Глава 4. Ресурсное обеспечение программы

Глава 4. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования программы составит 11,74 млрд. руб. (в ценах 2004 года). В ценах соответствующих лет 16,02 млрд. руб., с учетом коэффициентов-дефляторов инфляционного удорожания, определенных Министерством экономического развития и торговли РФ на 2006 - 2009 гг.

Источниками средств для реализации программы являются:

- средства федерального бюджета (ФЦП "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации", ФАИП непрограммная часть, ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года" 1,95 млрд. рублей (12,2%);

- средства областного бюджета 3,40 млрд. рублей (21,2%);

- средства местных бюджетов 0,6 млрд. рублей (3,8%);

- средства ОАО "Газпром" - 1,2 млрд. рублей (7,5%);

- средства инвестиционной составляющей в тарифах на потребляемый природный газ - 0,29 млрд. рублей (1,8%);

- средства юридических лиц - 4,31 млрд. рублей (26,9%);

- средства физических лиц - 4,27 млрд. рублей (26,6%).

Объемы финансирования мероприятий программы будут корректироваться в процессе их реализации исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

При этом финансирование учитывает объемы капиталовложений, направляемых на реализацию всех четырех мероприятий программы:

- строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления;

- строительство уличных газопроводов низкого давления;

- реконструкция муниципальных котельных с переводом на газообразное топливо;

- реконструкция ведомственных котельных с переводом на газообразное топливо.

В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая:

- разработку проектно-сметной документации;

- строительно-монтажные работы;

- приобретение оборудования;

- пусконаладочные работы.

Нормативные показатели по видам затрат в разрезе конкретных мероприятий программы неодинаковы. Так, при строительстве газопроводов высокого и среднего давления удельный вес строительно-монтажных работ по отношению к затратам на приобретение оборудования отличается от соответствующих показателей при строительстве разводящих сетей низкого давления (см. таблицу 3).

Таблица 3

Объемы и удельный вес затрат направляемых на строительство разводящих
сетей газопроводов высокого, среднего и низкого давления (в ценах
соответствующих лет)

	Газопроводы высокого и среднего давления		Газопроводы низкого давления
Общая сумма кап. вложений		6 963,4		5 387,5
ПСД, пусконаладочные работы	5%	348,2	5%	269,4
Строительно-монтажные	60%	4 178,0	90%	4 848,7
Оборудование	35%	2 437,2	5%	269,4

В удельный вес затрат на строительство и реконструкцию котельных, при переводе их на газообразное топливо потребует выделения большей доли капитальных вложений на приобретение оборудования по сравнению со строительно-монтажными работами.

По источникам - реализация программы требует осуществления многоканального финансирования (см. таблицу 4).

Таблица 4

Суммарный объем затрат, направленных на финансирование программы
"Газификация Воронежской области на 2006-2009 годы"
(в ценах соответствующих лет)

N п/п	Название мероприятия	Всего по программе	В том числе по источникам, млн.руб.
			Федераль- ный бюджет	Областной бюджет	Муниципальный бюджет	ОАО "Газпром"	ОАО "Воронежоблгаз" (тарифная надбавка)	Средства юридических лиц	Средства физических лиц
1	Строительство газопроводов высокого и среднего давления	6 963,4	958,3	2 299,9	269,3	1 200,0	285,4	1 950,5	0
	Удельный вес затрат, %	100%	13,8%	33,0%	3,9%	17,2%	4,1%	28,0%	0,0%
2	Строительство уличных разводящих газопроводов низкого давления	5 387,5	990	20	40	0	0	70,0	4 267,5
	Удельный вес затрат, %	100%	18,4%	0,4%	0,7%	0,0%	0,0%	1,3%	79,2%
3	Строительство и реконструкция муниципальных котельных	2 707,7	0	1 079,8	295,1	0	0	1 332,8	0
	Удельный вес затрат, %	100%	0,0%	39,9%	10,9%	0,0%	0,0%	49,2%	0,0%
4	Строительство и реконструкция ведомственных котельных	960,1	0	0	0	0	0	960,1	0
	Удельный вес затрат, %	100%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
	Итого	16 018,7	1 948,3	3 399,7	604,5	1 200,0	285,4	4 313,4	4 267,5
	Удельный вес затрат, %	100%	12,2%	21,2%	3,8%	7,5%	1,8%	26,9%	26,6%

Суммарный объем затрат, направляемых на реализацию программы "Газификация Воронежской области на 2006-2009 годы" по годам освоения в разрезе инвесторов, см. в приложении 3.