Приложение. Ведомственная целевая программа "Стабилизация развития свеклосахарного производства Воронежской области"

Приложение

к постановлению

Воронежской областной Думы

от 29 июня 2006 г. N 567-IV-ОД

Ведомственная целевая программа
"Стабилизация развития свеклосахарного производства Воронежской области"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Стабилизация развития свеклосахарного
производства Воронежской области на 2006-2008 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти Воронежской области	Главное управление аграрной политики Воронежской области
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Стабилизация развития свеклосахарного производства Воронежской области на 2006-2008 годы"
Дата, номер распоряжения администрации Воронежской области о разработке программы	Распоряжение администрации Воронежской области N 1097-р от 27.04.2006 г. "О разработке ведомственных целевых программ развития агропромышленного комплекса Воронежской области"
Дата, номер постановления Воронежской областной Думы об утверждении программы
Номер и дата учета программы в Главном управлении экономического развития Воронежской области
Цели и задачи программы	Цель: создание условий для обеспечения устойчивого и эффективного производства сахарной свеклы и производство сахара из нее в количестве 490 тыс. тонн. Задачи: - государственная поддержка производителей продукции растениеводства всех форм собственности за счет средств областного бюджета; - создание условий для увеличения производства сахарной свеклы - 4300 тыс. тонн к 2008 году за счет внедрения интенсивных технологий ее возделывания, обеспечение свеклосеющих организаций семенами отечественной селекции с высоким генетическим потенциалом; - создание условий для повышения эффективности работы сахарных заводов за счет увеличения загрузки их мощностей.
Целевые индикаторы и показатели	1. Прирост валового производства сахарной свеклы к уровню 2005 года: в 2006 году - 27,6 процентов, в 2007 году - 30,6процентов, в 2008 году - 46,2 процента. 2. Увеличение производства сахара из сахарной свеклы к уровню 2005 года: в 2006 году- 37,8 процентов, в 2007 году- 44,4 процента, в 2008 году- 60,8 процентов. 3. Обеспечение привлечения средств на реализацию программы из внебюджетных источников: на 1 рубль средств областного бюджета в среднем за три года - 25,6 рублей; 2006 год -127,7 рубля; 2007 год -19,6 рублей; 2008 год - 19,3 рубля.
Наименование программных мероприятий	1.Субсидирование части затрат сельхозтоваропроизводителям на приобретение средств защиты растений. 2. Субсидирование свеклосеменоводческим сельхозорганизациям части затрат на производство и реалиизацию семян сахарной свеклы. 3.Субсидирование части затрат сельхозтоваропроизводителям на приобретение минеральных удобрений.
Сроки и этапы реализации программы	2006-2008 годы
Объемы и источники финансирования программы	Потребность средств из областного бюджета всего - 181, 3 млн. рублей, в т.ч. 2006 год - 10,3 млн. рублей, 2007 год - 79,3 млн. рублей, 2008 год - 91,7 млн. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	- рост объема производства сахарной свеклы на 1360 тыс. тонн, или на 46,2 процента; - выработка сахара из сахарной свеклы в количестве 490 тыс. тонн; - создание 174 новых рабочих мест; - увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за период реализации программы до 380, 8 млн. рублей, в т.ч. в федеральный - 292,7 млн. рублей, областной - 62,6 млн. рублей, муниципальных районов -25,5 млн. рублей, внебюджетные фонды- 86,6 млн. рублей.

1. Общая характеристика проблемы

Свеклосахарная отрасль Воронежской области являлась одной из крупнейших в Российской Федерации, поскольку благоприятные агроклиматические условия обеспечивали получение высоких и устойчивых урожаев сахарной свеклы. В лучшие годы площадь посевов под культурой составляла 202,3 тыс. га при урожайности 236 ц/га. Возделыванием сахарной свеклы занималось около 600 сельхозорганизаций, а валовой сбор достигал 5 млн. тонн. Отрасль обеспечивалась семенами, выращиванием которых занималось 14 семеноводческих хозяйств на площади 7,6 тыс. га, а валовой сбор семян достигал 3000 тонн.

Переработка сахарной свеклы осуществлялась на 12 сахарных заводах суммарной производственной мощностью 34,79 тыс. тонн переработки свеклы в сутки.

С началом рыночных преобразований в отрасли произошли существенные изменения практически всех составляющих ее функционирования.

1.1. Свекловодство

Число свеклосеющих хозяйств в Воронежской области за годы реформ сократилось на 8 процентов. В настоящее время (на 01.01.2006 г.) возделыванием сахарной свеклы занимается около 550 сельскохозяйственных организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности.

