Распоряжение Администрации Воронежской области от 1 февраля 2008 г. N 93-р "О разработке проекта областной целевой программы "Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи населению Воронежской области на 2008-2015 годы"

1. Обоснование соответствия решаемой проблемы
и целей областной целевой программы приоритетным задачам
социально-экономического развития Воронежской области

Стратегией социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочную перспективу обозначены следующие перспективные направления:

- улучшение демографических, социальных и экономических показателей;

- повышение уровня здоровья населения области;

- широкомасштабное внедрение прогрессивных научно-технических достижений в лечение больных;

- создание современной материально-технической базы для оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению Воронежской области.

Исходя из этого, областная целевая программа "Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи населению Воронежской области на 2008-2015 годы" предусматривает реализацию мероприятий, направленных на улучшение качества и доступности медицинской помощи населению области, укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, оснащение современным оборудованием для проведения своевременной, качественной диагностики и лечения заболеваний.

Актуальность программы, ее цели и задачи определяются исходя из проблем, сложившихся при оказании высокотехнологичных видов медицинской помощи населению области за предшествующие годы.

Согласно прогнозу социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочную перспективу в дальнейшем продолжится рост смертности населения из-за сердечно-сосудистых, онко- заболеваний, заболеваний органов пищеварения и других распространенных видов заболеваний, при лечении которых требуется оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Реализация программы будет способствовать улучшению показателей, определяющих роль здравоохранения в обеспечении здоровья и продолжительности жизни населения. Программа направлена на:

- создание условий для наращивания объемов и расширения диапазона специализированных видов помощи на основе современных медицинских технологий: планируемый объем медицинской помощи предусматривается увеличить до 800-1000 операций с искусственным кровообращением в год, эндоваскулярных вмешательств - до 1000, операций на сердце и сосудах - до 2 тыс. в год, малоинвазивных хирургических вмешательств на органах брюшной полости и забрюшинного пространства - до 1200 в год;

- ежегодное выполнение реконструктивных и реконструктивно-пластических операций у 370 больных раком молочной железы, 60 больных меланомой кожи, 30 - с онкопатологией области головы и шеи, с другими более редкими назологиями рака;

- повышение средней продолжительности жизни больных с хронической патологией после установления заболевания до 14,5 лет;

- удовлетворение потребности населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи до 75%, повышение качества жизни больных, нуждающихся в специализированных видах медицинской помощи;

- снижение смертности трудоспособного населения до 700 случаев на 100 тыс. населения.

2. Обоснование целесообразности решения проблемы
проблемно-целевым методом

Анализ показателей, характеризующих состояние здоровья населения и состояние системы здравоохранения Воронежской области за последние 10-15 лет, свидетельствует о наличии серьезных проблем, требующих безотлагательного решения. В настоящее время система здравоохранения не обеспечивает ни ожиданий населения, ни надлежащей безопасности (социально-экономической и оборонной) государства. Фактически нарушается принцип социального равенства граждан, многие больные получают только весьма ограниченные объемы необходимой медицинской помощи. Так, высокотехнологичная (дорогостоящая) медицинская помощь жителям Воронежской области в федеральных лечебно-профилактических учреждениях оказывается по квотам, выделяемым Минздравсоцразвития РФ. Так, в 2006 году Воронежской области было выделена квота на лечение 1044 больных, что только частично покрывает потребность в этих видах помощи.

Необходимость решения проблемы в обеспечении населения области высокотехнологичными видами медицинской помощи с использованием программно-целевого метода продиктована объективными причинами: расширением потребностей населения в медицинской помощи, растущим использованием новых эффективных лечебно-диагностических технологий и лекарственных средств, растущей стоимостью медицинской помощи.

Интенсификация лечебно-диагностического процесса и утяжеление контингента поступающих на госпитализацию больных, которым необходимо применение высокотехнологичных методик, привели к необходимости модернизации системы оказания медицинской помощи, в которой специализированная помощь занимает особое место. Оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи является высокозатратной из-за применения сложных современных методик диагностики и лечения, новых медицинских технологий. Реальная стоимость современной специализированной помощи настолько высока, что ее организация является непосильной для местных бюджетов. Кроме того, дальнейшее развитие высокоспециализированных видов медицинской помощи и выполнение их на новом качественном уровне может повысить эффективность использования ресурсов как на уровне отдельного отделения, так и на уровне лечебного учреждения в целом, что обеспечит экономию бюджетных средств.

