), лиц из числа контактных с больными туберкулезом 5896 чел. (2002 г. - 5487 чел.), детей и подростков с виражем туберкулиновых проб 10028 чел. (2002 г. - 10143 чел.# Напряженность эпидемиологической ситуации в области обусловлена социальным характером возникновения заболевания туберкулезом. Так, по итогам 2003 г. доля социально незащищенных слоев населения среди впервые выявленных больных (пенсионеров, инвалидов, временно не работающих) достигла 65,7% (2002 г. - 60,56%, 1993г. - 40,3%). В связи с этим важной задачей государственной власти является продолжение финансирования мероприятий целевой комплексной программы помощи малоимущим слоям населения и больным туберкулезом.

6. Направление инвестиций (таблицы 1, 2) В начале 90-х годов, в Воронежской области, противотуберкулезную помощь населению оказывали 11 противотуберкулезных диспансеров, 1 туббольница, 4 тубсанатория, всего - 2795 коек (в том числе 1700 стационарных и 1095 санаторных). В течение 1992-2002 г. было осуществлено сокращение коечного фонда всего на 535 коек. В основном реструктуризация была поведена# в течение 1997-2001 гг, к 2002 г. количество коек сократилось до 2260 (в том числе 1610 стационарных и 650 санаторных). В настоящее время количество специализированных стационарных туберкулезных коек в Воронежской области (1610) составляет 64,9% от норматива, регламентированного Программой государственных гарантий бесплатной медицинской помощи населению (2479). Все районные противотуберкулезные диспансеры и диспансерное отделение ГУЗ ВОКПД размещаются в старых зданиях, постройки начала XX века, особенно тяжелое положение в Борисоглебском и Калачеевском районах, с августа 2000 г. прекращена эксплуатация здания стационарного отделения Россошанского тубдиспансера, ввиду его непригодности к дальнейшей эксплуатации. В связи с ветхостью зданий планируется строительство стационарных отделений на 60 коек в Борисоглебском, Россошанском, Калачеевском противотуберкулезных диспансерах и строительство поликлинического отделения ГУЗ ВОКПД на 228 посещений в смену. Во всех остальных противотуберкулезных учреждениях требуется реконструкция и проведение капитального ремонта, капитальный ремонт необходим и в стационарном отделении ГУЗ ВОКПД. Необходим ремонт и реконструкция с заменой оконных и дверных блоков, стояков горячей и холодной воды во всех лечебных отделениях ГУЗ ВОКПД, а так же ремонт крыши пищеблока и гаража, замена двух грузовых лифтов. Необходим капитальный ремонт Бутурлиновского, Павловского, Острогоржского# , Бобровского тубдиспансеров. За период 2001-2003 г. на капитальный ремонт было выделено: 2001 г. - 1,9 млн. руб., 2002 г. - 4,7 млн. руб., 2003 г. - 7,5 млн. руб. Для завершения строительства Хреновского санатория, согласно проектно-сметной документации, разработанной НИИ ГИПРОПРОМ, необходимо 66 млн.руб. Предварительный расчет стоимости строительства стационарных отделений на 60 коек в Борисоглебском, Россошанском, Калачеевском противотуберкулезных диспансерах и поликлинического отделения ГУЗ ВОКПД произведен с использованием "СНиП-10-01-94 - Система нормативных документов о строительстве. Основные положения.", "СП 81-01-94 свод правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно-сметной документации". Описание и расчет стоимости строительно-монтажных работ и подготовки проектно-сметной документации представлены в приложениях к карте N 1, 2, 3, 4, 5. Таким образом, для строительства стационарных отделений на 60 коек в Борисоглебском, Россошанском, Калачеевском противотуберкулезных диспансерах необходимо 55,2 млн.руб., для строительства поликлинического отделения ГУЗ ВОКПД на 228 посещений в смену, необходимо 105,4 млн.руб. На проведение капитального ремонта в ГУЗ ВОКПД им. Н.С. Похвисневой необходимо 23,2 млн.руб., в межрайонных противотуберкулезных диспансерах 21,6 млн.руб., в противотуберкулезных санаториях - 8,0 млн.руб., в МУЗ ПКД - 3,0 млн.руб. Для организации активного выявления туберкулеза среди взрослого населения в области в настоящее время используется 74 флюорографа. (57 стационарных и 17 передвижных). Парк имеющихся в области флюорографов изношен и требует замены. Так, передвижные флюорографы, используемые противотуберкулезным диспансером г. Воронежа для проведения проверочных осмотров населения города, выпущены в 1963 г. (ТУР - 310) и 1967 г. (Хирана), их износ составляет 85,0%. Передвижной флюорограф областного диспансера выпущен в 1986 г. (Сериомета 5) и также изношен. Обновление парка рентгено-флюорографического оборудования идет крайне медленно. За 2001-2003 г. из всех источников было получено 12 рентгено-флюорогафических# установок: 2001 г. - 4 установки, 2002 г. - 4 установки, 2003 г. - 4 установки, что не оказало существенного влияния на сложившуюся ситуацию. В районных противотуберкулезных учреждениях отмечается крайне низкое оснащение диагностической аппаратурой, медленно обновляется лабораторное оборудование. В областном диспансере нет компьютерного томографа, а моральный и физический износ операционно-анестизиологического# оборудования составляет 100,0%. В 2001-2003 гг. операционно-анестизиологическое# оборудование не приобреталось. Для приобретения нового оборудования для противотуберкулезной службы области необходимо 213,8065 млн.руб., в т.ч. в 2005 г. - 15,0309 млн.руб., в 2006 г. - 19,8878 млн.руб., в 2007 г. - 60,3535 млн.руб., в 2008 г. - 58,2083 млн.руб., в 2009 г. - 60,326 млн.руб. Все противотуберкулезные диспансеры выполняют функции межрайонных с обслуживанием населения прилегающих районов. Для полноценного лечения, диагностики и профилактики туберкулеза необходимо приобретение автотранспорта. На балансе противотуберкулезных учреждений состоит 94 автомобиля, в основном 1988 - 1993 гг. выпуска. Обновляется автомобильный парк очень медленно. В 2001 г. приобретен 1 автомобиль, 2002 г. - 1 автомобиль, 2003 г. - 2 автомобиля. На приобретение транспортных средств для противотуберкулезной службы области необходимо 7,01 млн.руб., в том числе один мусоровоз для ГУЗ ВОКПД им. Н.С. Похвисневой на сумму 0,5 млн.руб, один автомобиль УАЗ 452 для МУЗ ПКД на сумму 0,11 млн.руб., одна газель грузовая для ГУЗ ВОКПД им. Н.С. Похвисневой на сумму 0,4 млн.руб., одна газель пассажирская для ГУЗ ВОКПД им. Н.С. Похвисневой на сумму 0,4 млн.руб., 3 автомобиля Жигули 7 модели для ГУЗ ВОКПД им. Н.С. Похвисневой на сумму 0,36 млн.руб., 11 автомобилей Жигули 7 модели для ГУЗ ВОКПД им. Н.С. Похвисневой на сумму 0,96 млн.руб., 2 автомобиля УАЗ 452 для ГУЗ ВОКПД им. Н.С. Похвисневой на сумму 0,32 млн.руб., 4 автомобиля УАЗ 452 для ГУЗ ВОКПД им. Н.С. Похвисневой на сумму 0,44 млн.руб., 18 автомобилей УАЗ 452 для районных и межрайонных противотуберкулезных диспансеров на сумму 2,88 млн.руб., 4 автомобиля УАЗ 452 для противотуберкулезных санаториев на сумму 0,64 млн.руб. Для автоматизации обработки статистической, финансовой, бухгалтерской и медицинской информации в противотуберкулезных учреждениях Воронежской области необходимо дополнительно приобрести 68 компьютеров на сумму 4,786 млн.руб. Предполагаемое использование компьютеров приведено в приложении N 7 к карте. Расчет стоимости приобретения основных средств (медицинского, хозяйственного, общебольничного оборудования, транспортных средств, оргтехники) для противотуберкулезной службы области представлен в приложении N 6 к карте. В области ежегодно проводится работа по подготовке сестринских и врачебных кадров для противотуберкулезных учреждений и ЦРБ. Всего за 2003 г. подготовлено 33 врача и 49 медицинских сестер (2001 г. 34 врача и 63 медсестры, 2002 г. - 49 врачей и 51 медсестра). Стоимость обучения 1 врача, согласно прейскурантам, утвержденным ФУВ ВГМА, в 2003 г. составила 6900 руб. На подготовку кадров в 2005 г. - 2009 г. требуется 2,85 млн.руб. Лечение пациентов, состоящих на учете в противотуберкулезных учреждениях, осуществляется в соответствии с приказами Минздрава России от 21.03.2003 г. N 109 "О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации", от 13.02.2004 г. N 50 "О введении в действие учетной и отчетной документации мониторинга туберкулеза", методическими рекомендациями Минздрава России 2004 г. "Определение потребности в противотуберкулезных препаратах для лечения больных туберкулезом и проведения химиопрофилактики". На учете в противотуберкулезных учреждениях области на 01.01.2004 г. состоят: - 1365 впервые выявленных больных активным туберкулезом, нуждающихся в проведении стационарного лечения сроком не менее 180 дней (в течение этого времени в схему лечения включается не менее 5 противотуберкулезных препаратов) и последующем амбулаторном лечении сроком от 90 до 180 дней (курс лечения от 2 до 4 препаратов) - 4025 больных активным туберкулезом прошлых лет нуждаются в 2-кратной ежегодной госпитализации (весной и осенью) сроком на 60 дней для проведения поддерживающего лечения, также в стационарном лечении в периоды обострений; поддерживающее лечение в случае невозможности госпитализации может быть осуществлено в амбулаторных условиях - 2813 лиц, клинически излеченных от туберкулеза, нуждающихся в 2-кратной ежегодной профилактике в амбулаторных условиях (по 2 месяца весной и осенью) двумя противотуберкулезными препаратами - 6183 человека, находящихся в непосредственном контакте с бактериовыделителями (проживающих в одной квартире), которым ежегодно в течение двух месяце# амбулаторно необходимо проводить профилактическое лечение в амбулаторных условиях двумя противотуберкулезными препаратами - 13687 детей и подростков с "виражем" туберкулиновых проб, гиперэргической пробой Манту и нарастанием чувствительности к туберкулину, которым один раз в год осуществляется профилактическое лечение в сроки от 3 до 6 месяцев двумя противотуберкулезными препаратами. - В учреждения первичной лечебной сети области из противотуберкулезных учреждений переданы в 2004 г. на диспансерный учет 11507 лиц с остаточными посттуберкулезными изменениями, из них примерно 20,0 % (2 тысячи человек) ежегодно нуждаются в проведении профилактического лечения (стационарного или амбулаторного) во время острых респираторных заболевании#, обострений хронической патологии органов дыхания и других органов и систем. Расчет затрат на приобретение противотуберкулезных препаратов для стационарного лечения в сумме 165,7320 млн.руб. приведен в приложении N 8 к карте. Расчет затрат на приобретение противотуберкулезных препаратов для амбулаторного лечения в сумме 31,111 млн.руб. приведен в приложении N 9 к карте. Финансовое обеспечение санитарно-просветительной работы среди населения (выступления по радио, телевидению, выпуск санбюллетеней) составляет 0,1 млн.руб. в год, или 0,5 млн.руб. в год. Расчет затрат на приобретение дезсредств в сумме 216,855 млн.руб. представлен в приложении N 9 к карте. Для обеспечения вакцинации и ревакцинации необходимо 3,2075 млн.руб, для обеспечения туберкулино-диагностики - 2,02 млн.руб. Кроме того, на текущее содержание противотуберкулезных учреждений области, согласно смете расходов на 2004 г., с учетом коэффициента 1,08, необходимо 1263,368 млн. руб. Текущее содержание противотуберкулезных учреждений включает в себя следующие виды расходов: 1. Заработная плата. Заработная плата работников противотуберкулезных учреждений рассчитывается согласно приказа МЗ РФ от 15.10.1999 г. N 377 "Об утверждении Положения об оплате труда работников здравоохранения" с учетом приказа N 404 от 17 ноября 2002 г. "О внесении дополнений и изменений в Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 октября 1999 г. N 377" и приказа МЗ РФ от 24.04.2003 г. N 160 "О внесении изменений и дополнений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 октября 1999 г. N 377". 2. Начисления на заработную плату. Начисления на заработную плату рассчитываются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. 117-ФЗ. 3. Расходы на приобретение ГСМ. Расходы на приобретение ГСМ рассчитаны в соответствии с Руководящим документом Р3112194-0366-03 "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", утв. Минтрансом РФ 29.04.2003 г. 4. Питание больных. Расчет стоимости питания производится по приказу МЗ РФ от 05.08.2003 г. N 330 "О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации" 5. Приобретение медикаментов для лечения сопутствующей патологии у больных туберкулезом. Расчет потребности в жизненно необходимых препаратах и вспомогательных материалах согласно существующим стандартам лечения больных. 6. Командировочные расходы. Расчет производится по постановлению Правительства от 02.10.2002 г. N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета". 7. Оплата услуг связи. Оплата услуг связи рассчитывается исходя из потребностей учреждения и стоимости соответствующих услуг на данный период. 8. Коммунальные услуги. Расчет производится согласно тарифам на коммунальные услуги, утвержденными администрацией г. Воронежа (расчет платы за воду - по постановлению N 574 от 16.04.2004 г. администрации г. Воронежа; расчет платы за отопление производится согласно решению РЭК N 40/1 от 03.12.2005 г.; расчет платы за электроэнергию производится согласно решению РЭК N 42/1 от 19.12.2003 г.) 9. Прочие расходы. Прочие расходы рассчитаны исходя из потребностей учреждения и стоимости соответствующих материалов, работ и услуг на данный период. Расчет средств на текущее содержание противотуберкулезных кабинетов районов области в сумме 4,18 млн.руб. представлен в приложении N 9 к карте Исполнители программных мероприятий, поставщики оборудования отбираются на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 6 мая 1999 года N 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд". Таким образом, капитальные вложения в ценах 2004 г. за период с 2005 г. по 2009 г. составят 522,7055 млн. руб., в том числе строительство Борисоглебского санатория - 23,5 млн. руб., Калачеевского противотуберкулезного диспансера - 16,6 млн. руб. и Россошанского противотуберкулезного диспансера - 15,1 млн. руб., поликлинического отделения ГУЗ ВОКПД им. Н.С. Похвисневой - 105,4 млн. руб., продолжение строительства Хреновского противотуберкулезного санатория - 66 млн. руб.; реконструкция и капитальный ремонт противотуберкулезных учреждений Воронежской области - 60 млн. руб., приобретение основных средств (диагностического, лечебно-диагностического, лабораторного, операционно-анестезиологического, стерилизационного, дезинфекционного оборудования, санитарного автотранспорта, оргтехники для мониторинга туберкулеза и др.) - 226,2055 млн. руб.; подготовка проектно-сметной документации - 14,1 млн. руб. Прочие затраты период с 2005 г. по 2009 г. составят 1485,6735 млн. руб., в том числе затраты на подготовку кадров - 2,85 млн. руб., на приобретение противотуберкулезных препаратов для амбулаторного лечения больных - 31,111 млн. руб., на приобретение противотуберкулезных препаратов для стационарного лечения больных - 165,732 млн. руб., на обеспечение дезсредствами 16,855 млн., руб., на санитарно-просветительную работу среди населения - 0,5 млн. руб.,# на вакцинацию-ревакцинацию - 3,2075, туберкулино-диагностику - 2,05 млн. руб., на текущее содержание противотуберкулезных учреждений области - 1210,462 млн.руб., на текущее содержание муниципальной противотуберкулезной службы г. Воронежа - 48,726 млн.руб., на текущее содержание противотуберкулезных кабинетов общей лечебной сети Воронежской области - 4,18 млн.руб.