Важнейшим изменением, характеризующим состояние отрасли, стало сокращение валового сбора корнеплодов. Если в дореформенный период (1986-1990 гг.) валовой сбор корнеплодов составлял, в среднем, ежегодно 4 787 тыс. тонн, то в 1991-1995 гг. он снизился на 42 процента, до уровня 2 757 тыс. тонн, в 1996-2000 гг. на 57 процентов - до 2 058 тыс. тонн, а в 2001-2004 гг. объем заготовок был равным 2 657,5 тыс. тонн.

Основными факторами значительного снижения валового сбора явились:

1. Сокращение посевных площадей под культурой.

Если за период 1986-1990 гг. посевная площадь в среднем ежегодно составляла 202,3 тыс. га, то в 1991-1995 гг. она снизилась на 17 процентов до уровня 167,4 тыс. га, в 1996-2000 гг. - на 32 процента (137,4 тыс. га.), а в 2004 г. величина этого показателя составляла 127,7 тыс. га (таблица 1).

2. Снижение урожайности сахарной свеклы.

В период 1986-1990 гг. урожайность культуры в среднем ежегодно составляла 23,6 т/га; в 1991-1995 гг. она снизилась на 30 процентов, до уровня 16,5 т/ га; в 1996-2000 гг. - до 15,2 т /га, и лишь в 2001-2004 гг. возросла до уровня 20,8 т /га, в 2005 году - 26,8 т/га.

Таблица 1

Основные показатели производства сахарной свеклы
Воронежской области за 1986-2005 гг

Показатели	1986-1990 гг.	2003 год	2004 год	2005 год
Площадь посева, тыс.та	202,3	141,4	127,7	110,0
в %	100	70,0	63,1	54,4
Урожайность, т/га	23,6	23,3	22,8	26,8
в %	100	99	97	113,6
Сахаристость при приемке, %	16,5	17,14	16,90	17,62
Валовой сбор корнеплодов, тыс.т	4787	3302	2899	2943
в %	100	69	61	61,5
Рентабельность, % (*-данные 1986-1988)	63*#	22,9	17	10,0
Внесено минеральных удобрений для производства сахарной свеклы, кг д.в./га	386	171,0	196,0	233,7
Затраты труда, чел. ч/т	5,5	3,1	2,6	2,03
Производство сахара-песка, тыс. тонн	428,5	505,1	441,2	51 3,5
В т. ч. - из свеклы	382,7	288,6	308,2	311,9
- из сахара-сырца	45,8	216,6	133,0	201,6

Отсутствие государственной поддержки и других форм защиты интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, диспаритет цен между промышленной и сельскохозяйственной продукцией с начала девяностых годов привели к тому, что поступление и обновление техники в Воронежской области по существу прекратилось, даже по лизингу. На сегодня износ машинно-тракторного парка Воронежской области составляет 83-92 процента. Наличие свекловичной техники в 2004 году по сравнению с 1990 годом у сельхозтоваропроизводителей Воронежской области уменьшилось более чем в 2 раза, что стало причиной резкого ухудшения осенней подготовки почвы, ее водного режима, повышения засоренности полей.

Из-за тяжелого финансового положения свеклосеющие организации резко сократили применение удобрений (в 4,2 раза к уровню 1986-1990 гг.), а в борьбе с сорняками гербициды применяются только на каждом четвертом гектаре посевных площадей, что не соответствует требованиям интенсивной технологии и приводит к увеличению доли ручного труда.

Как следствие, рентабельность производства сахарной свеклы с 63 процентов (1986-1990 гг.) снизилась до уровня 17 процентов в 2001-2003 гг. К 2004 году число убыточных свеклосеющих организаций в Воронежской области составило около 30 процентов.

1.2. Семеноводство

Стройная система организации селекционно-семеноводческой работы, сложившаяся ранее и существовавшая до 1990 года, позволяла полностью удовлетворять потребности свеклосеющих хозяйств Воронежской области в высококачественных семенах сахарной свеклы и создавать страховой переходящий запас семян на уровне 1,5-2,0 норм годовой потребности. В тот период площади сахарной свеклы засевались сортами. Наука своевременно не предложила переход производства семян от сортов к гибридам. Мировая практика производства сахарной свеклы показала, что гибриды сахарной свеклы дают более высокие урожаи и увеличивают ее производства. По этой причине в настоящее время перед наукой и сельхозтоваропроизводителями стоит первостепенная задача по ускоренному внедрению в производство высокопродуктивных гибридов. Несвоевременное решение этого вопроса привело к вытеснению с рынка семян отечественного производства.

