Приложение. Ведомственная целевая программа "Производство и переработка мяса свиней и крупного рогатого скота в Воронежской области на 2006-2008 годы"

Приложение

к постановлению

Воронежской областной Думы

от 29 июня 2006 г. N 568-IV-ОД

Ведомственная целевая программа
"Производство и переработка мяса свиней и крупного рогатого скота в
Воронежской области на 2006-2008 годы"

Паспорт ведомственной целевой программы
"Производство и переработка мяса свиней и крупного рогатого скота в
Воронежской области на 2006-2008 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования- исполнительного органа государственной власти Воронежской области	- Главное управление аграрной политики Воронежской области
Наименование программы	- ведомственная целевая программа "Производство и переработка мяса свиней и крупного рогатого скота в Воронежской области на 2006 - 2008 годы"
Дата, номер распоряжения администрации Воронежской области о разработке программы	Распоряжение администрации Воронежской области от 27.04.2006 года N 1097 - Р "О разработке ведомственных целевых программ развития агропромышленного комплекса Воронежской области"
Дата, номер постановления Воронежской областной Думы об утверждении программы Номер и дата учета программы в Главном управлении экономического развития Воронежской области
Цели и задачи программы	Цели программы: создание условий для устойчивого и эффективного производства продукции животноводства на территории Воронежской области, насыщения продовольственного рынка качественной мясной продукцией отечественных производителей, повышение жизненного уровня населения за счет создания новых рабочих мест со стабильной оплатой труда, обеспечение продовольственной безопасности Воронежской области, получение конкурентоспособной продукции животноводства, загрузка производственных мощностей перерабатывающих организаций и увеличение поступления финансовых средств в бюджеты всех уровней. Задачи программы: рост объемов производства мяса на 76,9 процента к уровню 2005 года; улучшение качества и расширение ассортимента производимой продукции с целью повышения ее конкурентоспособности, увеличение темпов модернизации и технического перевооружения животноводческих комплексов мясной отрасли, развитие племенного животноводства, сохранение существующих и создание новых рабочих мест в сельскохозяйственном производстве, формирование системы государственной (областной) поддержки производителей и переработчиков мяса.
Целевые индикаторы и показатели	1. Прирост производства мяса свиней и крупного рогатого скота к уровню 2005 года: в 2006 году - 11 процентов, в 2007 году - 47 процентов, в 2008 году - 77 процентов. 2. Повышение продуктивности к уровню 2005 года по крупному рогатому скоту: в 2006 году на 27 процентов, в 2007 году на 42 процента, в 2008 году на 56 процентов; по свиньям: в 2006 году на 6 процентов, в 2007 году на 17 процентов, в 2008 году на 23 процента. Обеспечение привлеченных средств на реализацию программы из других источников: на 1 рубль средств областного бюджета 5,5 рубля в 2006 году, 6,6 рубля в 2007 и 7,3 рубля в 2008 году.
Наименование программных мероприятий	1. Субсидирование части затрат на приобретение племенного молодняка. 2. Субсидирование части затрат на приобретение техники для заготовки и приготовления кормов и технологического оборудования. 3. Субсидирование стоимости приобретенных комбикормов, ингредиентов и белково-витаминно-минеральных добавок (БВМД).
Сроки реализации программы	2006 -2008 годы
Объемы и источники финансирования программы	Потребность средств из областного бюджета всего 326,0 млн. рублей, в том числе 2006 - 15,7 млн. рублей, 2007 - 156 млн. рублей и 2008 - 154,3 млн. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий позволит довести производство мяса, тыс. тонн: Свинины Говядины Итого 2006 г. 17,0 28,0 45,0 2007 г. 30,0 30,0 60,0 2008 г. 40,0 32,0 72,0 - поступления дополнительных платежей в бюджеты всех уровней в год составят 110,975 млн. рублей, в том числе: в Федеральный бюджет 44,414 млн. рублей, в областной и местный 66,561 млн. рублей; - создание 244 новых рабочих мест.