7. Финансирование (таблица 3) На реализацию программных мероприятий в 2005-2009 гг. требуется всего 2008,379 млн. руб., в том числе 2005 г. - 360,5734 млн. руб. из них средства федерального бюджета составят 40,24 млн., в том числе софинансирование по подпрограмме "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" Федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 гг.)" - 7 млн. руб. - строительно-монтажные работы; прямое бюджетное финансирование - 33,24 млн.руб. (приобретение противотуберкулезных препаратов - 33,06 млн. руб., вакцинация-ревакцинация - 0,18 млн. руб.), средства областного бюджета составят 222,532 млн. руб., в т.ч. по программе - 7,432 млн.руб. (строительство санатория "Хреновое" - 7 млн.руб., приобретение противотуберкулезных препаратов - 0,432 мдн.#руб.), прямое бюджетное финансирование согласно закону Воронежской области "Об областном бюджете на 2005 г."- 215,1 млн.руб. (строительно-монтажные работы - 7,8 млн.руб., приобретение основных средств - 0,5 млн. руб., подготовка кадров - 0,5 млн. руб, приобретение противотуберкулезных препаратов для амбулаторного лечения больных - 2 млн.руб., санитарно-просветительная работа среди населения - 0,1 млн.руб, туберкулино-диагностика - 0,4 млн.руб., текущее содержание противотуберкулезных учреждений - 202,8 млн.руб.), из них финансирование по разделу "Главное управление здравоохранения", строка "Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части" (код 055 09 01 4700000 327) - 205,145 млн.руб., строка "Поликлиники, амбулатории, диагностические центры" (код 055 09 01 4710000 327 ) - 4,85 млн.руб., строка "Санатории для больных туберкулезом" (код 055 09 01 4710000 327 ) - 5,105 млн.руб., средства местных бюджетов составят 74,4374 млн.руб. (строительно-монтажные работы - 3,0 млн.руб., приобретение основных средств - 13,8959 млн.руб, подготовка кадров - 0,35 млн.руб, приобретение противотуберкулезных препаратов для амбулаторного лечения больных - 4,871 млн.руб., обеспечение дезсредствами 2,251 млн.руб, туберкулино-диагностика - 0,01 млн.руб., вакцинация-ревакцинация - 0,4615 млн.руб., текущее содержание противотуберкулезных учреждений - 49,562 млн.руб.), внебюджетные средства составят 23,4 млн.руб. (приобретение основных средств - 1,3 млн.руб., разработка проектно-сметной документации - 9,7 млн.руб., обеспечение дезсредствами - 2,0 млн.руб, текущее содержание противотуберкулезных учреждений - 10,4 млн.руб.); 2006 г. - 396,5083 млн.руб из них средства федерального бюджета (прямое бюджетное финансирование) составят 35,972 млн.руб (2,6 млн.руб - строительно-монтажные работы, 0,132 млн.руб - приобретение основных средств, приобретение противотуберкулезных препаратов 33,06 млн.руб., вакцинация-ревакцинация - 0,18 млн.руб), средства областного бюджет# составят 280,8828 млн.руб., в том числе финансирование по программе - 39,1758 млн.руб. (строительно-монтажные работы - 21,4 млн.руб., приобретение основных средств - 13,3758 млн.руб, разработка проектно-сметной документации - 4,4 млн.руб.,#), (прямое бюджетное финансирование - 241,707 млн.руб) (подготовка кадров - 0,5 млн.руб, приобретение противотуберкулезных препаратов для амбулаторного лечения больных - 4 млн.руб., санитарно-просветительная работа среди населения - 0,1 млн.руб, вакцинация-ревакцинация 0,04 млн.руб., туберкулино-диагностика - 0,41 млн.руб. текущее содержание противотуберкулезных учреждений - 236,6570 млн.руб.), средства местных бюджетов составят 13,7285 млн.руб. (приобретение основных средств - 9,26 млн.руб, приобретение противотуберкулезных препаратов для амбулаторного лечения больных - 2,06 млн.руб., обеспечение дезсредствами 1,1510 млн.руб,#, вакцинация-ревакцинация - 0,4215 млн.руб., текущее содержание противотуберкулезных учреждений - 0,836 млн.руб.), внебюджетные средства составят 65,925 млн.руб. (строительно-монтажные работы - 52,7 млн.руб, приобретение основных средств - 0,825 млн.руб., обеспечение дезсредствами - 2,0 млн.руб. текущее содержание противотуберкулезных учреждений 10,4 млн.руб); 2007 г. - 456,394 млн.руб., из них средства федерального бюджета (прямое бюджетное финансирование) составят 50,1 млн.руб (6,86 млн.руб - строительно-монтажные работы, 10 млн.руб - приобретение основных средств, приобретение противотуберкулезных препаратов 33,06 млн.руб., вакцинация- ревакцинация - 0,18 млн.руб), средства областного бюджета - 328,2655, в том числе финансирование по программе - 83,1825 млн.руб (строительно- монтажные работы -38,44 млн.руб., приобретение основных средств - 44,7425 млн.руб.), прямое бюджетное финансирование -245,083 млн.руб. (подготовка кадров - 0,5 млн.руб, приобретение противотуберкулезных препаратов для амбулаторного лечения больных - 4 млн.руб., санитарно-просветительная работа среди населения - 0,1 млн.руб, вакцинация-ревакцинация 0,04 млн.руб.,# туберкулино-диагностика - 0,41 млн.руб. текущее содержание противотуберкулезных учреждений - 240,033 млн.руб.), средства местных бюджетов составят 12,9285 млн.руб. (приобретение основных средств - 8,46 млн.руб, приобретение противотуберкулезных препаратов для амбулаторного лечения больных - 2,06 млн.руб., обеспечение дезсредствами 1,1510 млн.руб,, вакцинация-ревакцинация - 0,4215 млн.руб., текущее содержание противотуберкулезных учреждений - 0,836 млн.руб.), внебюджетные средства составят 65,1 млн.руб.(строительно-монтажные работы - 52,7 млн.руб, обеспечение дезсредствами - 2,0 млн.руб. текущее содержание противотуберкулезных учреждений 10,4 млн.руб);,# 2008 г. - 401,1958 млн.руб. из них средства федерального бюджета (прямое бюджетное финансирование) составят 48,336 млн.руб (6,8 млн.руб - строительно-монтажные работы, 8,296 млн.руб - приобретение основных средств, приобретение противотуберкулезных препаратов 33,06 млн.руб., вакцинация-ревакцинация - 0,18 млн.руб), средства областного бюджета - 326,9913 млн.руб., в том числе финансирование по программе 81,9123 млн.руб (строительно-монтажные работы - 38,2 млн.руб., приобретение основных средств - 43,7123 млн.руб.), прямое бюджетное финансирование - 245,079 млн.руб. (подготовка кадров - 0,5 млн.руб, приобретение противотуберкулезных препаратов для амбулаторного лечения больных - 4 млн.руб., санитарно-просветительная работа среди населения - 0,1 млн.руб, вакцинация-ревакцинация 0,04 млн.руб., туберкулино-диагностика - 0,41 млн.руб., текущее содержание противотуберкулезных учреждений - 240,029 млн.руб.), средства местных бюджетов составят 12,1885 млн.руб. (приобретение основных средств - 7,72 млн.руб, приобретение противотуберкулезных препаратов для амбулаторного лечения больных - 2,06 млн.руб., обеспечение дезсредствами 1,151 млн.руб,, вакцинация-ревакцинация - 0,4215 млн.руб., текущее содержание противотуберкулезных учреждений - 0,836 млн.руб.), внебюджетные средства составят 13,68 млн.руб.( приобретение основных средств - 1,28 млн.руб., обеспечение дезсредствами - 2,0 млн.руб. текущее содержание противотуберкулезных учреждений 10,4 млн.руб); 2009 г. - 393,7075 млн.руб. из них средства федерального бюджета (прямое бюджетное финансирование) составят 46,776 млн.руб (5,18 млн.руб - строительно-монтажные работы, 8,356 млн.руб - приобретение основных средств, приобретение противотуберкулезных препаратов 33,06 млн.руб., вакцинация-ревакцинация - 0,18 млн.руб), средства областного бюджета -321,603 млн.руб., в том числе финансирование по программе 77,61 млн.руб. (строительно-монтажные работы - 31,72 млн.руб.,приобретение основных средств - 45,89 млн.руб,# ), прямое бюджетное финансирование - 243,993 млн.руб. (подготовка кадров - 0,5 млн.руб, приобретение противотуберкулезных препаратов для амбулаторного лечения больных - 4 млн.руб., санитарно-просветительная работа среди населения - 0,1 млн.руб, вакцинация-ревакцинация 0,04 млн.руб., туберкулино-диагностика - 0,41 млн.руб. текущее содержание противотуберкулезных учреждений - 243,993 млн.руб.), средства местных бюджетов составят 11,6285 млн.руб. (приобретение основных средств - 7,160 млн.руб, приобретение противотуберкулезных препаратов для амбулаторного лечения больных - 2,06 млн.руб., обеспечение дезсредствами 1,1510 млн.руб,,# вакцинация-ревакцинация - 0,4215 млн.руб., текущее содержание противотуберкулезных учреждений - 0,836 млн.руб.), внебюджетные средства составят 13,7 млн.руб. (приобретение основных средств - 1,3 млн.руб., обеспечение дезсредствами - 2,0 млн.руб. текущее содержание противотуберкулезных учреждений 10,4 млн.руб). Финансирование всех вышеперечисленных мероприятий планируется за счет безвозвратных бюджетных средств, в том числе на строительство и приобретение оборудования для введенных в эксплуатацию объектов, за счет средств федерального бюджета - 20%, 80% - за счет средств бюджета региона. Исполнители программных мероприятий, поставщики оборудования будут отбираться на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 6 мая 1999 года N 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд".

8. Возможные эффекты от реализации мероприятия (таблица 4) Реализация мероприятий позволит: - стабилизировать эпидемическую ситуацию, связанную с туберкулезом: снизить территориальную заболеваемость с 72,0 до 60,0; смертность с 13,9 до 10,0; болезненность с 225,0 до 190,0 на 100 тыс. населения; - выявлять при профосмотрах не менее 65% впервые заболевших туберкулезом; - увеличить с 75,0 % до 80,0 % выполнения плана охвата проверочными осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных 2 и более лет, в связи с этим - снизить в 2 раза числа запущенных выявляемых форм заболевания; - увеличить долю излеченных больных туберкулезом до 85 %; - снизить на 20,0 % первичный выход на инвалидность в связи с туберкулезом, обеспечить экономию средств, затрачиваемых на лечение и выплату пособий по больничным листам и инвалидности; - обеспечить проведение сезонных курсов поддерживающей терапии в стационарных условиях для пациентов с хроническими формами туберкулеза из Россошанского, Кантемировского и Ольховатского районов, повысить показатель госпитализации бактериовыделителей больных из этих районов с 60-70,0 % до уровня 90,0 %, снизить распространенность бациллярного туберкулеза с 85,0 до 70,0 на 100 тыс. населения; - соблюдать в противотуберкулезных учреждениях нормы санитарно - эпидемиологического режима для специализированных стационаров; - увеличить оборот туберкулезных коек до 4, 0 - повысить качество амбулаторно-поликлинической помощи, увеличить на 20,0 % количество клинико-лабораторных исследований - создать новые рабочие места: в 2005 г. - 15, в 2006 г. - 35, в 2007 г. - 65, в 2008 г. - 60, в 2009 г. - 45; - сохранить рабочие места: в 2005 г. - 40, в 2006 г. - 41, в 2007г. - 71, в 2008 г. - 41, в 2009 г. - 41; - социальный эффект составит всего 15,8515 млн.руб., в том числе в 2005 г. - 1,4064 млн.руб, в 2006 г. - 2,6285 млн.руб, в 2007 г. - 4,4429 млн.руб, в 2008 г.- 4,1405 млн.руб, в 2009 г. - 3,2333 млн.руб; - дополнительные платежи в бюджет составят 87,3130 млн.руб, в том числе в федеральный бюджет - 76,2994 млн.руб., в областной бюджет 5,5068 млн.руб., в местные бюджеты - 5,5068 млн.руб..

Таблица 1

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия
(в ценах 2004 года)

млн.рублей

NN	Статьи затрат	Всего	в том числе по годам
п/п			2005	2006	2007	2008	2009
			год	год	год	год	год
1	Капитальные вложения, всего:	522,7055	51,1959	104,6928	161,2025	106,0083	99,6060
	в том числе:
1.1	- строительно-монтажные работы	282,4000	25,8000	76,7000	98,0000	45,0000	36,9000
1.2	- приобретение основных средств, всего	226,2055	15,6959	23,5928	63,2025	61,0083	62,7060
	в том числе:
1.2.1	- оборудование (включая таможенные пошлины, монтаж и пуско-наладочные работы)	213,8065	15,0309	19,8878	60,3535	58,2083	60,3260
1.2.2	- транспортные средства	7,0100	0,6100	2,4300	1,4700	1,3100	1,1900
1.2.3	- прочие основные фонды	5,3890	0,0550	1,2750	1,3790	1,4900	1,1900
1.3	- другие затраты (разработка проектно-сметной документации и др.)	14,1000	9,7000	4,4000
2	Прочие затраты (арендные платежи, подготовка кадров, обновление программного обеспечения, услуги связи и др.)	1485,6735	309,3775	291,8155	295,1915	295,1875	294,1015
3	Итого по строкам (стр. 1+2+3)	2008,3790	360,5734	396,5083	456,3940	401,1958	393,7075

