Приказ Управления культуры и туризма Воронежской области от 17 декабря 2007 г. N 901-ОД "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие музейной деятельности в Воронежской области. 2008-2010 гг." (утратил силу)

Приказ Управления культуры и туризма Воронежской области
от 17 декабря 2007 г. N 901-ОД
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие музейной
деятельности в Воронежской области. 2008-2010 гг."

ГАРАНТ:

Приказом Департамента культуры Воронежской области от 10 августа 2016 г. N 482-ОД настоящий приказ признан утратившим силу

В целях сохранения, пополнения и изучения историко-культурного наследия, модернизации деятельности музеев, повышения их культурной конкурентоспособности и в соответствии с постановлением администрации Воронежской области N 81 от 10.02.2006 г. "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (в ред. Постановления администрации Воронежской области от 22.05.2007 г. N 425) приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие музейной деятельности в Воронежской области.2008-2010 гг." согласно приложению.

2. Начальнику отдела программного развития и контроля (Устинова) осуществить финансирование программных мероприятий в 2008-2010 годах в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Воронежской области "Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов".

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель управления

И.Д. Образцов

Ведомственная целевая программа
"Развитие музейной деятельности в Воронежской области. 2008-2010гг."
(утв. приказом Управления культуры и туризма Воронежской области
от 17 декабря 2007 г. N 901-ОД)

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие музейной деятельности в
Воронежской области.2008-2010гг."

Наименование субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти области	Управление культуры и туризма Воронежской области
Наименование программы	Развитие музейной деятельности в Воронежской области. 2008-2010гг. (далее - Программа)
Дата, номер приказа субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти области о разработке программы	Приказ управления культуры и туризма Воронежской области N 712-ОД от 19.10.2007г. "О разработке проектов ведомственных целевых программ "Развитие театрального дела в Воронежской области. 2008-2010гг.", "Развитие музейной деятельности в Воронежской области.2008-2010гг."
Дата, номер приказа субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти области об утверждении программы	Приказ управления культуры и туризма Воронежской области N 901-ОД от 17.12.2007 г. "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие музейной деятельности в Воронежской области. 2008-2010гг."
Номер и дата учета программы в Главном управлении экономического развития Воронежской области	N13 от 20 декабря 2007 года
Цели и задачи программы	Цели: - сохранение культурного потенциала и культурного наследия Воронежской области, культурных инноваций; - формирование культурной политики в соответствии со стратегией развития Воорнежской области, в интересах ее инвестиционной привлекательности и повышения качества жизни на ее территории; - создание условий для поддержки развития музейной деятельности в Воронежской области, их адаптация к условиям рыночной экономики; - обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям; - укрепление и модернизация материально-технической базы музеев; - интеграция в культурный туризм; - оптимизация расходов на текущее содержание. Задачи: - проведение работ по сохранению, реставрации объектов культурного наследия, музейных ценностей; - содержание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан; - укрепление материально-технической базы; - использование новых информационных технологий в учетно-хранительской деятельности музеев; - выработка и внедрение в деятельность музеев современных норм и методов управления; - повышение эффективности государственного учета музейного фонда; - создание условий для обеспечения безопасности музейных коллекций и предметов; - рост количества услуг, предоставляемых музеями в соответствии с интересами и потребностями населения
Целевые индикаторы и показатели	Целевые показатели: - количество посещений музеев на 1000 человек населения: 2008 год - 290 2009 год - 295 2010 год - 305 - рост собственных доходов областных музеев к предыдущему году: 2008 год - на 1108 тыс. руб. 2009 год - на 493 тыс. руб. 2010 год - на 475 тыс.руб. Целевой индикатор : увеличение доли представленных посетителям музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда к предыдущему году: 2008 год - 1,0% 2009 год - 1,0 % 2010 год - 1,0%
Наименование программных мероприятий	В программу включены три основные мероприятия: - модернизация основных средств областных музеев; - совершенствование основной музейной деятельности областных музеев; - оптимизация расходов бюджетных и внебюджетных средств областных музеев.
Сроки реализации программы	2008-2010гг.
Объемы и источники финансирования программы	Суммарный объем финансирования программы на 2008-2010гг. составит 179119,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 169054,0 тыс. рублей (94,4%); средства внебюджетных источников - 10065,0 тыс. рублей (5,6%).
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	- укрепление и модернизация материально-технической базы областных музеев; - повышение уровня экономической эффективности от различных форм деятельности музеев; - обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям; - обеспечение сохранности и пополнение музейных фондов в областных музеях; - создание современных экспозиций; - использование новых информационных технологий в учетно-хранительской деятельности музеев; - популяризация историко-культурного и природного наследия Воронежского края; - сохранение кадрового потенциала в областных музеях. Программа будет реализована в областных музеях по трем некоммерческим мероприятиям. В бюджеты разных уровней будет дополнительно перечислено в виде налоговых поступлений: Федеральный бюджет - 7773,0 тыс. руб. Областной и местные бюджеты -7654,0 тыс.руб.

Подготовка программы "Развитие музейной деятельности в Воронежской области. 2008-2010гг." выполнена в соответствии с постановлением администрации Воронежской области N81 от 10.02.2006г. "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (в ред. Постановления администрации Воронежской области от 22.05.2007г. N425)

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена ведомственная
целевая программа

Обоснование необходимости разработки программы

Музеи являются надежным и эффективным социально-культурным институтом, где сохраняются движимые памятники истории, культуры и искусства, играющие важную роль в духовном развитии человека.

Движимое культурное наследие Воронежской области экспонируется, хранится, изучается в 6 областных музеях.

