Глава 4. Ресурсное обеспечение программы

Глава 4. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансовых ресурсов для реализации программы составляет 92305,137 тыс.рублей.

Структура затрат в целом по мероприятиям программы является следующей:

Капитальные вложения - 26,38%; из них:

- приобретение оборудования - 78,4%;

- строительные работы - 20,3%;

- прочие затраты - 1,3%;

прочие текущие затраты - 73,62%.

Основными источниками средств для реализации программы являются:

- средства федерального бюджета на безвозвратной основе - 60460,0 тыс. рублей, в том числе:

- 10660 (11,55%) тыс. рублей - федеральные средства, выделяемые Воронежской области Министерством здравоохранения и социального развития России после перечисления Фондом социального страхования Российской Федерации;

- 49800 (53,95 %) тыс. рублей - средства ВРО ФСС РФ;

- средства областного бюджета - 3222,687 (3,5 %) тыс. рублей;

- средства местных бюджетов - 401,95 (0,43%) тыс. рублей - направляются на оплату командировочных расходов врачей МУЗ ЦРБ, проходящих в областном центре специализацию по профпатологии по мере выделения на оплату обучения средств областного бюджета;

- собственные средства исполнителей программных мероприятий - 21738,5 (23,55 %) тыс. рублей;

- средства организаций - участников программы - 6482 (7,02%) тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования по программе в целом и по семи разделам программы приведены в приложении 3.

Таблица 11

Объемы финансирования,
источники и статьи расходов по областной целевой программе "Улучшение условий и охраны труда в Воронежской области на 2007-2010 годы"

тыс. руб.

Источники и направления расходов	Объем финансирования, тыс.рублей
	Всего	В том числе по годам реализации
		2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
Общий объем финансирования, всего	92305,137	27043,5	26315,237	19534	19412,4
в том числе
Федеральный бюджет	60460	17780	17780	12450	12450
Областной бюджет	3222,687	1590	1596,787	0	62,9
Местный бюджет	401,95	375	26,95	0	0
Внебюджетные средства	28220,5	7298,5	6938,5	7084	6899,5
Капитальные вложения, всего	24347,57	6961,47	6643,6	5463,5	5279
в том числе:
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
Областной бюджет	2609,07	1283,47	1325,6	0	0
Местный бюджет	0	0	0	0	0
Внебюджетные средства	21738,5	5678	5318	5463,5	5279
Прочие расходы	67897,57	20082,02	19671,65	14070,5	14133,4
в том числе:
Федеральный бюджет	60460	17780	17780	12450	12450
Областной бюджет	613,62	306,52	244,2	0	0
Местный бюджет	401,95	375	26,95	0	0
Внебюджетные средства	6482	1620,5	1620,5	1620,5	1620,5