Таблица 2

Расшифровка затрат на реализацию мероприятия

млн.рублей

NNп/п	Наименование статьи затрат (из таблицы 1), наименование расходов	Стоимость	Сроки проведения (квартал, год)
			Дата начала	Дата окончания
1	Капитальные вложения, всего:	522,7055	I кв.2005	IV кв.2009
	в том числе:
1.1	- строительно-монтажные работы	282,4000	I кв.2005	IV кв.2009
1.1.1	Продолжение строительства Хреновского санатория	66,0000	I кв.2005	IV кв.2009
	Строительство столовой на 150 посадочных мест	11,0000	I кв.2005	IV кв.2005
	Строительство котельной	3,0000	I кв.2005	IV кв.2005
	Строительство прачечной	6,0000	I кв.2006	IV кв.2006
	Строительство бани	4,0000	I кв.2006	IV кв.2006
	Строительство овощехранилища	3,0000	I кв.2006	IV кв.2006
	Строительство корпуса N 2	13,0000	I кв.2007	IV кв.2007
	Строительство корпуса N 3	13,0000	I кв.2008	IV кв.2008
	Строительство корпуса N 4	13,0000	I кв.2009	IV кв.2009
1.1.2	Строительство Борисоглебского тубдиспансера	23,5000	I кв.2007	IV кв.2009
	Возведение корпуса диспансера	8,4000	I кв.2007	IV кв.2007
	Отделочные работы	13,6000	I кв.2008	IV кв.2009
	Строительство гаража на 3 бокса	1,5000	I кв.2009	IV кв.2009
1.1.3	Строительство Калачеевского диспансера	16,6000	I кв.2005	IV кв.2009
	Возведение корпуса диспансера	5,8000	I кв.2007	IV кв.2007
	Отделочные работы	9,3000	I кв.2008	IV кв.2009
	Строительство гаража на 3 бокса	1,5000	I кв.2009	IV кв.2009
1.1.4	Строительство Россошанского диспансера	15,1000	I кв.2007	IV кв.2008
	Возведение корпуса диспансера	7,1000	I кв.2007	IV кв.2007
	Отделочные работы	6,5000	I кв.2008	IV кв.2008
	Строительство гаража на 3 бокса	1,5000	I кв.2008	IV кв.2008
1.1.5	Строительство поликлинического отделения ГУЗ ВОКПД им. Н.С. Похвисневой	105,4000	I кв.2006	IV кв.2007
	Возведение корпуса поликлиники	48,7000	I кв.2006	IV кв.2006
	Отделочные работы	48,6000	I кв.2007	IV кв.2007
	Строительство 2-х переходов соединения здания стационара и поликлиники общей площадью 120 кв.м.	1,2000	I кв.2006	IV кв.2007
	Строительство гаражей для передвижных флюорографических установок общей площадью 857 кв.м.	6,9000	I кв.2006	IV кв.2007
1.1.6	Капитальный ремонт ГУЗ ВОКПД им. Н.С. Похвисневой	23,2000	I кв.2005	IV кв.2009
1.1.7	Капитальный ремонт межрайонных противотуберкулезных диспансеров	21,6000	I кв.2005	IV кв.2009
1.1.8	Капитальный ремонт противотуберкулезных санаториев	8,0000	I кв.2005	IV кв.2009
1.1.9	Капитальный ремонт МУЗ ПКД	3,0000	I кв.2005	IV кв.2005
1.2	- приобретение основных средств, всего	226,2055	I кв.2005	IV кв.2009
	в том числе:		I кв.2005	IV кв.2009
1.2.1	- оборудование (включая таможенные пошлины, монтаж и пуско-наладочные работы)	213,8065	I кв.2005	IV кв.2009
1.2.1.1	оборудование для оснащения Борисоглебского тубдиспансера	31,5000	I кв.2008	IV кв.2009
	оборудование для оснащения рентгенкабинета	10,2000	I кв.2008	IV кв.2009
	оборудование для оснащения лаборатории	3,5000	I кв.2008	IV кв.2009
	оборудование для оснащения пищеблока	5,4000	I кв.2008	IV кв.2009
	оборудование для оснащения прачечной	6,0000	I кв.2008	IV кв.2009
	доставка оборудования	0,8000	I кв.2008	IV кв.2009
	установка и монтаж оборудования	5,6000	I кв.2008	IV кв.2009
1.2.1.2	оборудование для оснащения Калачеевского тубдиспансера	24,0000	I кв.2008	IV кв.2009
	оборудование для оснащения рентгенкабинета	10,2000	I кв.2008	IV кв.2009
	оборудование для оснащения баклаборатории	1,7000	I кв.2008	IV кв.2009
	оборудование для оснащения пищеблока	2,2000	I кв.2008	IV кв.2009
	оборудование для оснащения прачечной	3,5000	I кв.2008	IV кв.2009
	доставка оборудования	0,8000	I кв.2008	IV кв.2009
	установка и монтаж оборудования	5,6000	I кв.2008	IV кв.2009
1.2.1.3	оборудование для оснащения Россошанского тубдиспансера	23,8000	I кв.2008	IV кв.2009
	оборудование для оснащения рентгенкабинета	10,2000	I кв.2008	IV кв.2009
	оборудование для оснащения баклаборатории	1,5000	I кв.2008	IV кв.2009
	оборудование для оснащения пищеблока	2,2000	I кв.2008	IV кв.2009
	оборудование для оснащения прачечной	3,5000	I кв.2008	IV кв.2009
	доставка оборудования	0,8000	I кв.2008	IV кв.2009
	установка и монтаж оборудования	5,6000	I кв.2008	IV кв.2009
1.2.1.4	Приобретение лечебно-диагностического оборудования	5,9590	I кв.2005	IV кв.2009
	бронхоскоп	2,2200	I кв.2005	IV кв.2009
	видеолапороскоп	0,0800	I кв.2007	IV кв.2007
	фиброартроскоп	0,2190	I кв.2008	IV кв.2008
	колонофиброскоп	0,3080	I кв.2007	IV кв.2007
	гастродуоденоскоп	0,2400	I кв.2005	IV кв.2008
	ультразвуковой диагностический сканер с 4 датчиками	2,2000	I кв.2007	IV кв.2007
	стационарный электрокардиограф	0,0750	I кв.2006	IV кв.2009
	переносной электрокардиограф	0,0250	I кв.2006	IV кв.2006
	фибробронхоскоп	0,1400	I кв.2008	IV кв.2008
	Ректоскоп	0,1500	I кв.2009	IV кв.2009
	Центрифуга ЦЛП	0,0030	I кв.2006	IV кв.2006
	Аппарат для наложения пневмоторакса	0,0010	I кв.2007	IV кв.2007
	Аппарат для проведения индуктотермии	0,0300	I кв.2006	IV кв.2006
	Электроотсос хирургический	0,0100	I кв.2007	IV кв.2007
	Аппарат для жесткой трахеобронхоскопии "Фриделя"	0,2300	I кв.2006	IV кв.2006
	фильтровальная установка	0,0200	I кв.2007	IV кв.2007
	Ингалятор наболазерный "Бореал, Омрон"	0,0080	I кв.2006	IV кв.2009
1.2.1.5	Приобретение операционно-анестезиологического оборудования	2,4000	I кв.2005	IV кв.2009
	дыхательный наркозный аппарат	2,4000	I кв.2005	IV кв.2009
1.2.1.6	приобретение лабораторного оборудования	5,9036	I кв.2005	IV кв.2009
	термостатсухожарочный	0,1800	I кв.2005	IV кв.2009
	ламинарные бокса	1,2940	I кв.2005	IV кв.2009
	вытяжной шкаф	0,1440	I кв.2005	IV кв.2009
	центрифуга	0,1360	I кв.2005	IV кв.2009
	свертыватель крови	0,7150	I кв.2005	IV кв.2009
	сухожарочный шкаф	0,1400	I кв.2005	IV кв.2009
	термокамеры с терморегуляторами	0,3550	I кв.2005	IV кв.2009
	термостат	0,2180	I кв.2005	IV кв.2009
	люминисцентный микроскоп	0,9240	I кв.2005	IV кв.2009
	люминисцентные лампы	0,3500	I кв.2005	IV кв.2009
	бактерицидная лампа стационарная	0,1100	I кв.2005	IV кв.2009
	бактерицидная лампа переносная	0,0620	I кв.2005	IV кв.2009
	встряхиватель	0,0190	I кв.2005	IV кв.2009
	автоклав	1,1200	I кв.2005	IV кв.2009
	микроскоп монокулярный БИОЛАН С-11	0,0230	I кв.2006	IV кв.2007
	аквадисцилятор	0,0090	I кв.2007	IV кв.2007
	счетчик форменных элементов крови	0,0076	I кв.2006	IV кв.2008
	суховоздушный шкаф	0,0200	I кв.2006	IV кв.2006
	термостат суховоздушный ТС-80М	0,0280	I кв.2006	IV кв.2007
	килориметр фотоэлектрический	0,0250	I кв.2008	IV кв.2008
	центрифуга лабораторная	0,0080	I кв.2007	IV кв.2007
	отсасыватель хирургический	0,0160	I кв.2007	IV кв.2008
1.2.1.7	Приобретение рентгено-диагностического оборудования	68,5515	I кв.2006	IV кв.2009
	Передвижная флюорографическая установка	21,0000	I кв.2005	IV кв.2009
	Рентген-диагностический аппарат на 2 рабочих места	12,5000	I кв.2005	IV кв.2009
	Рентген-диагностический аппарат на 3 рабочих места	15,0000	I кв.2007	IV кв.2007
	Компьютерный томограф	10,0000	I кв.2007	IV кв.2007
	Стационарный рентгено-диагностический комплекс на 3 раб.места с усилителем рентгеновского изображения "Межикс-Р"	2,5000	I кв.2009	IV кв.2009
	Стационарный рентгено-диагностический комплекс на 2 раб.места	2,5000	I кв.2006	IV кв.2009
	Передвижная флюорографическая установка на шасси ЗИЛ-131 "12 Ф-9" с камерами 100 мм	3,0000	I кв.2007	IV кв.2008
	Стационарная флюорографическая установка	2,0000	I кв.2006	IV кв.2006
	Шкаф сушильный для рентгеновской пленки	0,0030	I кв.2009	IV кв.2009
	Проявочная машина для листовой пленки "Оптимакс"	0,0030	I кв.2009	IV кв.2009
	Кассеты рентгеновские с зелеными экранами	0,0075	I кв.2008	IV кв.2008
	Танки проявочные	0,0200	I кв.2007	IV кв.2007
	Экраны флюорисцирующие для флюорографических аппаратов	0,0060	I кв.2006	IV кв.2009
	Флюороскопы для флюоропленки 100 мм	0,0120	I кв.2006	IV кв.2009
1.2.1.8	Приобретение лечебно-диагностического оборудования для МУЗ ПКД	0,4080	I кв.2005	IV кв.2009
	стационарный электрокардиограф	0,0250	I кв.2005	IV кв.2005
	Стоматологическая установка (рабочее место врача-стоматолога)	0,3000	I кв.2005	IV кв.2005
	Аппарат для наложения пневмоторакса	0,0010	I кв.2005	IV кв.2005
	Электроотсос хирургичекий	0,0120	I кв.2005	IV кв.2005
	Аппарат УФО "Юлия"	0,0050	I кв.2005	IV кв.2005
	Аппарат низкочастотный "Амплипульс" 4,4	0,0050	I кв.2005	IV кв.2005
	Закаточная машина электрическая полуавтомат	0,0600	I кв.2005	IV кв.2005
1.2.1.9	приобретение лабораторного оборудования для МУЗ ПКД	0,4819	I кв.2005	IV кв.2009
	Микроскоп монокулярный БИОЛАН С-11	0,0115	I кв.2005	IV кв.2005
	Микроскоп бинокулярный МИКМЕД	0,0150	I кв.2005	IV кв.2005
	Микроскоп микрометр БИОЛАН Р-15	0,0176	I кв.2005	IV кв.2005
	Аквадисцилятор	0,0090	I кв.2005	IV кв.2005
	Счетчик форменных элементов крови СФК-903	0,0038	I кв.2005	IV кв.2005
	Вытяжной шкаф лабораторный	0,0200	I кв.2005	IV кв.2005
	Термостат суховоздушный ТС-80М	0,0140	I кв.2005	IV кв.2005
	Колориметр фотоэлектрический	0,0250	I кв.2005	IV кв.2005
	Центрифуга лабораторная	0,0080	I кв.2005	IV кв.2005
	Отсасыватель хирургический	0,0080	I кв.2005	IV кв.2005
	Автоклав	0,1100	I кв.2005	IV кв.2005
	Для МУЗ ГП N 10 (люминисцентный микроскоп)	0,0600	I кв.2005	IV кв.2005
	Для БСМП (люминисцентный микроскоп)	0,0600	I кв.2006	IV кв.2006
	Для МУЗ ГП N 4 (люминисцентный микроскоп)	0,0600	I кв.2007	IV кв.2007
	Для МУЗ ГБ N 8 (люминисцентный микроскоп)	0,0600	I кв.2009	IV кв.2009
1.2.1.10	Приобретение рентгено-диагностического оборудования для МУЗ ПКД	9,5365	I кв.2005	IV кв.2009
	Передвижная флюорографическая установка на шасси ЗИЛ-131 "12 Ф-9" с камерами 100 мм	1,5000	I кв.2005	IV кв.2005
	Шкаф сушильный для рентгеновской пленки	0,0030	I кв.2005	IV кв.2005
	Проявочная машина для листовой пленки "Оптимакс"	0,0030	I кв.2005	IV кв.2005
	Кассеты рентгеновские с зелеными экранами	0,0075	I кв.2005	IV кв.2005
	Танки проявочные	0,0200	I кв.2005	IV кв.2005
	Флюороскопы для флюоропленки 100 мм	0,0030	I кв.2005	IV кв.2005
	Стационарная малодозная флюорографическая установка: МУЗ ГП N 1 Поликлиника N 2 МУЗ ГП N 19 МУЗ ГП N 3 МУЗ ГП N 15 МУЗ ГП N 7	8,0000	I кв.2005	IV кв.2009
1.2.1.11	Приобретение стационарных флюорографов для районов области	40,4000	I кв.2005	IV кв.2009
	Аннинский район	2,6000	I кв.2009	IV кв.2009
	Бобровский район	2,6000	I кв.2005	IV кв.2009
	Борисоглебский район	2,6000	I кв.2007	IV кв.2007
	Бутурлиновский район	2,6000	I кв.2009	IV кв.2009
	Грибановский район	1,6000	I кв.2005	IV кв.2005
	Калачеевский район	1,6000	I кв.2009	IV кв.2009
	Каменский район	1,6000	I кв.2008	IV кв.2008
	Каширский район	1,6000	I кв.2008	IV кв.2008
	Лискинский район	2,6000	I кв.2005	IV кв.2005
	Новоусманский район	2,6000	I кв.2005	IV кв.2005
	Новохоперский район	1,6000	I кв.2006	IV кв.2006
	Острогоржский район#	2,6000	I кв.2005	IV кв.2005
	Павловский район	2,6000	I кв.2008	IV кв.2008
	Панинский район	1,6000	I кв.2007	IV кв.2007
	Петропаловский район	1,6000	I кв.2006	IV кв.2006
	Поворинский район	1,6000	I кв.2005	IV кв.2005
	Рамонский район	2,6000	I кв.2006	IV кв.2006
	Россошанский район	2,6000	I кв.2006	IV кв.2006
	Хохольский район	1,6000	I кв.2008	IV кв.2008
1.2.1.12	Приобретение физиотерапевтического оборудования	0,1685	I кв.2005	IV кв.2006
	Стационарная ультро#-звуковая ингаляционная установка 10-местная	0,1200	I кв.2006	IV кв.2006
	Аппарат для гальванизации	0,0030	I кв.2005	IV кв.2006
	Аппарат для УВЧ-терапии	0,0220	I кв.2005	IV кв.2006
	Аппарат для магнитотерапии	0,0180	I кв.2005	IV кв.2005
	Аппарат ультрозвуковой# терапии УЗТ 101-Ф	0,0055	I кв.2005	IV кв.2005
1.2.1.13	Приобретение стерилизационного оборудования	0,5440	I кв.2005	IV кв.2009
	Стерилизатор воздушный ГП-80	0,0240	I кв.2005	IV кв.2006
	Стерилизатор воздушный ГП-40	0,0450	I кв.2005	IV кв.2009
	Стерилизатор паровой ВК-75 (автоклав)	0,1800	I кв.2006	IV кв.2009
	Стерилизатор паровой ВК-80	0,2100	I кв.2007	IV кв.2009
	Шкаф ШШС-100	0,0850	I кв.2005	IV кв.2009
1.2.1.14	Приобретение дезенфекционного# оборудования	0,1535	I кв.2005	IV кв.2009
	Облучатель передвижной	0,0175	I кв.2005	IV кв.2009
	ОБП-450 , 3х30	0,0600	I кв.2005	IV кв.2009
	Облучатель настенный	0,0760	I кв.2005	IV кв.2008
1.2.2	- транспортные средства	7,0100	I кв.2005	IV кв.2009
1.2.2.1	Санитарный автотранспорт для противотуберкулезных учреждений области	6,9000	I кв.2005	IV кв.2009
	Газель грузовая	0,4000	I кв.2005	IV кв.2006
	Мусоровоз	0,5000	I кв.2009	IV кв.2009
	УАЗ 452	4,2800	I кв.2005	IV кв.2009
	Газель пассажирская	0,4000	I кв.2005	IV кв.2006
	Жигули 7 модели	1,3200	I кв.2005	IV кв.2009
1.2.2.2	Санитарный автотранспорт (автомобиль УАЗ 452) для МУЗ ПКД	0,1100	I кв.2005	IV кв.2005
1.2.3	- прочие основные фонды	5,3890	I кв.2005	IV кв.2009
1.2.3.1	Компьютер с принтером для ГУЗ ВОКПД им. Н.С. Похвисневой	4,7860	I кв.2005	IV кв.2009
1.2.3.2	Компьютер с принтером для МУЗ ПКД	0,0300	I кв.2005	IV кв.2005
1.2.3.3	Оборудование для прачечной ГУЗ ВОКПД им. Н.С. Похвисневой	0,5230	I кв.2006	IV кв.2009
	Стиральная машина	0,4500	I кв.2007	IV кв.2008
	Оборудование для пищеблока	0,0730	I кв.2006	IV кв.2009
1.2.3.4	Оборудование для пищеблока МУЗ ПКД	0,0500	I кв.2005	IV кв.2005
1.3	- другие затраты (разработка проектно-сметной документации и др.)	14,1000	I кв.2005	IV кв.2006
1.3.1	Подготовка проектно-сметной документации для строительства Борисоглебского санатория	1,7000	I кв.2005	IV кв.2006
1.3.2	Подготовка проектно-сметной документации для строительства Калачеевского диспансера	1,2000	I кв.2005	IV кв.2006
1.3.3	Подготовка проектно-сметной документации для строительства Россошанского диспансера	1,5000	I кв.2005	IV кв.2006
1.3.4	Подготовка проектно-сметной документации для строительства поликлинического отделения гУЗ# ВОКПД им. Н.С. Похвисневой	9,7000	I кв.2005	IV кв.2005
2	Прочие затраты (арендные платежи, подготовка кадров, обновление программного обеспечения, услуги связи и др.)	1485,6735	I кв.2005	IV кв.2005
2.1	Подготовка кадров для ГУЗ ВОКПД им. Н.С. Похвисневой	2,5000	I кв.2005	IV кв.2009
2.2	Подготовка кадров для МУЗ ПКД	0,3500	I кв.2005	IV кв.2005
2.3	Приобретение противотуберкулезных препаратов для стационарного лечения больных	165,7320	I кв.2005	IV кв.2009
2.4	Приобретение противотуберкулезных препаратов для амбулаторного лечения больных	31,1110	I кв.2005	IV кв.2009
2.5	Обеспечение дезсредствами	16,8550	I кв.2005	IV кв.2009
2.6	Санитарно-просветительная работа среди населения	0,5000	I кв.2005	IV кв.2009
2.7	Вакцинация, ревакцинация	3,2075	I кв.2005	IV кв.2009
2.8	Туберкулино-диагностика	2,0500	I кв.2005	IV кв.2009
2.9	Текущее содержание противотуберкулезных учреждений области	1210,4620	I кв.2005	IV кв.2009
	Заработная плата	570,7040	I кв.2005	IV кв.2009
	Начисления на заработную плату	193,2100	I кв.2005	IV кв.2009
	Расходы на приобретение ГСМ	25,1170	I кв.2005	IV кв.2009
	Расходы на приобретение продуктов питания	136,1980	I кв.2005	IV кв.2009
	Расходы на приобретение медикаментов для лечения сопутствующей патологии у туберкулезных больных	123,5400	I кв.2005	IV кв.2009
	Командировочные расходы	6,7140	I кв.2005	IV кв.2009
	Оплата услуг связи	5,2400	I кв.2005	IV кв.2009
	Коммунальные платежи	111,6860	I кв.2005	IV кв.2009
	Прочие расходы	38,0530	I кв.2005	IV кв.2009
2.10	Текущее содержание районов области	4,1800	I кв.2005	IV кв.2009
2.11	Текущее содержание МУЗ ПКД	48,7260	I кв.2005	IV кв.2009
	Заработная плата	28,8670	I кв.2005	IV кв.2009
	Начисления на заработную плату	7,5050	I кв.2005	IV кв.2009
	Расходы на приобретение ГСМ	0,3200	I кв.2005	IV кв.2009
	Расходы на приобретение продуктов питания	6,1300	I кв.2005	IV кв.2009
	Расходы на приобретение медикаментов для лечения сопутствующей патологии у туберкулезных больных	0,4000	I кв.2005	IV кв.2009
	Командировочные расходы	0,0120	I кв.2005	IV кв.2009
	Оплата услуг связи	0,1330	I кв.2005	IV кв.2009
	Коммунальные платежи	3,7220	I кв.2005	IV кв.2009
	Прочие расходы	1,6370	I кв.2005	IV кв.2009
3	Итого по строкам (стр. 1+2+3)	2008,3790	I кв.2005	IV кв.2009

Таблица 3

Источники финансирования

млн. рублей

NN п/п	Наименование источников финансирования	Всего	в том числе по годам
1	Безвозвратные бюджетные средства, всего	1826,5740	2005	2006	2007	2008	2009
			337,1734	330,5833	391,2940	387,5158	380,0075
	в том числе:
	- федеральный бюджет	221,4240	40,2400	35,9720	50,1000	48,3360	46,7760
	- областной бюджет	1480,2746	222,5320	280,8828	328,2655	326,9913	321,6030
	- местные бюджеты	124,8754	74,4014	13,7285	12,9285	12,1885	11,6285
2	Безвозвратные средства из других источников, всего	181,8050	23,4000	65,9250	65,1000	13,6800	13,7000
3	Итого	2008,3790	360,5734	396,5083	456,3940	401,1958	393,7075