1. Характеристика проблемы

Животноводство Воронежской области так же, как и весь агропромышленный комплекс, находится в крайне сложном положении, что проявляется в уменьшении поголовья скота. Продолжающийся спад поголовья животных в сельскохозяйственных организациях привел к значительному снижению производства животноводческой продукции, особенно снизилось производство мяса свинины (таблица 1).

Таблица 1

Основные показатели развития мясной отрасли в сельскохозяйственных
организациях Воронежской области

Показатели	Годы.									2005 в % к
	1990	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	1990	2004
Поголовье КРС, тыс. гол., в т. ч. в спецхозах	1217,9 93,4	509,6 44,1	507,5 30,9	472,0 40,3	441,7 41,9	408,2 37,0	360,3 31,7	298,9 29,5	247,2 30,0	20,2 32,1	82,7 102
Поголовье свиней, тыс. гол., в т. ч. в спецхозах	1391,8 414,2	343,4 147,4	338,6 141,7	260,6 93,6	267,8 102,0	277,3 115,4	219,3 101,6	179,9 98,2	190,6 115,0	13,7 27,8	105,9 117,1
Произведено (выращено) скота и птицы, всего тыс. тонн, в том числе: мяса КРС, из которого на спецхозах мяса свинины, из которого на спецхозах	320,3 143,8 25,5 120,7 42,5	64,8 39,5 10,1 17,1 10,6	62,6 40,1 9,2 16,1 10,4	55,7 37,8 9,5 11,7 6,9	60,9 37,5 9,0 13,8 8,4	68,7 38,6 9,0 17,3 10,1	69,0 35,6 8,8 17,3 10,8	65,7 30,6 8,6 14,0 9,5	60,4 25,7 8,0 15,0 11,0	18,9 17,9 31,4 12,4 25,9	91,9 84,0 93,0 107,1 115,8

В 2005 году всеми категориями сельхозтоваропроизводителями Воронежской области реализовано на убой в живом весе всех видов скота и птицы 174,9 тыс. тонн. Основными поставщиками являются сельскохозяйственные организации и население. Общественным сектором реализовано 65,3 тыс. тонн или 37,3 процента, населением 109,6 тыс. тонн - 62,7 процента.

Снижение объемов производства мяса в сельскохозяйственных организациях Воронежской области повлекло за собой и уменьшение объемов потребления населением мясных продуктов питания, которые не соответствуют рекомендуемым нормам. Так, производство мяса в расчете на душу населения Воронежской области в 1990 году составляло 120 кг, в 2005 году - 51 кг. Соответственно потребление мяса снизилось с 82 в 1990 году до 58 кг в 2005 году (при норме 78 кг).

Кроме того, мясо и мясные продукты являются одним из основных источников полноценного белка, крайне необходимого для нормального функционирования организма человека. Его дефицит приводит к нарушению обмена веществ, развитию многих заболеваний и сокращению продолжительности жизни населения.

Воронежская область располагала мощным потенциалом и большими возможностями по производству и переработке мяса и занимала в Российской Федерации по данному направлению одно из ведущих мест. В Воронежской области функционировали 50 специализированных свиноводческих комплексов и 29 по откорму крупного рогатого скота. Валовое производство в выращивании составляло 320,3 тыс. тонн. Практически всю продукцию, производимую в Воронежской области, перерабатывали 16 мясокомбинатов. В настоящий момент осталось 6 специализированных комплексов по производству свинины, 3 по выращиванию крупного рогатого скота. Валовое производство скота и птицы составляет 60,4 тыс. тонн или 18,9 процента к уровню 1990 года.

Убыточность производства мяса свиней на протяжении более 10 лет не позволяла своевременно проводить обновление технологического оборудования, обеспечивать полноценное кормление животных, особенно комбикормами, что негативно отразилось на продуктивности животных. Оборудование ферм морально и физически изношено и нуждается в замене.

Низкий уровень технической оснащенности сельскохозяйственных организаций приводит к сокращению производства продукции, увеличению потерь и снижению качества производимой продукции.

