Приложение N 2

Приложение N 2

к постановлению

Администрации Воронежской области

от 27 апреля 2007 г. N 370

"Приложение 2

к постановлению

Администрации Воронежской области

от 6 июля 2006 г. N 537

Таблица 1

Общая информация о проекте

Наименование проекта	Ф.И.О., должность ответственного лица, основных исполнителей	Контактная информация
Внедрение системы управления по результатам в исполнительных органах государственной власти Воронежской области	Шепелевич Игорь Николаевич - полномочный представитель губернатора Воронежской области Соболев Андрей Иванович - руководитель главного управления экономического развития Воронежской области Сафонова Надежда Георгиевна - руководитель главного финансового управления Воронежской области Юрочкин Анатолий Геннадьевич - руководитель управления информационных технологий Воронежской области	394018, г. Воронеж, пл. им. Ленина, 1, тел. (4732) 52-58-65, 55-18-79, e-mail: crr@mail.ru 394018, г. Воронеж, пл. им. Ленина, 1, тел. (4732) 55-45-12, факс 53-17-20 394000, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 70, тел. (4732) 55-17-45, факс 55-91-14 394018, г. Воронеж, пл. им. Ленина, 1, тел. (4732) 55-45-51, факс 53-14-41, e-mail: uit@comch.ru

Таблица 2

Цели и задачи административной реформы
в субъекте Российской Федерации,
на достижение которых направлена реализация

Наименование цели (задачи)	Анализ причин возникновения проблемы, обоснование целесообразности и необходимости ее решения путем реализации проекта	Задачи проекта
Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти области при реализации стратегии и программы социально- экономического развития области	Отсутствие объективных критериев оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти области при постановке и реализации конкретных задач, решаемых для достижения стратегических целей развития области - повышение конкурентоспособности области и качества жизни населения, предопределили необходимость диагностики успешности проведения конкретной работы каждым исполнительным органом государственной власти области. В 2006 году в соответствии с распоряжением администрации Воронежской области (от 12.12.2005 N 2087-р) была разработана стратегия социально- экономического развития области на долгосрочную перспективу, которая одобрена Минрегион - развития России (презентация состоялась 28.11.2006г.). В областиразработаны и утверждены стратегические цели развития, индикаторы их достижения и целевые показатели деятельности для каждого исполнительного органа государственной власти (распоряжение администрации области от 06.07.2006 N 1807-р). Приказами исполнительных органов государственной власти области целевые показатели деятельности декомпозированы до уровня структурных подразделений и частично до уровня подведомственных организаций. В 2005 г. утверждены порядок ведения реестра расходных обязательств (постановление администрации области от 26.07.2005 N 708) и порядок составления перспективного финансового плана (постановление администрации области от 24.06.2005 N 509). В 2006 году исполнительными органами государственной власти области были разработаны, согласованы с главным финансовым управлением и главным управлением экономического развития и представлены на обсуждение доклады о результатах и основных направлениях деятельности (положение о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности утверждено постановлением администрации Воронежской области от 07.07.2005 N 581). В области реализуется 31 областная целевая программа, 14 ведомственных целевых программ, сформирована нормативная правовая и методическая база, регламентирующая порядок разработки, утверждения и реализации областных целевых программ (постановление администрации области от 07.07.2005 N 582) и ведомственных целевых программ (постановление администрации области от 10.02.2006 N 81). В начале 2007 года подведены итоги достижения исполнительными органами государственной власти области целевых показателей деятельности. Проведенный анализ показал наличие технических и методических проблем, снижающих эффективность проведенных мероприятий: - в ряде случаев несоответствие целевых показателей деятельности исполнительных органов государственной власти области и показателей деятельности, продекларированных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности, что нарушает целостность системы оценки; - низкая оперативность некоторых целевых показателей деятельности; - высокая трудоемкость мониторинга достижения целевых показателей деятельности, что препятствует приведению в действие механизма мотивации госслужащих по результатам труда. Комплексное решение обозначенных проблем проектным способом вызвано целесообразностью обеспечения взаимосвязи мероприятий, включенных в проект, проведения их в сжатые сроки, а также необходимостью привлечения дополнительных финансовых ресурсов помимо средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию программы и проектов в рамках административной реформы	- внедрение системы управления по результатам в деятельность исполнительных органов государственной власти области и подведомственных им организаций; - интеграция системы бюджетирования, ориентированного на результат, с системой управления по результатам, обеспечивающих достижение стратегических целей развития области