Таблица 4

Ожидаемая эффективность реализации мероприятия

NN п/п	Социальная направленность мероприятия	Ожидаемые эффекты от реализации
1.	Содействие занятости населения	1. Создание новых рабочих мест: в 2005 г. - 15, в 2006 г. - 35, в 2007 г. - 65, в 2008 г.- 60, в 2009 г. - 45, в т.ч. а)в организации-заявителе: - 0; б) в том числе в организациях-смежниках: всего в 2005 г. - 15, в 2006 г. - 35, в 2007 г. - 65, в 2008 г. - 60, в 2009 г.- 45, в том числе временных - 0; - среднемесячная зарплата составит 4000 рублей; - сумма начисленного единого социального налога 2745600 рублей. 2. Сохранение рабочих мест: в 2005 г.- 40, в 2006 г. - 41, в 2007 г. - 41, в 2008 г.- 41, в 2009 г. - 41; а)в организации-заявителе: - 0; б) в том числе в организациях-смежниках: всего в 2005 г.- 41, в 2006 г. - 41, в 2007 г. - 41, в 2008 г.- 41, в 2009 г. - 412, в том числе временных - 0; - среднемесячная зарплата составит 4000 рублей; - сумма начисленного единого социального налога 2545920 рублей.
2.	Развитие системы здравоохранения	- стабилизировать эпидемическую ситуацию, связанную с туберкулезом: снизить территориальную заболеваемость с 72,0 до 60,0; смертность с 13,9 до 10,0; болезненности с 225,0 до 190,0 на 100 тыс. населения; - выявлять при профосмотрах не менее 65% впервые заболевших туберкулезом; - увеличить с 75,0 % до 80,0 % выполнения плана охвата проверочными осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных 2 и более лет, в связи с этим - снизить в 2 раза числа запущенных выявляемых форм заболевания; - увеличить долю излеченных больных туберкулезом до 85 %; - снизить на 20,0 % первичный выход на инвалидность в связи с туберкулезом, обеспечить экономию средств, затрачиваемых на лечение и выплату пособий по больничным листам и инвалидности; - обеспечить проведение сезонных курсов поддерживающей терапии в стационарных условиях для пациентов с хроническими формами туберкулеза из Россошанского, Кантемировского и Ольховатского районов, повысить показатель госпитализации бактериовыделителей больных из этих районов с 60-70,0 % до уровня 90,0 %, снизить распространенность бациллярного туберкулеза с 85,0 до 70,0 на 100 тыс. населения; - соблюдать в противотуберкулезных учреждениях нормы санитарно - эпидемиологического режима для специализированных стационаров; - увеличить оборот туберкулезных коек до 4,0 - повысить качество амбулаторно-поликлинической помощи, увеличить на 20,0 % количество клинико-лабораторных исследований
3.	Бюджетный эффект	Сумма дополнительных платежей в бюджеты составят 87,313 млн.руб, в том числе - в федеральный бюджет - 76,2994 млн.руб., - в областной бюджет 5,5068 млн.руб., - в местные бюджеты - 5,5068 млн.руб.
4.	Социальный эффект	Единый социальный налог составит -5,2915 млн.руб. Сумма фонда оплаты труда составит (по новым рабочим местам) - 10,56 млн.руб. Общая сумма социального эффекта -15,8515 млн.руб. в т.ч. по годам: 2005 г.- 1,4064 млн.руб.; 2006 г.- 2,6285 млн.руб.; 2007 г.- 4,4429 млн.руб.; 2008 г.- 4,1405 млн.руб.; 2009 г.- 3,2333 млн.руб.

Главный врач "ГУЗ ВОКПД им. Н.С. Похвисневой"

С.В. Корниенко

Заместитель главного врача по экономике

Л.И. Кривякина

печать

"19" мая 2005 г.

Приложение N 1

Строительство противотуберкулезного санатория "Хреновое"
(млн.руб. в ценах 2004 г.)

N	Наименование мероприятия	Всего	2005	2006	2007	2008	2009
1	Строительство противотуберкулезного санатория "Хреновое"	66	14	13	13	13	13
	Итого:	66	14	13	13	13	13

Приложение N 2

Расчет
стоимости подготовки проектно-сметной документации,
строительства и оснащения Россошанского
противотуберкулезного диспансера (млн. руб. в ценах 2004 г.)

	Наименование расходов	Всего	В т.ч. по годам
			2005	2006	2007	2008	2009
1.	Строительство стационарного отделения на 50 коек, поликлин. на 60 коек посещение в смену и гаража общ. площадью 150м2 на 3 бокса	15,1	-	-	7,1	8	-
	стационар 50 к. х 7м2 х 2х12000=8,4 млн. руб., поликлиника 60х3,6х2х12000=5,2	13,6	-	-	7,1	6,5	-
	гараж 150м2 х 10000=1,5 млн. руб. всего	1,5	-	-	-	1,5	-
2.	Приобретение оборудования для оснащения:	17,4	-	-	-	8,6	8,8
2.1.	Рентген кабинета	10,2	-	-	-	5,1	5,1
2.2.	Баклаборатории	1,5	-	-	-	0,7	0,8
2.3	Пищеблока	2,2	-	-	-	1,1	1,1
2.4.	Прачечной	3,5	-	-	-	1,7	1,8
3.	Подготовка проектно-сметной документации	1,5		1,5	-	-	-
	Итого	3,4	0,7	0,8	7,1	16,7	8,8
4.	Доставка оборудования	0,8	-	-	-	0,4	0,4
5.	Установка и монтаж оборудования	5,6	-	-	-	2,8	2,8
	Всего в т.ч.	40,4	0,7	0,8	7,1	19,9	12,0
	Областной бюджет	33,6	0,7	0,8	5,5	16,5	10,2
	Федеральный бюджет	6,8	-	-	1,6	3,4	1,8
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-

Приложение N 3

Расчет
стоимости подготовки проектно-сметной документации,
строительства и оснащения Борисоглебского
противотуберкулезного диспансера (млн.руб. в ценах 2004 г.)

	Наименование статей	Всего	В том числе по годам
			2005	2006	2007	2008	2009
1.	Строительство диспансера на 100 коек, Всего 23,5 млн.руб.	23,5	-	-	8,4	7,6	7,5
	Поликлиники на 60 посещений площадью 150 м2 :100 коекх7х2х14000=212000 полик.60 посещ.х3,6х2х12000=5,2 млн.р.	22			8,4	7,6	6
	гараж на 3 бокса общ. .гараж 150х10000=1,5 т.р	1,5					1,5
2.	Приобретение оборудования для оснащения	25,1	-	-	-	12,5	12,6
2.1.	рентгенкабинета	10,2	-	-	-	5,1	5,1
2.2.	лаборатории	3,5	-	-	-	1,7	1,8
2.3.	пищеблока	5,4	-	-	-	2,7	2,7
2.4.	прачечной	6,0	-	-	-	3	3
3.	Подготовка проектно-сметной документации	1,7		1,7	-	-	-
	Итого в том числе	50,3	0,7	1,0	8,4	20,1	20,1
4.	Доставка оборудования	0,8	-	-	-	0,4	0,4
5.	Установка и монтаж оборудования	5,6	-	-	-	2,8	2,8
	Всего в том числе	56,7	0,7	1,0	8,4	23,3	23,3
	Областной бюджет	45,4	0,7	1	6,7	18,5	18,5
	Федеральный бюджет	11,3	-	-	1,7	4,8	4,8
	Внебюджетные источ.	-	-	-	-	-	-

Приложение N 4

Расчет
стоимости подготовки проектно-сметной документации,
строительства и оснащения Калачеевского противотуберкулезного
диспансера (в млн.руб. в ценах 2004 г.)

		Всего	В том числе по годам
			2005	2006	2007	2008	2009
1.	Строительство диспансера на 90 коек	16,6	-	-	5,8	5,4	5,4
	Строительство диспансера 90х7х2х1200=15,1 млн.руб	15,1			5,8	5,4	3,9
	гаражей на 3 блока площ.150м 2 х10000=1,5 млн.руб.	1,5					1,5
2.	Приобретение оборудования для оснащения	17,6	-	-	-	8,8	8,8
2.1.	рентгенкабинета	10,2	-	-	-	5,1	5,1
2.2.	баклаборатории	1,7	-	-	-	0,9	0,8
2.3.	пищеблока	2,2	-	-	-	1,1	1,1
2.4.	прачечной	3,5	-	-	-	1,7	1,8
3.	Подготовка проектно-сметной документации	1,2		1,2	-	-	-
	Итого в том числе	35,4	0,6	0,6	5,8	14,2	14,2
4.	Доставка оборудования	0,8	-	-	-	0,4	0,4
5.	Установка и монтаж оборудования	5,6	-	-	-	2,8	2,8
	Всего	41,8	0,6	0,6	5,8	17,4	17,2
	В том числе областной бюджет	35,3	0,6	0,6	4,9	14,6	14,6
	Федеральный бюджет	6,5	-	-	0,9	2,8	2,8
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-

Приложение N 5

Расчет
стоимости подготовки проектно-сметной
документации и строительства поликлинического отделения
ГУЗ ВОКПД имени Н.С. Похвисневой (млн.руб. в ценах 2004 г.)

N	Наименование мероприятий	Стоим. Всего	В том числе по годам
			2005	2006	2007	2008	2009
1.	Строительство поликлинического отделения ГУЗ ВОКПД	105,4		52,7	52,7
1.#	Строительство поликлинического отделения ГУЗ ВОКПД общей площадью 4054 м2 на 228 посещений 4054 м2х2х12000=97,3	97,3	-	48,7	48,6	-	-
1.2.	Строительство 2х переходов, соединения здания стационара и поликлиники общей площадью 120 м2х10000=1,2	1,2	-	0,6	0,6	-	-
1.3.	Строительство гаражей для передвижных флюорографических установок общей площадью 857 м2х8000=6,9	6,9	-	3,4	3,5	-	-
2.	Подготовка проектно-сметной документации	9,7		-	-	-	-
	Всего в том числе областной бюджет федеральный бюджет внебюджетные средства	115,1 - - 115,1	9,7 - - 9,7	52,7 - - 52,7	52,7 - - 52,7	- - - -	- - - -

Приложение N 6

Расчет
стоимости приобретения основных средств для противотуберкулезной
службы Воронежской области (млн.руб. в ценах 2004 г.)

N п/п	Наименование оборудования	К-во	Стоимость	Всего
				ОБ	ФБ	МБ	ПР	Всего
1.	- приобретение основных средств, всего			148,2206	26,784	46,4959	4,705	226,2055
	в том числе:			0
1.1.	- оборудование (включая таможенные пошлины, монтаж и пуско-наладочные работы)			136,0116	26,784	46,3309	4,68	213,8065
1.1.1.	оборудование для оснащения Борисоглебского тубдиспансера			25,2	6,3	0	0	31,5
	оборудование для оснащения рентгенкабинета			8,16	2,04	0	0	10,2
	оборудование для оснащения лаборатории			2,8	0,7	0	0	3,5
	оборудование для оснащения пищеблока			4,32	1,08	0	0	5,4
	оборудование для оснащения прачечной			4,8	1,2	0	0	6
	доставка оборудования			0,64	0,16	0	0	0,8
	установка и монтаж оборудования			4,48	1,12	0	0	5,6
1.1.2.	оборудование для оснащения Калачеевского тубдиспансера			19,2	4,8	0	0	24
	оборудование для оснащения рентгенкабинета			8,16	2,04	0	0	10,2
	оборудование для оснащения баклаборатории			1,36	0,34	0	0	1,7
	оборудование для оснащения пищеблока			1,76	0,44	0	0	2,2
	оборудование для оснащения прачечной			2,8	0,7	0	0	3,5
	доставка оборудования			0,64	0,16	0	0	0,8
	установка и монтаж оборудования			4,48	1,12	0	0	5,6
1.1.3	оборудование для оснащения Россошанского тубдиспансера			19,04	4,76	0	0	23,8
	оборудование для оснащения рентгенкабинета			8,16	2,04	0	0	10,2
	оборудование для оснащения баклаборатории			1,2	0,3	0	0	1,5
	оборудование для оснащения пищеблока			1,76	0,44	0	0	2,2
	оборудование для оснащения прачечной			2,8	0,7	0	0	3,5
	доставка оборудования			0,64	0,16	0	0	0,8
	установка и монтаж оборудования			4,48	1,12	0	0	5,6
1.1.4	Приобретение лечебно-диагностического оборудования			5,959	0	0	0	5,959
	бронхоскоп	6	0,370	2,22	0	0	0	2,22
	видеолапороскоп	1	0,080	0,08	0	0	0	0,08
	фиброартроскоп	1	0,219	0,219	0	0	0	0,219
	колонофиброскоп	1	0,308	0,308	0	0	0	0,308
	гастродуоденоскоп	2	0,120	0,24	0	0	0	0,24
	ультразвуковой диагностический сканер 4 датчиками	1	2,200	2,2	0	0	0	2,2
	стационарный электрокардиограф	3	0,025	0,075	0	0	0	0,075
	переносной электрокардиограф	1	0,025	0,025	0	0	0	0,025
	фибробронхоскоп	1	0,140	0,14	0	0	0	0,14
	Ректоскоп	1	0,150	0,15	0	0	0	0,15
	Центрифуга ЦЛП	1	0,003	0,003	0	0	0	0,003
	Аппарат для наложения пневмоторакса	1	0,001	0,001	0	0	0	0,001
	Аппарат для проведения индуктотермии	1	0,030	0,03	0	0	0	0,03
	Электроотсос хирургический	1	0,010	0,01	0	0	0	0,01
	Аппарат для жесткой трахеобронхоскопии "Фриделя"	1	0,230	0,23	0	0	0	0,23
	фильтровальная установка	1	0,020	0,02	0	0	0	0,02
	Ингалятор наболазерный "Бореал, Омрон"	4	0,002	0,008	0	0	0	0,008
1.1.5	Приобретение операционно-анестезиологического оборудования			2,4	0	0	0	2,4
	дыхательный наркозный аппарат	4	0,600	2,4	0	0	0	2,4
1.1.6	приобретение лабораторного оборудования			4,9796	0,924	0	0	5,9036
	термостат сухожарочный	15	0,012	0,18	0	0	0	0,18
	ламинарные бокса	17	0,076	1,294	0	0	0	1,294
	вытяжной шкаф	8	0,018	0,144	0	0	0	0,144
	центрифуга	12	0,011	0,136	0	0	0	0,136
	свертыватель крови	13	0,055	0,715	0	0	0	0,715
	сухожарочный шкаф	14	0,010	0,14	0	0	0	0,14
	термокамеры с терморегуляторами	10	0,036	0,355	0	0	0	0,355
	термостат	18	0,012	0,218	0	0	0	0,218
	люминисцентный микроскоп	7	0,132	0	0,924	0	0	0,924
	люминисцентные лампы	35	0,010	0,35	0	0	0	0,35
	бактерицидная лампа стационарная	36	0,003	0,11	0	0	0	0,11
	бактерицидная лампа переносная	15	0,004	0,062	0	0	0	0,062
	встряхиватель	12	0,002	0,019	0	0	0	0,019
	автоклав	18	0,062	1,12	0	0	0	1,12
	микроскоп монокулярный БИОЛАН С-11	2	0,012	0,023	0	0	0	0,023
	аквадисцилятор	1	0,009	0,009	0	0	0	0,009
	счетчик форменных элементов крови	2	0,004	0,0076	0	0	0	0,0076
	суховоздушный шкаф	1	0,020	0,02	0	0	0	0,02
	термостат суховоздушный ТС-80М	2	0,014	0,028	0	0	0	0,028
	килориметр фотоэлектрический	1	0,025	0,025	0	0	0	0,025
	центрифуга лабораторная	1	0,008	0,008	0	0	0	0,008
	отсасыватель хирургический	2	0,008	0,016	0	0	0	0,016
1.1.7	Приобретение рентгено-диагностического оборудования			58,5515	10	0	0	68,5515
	Передвижная флюорографическая установка	6	3,500	21	0	0	0	21
	Рентген-диагностический аппарат на 2 рабочих места	5	2,500	12,5	0	0	0	12,5
	Рентген-диагностический аппарат на 3 рабочих места	3	5,000	15	0	0	0	15
	Компьютерный томограф	1	10,000	0	10	0	0	10
	Стационарный рентгено-диагностический комплекс на 3 раб. места с усилителем рентгеновского изображения "Межикс-Р"	1	2,500	2,5	0	0	0	2,5
	Стационарный рентгено-диагностический комплекс на 2 раб. места	1	2,500	2,5	0	0	0	2,5
	Передвижная флюорографическая установка на шасси ЗИЛ-131 "12 Ф-9" с камерами 100 мм	2	1,500	3	0	0	0	3
	Стационарная флюорографическая установка	1	2,000	2	0	0	0	2
	Шкаф сушильный для рентгеновской пленки	1	0,003	0,003	0	0	0	0,003
	Проявочная машина для листовой пленки "Оптимакс"	1	0,003	0,003	0	0	0	0,003
	Кассеты рентгеновские с зелеными экранами	50	0,000	0,0075	0	0	0	0,0075
	Танки проявочные	1	0,020	0,02	0	0	0	0,02
	Экраны флюорисцирующие для флюорографических аппаратов	4	0,002	0,006	0	0	0	0,006
	Флюороскопы для флюоропленки 100 мм	8	0,002	0,012	0	0	0	0,012
1.1.8	Приобретение лечебно-диагностического оборудования для МУЗ ПКД			0	0	0,408	0	0,408
	стационарный электрокардиограф	1	0,025	0	0	0,025	0	0,025
	Стоматологическая установка (рабочее место врача-стоматолога)	1	0,300	0	0	0,3	0	0,3
	Аппарат для наложения пневмоторакса	1	0,001	0	0	0,001	0	0,001
	Электроотсос хирургичекий	1	0,012	0	0	0,012	0	0,012
	Аппарат УФО "Юлия"	1	0,005	0	0	0,005	0	0,005
	Аппарат низкочастотный "Амплипульс" 4,4	1	0,005	0	0	0,005	0	0,005
	Закаточная машина электрическая полуавтомат	1	0,060	0	0	0,06	0	0,06
1.1.9	приобретение лабораторного оборудования для МУЗ ПКД			0	0	0,4819	0	0,4819
	Микроскоп монокулярный БИОЛАН С-11	1	0,012	0	0	0,0115	0	0,0115
	Микроскоп бинокулярный МИКМЕД	1	0,015	0	0	0,015	0	0,015
	Микроскоп микрометр БИОЛАН Р-15	1	0,018	0	0	0,0176	0	0,0176
	Аквадисцилятор	1	0,009	0	0	0,009	0	0,009
	Счетчик форменных элементов крови СФК-903	1	0,004	0	0	0,0038	0	0,0038
	Вытяжной шкаф лабораторный	1	0,020	0	0	0,02	0	0,02
	Термостат суховоздушный ТС-80М	1	0,014	0	0	0,014	0	0,014
	Колориметр фотоэлектрический	1	0,025	0	0	0,025	0	0,025
	Центрифуга лабораторная	1	0,008	0	0	0,008	0	0,008
	Отсасыватель хирургический	1	0,008	0	0	0,008	0	0,008
	Автоклав	1	0,110	0	0	0,11	0	0,11
	Для МУЗ ГП N 10 (люминисцентный микроскоп)	1	0,060	0	0	0,06	0	0,06
	Для БСМП (люминисцентный микроскоп)	1	0,060	0	0	0,06	0	0,06
	Для МУЗ ГП N 4 (люминисцентный микроскоп)	1	0,060	0	0	0,06	0	0,06
	Для МУЗ ГБ N 8 (люминисцентный микроскоп)	1	0,060	0	0	0,06	0	0,06
1.1.10	Приобретение рентгено-диагностического оборудования для МУЗ ПКД			0	0	9,5365	0	9,5365
	Передвижная флюорографическая установка на шасси ЗИЛ-131 "12 Ф-9" с камерами 100 мм	1	1,500	0	0	1,5	0	1,5
	Шкаф сушильный для рентгеновской пленки	1	0,003	0	0	0,003	0	0,003
	Проявочная машина для листовой пленки "Оптимакс"	1	0,003	0	0	0,003	0	0,003
	Кассеты рентгеновские с зелеными экранами	50	0,000	0	0	0,0075	0	0,0075
	Танки проявочные	1	0,020	0	0	0,02	0	0,02
	Флюороскопы для флюоропленки 100 мм	2	0,002	0	0	0,003	0	0,003
	Стационарная малодозная флюорографическая установка:	5	1,600	0	0	8	0	8
	МУЗ ГП N 1 Поликлиника N 2
	МУЗ ГП N 19
	МУЗ ГП N 3
	МУЗ ГП N 15
	МУЗ ГП N 7
1.1.11	Приобретение стационарных флюорографов для районов области			0	0	35,72	4,68	40,4
	Аннинский район	1	2,600	0	0	2,6	0	2,6
	Бобровский район	1	2,600	0	0	1,3	1,3	2,6
	Борисоглебский район	1	2,600	0	0	2,6	0	2,6
	Бутурлиновский район	1	2,600	0	0	2,6	0	2,6
	Грибановский район	1	1,600	0	0	1,6	0	1,6
	Калачеевский район	1	1,600	0	0	1,6	0	1,6
	Каменский район	1	1,600	0	0	0,32	1,28	1,6
	Каширский район	1	1,600	0	0	1,6	0	1,6
	Лискинский район	1	2,600	0	0	2,6	0	2,6
	Новоусманский район	1	2,600	0	0	2,6	0	2,6
	Новохоперский район	1	1,600	0	0	0,8	0,8	1,6
	Острогоржский район#	1	2,600	0	0	1,3	1,3	2,6
	Павловский район	1	2,600	0	0	2,6	0	2,6
	Панинский район	1	1,600	0	0	1,6	0	1,6
	Петропавловский район	1	1,600	0	0	1,6	0	1,6
	Поворинский район	1	1,600	0	0	1,6	0	1,6
	Рамонский район	1	2,600	0	0	2,6	0	2,6
	Россошанский район	1	2,600	0	0	2,6	0	2,6
	Хохольский район	1	1,600	0	0	1,6	0	1,6
1.1.12	Приобретение физиотерапевтического оборудования			0,1325	0	0,036	0	0,1685
	Стационарная ультро#-звуковая ингаляционная установка 10-местная	1	0,120	0,12	0	0	0	0,12
	Аппарат для гальванизации	1	0,003	0,0015	0	0,0015	0	0,003
	Аппарат для УВЧ-терапии	2	0,011	0,011	0	0,011	0	0,022
	Аппарат для магнитотерапии	1	0,018	0	0	0,018	0	0,018
	Аппарат ультрозвуковой терапии УЗТ 101-Ф	1	0,006	0	0	0,0055	0	0,0055
1.1.13	Приобретение стерилизационного оборудования			0,43	0	0,114	0	0,544
	Стерилизатор воздушный ГП-80	1	0,024	0,012	0	0,012	0	0,024
	Стерилизатор воздушный ГП-40	3	0,015	0,03	0	0,015	0	0,045
	Стерилизатор паровой ВК-75 (автоклав)	3	0,060	0,18	0	0	0	0,18
	Стерилизатор паровой ВК-80	3	0,070	0,14	0	0,07	0	0,21
	Шкаф ШШС-100	10	0,009	0,068	0	0,017	0	0,085
1.1.14	Приобретение дезенфекционного оборудования			0,119	0	0,0345	0	0,1535
	Облучатель передвижной	5	0,004	0,014	0	0,0035	0	0,0175
	ОБП-450 , 3х30	50	0,001	0,048	0	0,012	0	0,06
	Облучатель настенный	40	0,002	0,057	0	0,019	0	0,076
1.2	- транспортные средства			6,9	0	0,11	0	7,01
1.2.1	Санитарный автотранспорт для противотуберкулезных учреждений области			6,9	0	0	0	6,9
	Газель грузовая	1	0,400	0,4	0	0	0	0,4
	Мусоровоз	1	0,500	0,5	0	0	0	0,5
	УАЗ 452	29	0,148	4,28	0	0	0	4,28
	Газель пассажирская	1	0,400	0,4	0	0	0	0,4
	Жигули 7 модели	14	0,094	1,32	0	0	0	1,32
1.2.2	Санитарный автотранспорт (автомобиль УАЗ 452) для МУЗ ПКД			0	0	0,11	0	0,11
1.3	- прочие основные фонды	1	5,389	5,309	0	0,055	0,025	5,389
1.3.1	Компьютер с принтером для ГУЗ ВОКПД им. Н.С. Похвисневой	68	0,070	4,786	0	0	0	4,786
1.3.2	Компьютер с принтером для МУЗ ПКД	1	0,030	0	0	0,03	0	0,03
1.3.3	Оборудование для прачечной ГУЗ ВОКПД им. Н.С. Похвисневой			0,523	0	0	0	0,523
	Стиральная машина	3	0,150	0,45	0	0	0	0,45
	Оборудование для пищеблока	7	0,010	0,073	0	0	0	0,073
1.3.4	Оборудование для пищеблока МУЗ ПКД	2	0,025	0	0	0,025	0,025	0,05