Одним из главных условий эффективной работы сельхозорганизаций является использование передовых технологий в производстве сельскохозяйственной продукции на базе современной прогрессивной техники.

Сохранение и дальнейшее развитие в Воронежской области мясного животноводства невозможно без государственной поддержки.

Мясоперерабатывающая промышленность Воронежской области до 1991 года была представлена 16-ю мясокомбинатами. Активное развитие мясного животноводства в Воронежской области способствовало стабильной работе мясоперерабатывающих организаций. В 1990 году ими были достигнуты наивысшие показатели в работе: было переработано 264 тыс. тонн скота и произведено 158,8 тыс. тонн мяса. Производственные мощности использовались на 103,5 процентов.

В 1991 году начался резкий спад производства. Ряд организаций оказались в тяжелом финансовом положении, не смогли сохранить стабильную работу в условиях рынка и вынуждены были прекратить свое существование. Это АООТ "Мясокомбинат Кантемировский", ОАО "Бобровский мясокомбинат", ОАО "Мясокомбинат Лискинский", ООО "Абрамовское".

На сегодняшний день отрасль представлена 12-ю мясокомбинатами, которые обеспечивают население Воронежской области наиважнейшей для человеческого организма белковой продукцией. В 2005 году организации отрасли произвели 12,6 тыс. тонн мяса, что составляет всего 7,9 процентов к уровню 1990 года; колбасных изделий произведено 21,9 тыс. тонн - 64 процента к 1990 году. Производственные мощности в целом по отрасли использовались всего на 35 процентов (убойные цеха на 11 процентов и колбасные цеха на 58 процентов).

Одной из важнейших проблем мясоперерабатывающей отрасли является обеспеченность сырьем. Специфика мясного производства заключается в поддержании объемов производства на достаточно высоком уровне, поэтому снижение объемов производства мяса в сельскохозяйственных организациях может привести к кризисным явлениям ряда средних мясокомбинатов, которые уже сейчас испытывают серьезные финансовые трудности, обострится борьба за сырьевые зоны между крупными мясокомбинатами. Чтобы не допустить дестабилизации деятельности отрасли, необходима стабилизация животноводства с последующим наращиванием поголовья скота.

Необходимо отметить, что использование мощностей убойных цехов и колбасных имеет значительную разницу: 11 процентов и 58 процентов. Это происходит потому, что мясокомбинаты с целью более полной загрузки оборудования вынуждены приобретать импортное мясо. Сегодня, по-прежнему, в формировании ресурсов мяса и мясопродуктов России значительный удельный вес (34 процента против 14 процентов в 1990 году) составляет импорт. Поэтому целью программы является увеличение валового производства мяса свиней и крупного рогатого скота, что обеспечит потребность мясокомбинатов Воронежской области в сырье и позволит выпускать высококачественную продукцию, удовлетворить спрос населения Воронежской области на экологически чистые мясо и мясопродукты, укрепить позиции Воронежской области на межрегиональном рынке.

2. Цели и задачи программы

Цель программы: создание условий для устойчивого и эффективного производства продукции животноводства на территории Воронежской области, насыщения продовольственного рынка качественной мясной продукцией отечественных производителей, повышение жизненного уровня населения за счет создания новых рабочих мест со стабильной оплатой труда, обеспечение продовольственной безопасности Воронежской области, получение конкурентоспособной продукции животноводства, что особенно важно при вступлении России в ВТО, загрузка производственных мощностей перерабатывающих организаций и увеличение поступления финансовых средств в бюджеты всех уровней.

Задачи программы:

- рост объемов производства мяса на 76,9 процентов к уровню 2005 года;

- улучшение качества и расширение ассортимента производимой продукции с целью повышения ее конкурентоспособности;

- увеличение темпов модернизации и технического перевооружения животноводческих комплексов мясной отрасли;

- развитие племенного животноводства;

- сохранение существующих и создание новых рабочих мест в сельскохозяйственном производстве;

- формирование системы государственной (областной) поддержки производителей и переработчиков мяса.