Музейный фонд Воронежской области имеет разветвленную структуру, где представлены все направления культурного наследия: литературное, изобразительное, краеведческое, археологическое и т.д. Ежегодно увеличивается количество единиц хранения основных и вспомогательных фондов музеев, большинство музеев имеют стабильное количество посетителей с тенденцией к увеличению.

В 2005-2006 годах значительно сократилось отставание по основным показателям функционирования музеев Воронежской области по сравнению с другими территориями Российской Федерации, Центрального Федерального округа, а по использованию финансовых средств и приобретению оборудования в 2006 году Воронежская область опережает соседние регионы. Так, на проведение капитального ремонта и реставрации в области направлено в 2006 году - 20022 тыс. руб., на приобретение оборудование - 3821 тыс. руб., в Белгородской области на капитальный ремонт и реставрацию использовано 6192 тыс. руб., приобретение оборудование - 3347 тыс. руб. , в Липецкой области на капитальный ремонт и реставрацию - 2556 тыс. руб., приобретение оборудования - 769 тыс. руб.

Средняя заработная плата работников музеев в Воронежской области, несмотря на установленные доплаты, остается одной из самых низких среди субъектов РФ (занимает 79 место).

Сегодняшний день требует от музеев формирования нового подхода к своей работе: создание новых экспозиций, проведение активной работы с различными масс-медиа, организациями, учреждениями, своевременной рекламной деятельности.

Накопившиеся за годы экономического спада проблемы требуют для решения задач культурного развития музеев внедрение программного подхода к определению стратегии и тактики развития музейной деятельности, концентрации бюджетных средств на наиболее важных направлениях сохранности музейного фонда, создания и развития инфраструктуры (материальной и информационной) музеев.

Анализ состояния, тенденций и проблем развития отрасли по основным направлениям

По числу музеев Воронежская область занимает 15 место из 18-ти субъектов, входящих в ЦФО РФ.

Общий объем музейного фонда музеев Воронежской области составляет 478913 ед.хранения, в том числе основной фонд - 327538 ед. хранения, вспомогательный фонд - 151375 ед.хранения.

Средняя заработная плата в музеях Воронежской области в 2006 году составляет 2862 рублей -16 место по музеям ЦФО РФ.

В рамках ведомственной целевой программы "Развитие музейной деятельности в Воронежской области.2008-2010гг." предполагается методическое и организационно- финансовое обеспечение процессов модернизации деятельности музеев в области, включая создание современных экспозиций, использование новых информационных технологий в учетно-хранительской деятельности музеев, выработка и внедрение в деятельность музеев современных форм и методов управления, повышения эффективности государственного учета музейного фонда, обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям, проведение ремонтно-реставрационных работ зданий музеев, восстановление и сохранение музеев - заповедников.

ГУК "Воронежский художественный музей им И.Н. Крамского" один из крупнейших художественных музеев в Центрально - Черноземном регионе. В его собрании находятся произведения Древнего Египта, Греции, живопись западной Европы. Широко представлены произведения российских и советских художников. В настоящее время музей ведет большую пропагандистскую работу в сфере изобразительного искусства. В год музей проводит свыше 25 выставок.

ГУК "Воронежский областной краеведческий музей" является научно-исследовательским и методическим центром для музеев Центрального Черноземья. Коллекции музея составляют более 150 тысяч единиц хранения. В его собраниях находятся уникальные коллекции (нумизматическая, этнографическая и др.). Музей ведет большую научно - исследовательскую, экспозиционно-выставочную, методическую и воспитательно-патриотическую работу.

ГУК "Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина" насчитывает в своих фондах более 25 тысяч единиц хранения, основной целью которого является: собирание, хранение, экспонирование и пропаганда материалов культурного и литературного наследия Воронежского края. Музей также осуществляет научно-исследовательскую работу.

За время существования музея проведена большая работа по сохранению и реставрации фондов и зданий, являющихся памятниками архитектуры, по организации и расширению экскурсионного обслуживания населения, пропаганде литературного наследия, увеличению количества выставок, экскурсий, платных услуг.

Создание мемориального комплекса "Русская усадьба XVIII века Д. Веневитинова" позволило обновить и расширить экспозицию музея, создать новые рабочие места, расширить комплекс платных услуг, включить посещение комплекса в туристические маршруты, углубить пропаганду культурного наследия Воронежской области.

Государственный археологический музей - заповедник "Костенки" - памятник федерального значения. В фондах музея 28 тыс. единиц хранения основного фонда. Направление его работы - экскурсионное обслуживание, археологические раскопки, полевая практика студентов ВУЗов г. Воронежа.

Количество посетителей музея за последние три года возросло в шесть раз.

ГУК "Природный историко-археологический музей-заповедник "Дивногорье" расположен на территории памятника федерального значения "Маяцкое городище". Музей - заповедник насчитывает в своих фондах около 11 тыс. единиц хранения. В основном это предметы археологии, этнографии, документальный фонд геологической, ботанической и этномонологической коллекции.

За время существования музея - заповедника проведена работа по созданию условий охраны территории, организации экскурсионного показа памятников Дивногорья, ликвидации аварийных ситуаций на объектах, реставрации пещерной церкви в Больших Дивах, по проведению комплексных инженерно - геологических изысканий, мелиоративных работ, связанных с устранением эрозионных процессов на территории.

Последние годы, когда поток посетителей стабильно держится на уровне 10 - 12 тыс. человек за сезон, назрела необходимость в проведении полного комплекса мероприятий, включающих работы по экологической реставрации исторического ландшафта - восстановлению степи, музеефикации и реконструкции отдельных памятников археологии, благоустройству территории, а самое главное - создание инфраструктуры заповедника, которая смогла бы обеспечивать как более полный отдых туристов, так и приносить заповеднику дополнительные доходы.