Из-за кризиса семеноводства увеличилась текучесть кадров, снизилась квалификация руководителей и специалистов, в результате чего возникла угроза полного свертывания собственного производства семян свеклы.

В 90-е годы Воронежской области производством семян сахарной свеклы занимались 14 хозяйств, в которых площадь посева маточной свеклы ежегодно составляла около 3000 га, свекловысадков - около 2000 га. С этих площадей получали около 3000 тонн готовых семян. В 2005 году семеноводством занимаются 5 организаций, общая площадь посева маточной свеклы составляет 310 га, свекловысадков - 812 га, с которых было получено около 400 тонн готовых семян.

На протяжении периода с 1991 по 2001 годы наблюдалось сокращение объемов производства семян сахарной свеклы.

Основными причинами произошедшего снижения валового сбора семян явились:

1. Снижение посевных площадей фабричной сахарной свеклы с 202 тыс. га в начале 90-х годов до 110 тыс. га в 2005 году привело к резкому снижению потребности семян.

2. Увеличение доли импортных семян в производстве сахарной свеклы. Если в начале 90-х годов их не было, то в 2005 году в посевах использовалось 52 процента импортных семян.

3. Сложное финансовое состояние семеноводческих организаций привело к производству не конкурентно способных семян сахарной свеклы.

1.3. Сахарная промышленность

За последние 12 лет производство свекловичного сахара в России снизилось с 2,44 до 1,59 млн. тонн или до 64,9 процентов от исходного уровня. Одновременно с этим объем потребления сахара увеличился с 5,98 до 6,76 млн. тонн, составил 116,9 процентов от исходного уровня. Рост потребления компенсировался за счет ввозимого импортного сахара. В этот период увеличился объем импорта сахара - сырца, в основном, тростникового с 3,64 до 4,83 млн. тонн, то есть на 132,66 процента. Поэтому для обеспечения продовольственной безопасности Россия вынуждена искать возможности увеличения собственного производства сахара.

В сахарной промышленности Воронежской области произошло существенное сокращение объемов заготавливаемого и перерабатываемого сырья. Если в последний дореформенный период (1986-1990 гг.) объем заготовок составлял в среднем ежегодно 4 067 тыс. тонн, то в 1991-1995 гг. он снизился на 38,7 процентов до уровня 2 493 тыс. тонн, в 1996-2000 гг. еще на 22,4 процента - до 1 935 тыс. тонн, а в 2004 году составил 2 240,6 тыс. тонн (таблица 2).

В Воронежской области снижение производства сахара произошло с 380 тыс. тонн до 250-300 тыс. тонн в 2001-2005 годах или до 78,9 процента от уровня 1986-1990 годов. Основной причиной этого явилось снижение производства сахарной свеклы, в результате чего загрузка мощностей перерабатывающих организаций составляла 55-65 процентов. Работа на давальческих условиях и переработка недостаточного количества сырья привели к тому, что сахарные заводы стали работать убыточно, основные фонды не обновлялись, оборудование изнашивалось.

За последние три года закрылись 3 сахарных завода. В сезон переработки свеклы урожая 2005 года работали 8 сахарных заводов из имеющихся 12-ти.

Существенной тенденцией стало увеличение объемов переработки сахара-сырца, возросших более чем в 3 раза. Если в 1986-1990 гг. на заводах Воронежской области ежегодно перерабатывалось 48,1 тыс. тонн сырца, то в девяностые годы, когда сахар-сырец ввозился почти беспошлинно на территорию России, перерабатывать его было выгоднее, чем свеклу, что также явилось одной из причин уменьшения производства сахарной свеклы.

В настоящее время, когда из сахарной свеклы сахара производится всего 25-30 процентов, от потребности приходится ввозить импортное сырье в гораздо больших количествах, чем в восьмидесятые - девяностые годы. Так 2004 году объем переработки сахара-сырца в Воронежской области составил 132,8 тыс. тонн, а в 2005 году - 215 тыс. тонн.

В последние годы цена на сахар возросла, увеличение ее приводит к росту рентабельности производства сахара и сахарной свеклы, повышает заинтересованность сельхозтоваропроизводителей в расширении производства этой культуры. В настоящее время сахарная свекла является одной из самых рентабельных культур в сельскохозяйственном производстве. Рентабельность ее достигает 30-40 процентов, а в отдельных хозяйствах и более. Разработанные программные мероприятия, направленные на поддержку свеклосахарного производства, позволят не только увеличить производство сахарной свеклы, но и повысить благосостояние сельских жителей. За счет увеличения производства и переработки сахарной свеклы возрастет уплата налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, что позволит выделять дополнительные средства на развитие социальной сферы региона.

