Приложение 9. Таблицы к главам 1, 3, 5, 6 программы

Приложение 9

к типовому макету программы

экономического и социального развития

муниципального образования (городского

округа, муниципального района)

Воронежской области

Таблицы(1) к главе 1

Таблица 1.1

Отраслевая структура промышленного
производства % к общему объему производства

	2000	2001	2002	2003
Продукция промышленности - всего	100	100	100	100
в том числе:
электроэнергетика
топливная
черная металлургия
цветная металлургия
химическая и нефтехимическая
машиностроение и металлообработка
лесная, деревообр. и целлюлозно-бумажная
стройматериалов
стекольная и фарфорово-фаянсовая
легкая
пищевая
мукомольно-крупяная и комбикормовая

Таблица 1.2

Производство важнейших видов продукции промышленности,
в натуральном выражении(2)

	ед.измер.	2000	2001	2002	2003
продукт 1
продукт 2
...
продукт n(3)

Таблица 1.3

Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства
(в хозяйствах всех категорий), в натуральном выражении(4)

	ед. измер.	2000	2001	2002	2003
продукт 1
продукт 2
...

Таблица 1.4

Грузовые и пассажирские перевозки транспортом общего пользования

	2000	2001	2002	2003
Перевезено грузов - всего, тыс. тонн
в том числе:
железнодорожным
автомобильным
Перевезено пассажиров - всего, тыс. человек
в том числе:
автобусным

Таблица 1.5

Внешнеэкономическая деятельность муниципального образования,
в тыс.рублей

	2000	2001	2002	2003
Экспорт товаров - всего,
в том числе:
в страны СНГ
в страны вне СНГ
Экспорт товаров на душу населения
Импорт товаров - всего,
в том числе:
из стран СНГ
из стран вне СНГ
Импорт товаров на душу населения
Иностранные инвестиции всего,
в том числе:
прямые инвестиции
портфельные инвестиции
прочие инвестиции
Количество совместных предприятий, шт.

Таблица 1.6

Основные показатели инвестиционной деятельности,

	2000	2001	2002	2003
Инвестиции в основной капитал, тыс.руб.
Инвестиции в капитальное строительство на душу населения, тыс.руб.
Индексы физического объема инвестиций, в сопоставимых ценах, % к предыдущему году
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м2

Таблица 1.7

Оборот розничной торговли (розничный товарооборот)

	2000	2001	2002	2003
Оборот розничной торговли, тыс. рублей
Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей
Индексы оборота розничной торговли, в сопоста- вимых ценах, % к предыдущему году

Таблица 1.8

Занятость и безработица

	2000	2001	2002	2003
Трудовые ресурсы, человек
Численность работников, человек
Занято в экономике, человек
Общая численность безработных, человек
В том числе официально зарегистрированных безработных, человек
Уровень общей безработицы, %
Уровень зарегистрированной безработицы, %

Таблица 1.9

Структура занятости населения,
% к общей численности занятых в экономике

	2000	2001	2002	2003
Занято в экономике, всего	100	100	100	100
в том числе:
промышленность
сельское хозяйство
строительство
транспорт и связь
торговля и общественное питание
прочие отрасли сферы материального производ- ства:
ЖКХ
здравоохранение и соцобеспечение
образование
культура и искусство
органы управления
прочие отрасли непроизводственной сферы

Таблица 1.10

Доходы населения

	2000	2001	2002	2003
1	2	3	4	5
Среднедушевые денежные доходы в месяц, рублей
Реальные денежные доходы, % к предыдущему году
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей
в том числе по отраслям экономики:
промышленность
сельское хозяйство
строительство
транспорт и связь
торговля и общественное питание
ЖКХ
здравоохранение и соцобеспечение
образование
культура и искусство
органы управления
Реальная начисленная заработная плата, % к предыдущему году
Средний размер начисленных месячных пенсий, рублей
Реальный размер назначенных месячных пенсий, % к предыдущему году
Величина прожиточного минимума, рублей
Потребительская корзина, рублей