3. Ожидаемые результаты реализации программы

Программой предусмотрено довести годовое производство мяса к 2008 году до 72,0 тыс. тонн в год, что составит 176,9 процентов к уровню 2005 года (таблица 2).

Таблица 2

Показатели развития отрасли животноводства в сельскохозяйственных
организациях Воронежской области

Показатели	Ед. изм.	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
1.Поголовье крупного рогатого скота, всего, в том числе в спецхозах	т. гол. т. гол.	247,2 30	250 35	295 45	300 48
2. Поголовье свиней, в том числе в спецхозах	т. гол. т. гол.	190,6 115	205 180	284 250	290 255
3.Произведено (выращено) крупного рогатого скота, свиней всего в том числе: - крупного рогатого скота, из них на спецхозах - свиней всего, в том числе на спецхозах	т.тонн т.тонн т.тонн т.тонн т.тонн	40,7 25,7 8,0 15,0 11,0	45,0 28,0 9,1 17,0 13,0	60,0 30,0 10,5 30,0 25,0	72,0 32,0 11,4 40,0 35,0
4.Среднесуточный привес крупного рогатого скота	грамм	353	450	500	550
5.Среднесуточный привес свиней,	грамм	226	250	300	350
в том числе на откорме	грамм	470	500	550	580

При условии полной переработки произведенного в Воронежской области скота на областных мясокомбинатах их мощности будут загружены на 71 процент (в 2005 году на 35процентов). В 4 квартале т.г. планируется ввести в эксплуатацию Бобровский мясоперерабатывающий завод производительностью 20 тонн мяса в смену. В рамках программы планируется реконструкция трех мясоперерабатывающих организаций (ОАО "Комбинат мясной Воронежский", ОАО "Комбинат мясной Калачеевский", ОАО "Сагуновский мясокомбинат"), все это приведет к увеличению производственных мощностей при тех же объемах производства сырья. В такой ситуации наращивание объемов производства скота является актуальным и экономически эффективным.

Программой предусмотрено заключение договоров о сотрудничестве мясоперерабатывающих организаций с сельскохозяйственными организациями, в которых будут обозначены объемы поставляемого сырья и его цена. Со стороны областной администрации этим организациям будут предоставлены меры государственной (областной) поддержки в виде субсидий в рамках действующего законодательства.

Реализация мероприятий по оказанию мер государственной (областной) поддержки позволит сельскохозяйственным организациям:

- поддерживать на должном уровне генетический потенциал поголовья животных;

- обеспечить заготовку высококачественных кормов, а также внедрение передовых низкозатратных технологий содержания скота, что приведет к снижению себестоимости производимой продукции и повышению ее рентабельности;

- увеличить среднесуточные привесы крупного рогатого скота с 353 грамм в 2005 году до 550 граммов в 2008 году; свиней с 226 граммов в 2005 году до 350 граммов в 2008 году.

Выполнение мероприятий по модернизации мясоперерабатывающих организаций, направленных на увеличение объемов переработки мяса и улучшение качества выпускаемой продукции, позволят сделать ее более конкурентоспособной, доступной широкому кругу населения и вытеснить с продовольственного рынка Воронежской области менее качественные мясные продукты импортного производства.

4. Программные мероприятия

Программой предусмотрено оказание государственной (областной) поддержки для реализации трех мероприятий.

В 2006 году в соответствии с Законом Воронежской области "Об областном бюджете на 2006 год" по приложению "Ведомственная структура расходов областного бюджета" для Главного управления агарной политики Воронежской области по строке "Животноводство" из областного бюджета на государственную (областную) поддержку животноводства выделено 51 млн. рублей, из них 9,8 млн. рублей было направлено на погашение кредиторской задолженности 2005 года, 15,7 млн. рублей на поддержку мясного животноводства и 23,1 млн. рублей на поддержку молочного животноводства, 1,4 млн. рублей на развитие птицеводства, 1,0 млн. рублей на развитие рыбоводства и пушного звероводства.

1. Субсидирование части затрат на приобретение племенного молодняка

Целью мероприятия является создание условий для восстановления и дальнейшего улучшения генетического потенциала разводимого в Воронежской области скота.