Таблица 2

Динамика изменения основных производственно-технических
показателей при переработке сахарной свеклы в Воронежской области

N	Показатели	1986-1990гг.	2002 год	2003 год	2004 Год
1.	Объем заготовок, тыс. тонн	4067	1967,7	2970,7	2240,6
	в % к 1986-1990 годам	Х	43,4	68,6	55,1
2.	Длительности сокодобывания, дней	116	64	118	71
	в % к 1986-1990 годам	Х	55,2	101,7	61,2
3.	Сахаристость корнеплодов при приемке, %	16,5	16,82	17,14	16,90
	в % к 1986-1990 годам	Х	101,9	103,9	102,4
4.	Сахаристость стружки при подаче в переработку, %	15,35	16,14	16,19	16,54
	в % к 1986-1990 годам	Х	105,1	105,4	107,8
5.	Потери сахарозы в производстве, %	1,14	0,89	0,96	0,84
	в % к 1986-1990 годам	Х	78,1	84,2	73,7
6.	Потери сахарозы в мелассе, %	2,87	2,37	2,70	2,04
	в % к 1986-1990 годам	Х	82,5	94,1	71,1
7.	Коэффициент извлечения сахарозы	0,72	0,76	0,73	0,76
	в % к 1986-1990 годам	Х	105,5	101,3	105,6
8.	Производство сахара из свеклы, тыс. тонн	382,7	242,4	288,6	308,2
	в % к 1986-1990 годам	Х	63,3	75,4	80,5
9.	Расход условного топлива, в % к м. св.	6,99	7,59	8,36	7,26
	в % к 1986-1990 годам	Х	108,5	119,6	103,8
10.	Расход известнякового камня, в % к м. св.	8,04	7,24	7,74	6,72
	в % к 1986-1990 годам	Х	90,0	96,3	83,5
11	Затраты труда на переработку 100 тонн свеклы, чел/дн	9,0	9,6	12,4	13,78
	в % к 1986-1990 годам	Х	106,7	137,8	153,1
12.	Переработка сахара-сырца, тыс. тонн	48,10	242,9	223,0	132,8
	в % к 1986-1990 годам	Х	227,6	327,5	332,3
13.	Выход сахара при переработке свеклы, % к массе свеклы	11,25	12,85	12,53	12,82
	в % к 1986-1990 годам	Х	114,2	113, 4	114,0

Выводы:

1. Сокращение производства сахарной свеклы привело к неполной загрузке организаций сахарной промышленности, уменьшению выработки сахара, увеличению ввоза импортного сырья, ухудшению экономического положения сахарных заводов и сельских товаропроизводителей.

2. Сахарная свекла является одной из высокорентабельных культур сельскохозяйственного производства. Возделывание ее без применения ручного труда с применением прогрессивных технологий позволит получать урожай до 350-360 ц/га и получать рентабельность до 30-40 процентов.

3. В Воронежской области имеется достаточный потенциал для увеличения производства сахарной свеклы и сахара из нее: агроклиматические условия и высокое плодородие почв, сахарные заводы, которые ведут большую реконструкцию по увеличению мощностей, могут переработать весь выращенный урожай.

2. Цели и задачи программы

Основной целью является создание условий для обеспечения устойчивого и эффективного производства сахарной свеклы и производства сахара из нее в количестве 490 тыс. тонн в год.

Достижение поставленной цели программы реализуется решением следующего комплекса задач.

Задачи программы:

-государственная поддержка производителей продукции растениеводства всех форм собственности за счет средств областного бюджета;

- создание условий для увеличения производства сахарной свеклы - 4300 тыс. тонн к 2008 году за счет внедрения интенсивных технологий ее возделывания, обеспечение свеклосеющих организаций семенами отечественной селекции с высоким генетическим потенциалом;

- создание условий для повышения эффективности работы сахарных заводов за счет увеличения загрузки их мощностей.

3. Ожидаемые результаты реализации программы

1. Прирост валового производства сахарной свеклы к уровню 2005 года: в 2006 году - 27,6 процента, в 2007 году-30,6 процента, в 2008 году - 46,2 процента.

2. Увеличение производства сахара из сахарной свеклы к уровню 2005 года: в 2006 году- 37,8 процентов, в 2007 году- 44,4 процента, в 2008 году - 60,8 процента.

3. Обеспечение привлечения средств на реализацию программы из внебюджетных источников: на 1 рубль средств областного бюджета в среднем за три года - 25,6 рублей; 2006 год -127,7 рублей; 2007 год -19,6 рублей; 2008 год - 19,3 рубля.