Таблица 3

Этапы и сроки реализации проекта

N	Наименование мероприятий проекта	Срок реализации	Исполнитель	Описание результатов
I этап. Нормативное и методическое обеспечение внедрения системы управления по результатам
1.	Разработка и утверждение следующих нормативных правовых актов: - "О внедрении системы стратегического планирования в деятельность исполнительных органов государственной власти области"; - "О корректировке целевых показателей деятельности исполнительных органов государственной власти области"; - "О системе мотивации сотрудников исполнительных органов государственной власти области по достижению целевых показателей деятельности"; - "О внесении изменений и дополнений в положение о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях деятельности"; - "О порядке подготовки сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности администрации области"; - "О конкурентном распределении ресурсов между исполнительными органами государственной власти области"; - "О создании и внедрении автоматизированной комплексной системы управления по результатам"; - "О целевых показателях и процедурах оценки деятельности подведомственных исполнительным органам государственной власти организаций"; - "О порядке проведения внутреннего аудита достижения целевых показателей деятельности исполнительных органов государственной власти области и подведомственных им учреждений"	2007 г.	Главное управление экономического развития, центр региональных реформ Центр региональных реформ Управление государственной службы и кадров Главное финансовое управление Управление информационных технологий, центр региональных реформ Исполнительные органы государственной власти области Главное управление экономического развития, центр региональных реформ	Нормативный правовой акт
2.	Разработка порядка подготовки сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности администрации области	2007 г.	Главное финансовое управление	Порядок
3.	Разработка порядка проведения внутреннего аудита достижения целевых показателей деятельности исполнительных органов государственной власти области и подведомственных им учреждений	2007 г.	Главное управление экономического развития, центр региональных реформ	Порядок
4.	Разработка порядка конкурентного распределения ресурсов между исполнительными органами государственной власти области	2007 г.	Главное финансовое управление	Порядок
5.	Разработка порядка корректировки целевых показателей деятельности исполнительных органов государственной власти области	2007 г.	Центр региональных реформ	Порядок
6.	Разработка системы мотивации сотрудников исполнительных органов государственной власти области по достижению целевых показателей деятельности	2007 г.	Управление государственной службы и кадров	Система мотивации
7.	Разработка методики определения целевых показателей и процедур оценки деятельности подведомственных исполнительным органам государственной власти организаций	2007 г.	Исполнительные органы государственной власти, главное управление экономического развития, центр региональных реформ	Методика
8.	Разработка механизмов привлечения к обсуждению программ развития отраслей, целевых показателей деятельности и оценке деятельности исполнительных органов государственной власти представителей гражданского общества	2007 - 2008 гг.	Управление общественных связей, центр региональных реформ	Конкретные механизмы
II этап. Организация внедрения системы управления по результатам
1.	Разработка, утверждение и реализация среднесрочной программы социально-экономического развития области	2007 г.	Главное управление экономического развития, центр региональных реформ, исполнительные органы государственной власти области	Среднесрочная программа
2.	Пилотное внедрение системы управления по результатам подведомственными организациями исполнительным органам государственной власти социальной сферы	2007 г.	Исполнительные органы государственной власти социальной сферы	Реализация пилотного проекта
3.	Внедрение системы управления по результатам подведомственными исполнительным органам государственной власти области организациями	2008 г.	Исполнительные органы государственной власти области	Повышение эффективности деятельности подведомственных организаций
4.	Подготовка, публичное обсуждение и размещение на сайтах докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти области	2007 - 2008 гг.	Главное финансовое управление, главное управление экономического развития, исполнительные органы государственной власти области	Повышение прозрачности использования бюджетных средств исполнительными органами государственной власти
5.	Подготовка сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности администрации области	2007 - 2008 гг.	Главное финансовое управление	Сводный доклад
