Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Глава 6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств,
социально-экономических и экологических последствий
реализации программы
Газификация населенных пунктов Воронежской области позволяет получить высокий социальный и экономический эффект, в результате чего существенно улучшается качество жизни населения. Возрастает надежность теплоснабжения объектов жилья и соцкультбыта при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей. Укрупненные расчеты показывают, что перевод на газообразное топливо влечет за собой в среднем снижение годовых затрат на 1 домовладение на 4,5- 5 тыс. рублей, в отопительных котельных на 700-900 тыс. рублей на 1 Гкал произведенной мощности отопительного котла в год.
Кроме того, наличие высокотехнологического энергоносителя - природного газа, особенно с учетом его удельной относительно низкой цены (1073,0 рублей за 1000 м3) по сравнению с твердым (от 2200 до 3000 рублей за 1 тонну) и жидким топливом (8200 рублей за 1 тонну), позволяет более интенсивно развивать экономику области, особенно перерабатывающую промышленность, малый и средний бизнес. Снижение технологических затрат и издержек при производстве продукции, внедрение новых технологий и оборудования положительно влияют на себестоимость выпускаемых изделий и их качество, существенно повышают конкурентоспособность продукции региональных производителей, дают мощный толчок росту объемов производства и бюджетных поступлений.
При расчете экономической эффективности газификации населенных пунктов Воронежской области использовался метод сравнения затрат на фактическое потребление традиционных энергоносителей, таких как каменный уголь, дрова, сжиженный газ и жидкое топливо с использованием природного газообразного топлива в равновеликих объемах тепловых эквивалентов.
Методика расчета эффективности программных мероприятий
Методика расчета эффективности реализации областной целевой программы "Газификации Воронежской области на 2006-2009 годы" разработана на основании следующих правовых и нормативных документов:
- Налоговый Кодекс Российской Федерации, часть 2 от 05.08.2000 года, N 117-ФЗ( в редакции Федеральных законов от 29.12.2000 г. N 166-ФЗ, от 30.05.2001 г. N 71-ФЗ, от 07.08.2001 г. N 118-ФЗ);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 г. N 249 "О мерах повышения результативности бюджетных расходов";
- Положения о порядке проведения ежегодных экспертных проверок хода реализации федеральных целевых программ, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 10.11.2003 г. N 334;
- Типовых методических рекомендаций по планированию, учету и калькуляции себестоимости научно-технической продукции, утвержденных Распоряжением Министерства науки и технической политики от 15.06.1994 г. N ОР 22-2-46;
- Постановления администрации Воронежской области от 07.07.2005 г. N 582 "О порядке разработки и реализации областных целевых программ";
- Распоряжения администрации Воронежской области от 25.03.2005 г. N 479- Р "Об оценке эффективности реализации областных целевых программ".
При расчете экономической эффективности программных мероприятий использованы общегосударственные технические нормативы, опубликованные в справочных пособиях, технической литературе и материалах СНиП (строительные нормы и правила), такие как:
- "Справочник проектировщика проектирования тепловых сетей" под редакцией А.А. Николаева. Гос. издательство по ст-ву, архитектуре и строительным материалам. Москва - 1965 г. Том II.;
- "Справочник инженера-строителя" под редакцией И.А. Онуфриева и А.С. Данилевского. Издательство по ст-ву, архитектуре и строительным материалам. Москва - 1959 г.;
- "Справочник по котельным установкам малой производительности" под редакцией К.Ф. Роддатис, А.Н. Полторацкого. Энергоатомиздат - 1989 г.;
- Справочник "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей". Втор В.И. Монюк. 1988 г.
- СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения". Москва- 2000 г.;
- СП 42-101-2003 " Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб". Москва - 2003 г.
Для расчета количества твердого топлива, используемого на обогрев индивидуального жилья, принята норма потребления угля из расчета 50 кг на 1 кв. метр отапливаемой площади, утвержденная Постановлениями администрации Воронежской области от 16.01.1995 г. N 43, пролонгированная в Постановлениях от 26.10.1995 г. N 1170, от 31.01.1996 г. N 110, от 11.07.1997 г. N 100/708, при среднестатистической отапливаемой площади одного домовладения в 53 кв. метра.
На основе справочных данных для расчета экономической эффективности перевода отапливаемых площадей с традиционного топлива на газообразное приняты следующие технические параметры:
- усредненная теплотворная способность угля (Кузбасского - бассейна, Ростов уголь) - 6 000 кКал (0,856 т.у.т.)
- Теплотворная способность природного газа на 1 т м(3) - 8 000 кКал (1,136 т.у.т.)
- КПД сгорания угля - 0,65
- КПД сгорания природного газа - 0,91
- Средний калорийный эквивалент для перевода природного газа в условное топливо - 1,136
- Продолжительность отопительного сезона (суток) - 197
- Поправочный коэффициент на режим отопления - 0,5
- Отпускная цена топлива на момент расчета (на 1.07.2005):
- каменного угля (руб./тонна) - 2487
- дров (руб./ м(3) - 466
- природного газа (руб./ тыс. м(3) - 1073
- Норма потребления твердого топлива на 1 м(2) отапливаемой площади:
- угля - 50 кг.
- дров - 0,028 м(3)
- Средняя отапливаемая площадь одной квартиры - 53 м(2)
Методология расчета экономической эффективности при переходе населения
на использование природного газа
1. Эффективность при переходе на использование твердого топлива (угля, дров) на природный газ.
