Приложение

Приложение

к постановлению

Администрации Воронежской области

от 3 апреля 2008 г. N 268

"Приложение 1

к Положению о докладах субъектов

бюджетного планирования о результатах

и основных направлениях своей деятельности

Основные показатели
деятельности субъекта бюджетного планирования

	Единица измерения	Отчетный период				Текущий финансовый год N	Очередной финансовый год N+1	Плановый период		Целевое значение
		год N-4	год N-3	год N-2	год N-1			год N+2	год N+3
Цель 1
Показатель 1.1
Показатель 1.2
...
Задача 1.1
Показатель 1.1.1
Показатель 1.1.2
...
Задача 1.2
...
Цель 2
Показатель 2.1

Приложение 2

к Положению о докладах субъектов

бюджетного планирования о результатах

и основных направлениях своей деятельности

Оценка исполняемых расходных обязательств

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной классификации (Рз, Прз,Цс, Вр)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.)

Примечание

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации

отчетный финансовый год N-1

текущий финансовый год N

очередной финансовый год N+1

плановый период

Наименование и реквизиты нормативного правового акта

Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца

Дата вступления в силу и срок действия

Наименование и реквизиты нормативного правового акта

Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца

Дата вступления в силу и срок действия

запланировано

фактически исполнено

очередной финансовый год N+2

очередной финансовый год N+3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

оплата труда и начисления на нее

приобретение услуг

поступление нефинансовых активов

иные расходы

2.

оплата труда и начисления на нее

приобретение услуг

поступление нефинансовых активов

иные расходы

...

оплата труда и начисления на нее

приобретение услуг

поступление нефинансовых активов

иные расходы

Бюджет субъекта бюджетного планирования

Приложение 3

к Положению о докладах субъектов

бюджетного планирования о результатах

и основных направлениях своей деятельности

Оценка платежей в областной бюджет

                                                            (тыс. рублей)

Вид платежа	Год N-2		Год N-1		Текущий финансовый год N	Очередной финансовый год N+1	Плановый период
							год N+2 (прогноз)	год N+3 (прогноз)
	план	факт	план	факт	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего

Приложение 4а

к Положению о докладах субъектов

бюджетного планирования о результатах

и основных направлениях своей деятельности

Краткая характеристика
действующей и (или) планируемой бюджетной целевой программы

Статус программы (областная целевая программа, подпрограмма областной целевой программы, ведомственная целевая программа, ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях):

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы:

Срок реализации программы:

Цели программы:

Основные мероприятия программы (краткое описание):

Основные показатели реализации программы:

Показатели бюджетной программы	Единица измерения	Отчетный период				Текущий финансовый год N	Очередной финансовый год N+1	Плановый период
		год N-4	год N-3	год N-2	год N-1			год N+2	год N+3
Цель (цели) программы
Показатель достижения цели программы
Показатель достижения цели программы
Цель (цели) подпрограммы
Показатель достижения цели подпрограммы
Показатель достижения цели подпрограммы
Затраты на реализацию программы - всего
в том числе:
подпрограмма 1
подпрограмма 2

Приложение 4б

к Положению о докладах субъектов

бюджетного планирования о результатах

и основных направлениях своей деятельности

Краткая характеристика
непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью:

Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание):

Основные показатели непрограммной деятельности:

	Единица измерения	Отчетный период				Текущий финансовый год N	Очередной финансовый год N+1	Плановый период
		год N-4	год N-3	год N-2	год N-1			год N+2	год N+3
Цель (цели) непрограммной деятельности
Показатель достижения цели непрограммной деятельности
Показатель достижения цели непрограммной деятельности
Затраты на осуществление непрограммной деятельности

Приложение 5

к Положению о докладах субъектов

бюджетного планирования о результатах

и основных направлениях своей деятельности

Распределение средств субъекта бюджетного планирования по целям, задачам
и бюджетным целевым программам

Цели, задачи и программы (наименования)	Год N-2		Год N-1		Текущий финансовый год N		Очередной финансовый год N+1		Плановый период
									год N+2		год N+3
	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов	млн. рублей	процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель 1 Задача 1.1 Программа А Программа B ... Не распределено по программам Задача 1.2 ... Не распределено по задачам Цель 2 Задача 2.1 Программа А Программа В ... Всего распределено средств по целям в том числе: распределено по задачам распределено по программам Не распределено средств по целям, задачам и программам
Итого бюджет субъекта бюджетного планирования		100		100		100		100		100

Справочно: расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет)."