Г(О)УК "Острогожский историко-художественный музей им. И.Н. Крамского" является одним из старейших музеев Воронежской области и в 2007 году отмечает 100- летний юбилей.

Музей насчитывает в своих фондах 42000 единиц хранения. Особенностью музея является сочетание художественных и краеведческих коллекций. Так, художественные коллекции составляют 22254 предмета, краеведческая - 19421 предметов. Сформированы уникальные коллекции живописи и графических работ мастеров второй половины 19 века, нумизматики, русского и западноевропейского фарфора и бронзы, декоративно-прикладного искусства. За годы существования музея проведена большая работа по сохранению и реставрации фондов и зданий музея, улучшению экскурсионного обслуживания населения, обновлению и созданию новых экспозиций, внедрению новых информационных технологий в работу музея.

2. Основные цели и задачи Программы

Цель программы - сохранение, пополнение и изучение историко-культурного наследия, модернизация деятельности музеев, повышение их культурной конкурентоспособности.

Основными стратегическими целями развития областных музеев на среднесрочный период являются:

- сохранение культурного потенциала и культурного наследия Воронежской области, культурных инноваций;

- формирование культурной политики в соответствии со стратегией развития Воронежской области, в интересах ее инвестиционной привлекательности и повышения качества жизни на ее территории;

- создание условий для поддержки развития музейной деятельности в Воронежской области, их адаптация к условиям рыночной экономики;

- обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям;

- укрепление и модернизация материально-технической базы музеев;

- интеграция в культурный туризм;

- оптимизация расходов на текущее содержание.

Достижение целей осуществляется посредством решения следующих задач:

- проведение работ по сохранению, реставрации объектов культурного наследия, музейных ценностей;

- содержание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан;

- укрепление материально-технической базы;

- использование новых информационных технологий в учетно-хранительской деятельности музеев;

- выработка и внедрение в деятельность музеев современных норм и методов управления;

- повышение эффективности государственного учета музейного фонда;

- создание условий для обеспечения безопасности музейный коллекций и предметов;

- рост количества услуг, предоставляемых музеями в соответствии с интересами и потребностями населения.

Выполнение поставленных задач реализуется через конкретные мероприятия, направленные на методическое и организационно-финансовое обеспечение процессов модернизации деятельности музеев- создание современных экспозиций, использование новых информационных технологий в учетно-хранительской деятельности музеев, организационное, финансовое и правовое обеспечение сохранения, пополнения музейного фонда, повышение эффективности государственного учета музейных предметов и музейных коллекций, интегрирование музейной работы в туристическом бизнесе, восстановление и сохранение музеев -заповедников.

3. Ожидаемые результаты от реализации Программы, индикаторы
Программы и методика их расчета

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных программой, предполагает :

- восстановление и сохранение объектов культурного наследия, музеев-заповедников;

- укрепление и модернизацию материально-технической базы областных музеев;

- повышение уровня экономической эффективности от различных форм деятельности музея;

- обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям;

- обеспечение сохранности и пополнение музейных фондов в областных музеях;

- создание современных экспозиций;

- использование новых информационных технологий в учетно-хранительской деятельности музеев;

- популяризация историко-культурного и природного наследия Воронежского края;

- сохранение кадрового потенциала в областных музеях;

Целевыми показателями программы являются :

-количество посещений музеев на 1000 человек населения:

2008 год - 290

2009 год - 295

2010 год - 305

- рост собственных доходов областных музеев к предыдущему году:

2008 год - на 1108 тыс. рублей

2009 год - на 493 тыс. рублей

2010 год - на 475 тыс. рублей.

Целевой индикатор - доля представленных посетителям музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда увеличится к предшествующему году:

2008 год - 1%

2009 год - 1 %

2010 год - 1%

4. Перечень и описание программных мероприятий

Программой предусматривается разработка и реализация конкретных мероприятий, направленных на реализацию задач по совершенствованию основной музейной деятельности, развитию и модернизации материальной базы областных музеев в 2008-2010 годах.

Система программных мероприятий состоит из некоммерческих мероприятий, сгруппированных по трем основным направлениям:

- модернизация основных средств областных музеев;

- совершенствование основной музейной деятельности областных музеев;

- оптимизация расходов бюджетных и внебюджетных средств областных музеев.

Мероприятия охватывают 6 областных музеев, отнесенных к компетенции управления культуры и туризма области.

Ресурсы программы должны быть направлены на преодоление отставания областных музеев в использовании информационных технологий, создание новых современных экспозиций, обеспечение безопасности хранения музейного фонда, модернизацию материально-технической базы музеев.

Модернизация основных средств областных музеев

Целями мероприятия являются:

- сохранение и модернизация материально-технической базы областных музеев, поддержание зданий в надлежащем состоянии;

- использование новых информационных технологий в учетно-хранительской деятельности музеев;

- обеспечение безопасности и хранения музейных коллекций и музейных предметов.

- обеспечение безопасности и комфортности для пользователей культурными ценностями, нормальных условий труда для работников областных музеев.

ГУК "Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник "Дивногорье".

Цель мероприятия: совершенствование материально-технической базы музея путем проведения реконструкции и текущего ремонта помещений, замены изношенного оборудования, приобретения современной офисной техники и специализированного технического оборудования для внедрения новых и оптимизации существующих форм, методов и технологий работы музея.

В рамках мероприятия необходимо провести:

- организацию и оснащение ремесленных мастерских на территории природно - архитектурного музея-заповедника Дивногорье;

- оснащение современным выставочным оборудованием нового зала, расположенного по адресу: ул. Кольцовская,56-а;

- оснащение современным оборудованием вновь водимых помещений на хуторе Дивногорье, а также структурных подразделений учреждения, позволяющих использовать новые методы, технологии и формы в работе музея.

