Приложение N 7. Отчет о результатах проверки

Приложение N 7

                                                                Утверждаю

                                                             Председатель

                                                Контрольно-счетной палаты

                                          городского округа город Воронеж

                                            _______________ Л.М. Дорохина

                                             "____"_____________ 200 __ г.

                               Отчет

                     о результатах проверки

          ________________________ за 200__-200__ г.г.

                          (наименование)

Проверка проведена ____________________________________________

                               (должность, Ф.И.О.)

на основании удостоверения, выданного председателем Контрольно-счетной

палаты городского округа город Воронеж от ___________ N _______.

     Основание проверки:

     Положение   о  Контрольно-счетной  палате  городского  округа  город

Воронеж  (утв.  решением  Воронежской городской Думы от 07.12.2005 N

205-II);

     План работы Контрольно-счетной палаты на 200__ год.

     Цель проверки:

     Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств

____________________________________________.

         (наименование организации)

     Основные вопросы проверки:

     -  предмет  (что  именно  проверяется:  обеспечение  своевременности

выделения  средств, или их целевое использование по конкретной программе,

или   эффективность  использования  средств,  или  выполнение  требований

какого-либо   конкретного   закона   и  др.),  объекты  проверки  (полное

наименование  юридического  лица  в  соответствии с положением, уставом и

т.д);

     Перечень изученных документов и нормативных актов:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

     Кроме того, в отчете должны содержаться:

     -  перечень  изученных  объектов,  данные  которых  сопоставлялись с

данными документов;

     -   перечень  неполученных  документов  из  числа  затребованных,  с

указанием  причин  и  актов (протоколов) в случае отказа в предоставлении

документов или иных фактов препятствования в работе;

     - перечень оформленных актов;

     -   перечень   вскрытых   фактов   нарушения   законодательства,   в

деятельности  проверяемого  органа  или  организации  (со ссылкой на акты

(протоколы)  и  с  указанием конкретных статей законов и иных нормативных

актов,  требования  которых  нарушены),  с  обязательным указанием оценки

ущерба  для  бюджета  городского  округа,  бюджетов  внебюджетных фондов,

муниципальной  собственности,  при  наличии такового, а также с указанием

конкретных должностных лиц, допустивших нарушения;

     -  перечень  фактов  неэффективного  использования финансовых и иных

средств  (со  ссылками  на  оформленные  акты),  с обязательным указанием

оценки  ущерба  для  бюджета  городского  округа,  бюджетов  внебюджетных

фондов,  муниципальной  собственности,  при  наличии  такового, а также с

указанием  конкретных  должностных  лиц,  допустивших нарушения, перечень

выявленных  недостатков  в  управлении  и ведомственном контроле в сфере,

соответствующей предмету контрольного мероприятия;

     - перечень правонарушений, зафиксированных актами (протоколами);

     - предложения по взысканию средств с юридических лиц;

     - предложения по санкциям (неуголовным) в отношении должностных лиц,

допустивших нарушения;

     - проекты предлагаемых представлений по результатам контрольного

мероприятия с приложениями;

     - информация о представлении материалов для наложения

административного     взыскания,     о    направлении    материалов    в

правоохранительные органы при наличии признаков состава преступления;

     - предложения  по  направлению  информации главе городского округа,

Воронежской городской Думе и другим организациям.

     - в  отчете  также  должны  содержаться  сведения об ознакомлении и

подписании  актов  руководителями проверяемых юридических лиц, а также на

наличие  письменных  замечаний  и  возражений, либо сведения об отказе от

подписи со ссылкой на соответствующие записи в актах о вскрытых проверкой

нарушениях.  При  наличии  замечаний и возражений в отчете указывается на

согласие   либо   несогласие   сотрудников  Контрольно-счетной  палаты  с

представленными замечаниями.

Начальник отдела                       подпись               И.О. Фамилия

Исполнитель

Ф.И.О.