В соответствии с Положением о предоставлении средств областного бюджета на государственную (областную) поддержку племенного животноводства в 2006 году, утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 23.05.06 г. N 383 "О мерах по финансовой поддержке сельхозтоваропроизводителей, других организаций агропромышленного комплекса в 2006 году", предусмотрена компенсация из средств областного бюджета части затрат на покупку племенного скота по ставке 25 рублей за 1 кг живой массы приобретенного скота.

Объемы средств областного бюджета, направляемые на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, уточняются ежегодно.

В соответствии с Законом Воронежской области "Об областном бюджете на 2006 год" по строке "Животноводство" из областного бюджета в 2006 году планируется направить 6,2 млн. рублей.

Общий объем финансовых средств из областного бюджета на реализацию мероприятия по программе на 2006 -2008 годы составит 34,8 млн. рублей, в том числе: в 2006 году - 6,2 млн. рублей, в 2007 году - 16,5 млн. рублей, в 2008 году - 12,1 млн. рублей.

Это позволит поддерживать на должном уровне генетический потенциал поголовья животных.

2. Субсидирование части затрат на приобретение техники
для заготовки и приготовления кормов и технологического оборудования

Цель мероприятия - оказание государственной поддержки из средств областного бюджета на приобретение техники для заготовки и приготовления кормов и внедрение передовых технологий при производстве животноводческой продукции.

В соответствии с положением о предоставлении средств областного бюджета на государственную (областную) поддержку на приобретение техники для заготовки и приготовления кормов, технологического оборудования для животноводства в 2006 году, утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 23.05.06г. N 383 "О мерах по финансовой поддержке сельхозтоваропроизводителей, других организаций агропромышленного комплекса в 2006 году", предусмотрена компенсация из средств областного бюджета части затрат (15 процентов в 2006 году, а в 2007 - 2008 г.г. программой предусматривается увеличение до 30 процентов) от стоимости техники и оборудования.

Размер субсидий, набор техники и оборудования устанавливается нормативным правовым актом, ежегодно принимаемым администрацией Воронежской области.

В соответствии с Законом Воронежской области "Об областном бюджете на 2006 год" по строке "Животноводство" из областного бюджета в 2006 году планируется направить на данное мероприятие 5,1 млн. рублей.

Общий объем финансовых средств из областного бюджета на реализацию мероприятия по программе на 2006 - 2008 годы составит 68,7 млн. рублей, в том числе в 2006 году 5,1 млн. рублей, в 2007 году - 43,2 млн. рублей, в 2008 году - 20,4 млн. рублей.

Реализация мероприятия позволит обеспечить заготовку высококачественных кормов, а также внедрение передовых низкозатратных технологий содержания скота, что приведет к снижению себестоимости производимой продукции и повышению ее рентабельности.

3. Субсидирование стоимости приобретенных комбикормов, ингредиентов и
белково-витаминно-минеральных добавок (БВМД)

Цель мероприятия - оказание государственной поддержки из средств областного бюджета на приобретение комбикормов, ингредиентов и БВМД.

Важным элементом повышения продуктивности и снижения затрат на единицу продукции является сбалансированное научно-обоснованное кормление животных.

Применение комбикормов будет осуществляться на основании химического анализа имеющегося набора кормов в сельхозтоваропроизводителей и с учетом биохимического исследования крови животных. Рациональное использование кормов позволит увеличить среднесуточные привесы крупного рогатого скота с 353 грамм в 2005 году до 550 граммов в 2008 году; свиней с 226 граммов в 2005 году до 350 граммов в 2008 году.

В соответствии с положением о предоставлении средств областного бюджета на государственную (областную) поддержку на приобретение комбикормов или ингредиентов для их приготовления в 2006 году, утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 23.05.06г. N 383 "О мерах по финансовой поддержке сельхозтоваропроизводителей, других организаций агропромышленного комплекса в 2006 году", предусмотрена компенсация из средств областного бюджета части затрат (10 процентов в 2006 году, а в 2007 - 2008 г.г. программой предусматривается увеличение до 30 процентов) стоимости приобретенных комбикормов и ингредиентов для их приготовления.