Таблица 3

Планируемые объемы производства сахарной свеклы и сахара в
2006-2008 годах

N п/п	Наименование показателей	2006г	2007г.	2008г.
1	Посевные площади всего, га	130000	130000	130000
	в том числе участники программы	76000	82000	93300
	остальные производители	54000	48000	36700
2.	Объем производства, тыс. тонн	3750	3840	4300
	в том числе участники программы	2660	3060	3410
	остальные производители	1090	780	890
3	Урожайность, ц/га	288	295	330
	в том числе участники программы	350	360	365
4	Производство сахара из свеклы, тыс.т	420	440	490

4. Перечень программных мероприятий

Цель мероприятий - оказание государственной поддержки из средств областного бюджета на производство сахарной свеклы и развитие семеноводства.

Программой предусмотрено оказание государственной областной поддержки для реализации следующих мероприятий.

4.1. Субсидирование части затрат сельхозтоваропроизводителям
на приобретение средств защиты растений

Мероприятием предусматривается предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям из областного бюджета на компенсацию части затрат для приобретения средств защиты растений (до 10 процентов от фактических затрат).

Перечень средств защиты растений, по которому предоставляются субсидии, порядок и условия их предоставления определяются администрацией Воронежской области.

Распоряжением администрации Воронежской области от 17.03.06 г. N 690- р "Об утверждении финансирования мероприятий из областного бюджета по разделу "сельское хозяйство и рыболовство" из областного бюджета в 2006 году планируется направить 15,187 млн. рублей на компенсацию части затрат на приобретение средств защиты растений (в том числе 5,6 млн. рублей на средства защиты посевов сахарной свеклы).

Предоставление субсидий определяется Положением о предоставлении средств областного бюджета на государственную (областную) поддержку на приобретение средств химизации в 2006 году (Приложение N 2), утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 23.05.2006 года N 383.

Объемы средств областного бюджета, направляемые на реализацию мероприятий программы, уточняются ежегодно в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год по приложению "Ведомственная структура расходов областного бюджета" для Главного управления аграрной политики Воронежской области по строке "Компенсация части затрат на приобретение средств химизации". Средства будут направлены по статье расходов "Прочие текущие расходы".

Современные технологии возделывания сахарной свеклы требуют проведения системных защитных мероприятий культуры от вредителей, болезней и сорной растительности в течение всего периода вегетации. Выбор и применение химических средств защиты растений должен проводиться с учетом фитосанитарного состояния посевов.

Использование современных средств защиты растений позволит увеличить урожайность сахарной свеклы на 15 процентов, которая составит 300 ц/га.

На период реализации программы из средств областного бюджета всего планируется на эти цели выделение 77,1 млн. рублей, в том числе: в 2006 году -5,6 млн. рублей, в 2007 году -33,1 млн. рублей, в 2008 году - 38,4 млн. рублей.

4.2. Субсидирование свеклосеменоводческим организациям части
затрат на производство и реализацию семян сахарной свеклы

Целью данного мероприятия является увеличение производства семян конкурентоспособных гибридов сахарной свеклы с высокими посевными качествами и доведения их доли в общем производстве семян до 70 процентов.

Мероприятием предусматривается субсидирование части затрат на производство и реализацию семян:

-суперэлиты компонентов гибридов - ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова и ООО НП ССП "Рамонские семена" ежегодно -700 тыс. рублей;

-1 репродукции и гибридных семян свеклосеменоводческим хозяйствам и ООО "Перелешинский семенной завод"- размер субсидий на год регулируется положением, утверждаемым администрацией Воронежской области.

Положением о предоставлении средств областного бюджета на государственную (областную) поддержку элитного семеноводства в 2006 году (Приложение N 3), утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 23.05.2006 года N 383, устанавливаются условия и порядок субсидирования свеклосеменоводческих организаций.

Объемы средств областного бюджета, направляемые на реализацию мероприятий программы, уточняются ежегодно в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год по приложению "Ведомственная структура расходов областного бюджета" для Главного управления аграрной политики Воронежской области по строке "Компенсация части затрат на элитное семеноводство". Средства будут направлены по статье расходов "Прочие текущие расходы".

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить производство необходимого количества гибридных семян сахарной свеклы, отвечающих требованиям всех климатических зон Воронежской области по ценам, более низким, чем импортные семена.

На период реализации программы из средств областного бюджета всего планируется на эти цели выделение 15,3 млн. рублей, в том числе: в 2006 году - 4,7 млн. рублей, в 2007 году - 5,1 млн. рублей, в 2008 году - 5,5 млн. рублей.