Приложение N 7

Заявка на вычислительную технику и программное обеспечение по программе
"Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Воронежской области на
2005-2009 гг." (млн. руб., в ценах 2004 г)

N/N	Наименование	Количество	Стоимость
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 3.	Вычислительная техника Компьютер класса P-IV Монитор ЖК Принтер лазерный Блок питания Монтаж и установка ЛВС Установка и сопровождение программного обеспечения Итого:	68 68 69 68 -	2,936 1,088 0,748 0,828 0,272 0,25 1,6 4,786

Предполагаемое использование компьютеров по программе
"Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Воронежской области
на 2005-2009 гг."

N	Наименование программного обеспечения	Наименование учреждения	Требуемое количество компьютеров
1	АРМ "Регистратура"	ГУЗ ВОКПД	2
2	АРМ "Врач-методист стационара"	ГУЗ ВОКПД	1
3	"Диспансерное слежение за детско-подростковыми контингентами"	ГУЗ ВОКПД	1
4	"Анализ работы бактериологической службы"	Бобровский ПТД	1
		Борисоглебский ПТД	1
		Калачеевский ПТД	1
		Острогожский ПТД	1
		Павловский ПТД	1
		Семилукский ПТД	1
5	"Анализ деятельности стационара (санатория) фтизиопульмонологического профиля"	РТД и санатории	11
6	"Флюорообследование населения области"	ГУЗ ВОКПД	1
		РТД	9
7	"Предметно-количественный учет лекарственных средств"	ГУЗ ВОКПД	9
		РТД	9
		Противотуберкулезные санатории	2
8	"Бухгалтерия"	ГУЗ ВОКПД	7
		РТД	9
9	"Делопроизводство"	ГУЗ ВОКПД	1
	Итого:		68

Приложение N 8

Потребность в противотуберкулезных препаратах Воронежской области для
стационарного и санаторного лечения больных
(в ценах 2004 г, в расчете на 1 год)

Наименование препарата	Количество стандартов	Цена в руб.	Сумма в руб.
Изониазид 0.3 N 100	34100	11,39	388399,00
Пиразинамид 0.5 N 100	13300	70,80	941640,00
Рифампицин 0.15 N 20	50000	20,20	1010000,00
Этамбутол 0.4 N 100	13500	50,00	675000,00
Метазид 0.5 N 100	20195	9,70	195891,50
Фтивазид 0.5 N 100	17000	9,70	164900,00
Микобутин 0.15 N 30	4035	2460,00	9926100,00
Циклосерин 0.25 N 100	600	11453,89	6872334,0
Этионамид 0.25 N 50	1700	308,20	523940,00
Протионамид 0.25 N 50	2500	246,60	616500,00
Фторхинолоны	5000	285,50	1427500,0
Майрин N 80	6000	550,00	3300000,00
Майрин-П N 100	6000	650,00	3900000,00
Капоцин 1.0	4000	634,0	2536000,00
Инъекционные препараты:
Рифампицин 0.15 N 10	2000	70,00	140000,00
Изониазид 5.0 N 10	2100	11,13	23373
Стрептомицина сульфат 1.0	64000	3,6	230400
Канамицина сульфат 1.0	64000	2,98	190720
Всего:			33062697,5

Приложение N 9

Расчет
затрат для выполнения противотуберкулезных мероприятий по целевой
программе "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Воронежской области
на 2005-2009 гг.". (млн.руб.) в расчете на 1 год

N п/п	Район	Приобретение флюоропленки	Приобретение дезсредств для проведения текущей дезинфекции	Приобретение препаратов для амбулаторного лечения больных туберкулезом
1	Аннинский	0,03	0,03	0,0030
2	Бобровский	0,02	0,02	0,3000
3	Богучарский	0,01	0,01	0,0100
4	Борисоглебский	0,25	0,7	0,0400
5	Бутурлиновский	0,02	0,02	0,0400
6	Верхнемамонский	0,006	0,007	0,0100
7	Верхнехавский	0,006	0,005	0,0300
8	Воробьевский	0,03	0,04	0,0200
9	Грибановский	0,002	0,002	0,0700
10	Калачеевский	0,02	0,02	0,0200
11	Каменский	0,004	0,005	0,0200
12	Кантемировский	0,012	0,016	0,0900
13	Каширский	0,014	0,016	0,0300
14	Лискинский	0,014	0,024	0,0200
15	Нижнедевицкий	0,004	0,005	0,0100
16	Новоусманский	0,053	0,003	0,0150
17	Новохоперский	0,08	0,021	0,0900
18	Ольховатский	0,011	0,012	0,0300
19	Острогоржский#	0,032	0,025	0,0530
20	Павловский	0,014	0,014	0,0100
21	Панинский	0,008	0,009	0,0300
22	Петропавловский	0,01	0,012	0,0200
23	Поворинский	0,008	0,011	0,0400
24	Подгоренский	0,004	0,005	0,0100
25	Рамонский	0,012	0,013	0,0100
26	Репьевский	0,006	0,006	0,0200
27	Россошанский	0,02	0,02	0,2000
28	Семилукский	0,03	0,04	0,1000
29	Таловский	0,008	0,009	0,2000
30	Терновский	0,006	0,006	0,0100
31	Хохольский	0,008	0,008	0,1000
32	Эртильский	0,004	0,004	0,4000
33	Н.Воронеж	0,08	0,013	0,0100
	ГУЗ ВОКПД (для районов и г. Воронежа из областного бюджета)		2	3,6
	МУЗ ПКД (2005 г.)		1,1	2,811
	Итого	0,836	1,151	2,0610
	Всего на 2005-2009 г.	0,836	16,855	31,111

Согласовано

Начальник главного управления

здравоохранения

администрации Воронежской

области

____________________Е.В. Мезенцев

"20 " мая 2005 г.

Информация
по некоммерческому мероприятию, предлагаемому для включения в
областную целевую программу "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в
Воронежской области на 2005-2009 гг."

Краткая информация о мероприятии и организации-заявителе

1. Название мероприятия: Организация социальной защиты пациентов, состоящих на учете в противотуберкулезных учреждениях в связи с активным туберкулезом, а также медицинских, ветеринарных и иных работников, непосредственно участвующих в оказании противотуберкулезной помощи

2. Государственный заказчик: Главное управление здравоохранения администрации Воронежской области

3. Информация об организации - заявителе:

Организационно-правовая форма и полное название организации-заявителя: ГУЗ Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвисневой

Почтовый индекс, адрес: 394070, г. Воронеж, ул. Тепличная, д. 1.

Должность, ФИО руководителя: Корниенко Сергей Васильевич

Тел., факс, E-mail руководителя: 34-51-08; metod@okpd.vsi.ru

Должность, ФИО куратора мероприятия: Корниенко Сергей Васильевич

Тел., факс куратора: 34-51-08; 53-08-12

Основные акционеры (владельцы) и размер их долей (в процентах), доля государства: доля государства - 100,0 %

Краткая характеристика организации-заявителя: Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвисневой является государственным учреждением здравоохранения, координирующим проведение противотуберкулезных мероприятий в Воронежской области. Он является головным учреждением территориальной медицинской организации "Фтизиатрия", в состав которой входят также девять противотуберкулезных диспансеров и два специализированных санатория для детей; санаторная помощь больным туберкулезом старшего возраста осуществляется на реабилитационных койках Бобровского противотуберкулезного диспансера. Областной противотуберкулезный диспансер имеет в своем составе: - диспансерное отделение для амбулаторно-поликлинического приема населения на 228 посещений в смену, где ежегодно оказывается лечебно-консультативная помощь более 80 тыс. пациентам (2001 г. - 81351 чел., 2002 г. - 82064 чел., 2003 г. - 80942 чел.). - стационар на 670 коек, на которых ежегодно получают медицинскую помощь более 4 тыс. больных (2001 г. - 4157 чел., 2002 г. - 3861 чел., 2003 г. - 4168 чел.). В учреждении имеется стационарные отделения следующего профиля: 3 - для лечения туберкулеза легких, одно - для внелегочного туберкулеза, два хирургических отделения, а также отделение для дифференциальной диагностики заболеваний органов дыхания.

4. Краткая характеристика мероприятия Заболевание туберкулезом относится к числу социально - обусловленных. Ухудшение эпидемической ситуации как правило наблюдается в периоды воин#, экономических и политических кризисов. Противотуберкулезные мероприятия должны быть направлены на группы населения с повышенным риском возникновения туберкулеза. Общеизвестно, что заболевают туберкулезом преимущественно социально-незащищенные слои, имеющие низкий уровень доходов, неполноценное питание, неудовлетворительные бытовые условия. Кроме того, высокий риск развития заболевания имеют медицинские, ветеринарные и иные работники, находящиеся в постоянном контакте с бактериовыделителями в условиях экзогенной суперинфекции. В связи с этим, вышеуказанные категории населения требуют обеспечения социальной поддержки. Основной целью программного мероприятия является снижение риска развития у них туберкулеза. Для выполнения этой цели предполагается: 1. Организация обеспечения отдельной жилой площадью больных активным туберкулезом, имеющих на нее право. Проведение данного мероприятия осуществляется во исполнение п. 5 ст. 14 Федерального закона от 13 июня 2001 г. N 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" (с изменениями от 22 августа 2004 г.); постановления Правительства РФ от 21 декабря 2004 г. N 817 "Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь"; приказа Минздрава СССР от 28 марта 1983 г. N 330 "Об утверждении списка заболеваний, дающих право лицам, страдающих этими заболеваниями, на первоочередное получение жилой площади" (с изменениями от 23 декабря 1986 г., 5 марта 1988 г., 6 июня 1991 г.); приказа главного управления здравоохранения от 18.06.2004 г. N 484 "О составе комиссии и порядке предоставления субсидий на улучшение жилищных условий больным активной формой туберкулеза". 2. Организация обеспечения выплат медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, в случае причинения вреда их жизни или здоровью, либо возникновения профессионального заболевания или смерти в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 29.12.2004 г. N 202-ФЗ РФ "О бюджете фонда социального страхования Российской федерации# на 2005 год".