От состояния организации деятельности медицинских учреждений зависит не только качество помощи и состояние здоровья населения, но и реализация основных социальных гарантий государства и эффективность лечения трудоспособного населения области. Особое место в системе оказания медицинской помощи населению отводится крупным многопрофильным больницам, которые являются центрами высокотехнологичной и узкоспециализированной лечебно-диагностической помощи, во многом определяющей качество и технологический уровень системы здравоохранения.

В условиях сложившегося морального и физического износа медицинской аппаратуры и оборудования, новых тенденций реформирования здравоохранения дальнейшее повышение качества медицинской помощи, как интегрального показателя эффективности здравоохранения, невозможно без внедрения современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения и соответственно развития специализированных видов медицинской помощи.

Все это создает необходимость структурной перестройки способов и методов оказания медицинской помощи населению, направленной на повышение интенсивности лечебно-диагностической работы и качества лечения каждого конкретного пациента.

Применение программно-целевого метода позволит:

- обеспечить комплексное регулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие высокотехнологичной медицинской помощи населению Воронежской области;

- определить цели, задачи, состав и структуру мероприятий, предусмотреть целевые индикаторы и показатели оценки эффективности и результативности расходования бюджетных средств за весь период реализации программы в целом и по годам ее реализации;

- осуществить концентрацию ресурсов из различных источников финансирования для обеспечения достижения запланированных целевых индикаторов и показателей;

- обеспечить повышение качества медицинской помощи за счет внедрения и развития высоких технологий, увеличить объем предоставляемой медицинской помощи населению области.

3. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной
ситуации в рассматриваемой сфере без использования
программно-целевого метода

Медико-демографическая ситуация на протяжении ряда лет в целом по области остается неблагополучной, как и во многих регионах Российской Федерации, постоянным явлением стало устойчивое сокращение численности населения, наблюдаемое из года в год. В России один из самых высоких показателей смертности. Численность населения страны в среднем ежегодно уменьшается на 750 тысяч человек, по некоторым прогнозам через 15 лет россиян может стать меньше на 22 миллиона человек.

Ежегодно в стране регистрируется более 190 млн. случаев заболевания населения острыми и хроническими болезнями, из которых свыше 100 млн. - с впервые установленным диагнозом. Неуклонно растет уровень первичной заболеваемости, за последние три года он вырос на 9,8% (общая заболеваемость населения - на 15,1%). Особенно быстрыми темпами увеличивается заболеваемость врожденными аномалиями (пороками развития) - на 40%, болезнями системы кровообращения - на 30%, болезнями мочеполовой системы - на 20%. Рост показателей заболеваемости наблюдается практически по всем классам болезней.

По данным Минздравсоцразвития РФ в России наблюдается непрерывный рост сердечно-сосудистых заболенваний: с 1992 по 2002 г.г. количество больных выросло на 12% (с 13,1 до 15,2 млн.человек). При высоком уровне заболеваемости увеличиванется смертность: в 2002 году летальность от сердечно-сосудистой патологии в России составила 792,1 случая на 100 тыс. населения (53% в структуре общей смертности). Показатели общей смертности и смертности от болезней системы кровообращения в Воронежской области превышают средние по Российской Федерации на 8-9%.

Сегодня практически каждый шестой житель области имеет то или иное сердечно-сосудистое заболевание. Общая заболеваемость болезнями системы кровообращения в Вонронежской области за анализируемый период увеличилась до 14,7%; количество больных ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, врожденными аномалиями сердца, состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения Вороннежской области, увеличилось до 5,3%; первичный выход на инвалидность в этой группе составил 9,3%; летальность возросла до 8,2% (в том числе трудоспособного населения до 2,0%). За период 2000-2005 г.г. смертность трудоспособного населения от сердечно-сосудистых заболеваний повысилась на 49% (в том числе от ишемической болезни сердца - на 40,5%, сосудистых поражений мозга - на 72%). Наиболее неблагоприятным является существенное увеличение смертности (на 82%) за аналогичный период от острых форм ишемической болезни сердца.