Реализация мероприятия позволит создать благоприятные условия для внедрения новых и оптимизации существующих форм, методов и технологий работы музея и освоения новых форм и направлений культурного обмена.

Общий объем финансирования - 1563тыс.руб., из них 1563 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Г(О)УК "Острогожский историко-художественный музей им. И.Н. Крамского"

Цель мероприятия: проведение ремонтно-реставрационных работ и работ по благоустройству территории музея.

В рамках мероприятия предусматривается проведение:

- работ по перепланировке и расширению выставочных площадей музея;

- реставрации зданий памятников архитектуры и культурного наследия, расположенных на территории музея;

- благоустройство территории музея.

Реализация мероприятия позволит создать благоприятные условия для внедрения новых и оптимизации существующих форм, методов и технологий работы музея и освоения новых форм и направлений культурного обмена.

Общий объем финансирования - 3310,0 тыс.руб., из них 3310,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.

ГУК "Воронежский областной краеведческий музей"

Цель мероприятия: совершенствование материально-технической базы музея путем проведения реставрации и текущего ремонта помещений, замены изношенного оборудования, приобретения современного экспозиционного и офисного оборудования для внедрения новых и оптимизации существующих форм, методов и технологий работы музея.

В рамках мероприятия предусматривается:

- модернизация здания и инженерных сетей под расширение экспозиции памятника архитектуры "Цех суконной фабрики комплекса Гарденинных" (Арсенал);

- оснащение современным оборудованием структурных подразделений учреждения, позволяющих использовать новые методы, технологии и формы в работе музея;

- оснащение современным выставочным оборудованием экспозиций музея.

Реализация мероприятия позволит расширить экспозиционные площади музея, создать благоприятные условия для хранения музейного фонда, комфортные условия для посетителей музея.

Общий объем финансирования - 10183,0 тыс.руб., из них 10183,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.

ГУК "Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского"

Цель мероприятия: совершенствование материально-технической базы музея.

В рамках мероприятия планируется:

- провести перепланировку экспозиционных площадей в выставочном зале музея;

- оснастить экспозиции музея современным выставочным оборудованием;

- провести модернизацию системы поддержания параметров микроклимата и климат - контроля в здании музея;

- оснастить реставрационные мастерские музея современным оборудованием.

Реализация мероприятия позволит создать полноценную систему хранения на основе современного фондового оборудования, расширить круг посетителей музея, предоставив более полный доступ к произведениям искусства.

Общий объем финансирования - 10141,0 тыс. руб., из них

10141,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.

ГУК "Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина"

Цель мероприятия: совершенствование материально-технической базы музея.

В рамках мероприятия планируется:

- провести работы по ремонту и реставрации зданий и реконструкции экспозиционных помещений музея;

- провести работы по ремонту офисно - производственных помещений в здании Литературного музея по ул. Плехановская,3;

- оснастить экспозиции музея современным выставочным оборудованием.

Реализация мероприятия позволит сохранить памятники истории и культуры "Мещанская управа", "Русская усадьба XVIII века Д. Веневитинова", создать новые и расширить существующие экспозиционные площади музея, создать благоприятные условия для хранения музейного фонда, комфортные условия для посетителей музея.

Общий объем финансирования - 13799,0 тыс.руб., из них:

13193,0 тыс. руб. - средства областного бюджета;

606, тыс. руб. - собственные средства.

ГУК "Государственный археологический музей-заповедник "Костенки"

Цель мероприятия: совершенствование материально-технической базы музея.

В рамках мероприятия планируется:

- приобретение служебного жилого помещения для сотрудников музея в селе Костенки Воронежской области;

- проведение перепланировки экспозиционных площадей в выставочном зале музея в селе Костенки;

-выполнение работ по благоустройству территории и развитию инфраструктуры археологического музея - заповедника "Костенки";

- оснащение экспозиции музея современным выставочным оборудованием.

Реализация мероприятия позволит сохранить уникальный археологический памятник, улучшить обслуживание населения, условия труда сотрудников музея.

Общий объем финансирования - 3687,0 тыс.руб., из них

3687,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Совершенствование основной деятельности областных музеев

Совершенствование деятельности ГУК "Природный,
архитектурно-археологический музей-заповедник "Дивногорье" по работе
с посетителями

Цель мероприятия: построение разноплановых экспозиций с использованием современных технических возможностей, разработка и проведение зрелищных и информативных мероприятий с высокой долей интерактивности, позволяющих наиболее полно и интересно раскрыть для посетителей историко-культурное наследие, которое повышает привлекательность музея для общества.

В рамках мероприятия предусматривается:

- проведение выставок, музейных праздничных акций, создание новых экспозиций;

- разработка проектно-сметной документации на 3 и 4 этапы Археологического парка, благоустройства поймы реки Тихая Сосна на территории музея - заповедника;

- благоустройство территории музея-заповедника, замена системы электроснабжения в пещерной церкви в Больших Дивах и Археологическом парке, создание условий для обеспечения сохранности музейных фондов на объектах музея, изготовление мебели для Подворья украинских переселенцев, размещение рекламных щитов на трассе, изготовление буклетов, выставочных планшетов, информационных щитов, закупка предметов этнографии, фотодокументов, предметов быта и ремесел, программного обеспечения для мультимедиа экспозиции;

- приобретение мобильной выставочной системы, оборудования для мультимедийной экспозиции.

Реализация мероприятия позволит расширить ассортимент музейных продуктов и услуг оказываемых населению области и соседних регионов.

Общий объем финансирования - 5109,0 тыс. руб., из них:

4639,0 тыс. руб. - средства областного бюджета;

470,0 тыс. руб. - внебюджетные средства (спонсорские).