В соответствии с Законом Воронежской области "Об областном бюджете на 2006 год" по строке "Животноводство" из областного бюджета в 2006 году планируется направить на данное мероприятие 4,4 млн. рублей.

Общий объем финансовых средств из областного бюджета на реализацию мероприятия по программе на 2006 - 2008 годы составит 222,5 млн. рублей, в том числе: в 2006 году 4,4 млн. рублей, в 2007 году - 96,3 млн. рублей, в 2008 году - 121,8 млн. рублей.

5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию
программы

Реализация программных мероприятий создаст условия для:

1. Увеличения объема производства мяса свиней и крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях на 76,9 процентов (с 40,7 тыс. тонн в 2005 году до 72,0 тыс. тонн в 2008 году), в том числе в 2006 году - 45,0 тыс. тонн, в 2007 году - 60,0 тыс. тонн.

2.Увеличения количества рабочих мест на 244 единицы.

3.Увеличения поступлений налоговых платежей в бюджеты всех уровней в размере 110,975 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 44,414 млн. рублей, областной - 35,208 млн. рублей, местный - 22,404 млн. рублей, бюджеты поселений - 8,949 млн. рублей.

Методика расчета дополнительных поступлений в бюджет приведена в таблице 3

Таблица 3

Расчет экономической эффективности реализации программы

Наименование	Един. измер.	В том числе			За период реализации программы с 2006 по 2008г.
		2006	2007	2008
Цена реализации
КРС (живой вес)	руб. за тонну	41 000	43870	46678
Свиньи (живой вес)	руб. за тонну	52 000	55640	59200
Себестоимость единицы дополнительной продукции
КРС (живой вес)	руб. за тонну	33000	35310	37570
Свиньи (живой вес)	руб. за тонну	39700	42480	45200
Увеличение валового производства
КРС (живой вес)	тыс. тонн	2,3	4,3	6,3	12,9
Свиньи (живой вес)	тыс. тонн	2,0	15,0	25,0	42,0
Прибавка выручки	тыс. рублей	19830	1023241	1774071	2817142
НДС	тыс. рублей	9014	46511	80640	136164
НДС к возмещению	тыс. рублей	7920	40237	69695	117852
Прибавка прибыли	тыс. рублей	33986	187697	326741	548424
Прибавка единого сельхозналога	тыс. рублей	1020	5631	9802	16452
Налог на прибыль (прибавка)	тыс. рублей			9802	9802
Всего затраты на оплату труда (15% от себестоимости производства)	тыс. рублей	23295	118355	205004	346653
Пенсионный фонд на прибавку	тыс. рублей	1088	5526	9572	16186
Единый социальный налог (20%)	тыс. рублей	1941	9863	17084	28888
Налог на доходы с физических лиц	тыс. рублей	3028	15386	26650	45065
Федеральный бюджет	тыс. рублей	2730	14629	27055	44414
Областной бюджет	тыс. рублей	1817	9232	24159	35208
Бюджет муниципальных районов	тыс. рублей	1459	7657	13288	22404
Бюджет поселений	тыс. рублей	578	3059	5312	8949
Внебюджетные фонды	тыс. рублей	1587	8104	14042	23733
Итого налоговых поступлений в бюджет всех уровней	тыс. рублей	6584	34576	69814	110975

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации и Закону Воронежской области "Об областном бюджете на 2006 год" рассчитаны налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Ставки налогов и их разбивка по бюджетам приведены в таблице 4.