Количество выполняемых операций на сердце в настоящее время составляет около 700 в год, что покрывает потребность в высокотехнологичных методах лечения населения ЦФО только на 16-18%.

Необходимо отметить, что заболеваниями (окклюзии, аневризмы, травмы, тромбозы и эмболии) магистральных артерий различной локализации (грудная и брюшная аорта, брахиоцефальные сосуды, почечные артерии, подвздошные и периферические артерии) страдает до 5-8% населения, а хронической венозной недостаточностью до 20-30% населения, что для Воронежской области в целом составляет более 400000 больных (рис.1).

Рис. 1. Смертность населения Воронежской области по основным
классам причин смерти

"Рис. 1"

В связи со значительным ростом старения населения, увеличением травматизма, растет количество больных, нуждающихся в эндопротезировании крупных суставов. Потребность населения России в эндопротезировании крупных суставов составляет в настоящее время более 300 тысяч (27 протезов на 10 тысяч человек). Потребность населения Воронежской области по расчетам Российского НИИ ТО им. Р.Р. Вредена составляет 5437 человек.

За последние 2-3 годы в 1,5 раза увеличился удельный вес пострадавших с глубокими ожогами, каждый пятый потерпевший имеет критические и сверхкритические ожоги.

На протяжении последних лет отмечается тенденция к увеличению числа пациентов, нуждающихся в заместительной почечной терапии. Если в 2003 году число больных Воронежской области, получивших лечение гемодиализом, составило - 77 человек, то в 2006 году эта цифра увеличилась до 100, а в 2007 году составила 125. Несмотря на постоянно совершенствующиеся технологии заместительной почечной терапии, только аллотрансплантация почки на сегодняшний день позволяет достичь максимальной физической и социальной реабилитации пациентов с терминальной хронической почечной недостаточностью и вернуть их к трудовой деятельности. Минимально необходимым количеством операций по пересадке почки для более, чем 2-х миллионного населения области следует считать 30-40 пересадок в год.

Инерционный сценарий развития системы здравоохранения предполагает значительное несоответствие между низкими объемами высокотехнологичной медицинской помощи и возрастающей потребностью населения в ней.

Отказ от применения программно-целевого метода в решении проблем, связанных с оказанием высокотехнологической медицинской помощи населению области, не позволит обеспечить комплексный подход к улучшению качества жизни больных наиболее распространенными заболеваниями, увеличить продолжительность их жизни.

4. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков,
возникающих при различных вариантах решения проблемы

Использование программно-целевого метода дает возможность последовательно осуществлять меры по расширению применения высоких технологий при оказании медицинской помощи населению области.

Вместе с тем, достижению поставленных задач могут помешать риски, связанные с нестабильностью социально-экономического развития отдельных отраслей экономики, влияющих на разработку и внедрение высокотехнологического медицинского оборудования, недостаточным объемом бюджетных средств, направляемых на указанные цели.

В настоящей концепции предусмотрены 2 возможных варианта реализации программы.

Первый вариант решения проблемы предусматривает финансирование программы в полном объеме, что позволит достичь запланированных индикаторов и показателей эффективности реализации программы в период в 2008 - 2015 годах.

Второй вариант предусматривает уменьшенные объемы финансирования на 30- 40% по сравнению с первым вариантом.

При втором варианте будет наблюдаться рост количества больных, нуждающихся в высокотехнологичных видах медицинской помощи. Оценка реалистичности сценариев заставляет признать неприемлемым 2-й вариант. В вариантных расчетах, основанных на учете темпов смертности населения, качестве медицинской помощи, использованы следующие прогнозные данные (табл.1):

Таблица 1. Прогноз основных показателей уровня здоровья
населения области

Анализ этих вариантов показывает, что наиболее эффективным и реализуемым с минимальным возможным риском является первый вариант.