Научно-исследовательская деятельность ГУК "Природный,
архитектурно-археологический музей-заповедник "Дивногорье"

Цель мероприятия: системные исследования всех ресурсов музея-заповедника - археологические экспедиции, мониторинг состояния памятников природы и архитектуры, расширение партнерских контактов с высшими учебными заведениями и исследовательскими лабораториями. Проведение данной деятельности будет способствовать повышению статуса музея как научно-образовательного центра. При этом появится возможность знакомства с результатами исследований широкой общественности.

В рамках мероприятия предусматривается:

- проведение археологических исследований Маяцкого селища, охранных археологических раскопок на верхнепалеолитической стоянке, археологических исследований поселения эпохи бронзы на территории музея, Международного научно-полевого семинара по эпохе финального палеолита на территории музея-заповедника, Российской научной конференции по проблематике изучения раннего средневековья;

- подготовка мониторингов степных участков и составление паспорта на ботаническую часть памятника природы Дивногорья, степных участков и составление паспорта на ботаническую часть памятника природы Дивногорья, состояния поймы р. Тихая Сосна и р.Дон;

- составление ботанического и гидробиологического паспортов, зоологического паспорта Дивногорья;

- приобретение Программы "Камис" для электронной обработки фондов.

Реализация мероприятия позволит поднять престиж музея как научно-образовательного центра.

Общий объем финансирования - 1637 тыс. руб., из них:

1597 тыс. руб. - областной бюджет;

40,0 тыс. руб. - внебюджетные средства (спонсорские).

Выставочная деятельность Г(О)УК "Острогожский историко-художественный
музей им. И.Н. Крамского"

Цель мероприятия: создание новых выставочных экспозиций из фондов музея, которое обеспечит доступность граждан к музейным предметам и музейным коллекциям, увеличение посещаемости и расширение информационной работы музея.

В рамках мероприятия намечено:

- приобретение экспозиционного оборудования (витрин, турникетов, информационных стоек), стульев, банкеток);

- оплата транспортных услуг и командировок;

- изготовление буклетов, открыток, афиш.

Реализация мероприятия позволит придать музею значение культурно-туристического центра края, применять новые формы работы и направления культурного обмена.

Общий объем финансирования - 994,0 тыс. руб., из них

994,0 тыс. руб. - областной бюджет.

Экспозиционно-выставочная деятельность ГУК "Воронежский областной
краеведческий музей"

Цель мероприятия: организация и проведение выставок, направленное на представление культурной и краеведческой информации посетителям музея, которое также позволит улучшить обслуживание населения, увеличить количество предоставляемых услуг, повысить статус музея в культурной жизни общества.

В рамках мероприятия предусмотрено: организация и проведение ежегодно 15 выставок, стоимость подготовки одной выставки составляет 12,0 тыс. руб., в том числе оплата расходных материалов, информационных услуг.

Реализация мероприятия позволит посетителям ознакомиться с культурными ценностями, хранящимися в музее, привлечь внимание общественности, способствует росту престижа учреждения как краеведческого центра региона.

Общий объем финансирования - 540,0 тыс. руб., из них:

540,0 тыс. руб. - собственные средства.

Укрепление безопасности ГУК "Воронежский областной краеведческий
музей"

Цель мероприятия: устройство современной системы противопожарной защиты, направленное на сохранение и безопасность музейных коллекций и музейных предметов, а также зданий Воронежского областного краеведческого музея .

В рамках мероприятия предусмотрено:

- монтаж пожарной сигнализации в отделе "Арсенал" (подвал,2 этаж), в отделе "Фонды";

- монтаж системы видеонаблюдения;

- монтаж системы телевизионного наблюдения;

- установка системы оповещения о пожаре;

- установка охранно-пожарной сигнализации;

- подключение гидрантов.

Реализация мероприятия позволит создать условия для безопасного хранения музейных коллекций и музейных предметов, хранящихся в областном краеведческом музее.

Общий объем финансирования - 1369,0 тыс. руб., из них

1327,0 - областной бюджет;

42,0 тыс. руб. - собственные средства.

Расширение выставочной и рекламной деятельности в г. Воронеже,
районах области ГУК " Воронежский областной художественный музей
им. И.Н. Крамского"

Цель мероприятия: расширение выставочной деятельности в рамках подготовки к юбилею художественного музея им. И.Н. Крамского, обеспечение доступа граждан к музейным коллекциям.

В рамках мероприятия предполагается:

- подготовка 3 -х выставок ежегодно;

- издание каталогов к выставкам, комплектов открыток .

Реализация мероприятия позволит увеличить доступ к наиболее интересным музейным коллекциям, повествующим о значительных этапах художественной жизни г. Воронежа 19-20 веков, познакомиться с творчеством знаменитых художников, связанных обстоятельствами жизни и творчества с нашим городом, расширить культурно-просветительскую и информационную работу музея . Общий объем финансирования - 1213,0 тыс. руб., из них:

941,0 - областной бюджет;

272,0 тыс. руб. - собственные средства.

Модернизация музейной деятельности ГУК "Воронежский областной
литературный музей им. И.С. Никитина"

Цель мероприятия: сохранение духовного наследия, приобщение к нему широких масс населения Воронежской области, увеличение доступности музейных фондов.

В рамках мероприятия планируется создание 5 новых экспозиций (подготовка проектов, оформление ), изготовление декораций и костюмов для экспозиции "Русская сказка", подготовка рекламной продукции.

Реализация мероприятия позволит увеличить количество выставляемых фондов, расширить возрастные категории посетителей, комплекс платных услуг, улучшить качество обслуживания населения и качество организации музейной деятельности.

Общий объем финансирования - 1375,0 тыс.руб., из них:

1110,0 тыс. руб. - областной бюджет;

265,0 тыс. руб. - собственные средства.