6.	Формирование и экспертиза ведомственных целевых программ во всех исполнительных органах государственной власти области	2007 - 2008 гг.	Главное управление экономического развития, исполнительные органы государственной власти области	Ведомственные целевые программы
7.	Распределение ресурсов между исполнительными органами государственной власти области на конкурентной основе	2007 - 2008 гг.	Главное финансовое управление	Повышение эффективности использования бюджетных средств
8.	Проведение внутреннего аудита достижения целевых показателей деятельности исполнительных органов государственной власти области и подведомственных им учреждений	2007 - 2008 гг	Исполнительные органы государственной власти области	Результаты внутреннего аудита
9.	Внедрение системы стимулирования (премирования) сотрудников в зависимости от результатов их деятельности во всех исполнительных органах государственной власти области	2007 - 2008 гг.	Исполнительные органы государственной власти области	Повышение эффективности деятельности сотрудников исполнительных органов государственной власти области
10.	Создание и внедрение автоматизированной комплексной системы управления по результатам, включающей: - модульные автоматизированные формы отчетности исполнительных органов государственной власти, их структурных подразделений, подведомственных учреждений; - обработку, группировку, свод автоматизированных форм отчетности; - обеспечение наблюдения за достижением целевых показателей деятельности исполнительными органами государственной власти в автоматическом режиме; - автоматизацию процедур взаимодействия исполнительных органов государственной власти и контролирующих органов в процессе мониторинга	2007 - 2008 гг.	Управление информационных технологий, главное контрольное управление, центр региональных реформ	Автоматизированная комплексная система управления по результатам
11.	Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, круглых столов, деловых игр для государственных гражданских служащих, сотрудников подведомственных организаций, муниципальных служащих с целью обучения основам управления по результатам	2007 - 2008 гг.	Центр региональных реформ, управление государственной службы и кадров	Семинары, тренинги, круглые столы, деловые игры
12.	Организация и проведение мероприятий по обмену опытом, обсуждению лучшей практики в сфере внедрения управления по результатам в деятельность исполнительных органов государственной власти области	2007 - 2008 гг.	Центр региональных реформ	Мероприятия по обмену опытом и обсуждению лучшей практики
13.	Привлечение к обсуждению программ развития отраслей, целевых показателей деятельности и оценке деятельности исполнительных органов государственной власти представителей гражданского общества	2007 - 2008 гг.	Управление общественных связей	Участие представителей гражданского общества в обсуждении
14.	Взаимодействие исполнительных органов государственной власти с органами местного самоуправления в части внедрения системы управления по результатам в соответствии со стратегическими целями развития области	2007 - 2008 гг.	Управление по вопросам реформирования местного самоуправления, центр региональных реформ	Взаимодействие с органами местного самоуправления
15.	Оказание методической помощи органам местного самоуправления по внедрению системы управления по результатам (разработка целевых показателей деятельности, внедрение управления по результатам в подведомственных организациях и др.)	2007 - 2008 гг.	Управление по вопросам реформирования местного самоуправления, центр региональных реформ	Методическая помощь органам местного самоуправления
III этап. Мониторинг внедрения системы управления по результатам
1.	Определение эффективных форм, методов и периодичности мониторинга целевых показателей деятельности исполнительных органов государственной власти области	2007 г.	Центр региональных реформ	Формы, методы, периодичность мониторинга
2.	Оценка докладов о результатах и основных направлениях деятельности на уровне исполнительных органов государственной власти области и их структурных подразделений	2007 г.	Главное финансовое управление, главное управление экономического развития	Результаты оценки
6.	Оценка эффективности расходования бюджетных средств по итогам внедрения системы управления по результатам, а также конкурентного распределения ресурсов между исполнительными органами государственной власти	2007 - 2008 гг.	Главное управление экономического развития, главное финансовое управление	Результаты оценки
В целом по проекту		2007 - 2008 гг.	Исполнительные органы государственной власти области	Повышение эффективности использования бюджетных ресурсов для достижения стратегических целей развития области