Таблица 1.11

Основные демографические показатели

	2000	2001	2002	2003
Среднегодовая численность постоянного населе- ния, человек
Число родившихся, человек
Число умерших, человек
Естественный прирост, человек
Коэффициент естественного прироста, человек на 1 тыс. населения
Коэффициент миграционного прироста, человек на 1 тыс. населения
Средняя продолжительность жизни, лет

Таблица 1.12

Развитие малого предпринимательства

	2000	2001	2002	2003
Количество малых предприятий, всего
В т.ч. по отраслям
Объем продукции малых предприятий, всего, тыс.руб.
В т.ч. по отраслям
Численность занятых на малых предприятиях, человек
Доля занятых на малых предприятиях, в % от общей численности занятых
Объем инвестиций в предприятия малого бизнеса, всего, тыс.руб.
В т.ч. по отраслям

Таблица 1.13

Структура доходов и расходов бюджета муниципального образования,
% к итогу

Наименование статей бюджета	2000г	2001г	2002г	2003г
1	2	3	4	5
Доходы	100	100	100	100
в том числе:
Налоговые, из них:
Налог на прибыль Налог на доходы физических лиц Земельный налог Платежи за пользование природными ресурсами Налог на имущество Местные налоги и сборы
Неналоговые, из них:
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, или от деятельности муниципальных предприятий Доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности Доходы от продажи земли и нематериальных активов Арендная плата за земли Административные платежи и сборы Штрафные санкции, за возмещение ущерба Доходы от внешнеэкономической деятельности
Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений (дотации, субвенции, трансферты)
Расходы
в том числе:	100	100	100	100
Местное самоуправление
Промышленность, энергетика и строительство
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт и связь
ЖКХ
Социально-культурные мероприятия, из них:
Здравоохранение и физическая культура
Образование
Культура
Социальная политика
Обслуживание муниципального долга
Финансовая помощь муниципальным бюджетам других уровней
Прочие расходы

Таблица 1.14

Правонарушения, на 10000 чел.

	2000	2001	2002	2003
Число зарегистрированных преступлений
Уровень детской преступности, %
Уровень рецидивной преступности, %

Таблицы к главе 5

Таблица 5.1

Структура финансирования программы
(тыс.рублей)

	Итого	1 год	2 год	3 год	последую- щие годы
Всего
Федеральный бюджет*
Областной бюджет*
Муниципальный бюджет
Собственные средства
Иностранные инвестиции, всего, в т.ч. кредиты
Другие источники
Итого
Капитальные вложения
Федеральный бюджет*
Областной бюджет*
Муниципальный бюджет
Собственные средства
Иностранные инвестиции, всего, в т.ч. кредиты
Другие источники
Итого
Прочие расходы
Федеральный бюджет*
Областной бюджет*
Муниципальный бюджет
Собственные средства
Иностранные инвестиции, всего, в т.ч. кредиты
Другие источники
Итого

* - подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального и областного и муниципальных бюджетов

Таблица 5.2

Объемы и источники финансирования по программе в целом (тыс. рублей)

	Итого	1 год	2 год	3 год	Последую- щие годы	% к итогу
Финансовые средства по программе - всего
Собственные средства участников программы
Средства федерального бюджета*
Средства областного бюджета
Средства местного бюджета
Кредиты коммерческих банков
в том числе:
под гарантии областного залогового фонда
Иностранные инвестиции, всего
В том числе кредиты
Другие источники финансирования

* - подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального, областного и муниципальных бюджетов

Таблица 5.3

Объемы и источники финансирования по разделам программы
(тыс.рублей)

N раз- дела.

Наименование Разделов программы

Всего Финан- совых средств

Федеральный бюджет - безвозвратная основа*

Областной бюджет - безвозвратная основа*

Мест- ный бюд- жет*

Собст- венные сред- ства орга- низа- ций

Креди- ты ком- мерчес- ких банков

Другие источ- ники финан- сиро- вания

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

ФАИП

ФЦП

Прочие

Кап. влож.