Создание мемориального комплекса "Постоялый двор И.С. Никитина"
на базе мемориального "Дома-музея И.С. Никитина"

Цель мероприятия: сохранение и обогащение историко-культурного наследия Воронежской области.

В рамках мероприятия планируется:

-создание стилизованного постоялого двора с постройками действующего трактира , конюшенного сарая, благоустройство территории;

- разработка проектно-сметной документации;

- приобретение мебели (столы, стулья, шкафы-витрины, микроволновая печь, торговый прилавок, холодильная камера).

Реализация мероприятия будет способствовать пропаганде историко-культурного наследия , предоставит условия для разнопланового отдыха населения, включение в туристический маршрут посещения мемориального комплекса"Постоялый двор И.С. Никитина".

Общий объем финансирования - 8137,0 тыс.руб., из них

8137,0 тыс. руб. - областной бюджет.

Совершенствование экспозиции ГУК "Государственный археологический
музей-заповедник "Костенки"

Цель мероприятия: сохранение уникального археологического памятника эпохи палеолита в возрасте 20 тысяч лет.

В рамках мероприятия планируется:

- реконструкция жилища (подготовка программы для моделирования экспозиции, сооружение модели, архитектурно-художественное оформление, монтаж, установка климототехники);

- музеефикация стоянки Костенки 11.

Реализация мероприятия будет способствовать развитию экскурсионно-просветительской деятельности музея и культурно - познавательного туризма.

Общий объем финансирования - 6393,0 тыс.руб., из них

6393,0 тыс. руб. - областной бюджет.

Оптимизация расходов бюджетных и внебюджетных средств
областных музеев

Цель мероприятия: проведение анализа необходимых расходов на текущую деятельность музеев и выработка схем наиболее рационального распределения и использования средств, направляемых на финансирование основной деятельности музеев.

В рамках мероприятия планируется:

1. Проведение работы по совершенствованию системы оплаты труда работников областных музеев путем перехода на отраслевую систему оплаты труда, ориентированную на конечный результат, что позволит повысить материальную мотивацию сотрудников при выполнении ими своих должностных обязанностей. Конечной целью данного мероприятия является достижение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных музеев к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, до уровня 55,3 % в 2008 году, 60 % в 2009 году , 60 % в 2010 году.

2. Проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение расходов на содержание учреждений путем внедрения современных энергосберегающих технологий, применения современного оборудования и материалов с большим сроком службы и меньшими расходами по его эксплуатации и содержанию, а также усиления контроля за расходованием средств, направляемых на оплату коммунальных услуг, путем установки на всех объектах счетчиков учета потребляемой теплоэнергии, воды и газа.

3. Проведение организационных мероприятий, связанных с внедрением системы нормирования расходов на приобретение материалов, ГСМ, услуг связи и других расходов, связанных с содержанием учреждения, а также оптимизацией системы приобретения товаров, работ и услуг для государственных нужд путем внедрения публичных форм закупок.

На данные цели в 2008-2010 годах планируется направить 109,6 млн. рублей, в том числе:

ГУК "Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник "Дивногорье"

Общий объем финансирования - 16378 тыс. руб., из них:

15551 тыс. руб. - областной бюджет;

827 тыс. руб. - собственные средства

Г(О)УК "Острогожский историко-художественный музей им. И.Н. Крамского"

Общий объем финансирования - 9768,0тыс. руб., из них:

9446,0 тыс. руб. - областной бюджет;

322,0тыс. руб. - собственные средства

ГУК "Воронежский областной краеведческий музей"

Общий объем финансирования - 32617,0 тыс. руб., из них:

31130,0 тыс. руб. - областной бюджет;

1487,0тыс. руб. - собственные средства

ГУК "Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина"

Общий объем финансирования - 23391,0 тыс. руб., из них:

20461,0 тыс. руб. - областной бюджет;

2930,0тыс. руб. - собственные средства

ГУК "Государственный археологический музей-заповедник "Костенки"

Общий объем финансирования - 6854,0 тыс. руб., из них:

6593,0 тыс. руб. - областной бюджет;

261,0тыс. руб. - собственные средства

ГУК "Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского"

Общий объем финансирования - 20661,0 тыс. руб., из них:

18658,0 тыс. руб. - областной бюджет;

2003,0тыс. руб. - собственные средства.

5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Система программных мероприятий по развитию музейной деятельности охватывает 6 областных музеев.

Реализация программных мероприятий предполагает достижение следующих результатов в социально-экономической сфере:

-сохранение и восстановление основных культурных ценностей;

- рост объема услуг населению Воронежской области, предлагаемых областными музеями, расширение доступа граждан к музейным фондам, популяризация историко-культурного и природного наследия Воронежской области;

- освоение новых форм и направлений культурного обмена;

- увеличение количества посетителей музеев;

- создание культурно-туристических центров, активизация экономических процессов развития музеев, увеличение внебюджетных ресурсов, привлекаемых в сферу музейного дела.

Реализация программных мероприятий позволит к 2010году:

- провести ремонтные и реставрационные работы в областном краеведческом музее, областном литературном музее им. И.С. Никитина, Острогожском историко-художественный музее им. И.Н. Крамского, областном художественном музее им. И.Н. Крамского, музее-заповеднике "Дивногорье", музее-заповеднике "Костенки";

- повысить уровень материальной обеспеченности областных музеев, что позволит в новых экономических условиях создать возможность их дальнейшего развития;

- увеличить количество посещений музеев на 1000 человек населения в 2008 году - до 290, 2009 году -до 295, 2010 году -до 305;

- увеличить рост собственных доходов областных музеев:

2008 год - на 1108 тыс. руб., 2009 год - на 493 тыс. руб., 2010 год - на 475 тыс. руб. к предыдущему году;

- доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда за 3 года на 3 процента.