Таблица 4

Ставки налогов для организаций, находящихся на едином
сельскохозяйственном налоге

	Бюджет	Ставки налога, %
Единый сельскохозяйственный налог		6
В том числе	Федеральный	10
	Областной
	Бюджет муниципальных районов	54
	Бюджет поселений	27
	Внебюджетные фонды (ФОМС, ФОСС)	9
Пенсионный фонд		10,3
Налог на доходы физических лиц		13
В том числе	Областной	60
	Бюджет муниципальных районов	30
	Бюджет поселений	10
Земельный налог	Бюджет поселений	100

6. Методика оценки эффективности программы

Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы по производству и переработке мяса свиней и крупного рогатого скота в Воронежской области на 2006-2008 годы разработана на основании следующих нормативных правовых актов:

- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2;

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 г. N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов" (в редакции от 23.12.2004г.);

- Закон Воронежской области от 28.12.2005 г. N 97-ОЗ "Об областном бюджете на 2006 год" (в редакции от 27.03.2006 г.);

- постановление администрации Воронежской области от 10.02.2006г. N 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ";

- постановление администрации Воронежской области от 23.05.2006 г. N 383 "О мерах по финансовой поддержке сельхозтоваропроизводителей, других организаций агропромышленного комплекса в 2006 году".

Расчет дополнительных поступлений от реализации программных мероприятий в бюджеты производился по формулам:

а) в федеральный бюджет:

            РФБ = (Р_ос + РОБ) х 18% + (Р_ниокр х 5%) х 6,5% ,

где РФБ - сумма дополнительных поступлений в федеральный бюджет;

Р_ос - стоимость основных средств, приобретаемых в рамках мероприятия;

РОБ - стоимость оборотных средств, приобретаемых в рамках мероприятия;

                         РСОЦ = РФОТ НРМ  х N,

где РСОЦ - сумма социального эффекта;

РФОТ НРМ - фонд оплаты труда по новым рабочим местам, образуемым в рамках мероприятия;

N - срок, на который образуются новые рабочие места (в месяцах).

Расчет прироста валового производства мяса производился по формуле:

                         deltaV = V_n - V_2005,

где: deltaV - прирост валового производства мяса;

V_n - валовое производство мяса расчетного года;

V_2005 - валовое производство мяса 2005 года.

Расчет повышения продуктивности скота производился по формуле:

                        deltaU = U_n - U_2005,

где: deltaU - прирост продуктивности;

U_n - среднесуточный прирост скота расчетного года;

U_2005 - среднесуточный прирост скота 2005 года.

Расчет обеспечение привлечения средств на реализацию программы из других источников на 1 рубль средств областного бюджета производился по формуле:

                         С = (С_w - С_o) / С_o,

где: С - привлечено средств других источников на 1 рубль государственной поддержки (средств областного бюджета);

С_w - всего использовано средств на выполнение программных мероприятий;

С_o - выделено средств из областного бюджета.

3. Обеспечение привлечения средств на реализацию программы из других источников на 1 рубль средств областного бюджета:

                         P = (P_w - P_o) / P_o,

где: P - привлечено средств других источников на 1 рубль государственной поддержки (средств областного бюджета);

P_w - всего использовано средств на выполнение программных мероприятий;

P_o - выделено средств из областного бюджета.

7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий планируется осуществлять в пределах средств областного бюджета, предусмотренных законом Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Общий объем средств областного бюджета на реализацию программы за 2006 - 2008 годы составит 326,0 млн. рублей (таблица 5).

Объемы средств областного бюджета, направляемые на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, уточняются ежегодно в соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год по приложению "Ведомственная структура расходов областного бюджета" для главного управления агарной политики Воронежской области по строке "Животноводство".

Таблица 5

Ресурсное обеспечение программы

                                                              (млн. руб.)

	2006 год	2007 год	2008 год	Всего
Субсидирование части затрат на приобретение племенного молодняка (по ставке 25 рублей на 1 кг живой массы приобретенного скота)	6,2	16,5	12,1	34,8
Субсидирование части затрат на приобретение техники для заготовки и приготовления кормов и технологического оборудования (15% в 2006 году, а в 2007 - 2008 г.г. программой предусматривается увеличение до 30%)	5,1	43,2	20,4	68,7
Субсидирование стоимости приобретенных комбикормов, ингредиентов и белково-витаминно-минеральных добавок (БВМД) (10% в 2006 году, а в 2007 - 2008 г.г. программой предусматривается увеличение до 30%)	4,4	96,3	121,8	222,5
Итого:	15,7	156,0	154,3	326,0

Финансирование программы "Производство и переработка мяса свиней и крупного рогатого скота в Воронежской области на 2006-2008 годы" проводится последовательно в течение трех лет. При достижении целей, поставленных программой для увеличения производства мяса, будут использоваться как кредитные, так и собственные средства сельхозтоваропроизводителей в размере 1156,2 млн. рублей.