В случае уменьшения общего объема финансирования программы средства федерального и областного бюджетов будут направлены на реализацию следующих приоритетных мероприятий:

- развитие сердечно-сосудистой хирургии;

- развитие малоинвазивных технологий в комбустиологии,

оториноларингологии, торакальной, абдоминальной хирургии, гинекологии, урологии, ортопедии.

5. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы
программно-целевым методом

Предлагаемые сроки реализации программы 2008-2015 годы. Программа предусматривает достижение целей к концу 2015 года. С учетом того, что в рамках программы ежегодно решаются аналогичные задачи, целесообразно отдельными этапами реализации программы определять календарный год. По итогам года будет проводиться анализ эффективности реализации отдельных мероприятий и программы в целом, расходования бюджетных средств на основе оценки степени достижения целевых индикаторов и показателей, а также определяться промежуточные (квартальные) результаты реализации программы.

6. Предложения по целям и задачам областной целевой программы,
целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать
ход реализации областной целевой программы по годам

Основываясь на особенностях и прогнозируемых тенденциях развития высоких технологий, а также ключевых проблемах здравоохранения области, основной цели Программы является создание условий для повышения качества и доступности для населения области высокотехнологической медицинской помощи.

Поставленную цель конкретизируют следующие задачи:

- внедрение новых технологий, снижение сроков ожидания высокотехнологичных видов медицинской помощи для населения области;

- обеспечение современного высокотехнологичного уровня диагностики, лечения и реабилитации;

- содействие научно-техническим разработкам и внедрению современных многоуровневых организационных форм и методов управления лечебно-диагностическим процессом.

Целевые индикаторы и показатели реализации программы по первому варианту представлены в таблице 2, по второму - в таблице 3.

Таблица 2. Динамика целевых индикаторов и показателей
эффективности реализации областной целевой программы
(при первом варианте реализации программы)

Таблица 3. Динамика целевых индикаторов и показателей
эффективности реализации областной целевой программы
(при втором варианте реализации программы)

7. Предложения по объемам и источникам финансирования,
предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо
осуществлять в рамках программы, сроки реализации и объемы
их финансирования

Финансирование программы предлагается осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов. Средства федерального бюджета на реализацию программы будут привлечены по приоритетному национальному проекту "Здоровье" (оборудование, технологии и пр.), а также на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи в федеральных центрах.

Достижение запланированных в рамках программы целевых показателей будет обеспечено реализацией 18 мероприятий.

Расходы на реализацию мероприятий Программы (в ценах 2008 года) составят 6186975 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 2194428тыс. руб. (35,5% от общего объема финансирования), областной бюджет - 3992547 тыс. руб.(64,5%), в том числе:

8. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и
результативности предлагаемого варианта решения проблемы

Эффективность Программы оценивается в течение расчетного периода, продолжительность которого определяется сроком реализации программы.

Исходная информация о смертности трудоспособного населения (на 100 тыс. населения соответствующего возраста), средней продолжительности жизни больных с хронической патологией после установления заболевания, степени удовлетворения потребности населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи взята из статистических данных и на последующие годы определена на основе прогнозных оценок.

При определении социальной и бюджетной эффективности Программы были приняты следующие условия:

расчеты произведены с учетом фактора времени, то есть приведения (дисконтирования) будущих затрат и результатов к расчетному году с помощью коэффициента дисконтирования;

величина всех налогов и отчислений, поступающих в бюджет и внебюджетные фонды, определена в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

Налоговые поступления от реализации Программы с учетом бюджетных ассигнований по первому варианту прогнозируются в размере 196 млн. руб.

Социальная эффективность Программы будет оценена объемом государственных услуг и выражена в:

- совершенствовании и развитии высокотехнологичных видов медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях Воронежской области;

- наращивании объемов и расширении диапазона специализированных видов помощи на основе современных медицинских технологий в лечении патологии головного мозга, сердца, сосудов, позвоночника, органах брюшной и грудной полостей, забрюшинного пространства, суставов, патологии репродуктивного возраста;

- снижении смертности трудоспособного населения на 7-8%, инвалидизации - на 10%, заболеваемости с временной утратой трудоспособности - на 15%, повышении качества жизни больных, нуждающихся в специализированных видах медицинской помощи;

- снижении длительности и эпизодов пребывания больных в стационаре.