Кроме того, реализация мероприятия позволит дополнительно привлечь в 2006-2008 годах на условиях софинансирования из федерального бюджета средства на поддержку элитного семеноводства в размере 30 тыс. рублей за 1 тонну (приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 29.03.2006 г. N 94 "Об утверждении порядка предоставления в 2006 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки отдельных отраслей сельскохозяйственного производства").

4.3. Субсидирование части затрат сельхозтоваропроизводителям
на приобретение минеральных удобрений

Целью данного мероприятия является создание условий для внедрения интенсивных технологий возделывания свеклы и повышения урожайности.

Важным элементом повышения почвенного плодородия и увеличения урожайности сахарной свеклы является использование научно-обоснованной системы применения минеральных удобрений. Чтобы иметь бездефицитный баланс питательных веществ в почвах Воронежской области, необходимо ежегодно вносить не менее 360 кг д.в. на 1 га при условии внесения 8т/га органики.

Потребность в минеральных удобрениях на период реализации программы (2006-2008 годы) составляет 182,8 тысяч тонн из расчета внесения на 1 га 1000 кг физического веса удобрений.

Внесение минеральных удобрений будет осуществляться на основании агрохимического обследования почв, почвенной и растительной диагностик. Рациональное и своевременное внесение минеральных удобрений в достаточном количестве в системе с другими намеченными мероприятиями позволит увеличить урожайность данной культуры к 2008 году до 330 ц/га и увеличить валовое производство ее до 4,3 млн. тонн. В 2006 году компенсация части затрат на приобретение минеральных удобрений не предусмотрено.

На период реализации программы из средств областного бюджета всего планируется на эти цели выделение 88,9 млн. рублей, в том числе: в 2007 году - 41,1 млн. рублей, в 2008 году - 47,8 млн. рублей.

5. Оценка эффективности расходования бюждетных средств

Реализация программных мероприятий создает условия для:

1. Увеличения объема производства сахарной свеклы на 46,1 процент (с 2,94 млн. тонн в 2005 году до 4,3 млн. тонн в 2008 году), в том числе: в 2006 году - 3,75 млн. тонн, в 2007 году - 3,84 млн. тонн, в 2008 году - 4,3 млн. тонн.

2. Увеличения количества рабочих мест на 174 единиц, а также обеспечение ежегодного роста заработной платы более чем на 20 процентов (с 5200 до 6400 рублей в месяц).

3. Ежегодных дополнительных платежей в бюджеты всех уровней: 2006 г. - 88,2 млн. рублей, 2007 г. -124,0 млн. рублей, 2008 - г.168,6 млн. рублей, всего -380,8 млн. рублей, в том числе: в федеральный бюджет - 292,7 млн. рублей, в областной бюджет 62,6 млн. рулбей, в местные бюджеты районов Воронежской области 25,5 млн. рублей.

Реализация комплекса мер по увеличению производства свеклы и сахара обеспечит увеличение спроса на сахар к 2008 году на 3,09 млрд. рублей в год, что можно рассматривать как дополнительное (косвенное) ежегодное финансирование организаций свеклосахарного комплекса Воронежской области. Кроме того, за счет реализации мероприятий программы в Воронежской области увеличится годовое потребление сахара на душу населения на 25-30 процентов.

Методика расчета дополнительных поступлений в бюджет приведена в таблице 4.

Таблица 4

Расчет экономической эффективности реализации программы

Наименование	Единица измерения	в том числе			За период реализации программы с 2006 по 2008 г.г.
		2006	2007	2008
Цена реализации	руб за тонну	1 050	1 100	1 150
Себестоимость единицы дополнительной продукции	руб за тонну	720	700	680
Увеличение валового сбора	тыс. тонн	1 157	1615	2094	4 866
Выручка от реализации дополнительной продукции	млн. рублей	1 214,9	1 776,5	2 408,1	5 399,5
Прибыль	млн. рублей	105,9	147,8	191,6	445,3
Единый с/х налог	млн. рублей	16,7	22,6	28,5	67,8
Всего затраты на оплату труда (на прибавку)	млн. рублей	83,4	113,1	142,5	339
Пенсионный фонд на прибавку	млн. рублей	8,6	11,7	14,7	35,0
Налог на доходы физических лиц	млн. рублей	10,8	14,7	18,5	44,0
Федеральный бюджет	млн. рублей	66,4	96,1	130,2	292,7
Областной бюджет	млн. рублей	15,6	19,4	27,6	62,6
Местные бюджеты муниципальных районов	млн.. рублей	6,2	8,5	10,8	25,5
Внебюджетные фонды	млн. рублей	21,3	28,9	36,4	86,6
Итого налоговых поступлений в бюджеты всех уровней	млн. рублей	88,2	124	168,6	380,8

При расчете экономической эффективности цена реализации и себестоимость продукции в 2006-2009 годы взяты с учетом прогнозных показателей инфляции до 2009 года (по растениеводству):

2006 год - 108,6 (111,3 для себестоимости)

2007 год - 107,0

2008 год - 106,4.