Фактическое потребление твердого топлива:
Р = N_тхKхSхn_т (т.у.т.),
где N_т - норма потребления твердого топлива на 1 м(2) отапливаемой площади;
K - количество газифицируемых квартир;
S - расчетная средняя отапливаемая площадь одной квартиры;
n_т - средний калорический эквивалент (угля, дров).
Затраты на приобретение потребляемого топлива:
S_1=C_тхN_тхKхS (тыс.руб.),
где C_т - среднерасчетная цена 1 тонны твердого топлива.
Объем замещения твердого топлива природным газом:
P
V = ________ (тыс.м(3))
n_2хny_2
где n_2 - средний калорический эквивалент природного газа;
ny_2 - КПД сгорания газа.
Стоимость замещающего газа:
S_2=VхC_2 (тыс.руб.),
где C_2 - среднерасчетная цена 1 тыс. м(3) природного газа.
Экономия от замещения газом:
Э = S_1 - S_2 (тыс. руб.)
Экономическая эффективность замещения:
Э
Э_з = ____ (тыс.руб./т.у.т.)
Р
2. Эффективность при переходе населения с использования сжиженного газа на природный газ.
Фактическое потребление сжиженного газа:
Р_ст = N_стхKхn_ст (т.у.т.),
где N_ст - средний объем потребления сжиженного газа на одну квартиру;
K - количество газифицируемых квартир;
n_ст - средний калорический эквивалент сжиженного газа.
Затраты на приобретение сжиженного газа:
S_1= N_стхKхC_ст (тыс.руб.),
где C_ст - стоимость 1 тонны сжиженного газа.
Объем замещения сжиженного газа природным:
Р_ст
V= ________ (тыс. м(3)),
n_2*ny_2
где n_2 - средний калорический эквивалент природного газа (1,136)
ny_2 - КПД сгорания природного газа (0,91)
Стоимость замещающего газа:
S2=VхC_2 (тыс.руб.),
где C_2 - стоимость 1 тыс. м(3) природного газа.
Экономия от замещения природным газом:
Э = S_1 - S_2 (тыс. руб.).
Экономическая эффективность замещения:
Э
Эз = ____ (тыс.руб./т.у.т.).
Р
3. Эффективность при переводе работы котельных с твердого топлива на природный газ.
Фактическое потребление угля котельными:
Q
Р= __________ х24х197х0,5 (тн/год),
ny_yх6000
где Q - суммарная мощность котельных в час;
n_y - КПД сгорания угля;
6000 - теплотворная способность угля, кКал;
197 - продолжительность отопительного сезона, сутки;
0,5 - поправочный коэффициент на режим отопления.
Объемы потребления котельными угля в условных единицах составят:
Р_1 = Рхn_уг (т.у.т.),
где n_уг - средний калорический эквивалент угля.
Затраты на приобретение угля:
S_1= Р_1хC_у (тыс.руб.),
где C_у - средневзвешенная цена 1 тонны угля.
Объем замещения угля природным газом:
P_1
V= _______ (тыс. м(3)),
n_2хn_2
где n_2 - средний калорический коэффициент природного газа;
n_2 - КПД сгорания природного газа.
Стоимость замещающего газа:
S_2=VхC_2 (тыс.руб.),
где C_2 - стоимость 1 тыс. м(3) природного газа.
Экономия от замещения природным газом:
Э = S_1 - S_2 (тыс. руб.).
Экономическая эффективность замещения:
Э
Эз = ______ (тыс.руб./т.у.т.).
Р
Расчет экономической эффективности реализации программы "Газификация Воронежской области на 2006-2009 годы" по годам и мероприятиям приведены в таблице 5.
Причем, при расчете экономической эффективности перевода котельных на газообразное топливо в стоимость энергоносителей не включались затраты на транспортировку топлива.
Учитывая, что освоение вновь созданных газопроводов населением осуществляется поэтапно с некоторым отставанием (до полугода), в расчетах экономической эффективности реализации программы принимаются условия газификации жилья со сдвигом по времени:
2006 г. - 60,6 тыс. кв.
2007 г. - 66,5 тыс. кв.
2008 г. - 70,3 тыс. кв.
2009 г. - 75,1 тыс. кв.
2010 г. - 27,0 тыс. кв.
Таблица 5
Расчет экономической эффективности реализации
программы "Газификация Воронежской области на 2006-2009 годы"
(в ценах 2004 года)
Показатели | Население | Муниципальные котельные | Ведомственные котельные | |||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
1 | Подлежит газификации (квартир, Гкал) |
60 600 |
66 500 |
70 300 |
75 100 |
27 000 |
94,23 |
133,09 |
104,93 |
89,26 |
47,70 |
111,65 |
90,05 |
57,96 |
2 | Фактическое потребление топлива (тут) |
165 541 |
181 658 |
192 038 |
205 150 |
73 756 |
48 892 |
69 055 |
54 444 |
46 314 |
24 749 |
57 930 |
46 744 |
29 710 |
3 | Затраты на приобретение потребляемого трад.топлива (тыс.руб.) |
462 117 |
507 109 |
536 086 |
572 690 |
205 894 |
142 052 |
200 633 |
158 181 |
134 559 |
71 908 |
168 312 |
135 750 |
87 374 |
4 | Объемы замещения трад. топлива газом (тыс.куб.м) |
160 135 |
175 726 |
185 767 |
198 452 |
71 347 |
47 295 |
66 500 |
52 666 |
44 801 |
23 941 |
56 038 |
45 217 |
28 740 |
5 | Стоимость замещаемого газа, тыс.руб. |
172 625 |
189 432 |
200 256 |
213 930 |
76 912 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.