9. Предложения по участию исполнительных органов государственной
власти области, ответственных за формирование и реализацию
областной целевой программы

В формировании мероприятий Программы предполагается участие таких исполнительных органов государственной власти Воронежской области, как главное управление здравоохранения области, главное управление экономического развития области, главное финансовое управление области.

Ответственными за формирование и реализацию Программы будут: главное управление здравоохранения области и государственное учреждение здравоохранения "Воронежская областная клиническая больница N1", которому в соответствии с действующим законодательством по договору будут частично переданы функции государственного заказчика программы.

10. Предложения по государственным заказчикам и разработчикам
областной целевой программы

Государственным заказчиком программы предлагается определить главное управление здравоохранения Воронежской области.

Основной разработчик программы - государственное учреждение здравоохранения "Воронежская областная клиническая больница N1".

11. Предложения по основным направлениям финансирования,
срокам и этапам реализации областной целевой программы

Предложения по основным направлениям финансирования, срокам и этапам реализации программы сформированы с учетом основных приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и Воронежской области, приоритетного национального проекта "Здоровье".

Срок реализации программы рассчитан на 2008-2015 годы.

Распределение средств по годам устанавливается с учетом динамики выполнения мероприятий программы в рамках каждого направления.

Расходы на реализацию мероприятий программы (в ценах 2008 года) составят 6186975 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 2194428 тыс. руб. (35,5% от общего объема финансирования), областной бюджет - 3992547 тыс. руб.(64,5%), в том числе по годам:

2008 год - 629806 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 141619 тыс. руб., областной бюджет - 488187 тыс. руб.;

2009 год -634265 тыс. руб., из них: федеральный бюджет -172729 тыс. руб., областной бюджет - 461536 тыс. руб.;

2010 год - 681064 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 201383 тыс. руб., областной бюджет - 479881 тыс. руб.;

2011 год - 689952 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 235557тыс. руб., областной бюджет - 454394 тыс. руб.;

2012 год - 758498 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 276459 тыс. руб., областной бюджет - 482040 тыс. руб.;

2013 год -798851 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 325580 тыс. руб., областной бюджет - 473271 тыс. руб.;

2014 год -1084008 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 384771 тыс. руб., областной бюджет - 699237тыс. руб.;

2015 год -910530 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 456330 тыс. руб., областной бюджет - 454201 тыс. руб.

В общем объеме финансирования расходы по статье "Капитальные вложения" (приобретение оборудования) составят 17 %, "Прочие текущие расходы" (расходные материалы, направление на лечение в федеральные центры, медицинские препараты) - 83%.

12. Предложения по механизмам формирования мероприятий областной
целевой программы

Перечень мероприятий программы формируется государственным заказчиком программы на основе предложений учреждений здравоохранения области с учетом задач, определенных стратегиями социально-экономического развития Российской Федерацией и Воронежской области, Программой экономического и социального развития Воронежской области на 2007-2011 годы и настоящей Концепцией.

Отбор мероприятий программы осуществляется исходя из приоритетности достижения конечной цели и степени внедрения высокотехнологичных видов лечения больных.

13. Предложения по возможным вариантам форм и методов управления
реализацией целевой программы

Управление реализацией программы, а также контроль за ее выполнением будет осуществлять государственный заказчик - главное управление здравоохранения области.

Управление реализацией программы будет осуществляться в соответствии с Положением о порядке разработки и реализации областных целевых программ, утвержденным постановлением администрации области от 7 июля 2005 г. N 582.

Для осуществления текущего контроля и анализа хода выполнения мероприятий в рамках программы, подготовки материалов и рекомендаций по управлению реализацией программы организуется автоматизированная информационно-аналитическая система.

Головные исполнители (исполнители) мероприятий программы определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Головные исполнители мероприятий программы обеспечивают в соответствии с государственными контрактами выполнение работ (оказание услуг), необходимых для реализации программы, организуют кооперацию соисполнителей.

С учетом выделяемых на реализацию программы средств, главным управлением здравоохранения области ежегодно уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации областной целевой программы.