ОЦП

Суб- сидии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Всего по программе

К всего по программе, %

100%

По источникам финансирования, %

100%

2005 год

К всего по программе, %

По источникам финансирования,%

100%

2006 год

К всего по программе, %

По источникам финансирования, %

100%

2007 год

К всего по программе, %

По источникам финансирования,%

100%

2008 год

К всего по программе, %

По источникам финансирова- ния,%

100%

2009 год

К всего по программе, %

По источникам финансирования,%

100%

2010 год

К всего по программе, %

По источникам финансирования,%

100%

1. Коммерческая часть программы (инвестиционные проекты)

Итого по коммерческой части программы

Итого

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2. Некоммерческая часть программы

Итого по некоммерческой части программы

Итого

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2.1. Развитие социальной инфраструктуры

Итого

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Социальная защита населения

Итого

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Здравоохранение

Итого

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Развитие образования

Итого

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Развитие физической культуры, спорта и туризма

Итого

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Развитие культуры и сохранение культурного наследия

Итого

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2.2. Развитие инфраструктуры муниципального образования и сферы услуг

Итого

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Газификация муниципального образования

Итого

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Строительство газопроводов высокого давления

Итого

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Строительство газовых сетей низкого давления

Итого

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Реконструкция котельных с переводом на газовое топливо

Итого

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Развитие жилищно-коммунального комплекса и сферы услуг

Итого

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Развитие системы водоснабжения

Итого

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Строительство канализационных сетей и очистных сооружений

Итого

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Развитие сферы услуг

Итого

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Развитие транспорта и связи

Итого

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

* - подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального, областного и местного бюджетов

Таблицы к главе 6

Таблица 6.1

Уровень бюджетной обеспеченности муниципального образования
Воронежской области (тыс. рублей)

	годы
Доходы
Собственные средства
Безвозмездные перечисления из областного бюджета
Налоговые поступления в местный бюджет от реализации программы
Дотационность бюджета с учетом реализации программы, %
Душевые бюджетные доходы, рублей
Расходы
Душевые бюджетные расходы, %

Таблица 6.2

Динамика увеличения объема промышленного производства
с учетом реализации программы (тыс.рублей)

	годы
Объем производства промышленной продукции от реализации программы
Объем производства промышленной продукции с учетом реализации программы
Доля программы в объеме производства промышленной продукции
Изменение объема производства промышленной продукции в постоянных ценах с учетом реализации программы, % к редыдущеему# году

Таблица 6.3

Объем произведенной продукции и услуг в рамках программы (тыс.рублей)

	годы
Перечень разделов в соответствии со структурой программных мероприятий
Всего

Таблица 6.4

Поступления налогов по муниципальному образованию
в рамках программы (тыс. рублей)

	годы
Всего поступлений по муниципальному образованию
в том числе:
в федеральный бюджет
в областной бюджет
в местный бюджет

Таблица 6.5

Бюджетный эффект для местного бюджета (тыс.рублей)

	годы
Расходы по программе, связанные с выделением безвозвратных средств из местного бюджета
Налоги, остающиеся на территории муниципального образования
Текущий муниципальный бюджетный эффект
Интегральный муниципальный бюджетный эффект

Таблица 6.6

Бюджетный эффект для областного бюджета (тыс.рублей)

	годы
Средства областного бюджета на безвозвратной основе
Налоговые поступления от реализации программы в областной бюджет
Текущий областной бюджетный эффект
Интегральный областной бюджетный эффект
Уменьшение дотаций
Текущий областной бюджетный эффект с учетом уменьшения дотаций
Интегральный областной бюджетный эффект с учетом уменьшения дотаций

Таблица 6.7

Бюджетный эффект для федерального бюджета (тыс.рублей)

	годы
Средства федерального бюджета на безвозвратной основе
Налоговые поступления от реализации программы в федеральный бюджет
Текущий федеральный бюджетный эффект
Интегральный федеральный бюджетный эффект

Таблица 6.8.

Социальный эффект по программе

	Число рабочих мест		Социальный эффект
	Всего	в том числе новых
	человек		млн.рублей
Перечень разделов в соответствии со структурой программных мероприятий
Всего