5. Анализ социальной проблемы, решаемой мероприятием На уровень распространенности туберкулезной инфекции в 80,0 % оказывают влияние социальные факторы и лишь в 20,0 % - организация медицинской помощи и усилия самих медицинских работников. Социально-незащищенные слои населения всегда были группой повышенного риска для заболевания туберкулезом. В Воронежской области в 1993 г. доля инвалидов, пенсионеров и неработающих среди впервые выявленных больных составляла 40,2%, то спустя 10 лет, по итогам 2003 г., она достигла 65,7% Удельный вес работающих снизился с 49,1% в 1993 г. до 30,3% в 2003 г. Таким образом, основной контингент больных, состоящих в настоящее время на учете в противотуберкулезных учреждениях области по поводу активного туберкулеза, относится к числу малоимущих слоев населения, материальное положение которых не позволяет в полной мере осуществить весь необходимый комплекс профилактических, лечебных и противоэпидемических мероприятий. Больной туберкулезом, имеющий бактериовыделение, представляет эпидемиологическую опасность для окружающих. Однако, максимальному риску инфицирования подвергаются члены семьи пациента. В течение 10 лет в области выросло число лиц, заболевших туберкулезом из числа контактных с больными активной формой заболевания (1993 г. - 10 чел., 2001 г. - 16 чел., 2002 г. - 26 чел., 2003 г. - 16 чел.). Высокая плотность проживания, отсутствие отдельной комнаты, не позволяют выполнить санитарно-эпидемиологические нормы для профилактики туберкулеза у контактных. В 2003 г. в целом по области проживали в общежитиях 42 больных, имеющих право на отдельную жилплощадь, из них выведены из общежитий 7 чел. (16,7 %). Итоги 2002 г. составляют соответственно 33 чел. - 15 чел., (45,4 %), 2001 г. - 30 чел., выведено 16 чел. (53,3 %). Проживали в многонаселенных квартирах в 2003 г. 26 больных, получили отдельную квартиру 3 чел. (11,5 %), 2002 г. имели право на улучшение жилищных условий 30 чел. - получили 4 чел. (13,3 %), 2001 г. соответственно 23 - 1 (4,3 %). Лица, находящиеся в постоянном производственном контакте с источником инфекции, значительно чаще заболевают туберкулезом, так как в последние годы в условиях неблагоприятной эпидемической ситуации именно экзогенная суперинфекция является одним из главных факторов развития туберкулеза. В течение 3 последних лет заболело 27 работников противотуберкулезных учреждений (2001 г. - 7, 2002 г. - 12, 2003 г. - 8), проведено выплат - 0,03 млн.руб. Организация социальной поддержки больных туберкулезом и лиц, подвергающихся наибольшему риску заболевания туберкулезом, приведет к соблюдению и выполнению стандартов их обследования и лечения, что в свою очередь позволит улучшить качество диспансерного наблюдения, увеличить показатели эффективности лечения, снизить заболеваемость среди групп риска.

6. Направление инвестиций (таблицы 1, 2) - В целях улучшения жилищных условий больных туберкулезом, представляющих эпидемиологическую опасность для окружающих, планируется организовать: 1. Улучшение жилищных условий (выделение отдельной комнаты) больным активным туберкулезом, проживающим в многонаселенных квартирах. Учитывая, что средние размеры комнаты составляют 20,0 м2, а средняя стоимость одного м2 равна 11,5 тыс. руб., то улучшение жилищных условий 23 больных составит 5,290 мл. руб. (ежегодно - 1,058 млн. руб.). 2. Отселение больных активной формой туберкулеза из общежитий. Предполагается приобретение 35 отдельных двухкомнатных квартир; средняя стоимость квартиры составляет 650,0 тыс. руб. (66,92 м2 стоимостью 11,5 тыс. руб.). Всего в течение 2005-2009 г. необходимо 26,935 млн. руб. (ежегодно - 5,387 млн.). - Социальная поддержка медицинских, ветеринарных и иных работников включает выплаты медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи. Среднегодовое число медицинских и иных работников, получивших профессиональные заболевания туберкулезом, в последние годы в Воронежской области равно 9 человекам в год (один сотрудник МУЗ ПКД, остальные - из областного и районных противотуберкулезных учреждений). Размер выплат медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, в случае причинения вреда их жизни или здоровью, либо возникновения профессионального заболевания или смерти в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 29.12.2004 г. N 202-ФЗ РФ "О бюджете фонда социального страхования Российской федерации# на 2005 год", определяется исходя из суммы 43,2 тыс.руб., т.е, общая сумма выплат на 2005-2009 г. составит 1,935 млн. руб. (ежегодно - 387,0 тыс. руб).

7. Финансирование (таблица 3) Финансирование планируется осуществлять в 2005-2009 гг., общий объем финансирования мероприятия программы составит 34,160 млн. руб., в том числе из областного бюджета планируется выделить - 33,945 млн. руб. (в том числе в 2005 г. (прямое бюджетное финансирование согласно закону Воронежской области "Об областном бюджете Воронежской области на 2005 г." по разделу "Главное управление здравоохранения", строка "Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части" (код 055 09 01 4700000 327)) - 6,789 млн.руб., в 2006 г.(финансирование по программе)- 6,789 млн.руб., в 2007 г. (финансирование по программе) - 6,789 млн.руб., в 2008 г. (финансирование по программе) - 6,789 млн.руб., в 2009 г. (финансирование по программе) - 6,789 млн.руб.), из бюджета городского округа г. Воронеж (прямое бюджетное финансирование) - 0,215 млн. руб. (в том числе в 2005 г. - 0,043 млн.руб., в 2006 г.- 0,043 млн.руб., в 2007 г.- 0,043 млн.руб., в 2008 г.- 0,043 млн.руб., в 2009 г.- 0,043 млн.руб.)

8. Возможные эффекты от реализации мероприятия (таблица 4) Улучшение жилищных условий больных активной формой туберкулеза, снижение риска заболеваемости туберкулезом для проживающих в общежитиях и многонаселенных квартирах совместно с больными активной формой туберкулеза, повышение доступности специализированной медицинской помощи для больных активным туберкулезом легких, поддержка медицинских работников , заболевших туберкулезом, в период лечения и реабилитации. Сумма дополнительных платежей в бюджеты составят 5,8005 млн.руб, в том числе - в федеральный бюджет - 5,8005 млн.руб., - в областной бюджет - млн.руб., - в местные бюджеты - млн.руб. Социальный эффект (компенсационные выплаты) составят 1,935 млн.руб., в т.ч. по годам: 2005 г. - 0,387 млн.руб.; 2006 г. - 0,387 млн.руб.; 2007 г. - 0,387 млн.руб.; 2008 г. - 0,387 млн.руб.; 2009 г. - 0,387 млн.руб.

Таблица 1

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия
(в ценах 2004 года)

млн.рублей

NN п/п	Статьи затрат	Всего	в том числе по годам
			2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	Капитальные вложения:	32,225	6,445	6,445	6,445	6,445	6,445
2	Прочие затраты	1,935	0,387	0,387	0,387	0,387	0,387
3	Итого	34,160	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832

Таблица 2

Расшифровка затрат на реализацию мероприятия

Млн. рублей

NN п/п	Наименование статьи затрат (из таблицы 1), наименование расходов	Стоимость	Сроки проведения (квартал, год)
			Дата начала	Дата окончания
1.	Капитальные вложения: приобретение отдельной жилплощади для больных туберкулезом, всего	32,225	1 кв. 2005	IV кв. 2009
	в том числе:	6,445	1 кв. 2005	IV кв. 2005
		6,445	1 кв. 2006	IV кв. 2006
		6,445	1 кв. 2007	IV кв. 2007
		6,445	1 кв. 2008	IV кв. 2008
		6,445	1 кв. 2009	IV кв. 2009
2.	Прочие затраты, всего:	1,935	1 кв. 2005	IV кв. 2005
2.1.	Компенсационные выплаты медицинским работникам, заболевшим туберкулезом, всего	1,935	1 кв. 2005	IV кв. 2009
	- в том числе:	0,387	1 кв. 2005	IV кв. 2005
		0,387	1 кв. 2006	IV кв. 2006
		0,387	1 кв. 2007	IV кв. 2007
		0,387	1 кв. 2008	IV кв. 2008
		0,387	1 кв. 2009	IV кв. 2009
3	Итого стоимость	34,160

Таблица 3

Источники финансирования

Млн. рублей

NN п/п	Наименование источников финансирования	Всего	в том числе по годам
			2005	2006	2007	2008	2009
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные сред- ства, всего
	в том числе:
	- федеральный бюджет
	- областной бюджет	33,945	6,789	6,789	6,789	6,789	6,789
	- бюджет городского округа г. Воронеж	0,215	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
3	Безвозвратные средства из дру- гих источников, всего
	в том числе: (по каждому источнику)
6	Итого	34,160	6,832	6,832	6,832	6,832	6,832

Таблица 4

Ожидаемая эффективность реализации мероприятия

NN п/п	Социальная направленность мероприятия	Ожидаемые эффекты от реализации
1.	Бюджетный эффект	Сумма дополнительных платежей в бюджеты (в федеральный бюджет) составит 5,8005 млн.руб.
2.	Социальный эффект	Сумма социального эффекта составит (компенсационные выплаты) - 1,935 млн.руб., в т.ч.: - 2005 г. - 0,387 млн.руб.; - 2006 г. - 0,387 млн.руб.; - 2007 г. - 0,387 млн.руб.; - 2008 г. - 0,387 млн.руб.; - 2009 г. - 0,387 млн.руб.

Главный врач ГУЗ ВОКПД им. Н.С. Похвисневой

С.В. Корниенко

Заместитель главного врача по экономике

Л.И. Кривякина

печать

"19" мая 2005 г.

Согласовано

Начальник главного управления

здравоохранения

администрации Воронежской

области

_____________ Е. В. Мезенцев

"20" мая 2005 г.

Информация
по некоммерческому мероприятию, предлагаемому для включения в областную
целевую программу "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Воронежской
области на 2005-2009 годы"

Краткая информация о мероприятии и организации-заявителе

1. Название мероприятия:

Совершенствование организации противотуберкулезной помощи в медицинских учреждениях уголовно-исполнительной системы.

2. Государственный заказчик:

Главное управление здравоохранения администрации Воронежской области.

3. Информация об организации-заявителе:

Организационно-правовая форма и полное название организации-заявителя: Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области.

Почтовый индекс, адрес : 304043, г. Воронеж, ул. Ленина, 12А.

Должность, Ф.И.О. руководителя : Начальник УИН, генерал-майор внутренней службы Белогорцев Николай Алексеевич.

Телефон, факс руководителя : тел. 55-45-37, факс 55-29-55

Должность, Ф.И.О. куратора мероприятия: Заместитель начальника УИН,

полковник внутренней службы Олейников Павел Васильевич.

Телефон, факс куратора: тел. 51-16-49, факс 55-29-55

Основные акционеры и размер их долей : доля государства - 100%

Краткая характеристика организации-заявителя:

Управление исполнения наказаний является центральным учреждением - звеном в руководстве и обеспечении исправительных учреждений Воронежской области. В структуру ГУ УИН входит медицинская служба (отдел), которая руководит работой медицинских частей исправительных учреждений и выполняет функцию по медицинскому обеспечению сотрудников и спецконтингента. Медицинский отдел УИН взаимодействует с государственным учреждением здравоохранения Воронежской области (областным клиническим противотуберкулезным диспансером им. Н.С. Похвистневой) и принимает участие в работе по борьбе с туберкулезной инфекцией. Осуществляет:

- диагностику, изоляцию, лечение и профилактику больных из числа спецконтингента с туберкулезной инфекцией. До 90% этой категории лиц составляют жители г. Воронежа и Воронежской области.

4. Краткая характеристика мероприятия

Основными целями мероприятия являются: стабилизация в учреждениях УИС эпидемиологической ситуации, связанной с туберкулезом; снижение основных показателей по туберкулезу: заболеваемости- с 1274 до 1000 на 100 тыс. населения, смертности - с 205 до 100 на 100 тыс. населения; повышение эффективности лечения впервые выявленных больных: закрытие полостей распада с 74% до 85%, прекращение бактериовыделения с 86% до 90%.

Мероприятием предполагается:

1) организация обучения медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений УИС на сертификационных курсах при ФУВ ВГМА, Воронежского базового медицинского колледжа и областной клинической больнице (врачей-фтизиатров, врачей других специальностей - оказывающих помощь больным туберкулезом, среднего медицинского персонала).

2) приобретение автомобильного транспорта для доставки медицинского персонала из города Воронежа к месту работы в лечебно# исправительное учреждение (ЛИУ-6) п. Кривоборье и обратно (микроавтобус пассажирский "Газель")

В число сотрудников, обучающихся на сертификационных курсах, предполагается включить врачей и средних медицинских работников лечебно-профилактических учреждений уголовно-исполнительной системы Воронежской области, занимающихся диагностикой, лечением и профилактикой туберкулеза и сопутствующих заболеваний.

Предполагается приобрести новый пассажирский микроавтобус "Газель" для обеспечения доставки медицинских работников ЛИУ-6 проживающих в г. Воронеже.

5. Анализ социальной проблемы, решаемой мероприятиями.

В настоящее время в пенитенциарных учреждениях области содержатся преимущественно (90%) жители города Воронежа и Воронежской области (2001 г - 75%, 2002 г. - 80%, 2003 г. - 85-90%). Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в учреждениях уголовно-исполнительной системы остается сложной: заболеваемость туберкулезом в 2003 году составила 1274 на 100 тыс. населения (2001 г. - 2474, 2002 г. - 1576) в среднем по УИС России заболеваемость туберкулезом в 2003 г. - 1790 на 100. тыс. населения, смертность от туберкулеза - 205 на 100 тыс. населения (2001 г. - 338, 2002 г. - 195). Выросло по сравнению с 2002 годом на 39,6% количество деструктивных форм туберкулеза. Выявление больных туберкулезом в 95% случаев происходит при плановых флюорографических обследованиях, которые проводятся каждые 6 месяцев.

Для успешной реализации противотуберкулезных мероприятий в учреждениях УИС необходимо постоянно повышать уровень знаний медицинского персонала, осваивать новые методики диагностики и лечения туберкулезной инфекции и сопутствующих заболеваний.

Федеральной целевой программой (ФЦП) "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 г.)", утвержденной Правительством Российской Федерации от 13.11.2001 года N 790 предусмотрено финансирование мероприятий направленных на развитие инфраструктуры противотуберкулезной службы УИС из федерального бюджета. В целях реализации программных мероприятий ежегодно из федерального бюджета для учреждений УИС Воронежской области выделялись средства для приобретения медицинского оборудования, медицинской техники, расходных материалов, лекарственных препаратов для лечения туберкулеза и сопутствующих заболеваний. В результате этого выросла до 100%, начиная с 2001 года, обеспеченность противотуберкулезными препаратами лиц, находящихся в учреждениях пенитенциарной системы области. В период с 1998 по 2003 годы, централизовано из ГУИН Минюста России, выделены - 3 флюорографические установки, 2 дезинфекционные камеры.

Из федерального бюджета крайне недостаточно выделяется средств для обучения медицинского персонала 39-40% от необходимой суммы.

В 1997 году в связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией по туберкулезу в учреждениях УИС области, что было обусловлено ростом заболеваемости туберкулезом в СИЗО и ИУ области (которая составила - 3529 на 100 тыс. населения), исправительное учреждение ОЖ-118/6 п. Кривоборье Рамонского района было перепрофилировано в лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ-6) для амбулаторного лечения больных активными формами туберкулеза из числа осужденных с лимитом наполнения 750 мест. Кривоборье - малонаселенный поселок, расположен в 60-ти километрах от г. Воронежа и в 30 километрах от поселка Рамонь, большая часть жителей - работники пенитенциарной системы. Условия для проживания медицинских работников отсутствуют, приток местных медицинских кадров бесперспективен. За время существования учреждения трижды менялся врачебный состав учреждения.

В решении областной межведомственной комиссии по борьбе с туберкулезом от 23.07.2004 г. "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Воронежской области на 2001-2004 г.г. по итогам 2003 г и 1 полугодия 2004 г. отмечено о необходимости приобретения автомобиля "Газель".

Ежедневная доставка медперсонала из г. Воронежа позволит:

- подобрать для работы в ЛИУ-6 квалифицированных врачей-специалистов, средних медицинских работников, что позволит проводить диагностику больных в условиях ЛИУ-6 и улучшить показатели эффективности лечения туберкулеза у осужденных.

6. Направление инвестиций (таблицы 1; 2).

Запрашиваемые финансовые средства пойдут на оплату:

1. обучения врачей и средних медицинских работников лечебно-профилактических учреждений уголовно-исполнительной системы Воронежской области занимающихся диагностикой, лечением и профилактикой туберкулеза и сопутствующих заболеваний. Обучение планируется проводить на базе ФПК и ППС ВГМА и Воронежского базового медицинского колледжа.

Общий объем финансирования мероприятия на 2005-2009 г.г. - 995 000 руб. (199 000 руб в год) (в ценах 2004 г.), в том числе 395 000 руб. из федерального бюджета, 600 000 руб. из областного бюджета.

Ежегодно на базе ФУВ ВГМА обучаются на сертификационных курсах в среднем - 20 врачей из противотуберкулезных учреждений УИС Воронежской области, из них - 5 получают первичную специализацию. Для обучения 15 врачей - специалистов на сертификационных курсах, необходимо 57 000 руб. (из расчета - 3 800 за одного специалиста), для прохождения первичной специализации необходимо в среднем - 42 000 руб. (из расчета 3 врача-фтизиатра в год - 12 000 руб. и 2 врача-специалиста других специальностей - 30 000 руб.)

Итого, для обучения врачей ежегодно необходимо - 99 000 руб. в год в ценах 2004 г.