На период реализации Программы социальная и бюджетная эффективность от предложенных мероприятий составит:

- Модернизация основных фондов областных музеев :

социальная эффективность всего- 10217,6 тыс. руб., в том числе 2008г. - 3021,4 тыс. руб., 2009 год - 3334,2 тыс. руб., 2010г. - 3862,0 тыс. руб.

Бюджетная эффективность всего - 39305,3 тыс. руб., в том числе 2008г.- - 12718,7 тыс. руб., 2009 - 11487,7 тыс. руб., 2010г. - 15098,9 тыс. руб.

- Совершенствование основной деятельности областных музеев :

социальная эффективность всего - 2785,8 тыс. руб., в том числе 2008г. - 586, 5 тыс. руб., 2009 год-733,1 тыс. руб., 2010г. -1466,2 тыс. руб.

Бюджетная эффективность всего - 25409,0 тыс. руб., в том числе 2008г.-6040,0 тыс. руб., 2009 - -12128 тыс. руб., 2010г. - 7241,0 тыс. руб.

- Оптимизация расходов бюджетных и внебюджетных средств областных музеев :

социальная эффективность всего - 56261,0 тыс. руб., в том числе 2008г. - 16834,0 тыс. руб., 2009 год- 18712,1 тыс. руб., 2010г. - 20714,9 тыс. руб.

Бюджетная эффективность всего - 95660,0 тыс. руб., в том числе 2008г.- - 28900,0 тыс. руб., 2009 - 32429,1 тыс. руб., 2010г. - 34330,9 тыс. руб.

В бюджеты различных уровней будет перечислено 15427 тыс. руб., в том числе в федеральный 7773 тыс. руб., в областной и местные бюджеты - 7654 тыс. руб.

6. Методика оценки эффективности мероприятий

Эффективность от реализации программы рассчитывается на основе приложения к приказу главного управления экономического развития Воронежской области от 29.06.02007 г. N 90-О "Методика оценки экономической, бюджетной и социальной эффективности от реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры, осуществляемому с участием средств областного бюджета, методики расчета финансового эффекта от их реализации и эксплуатационных расходов будущих периодов".

Ожидаемая эффективность реализации мероприятия "Модернизация
основных фондов областных музеев"

Бюджетная эффективность:

Эбюд- бюджетная эффективность;

Нприб- налог на прибыль(17,5%);

Нндфл- подоходный налог (13%);

Sфин - объемы финансирования данного мероприятия.

Социальная эффективность:

Эсоц- социальная эффективность;

Sзп- зарплата работников;

Sнач- начисления на зарплату работников;

Нндфл - подоходный налог (13%).

Ожидаемая эффективность реализации мероприятия "Совершенствование
основной деятельности областных музеев"

Бюджетная эффективность:

Эбюд - бюджетная эффективность;

Sсоб - собственные доходы учреждения при реализации данного мероприятия;

Sфин - объемы финансирования данного мероприятия.

Социальная эффективность:

Эсоц - социальная эффективность;

Сб.у. - стоимость бюджетной услуги на человека;

Кчел - количество зрителей (посетителей).

Ожидаемая эффективность реализации мероприятия "Оптимизация расходов
бюджетных и внебюджетных средств областных музеев"

Бюджетная эффективность:

Эбюд- бюджетная эффективность;

Sсоб - собственные доходы учреждения при реализации данного мероприятия;

Sфин - объемы финансирования данного мероприятия;

Нндфл- подоходный налог (13%).

Социальная эффективность:

Эсоц - социальная эффективность;

Sзп - зарплата работников;

Sнач - начисления на зарплату работников;

Нндфл - подоходный налог (13%).

7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.

Общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 179119 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 169054 тыс. руб. и внебюджетных источников - 10065 тыс. руб. (таблица 1)

Основу финансирования программы составляют средства областного бюджета. Кроме того, к реализации программы будут привлекаться внебюджетные средства, в том числе собственные средства музеев. Из выделенных средств 8 % средств приходится на затраты капитального характера, 92% направляются на финансирование прочих расходов, из которых около 1 % будет израсходовано на проведение научно-исследовательских работ (таблица 2).

Средства, выделенные на реализацию программы, направляются на модернизацию основных фондов областных музеев в сумме 43,2 млн. рублей, совершенствование основной деятельности областных музеев - 26,8 млн. рублей, оптимизацию расходов бюджетных и внебюджетных средств областных музеев - 109,1 млн. рублей (таблица 3).

В финансировании программных мероприятий значительная часть собственных средств направляется на финансирование мероприятий по совершенствованию основной деятельности музеев.

Таблица 1

Объемы и источники финансирования программы
на 2008 - 2010 гг.

                                                                тыс. руб

Источники финансирования программ	Объем финансирования- всего
		2008г.	2009г.	2010г.
Областной бюджет	169054	50847	58415	59792
Собственные средства учреждений культуры	9555	2698	3191	3666
итого:	178609	53545	61606	63458
Другие источники финансирования	510	210	200	100
всего:	179119	53755	61806	63558

Таблица 2

Структура затрат по реализации мероприятия

                                                              тыс. руб.