Таблица 4

Показатели результативности реализации проекта

Наименование	Единица измерения	Значение 2006 года	2007 год		2008 год
			1 вариант <*>	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Ожидаемый результат реализации проекта:
Распределение бюджета по программному принципу	% расходов	16	18	18	20	20
Внедрение системы управления по результатам: - в исполнительных органах государственной власти области - в подведомственных учреждениях	% субъектов	80 10	90 20	100 30	100 100	100 100

--------------------------------

<*> 1 вариант - при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

2 вариант - при предоставлении средств федерального бюджета.

Таблица 5

Риски реализации проекта

Наименование риска	Анализ причин его возникновения	Механизмы минимизации
Правовой	Изменение законодательства, связанного с составом полномочий исполнительных органов государственной власти области (передача полномочий с федерального уровня). Изменение законодательства, регулирующего систему управления по результатам. Изменение структуры управления областью	Корректировка состава целевых показателей деятельности исполнительных органов государственной власти области в соответствии с составом полномочий
Организационный	Отсутствие определенной части целевых показателей деятельности исполнительных органов государственной власти в системе статистического и ведомственного учета. Отсутствие методики управленческого учета, позволяющей оценить эффективность деятельности должностных лиц и специалистов, ответственных за решение поставленных задач, достижение показателей текущего и перспективного планирования Недостижение поставленных целей и целевых показателей деятельности Несоответствие запланированным срокам разработки и реализации федеральных нормативных правовых актов, методического обеспечения	Методическое обеспечение процедур планирования, учета, мониторинга целевых показателей деятельности исполнительных органов государственной власти области Порядок установления персональной ответственности руководителей исполнительных органов государственной власти области за недостижение целевых показателей Своевременная разработка в соответствии с планом мероприятий по проведению административной реформы в Российской Федерации
Финансовый	Недостаточная финансовая обеспеченность проекта: - отсутствие финансирования из федерального бюджета; - неисполнение расходных обязательств Российской Федерацией; - ограниченность средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию проекта	Выделение средств из федерального бюджета для софинансирования необходимых научно-исследовательских работ
Кадровый	Нежелание государственных гражданских служащих принимать изменения, которые могут произойти в результате реализации проекта (повышение ответственности, зависимости денежного вознаграждения от степени достижения целевых показателей деятельности). Противодействие у руководителей исполнительных органов государственной власти из-за несоответствия системы принятых показателей деятельности результатам работы исполнительных органов государственной власти области. Дефицит кадров, способных работать с применением современных методов управления. Текучесть кадров (изменение места работы, увольнение сотрудников). Отсутствие мотивации государственных гражданских служащих к достижению целевых показателей деятельности	Привлечение государственных гражданских служащих к участию в проведении обсуждения проекта, согласованию целевых показателей деятельности, информирование о системе мониторинга и пр. Межведомственная экспертиза системы целевых показателей деятельности исполнительных органов государственной власти области Формирование кадрового резерва Внедрение системы оплаты труда по результатам
Технический	Неподготовленность программного обеспечения, отсутствие технических средств регистрации целевых показателей деятельности, вследствие этого увеличение трудоемкости внедрения системы управления по результатам	Перевод процедур мониторинга достижения целевых показателей деятельности исполнительных органов государственной власти области в режим IT

Таблица 6

Обоснование потребности в ресурсах на реализацию проекта

1. Финансовые средства по статьям расходов

                                                                                                код

                                                                                        (тыс. руб.)