Так же ежегодно 32 средних медицинских работника из противотуберкулезных учреждений УИС Воронежской области нуждаются в обучении на сертификационных курсах, для обеспечения учебного процесса в общем необходимо 100 000 руб. в год ( из расчета 2000 руб. за один месяц обучения) :

- в том числе первичную специализацию получают ежегодно - 6 средних медицинских работников, для этого необходимо - 48 000 руб.;

- 26 средних медработников нуждаются в прохождении сертификационных курсов, для этих целей необходимо - 52 000 руб.

Стоимость последипломного обучения врачей и средних медицинских
работников (по расценкам ФУВ ВГМА и медицинского колледжа г. Воронежа)
(в ценах 2004 г.) в тыс. руб.

N п/п	Специальность	Первичная специализация	Усовершенст- вование
1	Фтизиатрия	4 000	3 000
2	Торакальная хирургия	9 000	5 000
3	Общая хирургия	9 000	5 000
4	Офтальмология	7 000	3 500
5	Оталярингология	11 950	5 100
6	Дерматовенерология	11 980	5 800
7	Психиатрия и наркология	18 920	9 000
8	Стоматология	8 000	5 000
9	Организация здравоохранения	13 150	7 660
10	Функциональная диагностика	15 020	5 370
11	Ультразвуковая диагностика	15 600	4 160
12	Рентгенодиагностика	16 620	4 060
13	Средние медработники 2 000 рублей за 1 месяц

2. Приобретение автотранспорта (пассажирский микроавтобус "Газель") планируется приобрести в г. Воронеже. Общий объем финансирования мероприятия на 2005 год составляет - 300 000 рублей (в ценах 2004 года).

7. Финансирование (таблица 3).

Финансирование планируется осуществить в 2005-2009 г.г., общий объем финансирования программы 1 295 000 руб. в ценах 2004 г., в том числе из федерального бюджета по федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы), утвержденной Постановлением Правительства РФ от 13.11.2001 г. N 790 - 395 000 руб., из областного бюджета - 900 000 руб. Бюджетные заявки поданы в установленном порядке. Получатель средств: ГУ УИН Минюста России по Воронежской области.

Объемы финансирования мероприятия подлежат корректировке с учетом утвержденных бюджетов и цен.

В 2005 году для реализации мероприятия необходимо - 229 000 руб,

в том числе:

- из федерального бюджета (прямое бюджетное финансирование) - 79 000 руб. - для обеспечения учебного процесса медицинских работников;

- из областного бюджета - выделение денежных средств не предусмотрено.

В 2006 году для реализации мероприятия - 529 000 руб. - для обеспечения учебного процесса медицинских работников (120 000 руб) и приобретения автотранспорта (микроавтобус "Газель" - 300 000 руб):

том числе:

- из федерального бюджета (прямое бюджетное финансирование) - 79 000 руб;

- из областного бюджета (финансирование по программе) - 450 000 руб.

В 2007 году для реализации мероприятия необходимо - 229 000 руб. - для обеспечения учебного процесса медицинских работников:

в том числе:

- из федерального бюджета (прямое бюджетное финансирование) - 79 000 руб;

- из областного бюджета (финансирование по программе)- 150 000 руб.

В 2008 году для реализации мероприятия необходимо - 229 000 руб. - для обеспечения учебного процесса медицинских работников:

в том числе:

- из федерального бюджета (прямое бюджетное финансирование) - 79 000 руб;

- из областного бюджета (финансирование по программе) - 150 000 руб.

В 2009 году для реализации мероприятия необходимо - 229 000 руб. - для обеспечения учебного процесса медицинских работников:

в том числе:

- из федерального бюджета (прямое бюджетное финансирование) - 79 000 руб;

- из областного бюджета (финансирование по программе) - 150 000 руб.

8. Возможные эффекты от реализации мероприятия (таблица 4).

Реализация мероприятий позволит:

а) улучшить эпидемическую ситуацию, связанную с туберкулезом, в учреждениях УИС, расположенных на территории Воронежской области:

- снизить заболеваемость c 1274 до 1000 на 100 тыс. населения (на 21,5%), смертность с 205 до 100 на 100 тыс. населения (на 48,7%);

б) повысить уровень эффективности лечения больных туберкулезом: закрытие полостей распада с 74% до 85%, прекращение бактериовыделения с 86% до 90%.

в) систематически повышать уровень знаний врачей и среднего медицинского персонала ЛПУ УИС Воронежской области, обеспечивающих проведение диагностических и лечебных мероприятий туберкулезной инфекции и сопутствующих заболеваний.

г) улучшить деятельность противотуберкулезной службы УИС Воронежской области за счет обеспечения автотранспортом медицинских работников ЛИУ-6.

Сумма финансовых поступлений в бюджет составит 86 тыс. руб, в том числе в федеральный бюджет 54 тыс. руб., в областной и муниципальный бюджет 32 тыс. руб.

Таблица 1

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятий
(в ценах 2004 года), млн. рублей

N п/п	Статьи затрат	Всего	в том числе по годам
			2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	Капитальные вложения: основные средства (транспорт)	0,3		0,3
2	Прочие затраты (подготовка кадров)	0,995	0,079	0,229	0,229	0,229	0,229
3	Итого	1,295	0,079	0,529	0,229	0,229	0,229

Таблица 2

Расшифровка затрат на реализацию мероприятий, млн. рублей

N п/п	Наименование статьи затрат, наименование расходов	Стоимость	Сроки проведения (год)
			Дата начала	Дата окончания
1	Капитальные вложения (транспортные средства - микроавтобус "Газель")	0,3	I кв.2006	I кв.2006
2	Прочие затраты (подготовка кадров - обучение врачей и среднего медицинского персонала)	0,995 0,079 0,229 0,229 0,229 0,229	I кв.2005 I кв.2005 I кв.2006 I кв.2007 I кв.2008 I кв.2009	IV кв.2009 IV кв.2005 IV кв.2006 IV кв.2007 IV кв.2008 IV кв.2009
3	Итого	1, 295

Таблица 3

Источники финансирования, млн. рублей

N п/п	Наименование источников финансирования	Всего	в том числе по годам
			2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	Безвозвратные бюджетные средства, всего	1, 295	0,079	0,529	0,229	0,229	0,229
	в том числе
	- федеральный бюджет	0,395	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079
	- областной бюджет	0,900		0,450	0,150	0,150	0,150
2	Итого	1,295	0,079	0,529	0,229	0,229	0,229

Таблица 4

Ожидаемая эффективность реализации мероприятия

N п/п	Социальная направленность мероприятия	Ожидаемые эффекты от реализации
1	Развитие системы здравоохранения	Выявление и лечение больных туберкулезом, находящихся в учреждениях пенитенциарной системы, с дальнейшей их передачей в учреждения здравоохранения Воронежской области.
2	Подготовка высококвалифицированных кадров для лечебно-профилактических учреждений УИС	Систематическое повышение уровня знаний врачей и среднего медицинского персонала ЛПУ УИС Воронежской области позволит: - осуществлять диагностику и лечение туберкулеза на более квалифицированном уровне;
		- осваивать и применять передовые научно-обоснованные методы диагностики и лечения, больных туберкулезом.
3	Другие результаты (перечислить)	а) улучшение эпидемической ситуации, связанной с туберкулезом: - снижение заболеваемости на 21,5% (с 1274 до 1000 на 100 тыс. нас.), смертности на 48,7% (с 205 до 100 на 100 тыс. населения); - повышение уровня диагностики туберкулеза и сопутствующих заболеваний в учреждениях УИС Воронежской области; б) повышение уровня эффективности лечения больных туберкулезом: закрытие полостей распада с 74% до 85%, прекращение бактериовыделения с 86% до 90%; в) систематическое повышение уровня знаний врачей и среднего медицинского персонала ЛПУ УИС Воронежской области, обеспечивающих проведение диагностических и лечебных мероприятий туберкулезной инфекции и сопутствующих заболеваний; г) решение кадровой проблемы в отношении квалифицированных медицинских специалистов в лечебно-исправительном учреждении ЛИУ-6 п. Кривоборье; д) привлечение высококвалифицированных специалистов для работы в лечебно-исправительном учреждении п. Кривоборье.
4	Бюджетный эффект	Сумма дополнительных платежей в бюджет за период действия программы (2005-2009) составит: - 0, 405 млн. руб., в т.ч. по в федеральный бюджет - 0,2331 млн.руб. (2005 г. - 0,0142 млн.руб, 2006 г.- 0,0952 млн.руб, 2007 г. - 0,0142 млн.руб, 2008г. - 0,0142 млн.руб, 2009 г.- 0,0142 млн.руб), в областной бюджет - 0,1755 млн.руб, (2005 г.- 0,0351 млн.руб, 2006 г. - 0,0351 млн.руб, 2007 г. - 0,0351 млн.руб, 2008 г. - 0,0351 млн.руб, 2009 г. - 0,0351 млн.руб), в местные бюджеты - 0,1755 млн.руб, (2005 г. - 0,0351 млн.руб. 2006 г. - 0,0351 млн.руб, 2007 г. - 0,0351 млн.руб, 2008 г.- 0,0351 млн.руб, 2009 г. - 0,0351 млн.руб).
5.	Социальный эффект	Единый социальный налог (по сохраненным рабочим местам) составит 0,936 млн.руб., в т.ч. по годам: (2005 г. - 0,1872 млн.руб, 2006 г.- 0,1872 млн.руб, 2007 г. - 0,1872 млн.руб, 2008 г.- 0,1872 млн.руб, 2009 г.- 0,1872 млн.руб).

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области генерал-майор внутренней службы

Н.А. Белогорцев

Заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области полковник внутренней службы

П.В. Олейников

" 18 " мая 2005 г.

печать

Согласовано

Начальник главного управления

здравоохранения

администрации Воронежской

области

_____________ Е. В. Мезенцев

"20 " мая 2005 г

Информация
по некоммерческому мероприятию, предлагаемому для включения в
областную целевую программу "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в
Воронежской области на 2005-2009 гг."

Краткая информация о мероприятии и организации-заявителе

1. Название мероприятия: Организация противотуберкулезных мероприятий на сельскохозяйственных животноводческих фермах области

2. Государственный заказчик: главное управление агропромышленным комплексом администрации Воронежской области

3. Информация об организации - заявителе:

Организационно-правовая форма и полное название организации-заявителя: главное управление агропромышленным комплексом администрации Воронежской области

Почтовый индекс, адрес: 394000, г. Воронеж,

Должность, ФИО руководителя: начальник главного управления агропромышленным комплексом администрации Воронежской области Дубовской Иван Иванович

Тел., факс, E-mail руководителя: 55-28-64

Должность, ФИО куратора мероприятия: Вислогузов Александр Михайлович

Тел., факс куратора: 55-26-39

Основные акционеры (владельцы) и размер их долей (в процентах), доля государства:

Краткая характеристика организации-заявителя: главное управление АПК является структурным подразделением администрации области и органом исполнительной власти. В своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, постановлениями Правительства, приказами Министерства сельского хозяйства РФ и постановлениями администрации области. Ветеринарный отдел входит в состав главного управления АПК администрации области и осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными и областными органами исполнительной власти, местного самоуправления и общественными организациями.

4. Краткая характеристика мероприятия В связи со сложной обстановкой по туберкулезу среди крупного рогатого скота, особенно в южных регионах России, существует постоянная угроза эпидемической вспышки туберкулеза, а также заноса заболевания в Воронежскую область как со скотом, так и с продуктами животноводства. Поэтому основная цель мероприятия - профилактика и своевременное выявление туберкулеза у крупного рогатого скота, снижение экономического ущерба от данного заболевания. Противоэпидемические мероприятия будут осуществляться во исполнение Санитарных правил СП 3.1.084-96, Ветеринарных правил ВП 13.3.4.1100-96 "Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Общие положения" (утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 31 мая, 18 июня 1996 г.). Для выполнения задач мероприятия предполагается: 1. Приобретение оборудования и расходных средств для дезинфекционных мероприятий (автодезустановок (ДУК), пастеризаторов молока, дезинфекционных средств,) 2. Организация своевременного выявления туберкулеза крупного рогатого скота с использованием безигольных# инъекторов. 3. Приобретение лабораторного оборудования ( УФ - бокс, ламинарный бокс, ДНК - ампликатор 96 - луночный планшет, бактерицидные облучатели, термостаты твердотельные, реагенты, расходные материалы для ПЦР - диагностики, питательные среды).

5. Анализ социальной проблемы, решаемой мероприятием Случаи заболевания туберкулезом крупного рогатого скота наносят большой экономический ущерб сельскохозяйственным предприятиям, а больные туберкулезом животные представляют эпидемиологическую опасность для окружающих. Основным методом выявления туберкулеза у сельскохозяйственных животных является проведение туберкулиновых проб и клинический осмотр животных в хозяйствах и частном секторе. Объем проводимых в области мероприятий в последние годы имеет тенденцию к снижению. Так, количество обследованных на туберкулез голов крупного рогатого скота в 2003 г. составило 640877, 2002 г.- 734845, 2001 г.- 773860. Также снизилась доля положительно реагирующих на туберкулин (2003 г.- 0,77 %, 2002 г.- 0,80 %, 2001 г. - 0,84 %) и число убоя (2003 г. - 1510, 2002 г. - 1758, 2001 г. - 2541). В Воронежской области, последний раз, крупные вспышки туберкулезной инфекции были зарегистрированы в 2001 г.: 1. В сельскохозяйственной артели "Нащекино" Аннинского района, где при плановом обследовании на туберкулез, 762 головы крупного рогатого скота на МТФ N 1 и N 2 было выявлено 57 положительно реагирующих на туберкулез животных. Последующее клинико-диагностическое обследование подтвердило диагноз туберкулеза (выделена чистая культура МБТ mycobacterium bovis). В связи с тем, что молодняк хозяйств СХА "Нащекино# поступал на откорм в совхоз "Садовое" того же района, был проведен комплекс санитарно-ветеринарных и медицинских противоэпидемических мероприятий среди населения, проживающего и работающего в неблагополучных хозяйствах. Больных туберкулезом, в числе непосредственно работающих в животноводческих хозяйствах, выявлено не было. 2. В Калачеевском районе в хозяйстве ОАО "Калачеевское" при плановом обследовании маточного поголовья в количестве 909 голов крупного рогатого скота в мае 2001г. было выявлено 9 положительно реагирующих на туберкулин животных. По результатам исследования областной ветеринарной лаборатории методом полимеразной цепной реакции был подтвержден туберкулез, а затем выделена чистая культура МБТ mycobacterium bovis. По эпидпоказаниям было обследовано население, проживающее на территории неблагополучных хозяйств, больных туберкулезом не выявлено. В декабре 2003 года по результатам исследований патологического материала от убитых, положительно реагирующих на туберкулин коров, был установлен туберкулез в колхозе им. Чкалова Воробьевского района, на хозяйство наложены ограничения и утвержден комплексный план организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по оздоровлению от туберкулеза: запрещен вывоз молока из хозяйства и организована его пастеризация, пастеризованное молоко скармливается животным данной фермы. Всему поголовью крупного рогатого скота, начиная с 2-х месячного возраста, через каждые 45 дней проводится двойная внутрикожная туберкулиновая проба, положительно реагирующие животные подвергаются убою. Таким образом, заболевание туберкулезом сельскохозяйственных животных является важной медико-экономической проблемой, так как один случай вспышки этого заболевания в среднем наносит экономический ущерб в размере 9,4 млн. рублей, который складывается из прекращения продажи молока, убоя положительно реагирующего на туберкулин скота и молодняка, реализации некондиционного мяса, затрат на проведение ветеринарных санитарных мероприятий (удаление навоза в отведенное место для биотермического обеззараживания, полов и почвы с последующим вывозом и складированием), финансирования дезинфекционных мероприятий (приобретение дезсредств и переоборудование ферм).

6. Направление инвестиций (таблицы 1, 2) С целью обеспечения своевременного и качественного проведения противотуберкулезных мероприятий во всех хозяйствах независимо от форм собственности предполагается приобретать в течение 2005-2009 г. ежегодно: 1. 170 безигольных# инъекторов на сумму 0,6 млн. рублей; 8 автодезустановок (ДУК) на сумму 2,8 млн. рублей 2. Два пастеризатора молока на сумму 0,09 млн. рублей; 3. Дезинфекционные средства для проведения профилактической и вынужденной дезинфекции на животноводческих фермах и летних лагерях на сумму 4,45 млн.рублей. 4. Лабораторное оборудование: 2 УФ - бокса на сумму 0,2 млн. руб., ламинарный бокс на сумму 0,3 млн. руб., ДНК - амплификатор 96 - луночный планшет на сумму 0,25 млн. руб., 2 бактерицидных облучателя на сумму 0,02 млн. руб., 1 термостат твердотельный 0,2 млн. руб., питательные среды на сумму 0.09 млн. руб., реагенты и расходные материалы на сумму 0.1 млн. руб. Всего в течение 2005-2009 г. общий объем финансирования мероприятий составит 36,4 млн. руб. Выбор организаций, для оказания услуг, будет производиться на конкурсной основе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. N 594 "О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" (в ред. от 20.03.2003 г.) и Федеральным законом от 06.05.1999 г. N 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд".

7. Финансирование (таблица 3) Финансирование планируется осуществлять в 2005-2009 гг., общий объем финансирования программы 36,45 млн. руб., в т.ч. по программе - 36,45 млн.руб. Бюджетные заявки на 2005 г. поданы в установленном порядке. Получатель средств: главное управление агропромышленного комплекса администрации Воронежской области.