N п/п	Затраты	Всего	В том числе по годам
			2008	2009	2010
1.	Оборудование:	13812	5226	2892	5694
1.1.	Государственное учреждение культуры "Воронежский областной краеведческий музей"	1487	657	393	437
1.2.	Государственное учреждение культуры "Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского"	5304	1383	937	2984
1.3.	Государственное учреждение культуры Воронежский областной литературный музей "им. И.С. Никитина"	3154	1901	562	691
1.4.	Государственное учреждение культуры "Государственный археологический музей-заповедник "Костенки"	1347	506	300	541
1.5.	Государственное учреждение культуры "Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник "Дивногорье"	1713	517	496	700
1.6.	Государственное областное учреждение культуры "Острогожский историкохудожественный музей им. И.Н. Крамского"	807	262	204	341
2.	Прочие текущие расходы	165307	48529	58914	57864
2.1.	Государственное учреждение культуры "Воронежский областной краеведческий музей"	44222	12775	13465	16982
2.2.	Государственное учреждение культуры "Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского"	26711	9428	9384	7899
2.3.	Государственное учреждение культуры Воронежский областной литературный музей "им. И.С. Никитина"	43048	11181	17664	14703
2.4.	Государственное учреждение культуры "Государственный археологический музей-заповедник "Костенки"	15587	3733	5910	5944
2.5.	Государственное учреждение культуры "Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник "Дивногорье"	22474	7512	7385	8077
2.6.	Государственное областное учреждение культуры "Острогожский историко-художественный музей им. И.Н. Крамского"	13265	3900	5106	4259

Таблица 3

Объемы и источники финансирования по направлениям
развития культуры на 2008 - 2010 гг.

                                                            тыс.руб.

Период реализации программы	Объем финансирования, всего	Федеральный бюджет- безвозвратная основа	Областной бюджет	Собственные средства учреждений культуры	Другие источники финансирования
1	2	3	4	5	6
1.Совершенствование основной деятельности областных музеев.
2008 год	6784		6234	340	210
2009 год	12455		11881	374	200
2010 год	7528		7023	405	100
итого:	26767		25138	1119	510
2.Модернизация основных фондов областных музеев.
2007 год
2008 год	13950		13780	170
2009 год	12306		12100	206
2010 год	16427		16197	230
итого:	42683		42077	606
3.Оптимизация расходов бюджетных и внебюджетных средств областных музея.
2007 год
2008 год	33021		30833	2188
2009 год	37045		34434	2611
2010 год	39603		36572	3031
итого:	109669		101839	7830

Таблица 4

Распределение
средств по статьям классификации операций сектора государственного
управления расходов бюджетов Российской Федерации

                                                                   тыс.руб.

Направление	КОСГУ	2008				2009				2010
		ОБ	ВС	ДИ	всего	ОБ	ВС	ДИ	всего	ОБ	ВС	ДИ	всего
Оплата труда и начисления	211	15084	978		16062	16152	816		16968	16831	944		17775
Командировки	212	28	6		34	28	8		36	31	21		52
Оплата труда и начисления	213	3952	244		4196	4233	211		4444	4409	248		4657
Связь	221	350	72		422	371	83		454	392	84		476
Командировки	222	117	50		167	125	15		140	131	57		188
Транспортные услуги	222	66	2		68	70	15		85	75	23		98
Коммунальные услуги (водоснабжение)	223	192			192	228			228	268			268
Коммунальные услуги (теплоэнергия)	223	2431			2431	2802			2802	3313			3313
Коммунальные услуги (газ)	223	91			91	109			109	128			128
Коммунальные услуги (электроэнергия)	223	852			852	1010			1010	1197			1197
Арендная плата	224				0		12		12	0	12		12
Текущий ремонт оборудования	225	157	30		187	145	83		228	208	101		309
Оплата труда и начисления (внештатная)	225	342	66		408	384	164		548	404	185		589
Капитальный ремонт	225	3738	80		3818	9035	80		9115	7100	80		7180
Коммунальные услуги (прочие)	225	2067	12		2079	2458	96		2554	3201	111		3312
Текущий ремонт зданий	225	2746	60		2806	4549	98		4647	2233	75		2308
Командировки	226	67	22		89	71	11		82	75	34		109
Оплата труда и начисления (внештатная)	226	349	69		418	392	177		569	412	210		622
Прочие услуги	226	6139	219	210	6568	6870	263	200	7333	6778	310	100	7188
Автострахование	226	49	4		53	53	6		59	55	6		61
Вневедомственная охрана	226	5315	89		5404	4999			4999	5273			5273
Прочие расходы	290		148		148		199		199		229		229
Прочие расходы (налог на землю)	290	164			164	173			173	184			184
Оборудование	310	5127	99		5226	2649	243		2892	5402	292		5694
ГСМ	340	425	65		490	451	153		604	476	162		638
Расходные материалы	340	999	383		1382	1058	458		1516	1216	482		1698
Итого		50847	2698	210	53755	58415	3191		61606	59792	3666		63558

8. Система управления реализацией Программы

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет управление культуры и туризма Воронежской области, которое является субъектом бюджетного планирования и главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

Руководителем Программы является руководитель управления культуры и туризма Воронежской области.

Руководитель Программы несет персональную ответственность за ход ее реализации , конечные результаты, целевое и эффективное использование выделенных на реализацию ведомственной программы финансовых средств.

Управление культуры и туризма области:

-определяет наиболее эффективные формы по реализации Программы;

- контролирует проведение конкурсов по отбору исполнителей программных мероприятий;

-представляет в установленном порядке бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год из областного бюджета;

-проводит согласование объектов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации Программы;

- обеспечивает контроль за реализацией Программы, в том числе за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, контроль за сроками выполнения Программы;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполнения программных мероприятий;

-проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий, подготавливает и в установленном порядке представляет отчеты о реализации Программы, эффективности использования бюджетных средств.

Кроме того, при необходимости могут проводиться комплексные проверки с привлечением Главного финансового управления области.

Субъект бюджетного планирования представляет отчеты о выполнении Программы в составе докладов о результатах и об основных направлениях деятельности управления в Главное финансовое управление и Главное управление экономического развития Воронежской области