Статьи ЭКРБ <1>	Код	Плановый период				Итого на плановый период
		2007			2008
		1 вариант средства субъекта РФ	2 вариант		1 вариант средства субъекта РФ	средства субъекта РФ		средства федерального бюджета
			средства субъекта РФ	средства федерального бюджета
						1 вариант	2 вариант
Заработная плата	211	7 300	7 300	-	8 000	15 300	15 300	-
Начисления на оплату труда	213	1 900	1 900	-	2 080	3 980	3 980	-
Транспортные услуги	222	-	-	-	-	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	225	-	-	-	-	-	-	-
Прочие услуги <2>	226	11 000	11 000	10 780	12 000	23 000	23 000	10 780
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-	-	-	-	-	-	-
Итого расходов на реализацию проекта	800	20 200	20 200	10 780	22 080	42 280	42 280	10 780

-

-------------------------------

<1> Экономическая классификация расходов бюджета.

<2> Научно-исследовательские работы, услуги, связанные с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров, а также проведением в этих целях совещаний и семинаров, консультационных услуг, услуг в области информационных технологий.

2. Финансовые средства по источникам формирования,
помимо средств, предусмотренных в федеральном бюджете
на проведение административной реформы на 2007 год <*>

Объем средств	Коды бюджетной классификации для средств бюджета субъекта Российской Федерации					Внебюджетные источники	Примечание
	Главный распорядитель бюджетных средств		Раздел	Подраздел	Вид расходов	Наименование источника средств
7000	827	Главное финансовое управление	01	15	005	-	-
					327
5000	856	Центр региональных реформ	01	06	005	-	-
				14	196
5200	804	Главное управление экономического развития	01	15	005	-	-
3000	814	Управление информационных технологий	04	09	381	-	-
Всего 20 200

--------------------------------

<*> Данная таблица может быть заменена гарантийным письмом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

3. Примерная смета расходов (для пилотного внедрения)

Наименование мероприятия проекта	Наименование объекта	Наименование товара (работы, услуги)	Единица измерения	Стоимость единицы, тыс. руб.	Количество	Сумма, тыс. руб.
Внедрение системы управления по результатам в подведомственных организациях исполнительных органов государственной власти социальной сферы	Исполнительные органы государственной власти социальной сферы	Положение о материальном стимулировании работников исполнительных органов государственной власти социальной сферы за достижение целевых показателей деятельности	ед.	-	5	-

Резюме проекта

1. Общая характеристика проекта, цель проекта

Проект "Внедрение системы управления по результатам в исполнительных органах государственной власти Воронежской области" направлен на достижение основной цели проведения административной реформы в Воронежской области - повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти области при реализации стратегии и программы социально-экономического развития.

2. Задачи проекта:

- внедрение системы управления по результатам в деятельность исполнительных органов государственной власти области и подведомственных им организаций;

- интеграция системы бюджетирования, ориентированного на результат, с системой управления по результатам, обеспечивающих достижение стратегических целей развития области.

3. Сроки реализации проекта - 2007 - 2008 годы (проект реализуется с
2006 г.).

4. Этапы реализации проекта

I этап "Нормативное и методическое обеспечение внедрения системы управления по результатам".

II этап "Организация внедрения системы управления по результатам".

III этап "Мониторинг внедрения системы управления по результатам".

5. Методы мониторинга и контроля результатов проекта

Ежемесячно исполнительными органами государственной власти области представляется информация о ходе реализации проекта в главное контрольное управление, центр региональных реформ области - комиссию по проведению административной реформы. Контролируется объективность и достоверность представленной информации - главным контрольным управлением и главным управлением экономического развития.

6. Возможные риски реализации проекта:

- несоблюдение сроков нормативного обеспечения и финансовых обязательств федеральных органов исполнительной власти;

- неадекватность оценки результатов работы исполнительных органов государственной власти области и подведомственных им организаций;

- несущественная зависимость системы материального и морального поощрения от степени достижения результативных показателей деятельности исполнительных органов государственной власти области.

7. Ресурсное обеспечение

В реализации проекта будут участвовать сотрудники центра региональных реформ (30% времени), главного управления экономического развития (10%), главного финансового управления (10%), управления информационных технологий (15%), ГУ "Институт регионального развития" (10%). Кроме того, будут привлечены консультанты, представители территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, гражданского общества.

Всего на реализацию проекта в 2007 - 2008 гг. потребуется 53060 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета 42280 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета 10780 тыс. руб."