8. Возможные эффекты от реализации мероприятия (таблица 4) Практика последних лет (2001-2003 г.) показывает, что среднегодовое число случаев заболевания туберкулезом сельскохозяйственных животных в Воронежской области за этот период составляет 1,0. Таким образом, предупреждение одного случая эпидемической вспышки туберкулеза среди крупного рогатого скота позволяет в среднем предотвратить суммарный годовой экономический ущерб в размере 9,4 млн. рублей, складывающийся из убытков от: - прекращения продажи молока - 3,5 млн. руб. - убоя положительно реагирующего на туберкулин скота и реализации некондиционного мяса - 0,6 млн. руб. - убоя молодняка - 2,5 млн. руб. - затрат на проведение ветеринарных санитарных мероприятий (удаление навоза в отведенное место для биотермического обеззараживания, полов и почвы с последующим вывозом и складированием) - 0,3 млн. руб. - финансирования дезинфекционных мероприятий (приобретение дезсредств и переоборудование ферм) - 2,5 млн. руб.

Таблица 1

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия
(в ценах 2004 года)

млн. рублей

NN	Статьи затрат	Всего		в том числе по годам
п/п			2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
1	Капитальные вложения
1.1	- приобретение основных средств (оборудование, включая таможенные пошлины, монтаж и пуско-наладочные работы)	15,36	-	3,84	3,84	3,84	3,84
2	Проведение профилактической и вынужденной дезинфекции на животноводческих фермах (приобретение оборотных средств и др.)	21,09	-	5,26	5,26	5,26	5,31
3	Итого (стр. 1+2)	36,45	-	9,1	9,1	9,1	9,15

Таблица 2

Расшифровка затрат на реализацию мероприятия

млн. рублей

NN п/п	Наименование статьи затрат (из таблицы 1), наименование расходов	Стоимость	Сроки проведения (квартал, год)
			Дата начала	Дата окончания
1.	Капитальные вложения, всего	15,36	1 кв. 2006 г.	IV кв. 2009 г.
	Капитальные вложения	15,4	1 кв. 2006 г.	IV кв. 2006 г.
	Капитальные вложения	3,84	1 кв. 2007 г.	IV кв. 2007 г.
	Капитальные вложения	3,84	1 кв. 2008 г.	IV кв. 2008 г.
	Капитальные вложения	3,84	1 кв. 2009 г.	IV кв. 2009 г.
2.	Проведение профилактической и вынужденной дезинфекции на животноводческих фермах (приобретение оборотных средств и др.) , всего:	21,09	1 кв. 2006 г.	IV кв. 2009 г.
	Проведение профилактической и вынужденной дезинфекции на животноводческих фермах (приобретение оборотных средств и др.)	5,26	1 кв. 2006 г.	IV кв. 2006 г.
	Проведение профилактической и вынужденной дезинфекции на животноводческих фермах (приобретение оборотных средств и др.)	5,26	1 кв. 2007 г.	IV кв. 2007 г.
	Проведение профилактической и вынужденной дезинфекции на животноводческих фермах (приобретение оборотных средств и др.)	5,26	1 кв. 2008 г.	IV кв. 2008 г.
	Проведение профилактической и вынужденной дезинфекции на животноводческих фермах (приобретение оборотных средств и др.)	5,31	1 кв. 2009 г.	IV кв. 2009 г.
	Всего:	36,45	1 кв. 2006 г.	IV кв. 2009 г.

Таблица 3

Источники финансирования

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

млн.рублей

N п/п	Наименование источников финансирования	Всего	в том числе по годам
			2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства, всего
	в том числе:
	- федеральный бюджет
	- областной бюджет	36,45	-	9,1	9,1	9,1	9,15
	- местные бюджеты
3	Безвозвратные средства из других источников, всего
	в том числе: (по каждому источнику)
6	Итого	36,45	-	9,1	9,1	9,1	9,15

Таблица 4

Ожидаемая эффективность реализации мероприятия

NN п/п	Социальная направленность мероприятия	Ожидаемые эффекты от реализации
1.	Предотвращение экономического ущерба	Предупреждение эпидемической вспышки туберкулеза среди крупного рогатого скота позволяет в среднем предотвратить суммарный годовой экономический ущерб в размере 9,4 млн. рублей, складывающийся из убытков от: - прекращение продажи молока - 3,5 млн. руб. - убоя положительно реагирующего на туберкулин скота и реализации некондиционного мяса - 0,6 млн.руб. - убоя молодняка - 2,5 млн. руб. - затрат на проведение ветеринарных санитарных мероприятий (удаление навоза в отведенное место для биотермического обеззараживания, полов и почвы с последующим вывозом и складированием) - 0,3 млн. руб. - финансирования дезинфекционных мероприятий (приобретение дезсредств переоборудование ферм) - 2,5 млн.руб.
2.	Бюджетный эффект	Сумма дополнительных платежей (тыс. руб,) за период действия программы (2005-2009) составит 9,828 млн. руб., в том числе в федеральный бюджет 6,552 млн.руб.
3.	Социальный эффект	По проводимым мероприятиям (дезинфекция, проведение лабораторных исследований, проведение диагностических исследований, обслуживание, будет сохранено 175 рабочих мест. Социальный эффект составит: 175 чел. x средне-месячная заработная плата 3000 тыс. руб. х 12 мес.= 6 млн. 300 тыс. руб. х ЕСН 0,26 = 1 млн. 638 руб. в год или 6,552 млн.руб. за период действия программы.

Начальник главного управления агропромышленным комплексом администрации Воронежской области

И.И. Дубовской

Заместитель начальника главного управления агропромышленного комплекса по экономике

В.И. Малева

печать

Приложение 1

Расшифровка затрат на реализацию мероприятий

В млн. руб.

N п/п	Наименование статей затрат (из таблицы N 1) наименование расходов	2006 год					2007 год					2008 год					2009 год
		Всего	В том числе по кв.				Все- го	В том числе по кв.				Всего	В том числе по кв.				Всего	В том числе по кв.
			1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4
	Капитальные вложения
	Приобретение основных средств:
1.	Автодезустановок (ДУК)	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7
2.	Пастеризаторы молока	0,09	-	0,045	-	0,045	0,09	0,045	-	0,045	-	0,09	0,09	-	-	-	0,09	0,09	-	-	-
3.	УФ - бокс	0,2	0,1	-	0,1	-	0,2	0,1	-	0,1	-	0,2	0,1	-	0,1	-	0,2	0,1	-	0,1	-
4.	Ламинарный бокс	0,3	-	0,15	-	0,15	0,3	0,15	-	0,15	-	0,3	0,3	-	-	-	0,3	0,15	0,15	-	-
5.	ДНК - ампликатор 96 луночный планшет	0,25	-	0,25	-	-	0,25	0,25	-	-	-	0,25	0,25	-	-	-	0,25	0,25	-	-	-
6.	Термостат твердотельный	0,2	-	0,2	-	-	0,2	0,2	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-
	Приобретение оборотных средств:
1.	Реагенты. Расходные материалы для ПЦР	0,1	-	0,05	-	0,05	0,1	0,05	-	0,05	-	0,1	0,1	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-
2.	Питательные среды	0,09	-	0,09	-	-	0,09	0,045	-	0,045	-	0,09	0,09	-	-	-	0,09	0,09	-	-	-
3.	Бактерицидные облучатели	0,02		0,01	-	0,01	0,02	00,1	-	0,01	-	0,02	0,02				0,02	0,02	-	-	-
4.	Безигольные# иньекторы#	0,6		0,3		0,3	0,6	0,3	-	0,3	-	0,6	0,3	-	-	0,3	0,6	0,3	0,3	-	-
5.	Едкий натр	2,7	-	1,35	-	1,35	2,7	1,35	-	1,35	-	2,7	2,7	-	-	-	2,7	1,35	1,35	-	-
6.	Параформ	1,5	-	0,75	-	0,75	1,5	0,75	-	0,75		1,5	1,5	-	-	-	1,45	1,0	0,45	-	-
7.	Хлорная известь	0,25	-	0,25	-	-	0,25	0,25	-		-	0,25	0,25	-	-	-	0,35	0,35	-	-	-
		9,1					9,1						9,1				9,1

Согласовано

Начальник главного управления

здравоохранения

администрации Воронежской

области

_____________ Е. В. Мезенцев

"20 " мая 2005 г

Информация
по некоммерческому мероприятию, предлагаемому для включения в
областную целевую программу "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в
Воронежской области на 2005-2009 годы"

Краткая информация о мероприятии и организации-заявителе

1. Название мероприятия: Организация дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулеза 2. Государственные заказчики: главное управление здравоохранения администрации Воронежской области 3. Информация об организации - заявителе: Организационно-правовая форма и полное название организации-заявителя: Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" Почтовый индекс, адрес: 394062 г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 Должность, ФИО руководителя: главный врач Степкин Юрий Иванович Тел., факс, E-mail руководителя: 63-52-14, факс 63-62-28 Должность, ФИО куратора мероприятия: Сорокина Людмила Викторовна Тел., факс куратора: 63-62-68 Основные акционеры (владельцы) и размер их долей (в процентах), доля государства: доля государства - 100% Краткая характеристика организации-заявителя: Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" действует в соответствии с Уставом, утвержденным 21.01.05 г. В структуру Федерального государственного учреждения здравоохранения входят: филиалы ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области", санитарно-эпидемиологические отделы в г. Воронеже, государственное учреждение "Воронежская городская дезинфекционная станция". 4. Краткая характеристика мероприятия Основной целью планируемых мероприятий является обеспечение проведения дезинфекционной обработки в 100% очагов туберкулеза. Мероприятие будет реализовано во исполнение Федерального закона от 18.06.2001 года 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации", Закона Воронежской области от 02.03.1999 года N 76-II-ОЗ "О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в Воронежской области", приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2003 года N 109 "О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации", Мероприятием предполагается: 1) приобретение 11 передвижных дезинфекционных камер; 2) обеспечение проведения заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза.

5. Анализ социальной проблемы, решаемой мероприятием.

Из-за недостаточного финансирования дезинфекционные мероприятия в очагах туберкулеза проводятся не в полном объеме.

N	Годы	Удельный вес выполнения заявок на закл. дезинфекцию	В т.ч. с применением камерного метода		Выделение финансовых средств (тыс. руб.)
			Область	РФ	план	фактически	%
1	2001	97,2	54,3	64,5	542,7	145,0	27
2	2002	94,2	60	63,9	542,7	336,4	62
3	2003	95,3	64,8	61,3	542,7	531,5	97,6

Ежегодно от 3% до 6% (75-150) очагов туберкулеза остаются необеззараженными, в том числе, в 35-46% (875-1150) очагах не проводится камерная дезинфекция. Некачественное обеззараживание в очагах туберкулеза, в том числе, отсутствие камерной дезинфекции мягкого инвентаря, одежды, белья, постельных принадлежностей, может явиться причиной подъема заболеваемости туберкулезом, роста очаговости (увеличение числа заболевших в очаге).

6. Направление инвестиций (таблицы 1, 2).

Дезинфекционные мероприятия, направленные на прерывание механизма передачи (уничтожение микроорганизмов - возбудителей инфекции) в очагах туберкулеза, являются одним из основных и эффективных профилактических и противоэпидемических мероприятий. В очагах туберкулеза в соответствии с СП 3.1.1295-03 "Профилактика туберкулеза" р. VIII должна проводиться текущая и заключительная дезинфекция.

Заключительная дезинфекция в очагах туберкулеза в обязательном порядке в 100% должна проводиться сочетанным методом - влажная (с применением дезинфицирующих средств) и камерная - с использованием дезинфекционных камер.

Средняя себестоимость проведения заключительной дезинфекции в одном очаге туберкулеза в г. Воронеже и районах области составляет 397 рублей. На 2500 очагов затраты составляют 992,5 тыс. руб. Заключительную дезинфекцию в очагах туберкулеза осуществляют филиалы ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" и ГУ "Воронежская городская дезинфекционная станция". Из 10 филиалов ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области" в 11 районах Воронежской области отсутствуют дезинфекционные камеры, что неудовлетворительно сказывается на качестве проводимых дезинфекционных мероприятий. Стоимость одной дезинфекционной камеры на 01.01.04 г. - 250,0 тыс. рублей. Для оснащения 11 районов области необходимо обеспечение финансирования в объеме 2750,0 тыс. руб. на период реализации программы.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

1. Финансирование (таблица 3).

Финансирование планируется осуществлять в 2005-2009 гг. из областного бюджета, общий объем финансирования программы 7,7125 млн. руб., в т.ч. по программе - 6,72 млн.руб., прямое бюджетное финансирование составит 0,9925 млн.руб. Бюджетные заявки на 2005 г. поданы в установленном порядке.

Объемы финансирования мероприятий подлежат корректировке с учетом утвержденных бюджетов и цен.

В 2005 году для реализации мероприятия необходимо - 0,9925 млн.руб., для проведения дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулеза, в том числе прямое бюджетное финансирование согласно закону Воронежской области "Об областном бюджете на 2005 г.", строка "Учреждения, обеспечивающие государственный санитарно-эпидемиологический надзор" (код 055 09 01 4840000 327 ) - 0,9925 млн.руб.

В 2006 году для реализации мероприятия необходимо - 1742,5 руб. (финансирование по программе) - в том числе:

- 0,75 млн.руб - приобретение дезинфекционных камер;

- 0,9925 млн.руб. - проведение дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулеза. В 2007 году для реализации мероприятия необходимо - 1742,5 руб. (финансирование по программе) - в том числе:

- 0,75 млн.руб - приобретение дезинфекционных камер;

- 0,9925 млн.руб. - проведение дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулеза.

В 2008 году для реализации мероприятия необходимо - 1742,5 руб. (финансирование по программе) - в том числе:

- 0,75 млн.руб - приобретение дезинфекционных камер;

- 0,9925 млн.руб. - проведение дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулеза.

В 2009 году для реализации мероприятия необходимо - 1492,5 руб. (финансирование по программе) - в том числе:

- 0,5 млн.руб - приобретение дезинфекционных камер;

- 0,9925 млн.руб. - проведение дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулеза.

8. Возможные эффекты от реализации мероприятия (таблица 4).

Реализация мероприятий позволит:

1. Обеспечить защиту от заболевания туберкулезом лиц, контактных с больными активными формами туберкулеза в очагах;

2. Снизить риск заражения новорожденных в очагах;

3. Стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, связанную с туберкулезом, снижения территориальной заболеваемости до 60,0 на 100 тыс. населения.

Таблица 1

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия
(в ценах 2004 года)

млн.рублей

NN п/п	Статьи затрат	Всего	в том числе по годам
			2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	Капитальные вложения (приобретение основных фондов - оборудования):	2,750		0,750	0,750	0,750	0,5
2	Приобретение оборотных средств	4,9625	0,9925	0,9925	0,9925	0,9925	0,9925
3	Итого	7,7125	1,7425	1,7425	1,7425	1,7425	1,4925

Таблица 2

Расшифровка затрат на реализацию мероприятия

млн. рублей

NN п/п	Наименование статьи затрат (из таблицы 1), наименование расходов	Стои- мость	Сроки проведения (квартал, год)
			Дата начала	Дата окончания
1.	Капитальные вложения (приобретение дезинфекционных камер), всего	2,75	1 кв. 2006 г.	IV кв. 2009 г.
	Капитальные вложения (приобретение дезинфекционных камер)	0,75	1 кв. 2006 г.	IV кв. 2006 г.
	Капитальные вложения (приобретение дезинфекционных камер)	0,75	1 кв. 2007 г.	IV кв. 2007 г.
	Капитальные вложения (приобретение дезинфекционных камер)	0,75	1 кв. 2008 г.	IV кв. 2008 г.
	Капитальные вложения (приобретение дезинфекционных камер)	0,5	1 кв. 2009 г.	IV кв. 2009 г.
2.	Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза, всего:	4,9625	1 кв. 2005 г.	IV кв. 2009 г.
	Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза	0,9925	1 кв. 2005 г.	IV кв. 2005 г.
	Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза	0,9925	1 кв. 2006 г.	IV кв. 2006 г.
	Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза	0,9925	1 кв. 2007 г.	IV кв. 2007 г.
	Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза	0,9925	1 кв. 2008 г.	IV кв. 2008 г.
	Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза	0,9925	1 кв. 2009 г.	IV кв. 2009 г.
	Всего:	7,7125	1 кв. 2005 г.	IV кв. 2009 г.

Таблица 3

Источники финансирования

млн.руб.

N п/п	Наименование источников финансирования	Всего	в том числе по годам
			2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства, всего
	в том числе:
	- федеральный бюджет
	- областной бюджет	7,7125	0,9925	1,7425	1,7425	1,7425	1,4925
	- местные бюджеты
	Безвозвратные средства из других источников, всего
	в том числе: (по каждому источнику)
6	Итого	7,7125	0,9925	1,7425	1,7425	1,7425	1,4925

Таблица 4

Ожидаемая эффективность реализации мероприятия

NN п/п	Социальная направленность мероприятия	Ожидаемые эффекты от реализации
1	Социальная защита населения	100% охват очагов туберкулеза дезинфекционными мероприятиями, включая камерную дезинфекцию, обеспечит стабилизацию эпидемиологической ситуации, связанной с туберкулезом, снижение территориальной заболеваемости до 60,0 на 100 тыс. населения.
2	Бюджетный эффект	Сумма дополнительных платежей за период действия программы (2005-2009) составит 0,495 млн.руб.руб.#

Дополнительные платежи в сумме 0,495 млн. руб. предусматриваются за счет поступления в областной бюджет налога на добавленную стоимость в размере 18%.

Главный врач ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области"

Ю.И. Степкин

Заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам

А.М. Ревина

печать

18 мая 2005 г.