Таблица 6

Дополнительный объем средств, привлекаемых на реализацию программы

                                                            (млн. рублей)

	2006 г.	2007 г.	2008 г.	Итого
Приобретение техники и оборудования	34,0	144,0	68,0	246,0
Приобретение племенного скота	24,8	66,0	48,4	139,2
Приобретение комбикормов и ингредиентов для их приготовления	44,0	321,0	406,0	771,0
Всего	102,8	531,0	522,4	1156,2

Собственные средства сельхозтоваропроизводителей и заемные средства будут направлены также на:

- приобретение техники и оборудования;

- закупку племенного скота;

- приобретение комбикормов и ингредиентов для их приготовления;

- проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации

8. Система управления реализацией программы

Программа реализуется на нормативной правовой базе, основанной на положениях действующего законодательства, постановлениях Правительства Российской Федерации, постановлениях и распоряжениях администрации Воронежской области. Цели, задачи и основные мероприятия программы определены в соответствии с приоритетами социально- экономической политики страны в целом и Воронежской области на ближайший период и среднесрочную перспективу.

Главным для реализации программы является создание условий для привлечения необходимых финансовых ресурсов на развитие животноводства. Для реализации программы предусматривается использование механизмов государственной (областной) поддержки в виде целевых субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат специализированных сельскохозяйственных организаций по производству мяса свиней и крупного рогатого скота.

Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета на финансирование мероприятий программы, включая уточнение размера ставок субсидий, устанавливается ежегодно постановлением администрации Воронежской области.

Наряду с мероприятиями по ресурсному обеспечению, программой предполагается совершенствование нормативной базы, в частности, разработка положений о порядке оказания финансовой поддержки из областного бюджета.

Применение интенсивных технологий при производстве мяса и его переработки предъявляет новые требования к квалификации руководящего и рабочего персонала.

В связи с этим, помимо мероприятий, предусматривающих прямую бюджетную поддержку, программой предусмотрены мероприятия, направленные на создание условий для повышения квалификации животноводов с учетом требований интенсивного животноводства, путем организации и проведения обучающих семинаров для руководителей и специалистов животноводческих хозяйств.

В программе принимают участие сельскохозяйственные организации Воронежской области, занимающиеся производством мяса и мясоперерабатывающие организации отобранные на конкурсной основе, с которыми Главное управление аграрной политики заключает договор о сотрудничестве. Организация обязуется достичь показатели, предусмотренные программой, а Главное управление аграрной политики Воронежской области обязуется оказывать государственную (областную) поддержку в рамках действующего законодательства.

Ответственность за реализацию программы и предоставление ежегодной отчетности возлагается на субъект бюджетного планирования - Главное управление аграрной политики Воронежской области.

Мониторинг и контроль достижения значений целевых индикаторов программы осуществляется отделом разработки и реализации программы "Производство и переработка мяса свиней и КРС в Воронежской области на 2006-2008 годы" Главного управления аграрной политики Воронежской области.

Подготовка и предоставление ежегодных докладов о результатах и основных направлениях деятельности осуществляется субъектом бюджетного планирования в соответствии с "Положением о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности", утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 7.07.2005г. N 581 "О реализации на территории области "Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 годах" и утверждении положения о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности".

Корректировка мероприятий программы, в том числе, целевых индикаторов и показателей, осуществляется главным управлением аграрной политики Воронежской области по согласованию с Главным управлением экономического развития Воронежской области и Главным финансовым управлением Воронежской области в соответствии с "Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 года N 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".