Согласно Налоговому кодексу РФ и Закону Воронежской области "Об областном бюджете на 2006 год" рассчитаны налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Ставки налогов для организаций, находящихся на едином сельскохозяйственном налоге, и их разбивка по бюджетам приведены в таблице 5.

Таблица 5

Ставки налогов для организаций, находящихся на едином
сельскохозяйственном налоге

	Бюджет	Ставки налога, %
Единый сельскохозяйственный налог		6
в том числе	Федеральный	10
	Областной
	бюджет муниципальных районов	54
	бюджет поселений	27
	Внебюджетные фонды (ФОМС, ФОСС)	9
Пенсионный фонд		10,3
Налог на доходы физических лиц		13
в том числе	Областной	60
	Бюджет муниципальных районов	30
	Бюджет поселений	10
Земельный налог	Бюджет поселений	100

6. Методика оценки эффективности программы

Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы "Стабилизация развития свеклосахарного производства Воронежской области на 2006-2008 годы" разработана на основании следующих нормативных правовых актов:

- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2;

- постановление Правительства РФ от 22.05.2004 г. N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов" (в редакции от 23.12.2004 г.);

- Закон Воронежской области от 28.12.2005 г. N 97-ОЗ "Об областном бюджете на 2006 год" (в редакции от 27.03.2006 г.);

- постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 г. N 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".

Расчет дополнительных поступлений от реализации программных мероприятий в бюджеты производился по формулам:

в федеральный бюджет:

            РФБ = (Р_ос + РОБ) х 18% + (Р_ниокр х 5%) х 6,5% ,

где РФБ - сумма дополнительных поступлений в федеральный бюджет;

Рос - стоимость основных средств, приобретаемых в рамках мероприятия;

РОБ - стоимость оборотных средств, приобретаемых в рамках мероприятия;

                         РСОЦ = РФОТ НРМ  х N,

где РСОЦ - сумма социального эффекта;

РФОТ НРМ - фонд оплаты труда по новым рабочим местам, образуемым в рамках мероприятия;

N - срок, на который образуются новые рабочие места (в месяцах).

Расчет прирост валового сбора производился по формуле:

                         deltaV = V_n - V_2005,

где: deltaV - прирост валового сбора;

V_n - валовой сбор сахарной свеклы продукции расчетного года;

V_2005 - валовой сбор 2005 года.

Расчет повышения урожайности сахарной свеклы производился по формуле:

                         deltaU = U_n - U_2005,

где: deltaU - прирост урожайности;

U_n - урожайность сахарной свеклы расчетного года;

U_2005 - урожайность сахарной свеклы продукции 2005 года.

Расчет обеспечение привлечения средств на реализацию программы из других источников на 1 рубль средств областного бюджета производился по формуле:

                        С = (С_w  - С_o) / С_o,

где: С - привлечено средств других источников на 1 рубль государственной поддержки (средств областного бюджета);

С_w - всего использовано средств на выполнение программных мероприятий;

С_o - выделено средств из областного бюджета.

3. Обеспечение привлечения средств на реализацию программы из других источников на 1 рубль средств областного бюджета:

                         P = (P_w - P_o) / P_o,

где: P - привлечено средств других источников на 1 рубль государственной поддержки (средств областного бюджета);

P_w - всего использовано средств на выполнение программных мероприятий;

P_o - выделено средств из областного бюджета.

7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий планируется осуществлять в пределах средств областного бюджета, предусмотренных законом Воронежском области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Общий объем средств областного бюджета на реализацию программы за 2006-2008 годы составит 181,3 млн. рублей (таблица 7).

Таблица 6

Потребность в материальных и денежных средствах на производство
сахарной свеклы

N п/п	Параметры	Ед.изм.	2006	2007	2008	Итого
1.	Площадь	тыс. га	76,0*	85,8*	93,3*
2.	Урожайность	ц/га	350,0*	360,0*	365,0*
3	Валовой сбор	млн. тонн	3,75	3,84	4,3
4	Приобретение семян	тыс.пос.ед.	111,0	121,0	130,0
5.	Требуется средств на приобретение семян	млн. руб.	259,8	280,8	302,9	843,5
6	Требуется средств на производство семян сахарной свеклы	млн. руб.	5,5	6,1	6,7	18,3
7.	Требуется удобрений	тыс. тонн	41,8	64,4	76,6
8.	Требуется средств на приобретение удобрений	млн. руб.	250,8	411,2	477,8	1139,8
9.	Требуется средств защиты	тыс.литр	364,8	411,8	447,8
10.	Требуется средств на приобретение средств защиты	млн. руб.	293,1	330,9	383,9	1007,9
11.	Требуется средств для приобретения техники	млн. руб.	265,0	322,6	380,0	967,6
12.	Требуется средств на ГСМ	млн. руб.	118,8	134,1	145,8	398,7
13.	Требуется средств на зарплату	млн. руб.	133,0	150,2	163,3	446,5
	Всего средств:	млн. руб.	1 326,0	1 610,8	1 860,4	4 822,3

Данные по участникам программы

Программой предусмотрено оказание государственной областной поддержки для реализации мероприятий по увеличению производства сахарной свеклы.

Объемы средств областного бюджета, направляемые на реализацию мероприятий программы, уточняются ежегодно в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год по приложению "Ведомственная структура расходов областного бюджета" для Главного управления аграрной политики Воронежской области по строке "Компенсация части затрат на элитное семеноводство", "Компенсация части затрат на приобретение средств защиты растений". Средства будут направлены по статье расходов "Прочие текущие расходы".

Таблица 7

Объем денежных средств из областного бюджета для субсидирования части
затрат сельхозтоваропроизводителей на производство сахарной свеклы и
поддержке семеноводства

                                                                млн. руб.

	Наименование мероприятий	Всего	В том числе по годам
			2006	2007	2008
	Всего средств на субсидирование	181,3	10,3	79,3	91,7
	Субсидирование части затрат на приобретение средств защиты растений	77,1	5,6	33,1	38,4
	Субсидирование части затрат на приобретение минеральных удобрений	88,9	-	41,1	47,8
	Субсидирование части затрат на производство и реализацию семян свеклы	15,3	4,7	5,1	5,5

Реализация программных мероприятий позволит привлечь на условиях софинансирования средства из федерального бюджета на компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителям на приобретение средств защиты растений, минеральных удобрений, производство элитных семян сахарной свеклы. Также привлекаются собственные средства сельхозтоваропроизводителей и кредиты банков - 4822,3 млн. рублей, в том числе: 2006 год- 1326 млн. рублей, 2007 год -1635,9 млн. рублей, 2008 год - 1860,4 млн. рублей.

Собственные средства организаций и кредиты банков будут использоваться на приобретение сельскохозяйственной техники, семян сахарной свеклы, ГСМ, удобрений, средств защиты растений по договорам.

Структура затрат по программе является следующей:

- капитальные вложения - 2 371,5 млн. рублей,

- прочие затраты - 2 450,3 млн. рублей.

8. Система управления реализацией программы

Ответственность за реализацию программы и предоставление ежегодной отчетности возлагается на субъект бюджетного планирования - Главное управление аграрной политики Воронежской области.

Мониторинг и контроль достижения значений целевых индикаторов программы осуществляется отделом разработки и реализации программы "Стабилизация развития свеклосахарного производства Воронежской области на 2006-2008 годы" Главного управления аграрной политики Воронежской области.

Подготовка и предоставление ежегодных докладов о результатах и основных направлениях деятельности осуществляется субъектом бюджетного планирования в соответствии с Положением о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности, утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 7.07.2005 г. N 581.

Корректировка мероприятий программы, в том числе, целевых индикаторов и показателей, осуществляется Главным управлением аграрной политики Воронежской области по согласованию с Главным управлением экономического развития Воронежской области и Главным финансовым управлением Воронежской области в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 г. N 81.

Программа реализуется в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Воронежской области. Цели, задачи и основные мероприятия программы определены в соответствии с приоритетами социально-экономической политики страны и Воронежской области на ближайший период и среднесрочную перспективу.

Главным условием реализации программы является создание условий для привлечения необходимых финансовых ресурсов в развитие свекловодческого комплекса Воронежской области. Для реализации программы предусматривается использование механизмов государственной (областной) поддержки в виде целевых субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат по выращиванию семян сахарной свеклы и фабричной свеклы.

Субсидии из областного бюджета выплачиваются один раз в год по установленным ставкам. Размер ставок определяется исходя из необходимости компенсации 10-15 процентов фактических затрат сельхозтоваропроизводителей на проведение работ по возделыванию сахарной свеклы и увеличению производства отечественных семян.

Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета на финансирование мероприятий программы, включая уточнение размера ставок субсидий, устанавливается ежегодно постановлением администрации Воронежской области.

* данные по участникам программы