Приложение

Приложение
к приказу
Департамента финансово-бюджетной
политики Воронежской области
от 17 июня 2009 г. N 212 "о/н"
"О внесении изменений в приказ главного
финансового управления Воронежской
области от 13.02.2008г. N 47 "о/н"
"Об утверждении ведомственной целевой
программы "Создание условий для реализации
территориальной программы обязательного медицинского
страхования на 2008-2010 годы"

"Приложение
к приказу
главного финансового
управления Воронежской области
от 13.02.2008г. N 47 "о/н"
"Об утверждении ведомственной
целевой программы "Создание условий
для реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования
на 2008-2010 годы"

Ведомственная целевая программа
"Создание условий для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2008-2010 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Создание условий для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2008-2010 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти области	Департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Создание условий для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2008-2010 годы" (далее программа)
Дата, номер приказа субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти области о разработке программы	Приказ главного финансового управления Воронежской области от 22.01.2008г. N 11 "о" "О разработке ведомственных целевых программ"
Дата, номер приказа субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти области об утверждении программы	Приказ главного финансового управления Воронежской области от 13.02.2008г. N 47 "о/н" "Об утверждении ведомственной целевой программы "Создание условий для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2008-2010 годы"
Номер и дата учёта программы в департаменте экономического развития Воронежской области
Цели и задачи программы	Цель программы - создание условий для реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Воронежской области в части обеспечения обязательного медицинского страхования неработающего населения области Задачи программы: - Планирование средств областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на обеспечения# финансирования расходов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения - Финансовое обеспечение полномочий субъекта по предмету совместного ведения в части организации обязательного медицинского страхования неработающего населения
Целевые индикаторы и показатели	Перечисление межбюджетных трансфертов из областного бюджета Территориальному фонду обязательного медицинского страхования в объеме, предусмотренном законом об областном бюджете
Наименование программных мероприятий	1. Планирование средств областного бюджета Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на обеспечение финансирования расходов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения области. 2. Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансирование расходов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения области. 3. Оценка соответствия фактически профинансированных расходов выделенным бюджетным ассигнованиям.
Сроки реализации программы	2008-2010 годы
Объёмы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования программы составляет -7 852 331 тыс. рублей. Источником финансирования программы является областной бюджет.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Повышение рациональности и социальной эффективности бюджетных расходов.

1. Характеристика проблемы

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.1999 года N184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"# положениями подпункта 22, пункта 2, статьи 26.3 к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств субъекта Российской Федерации обеспечивается организация обязательного медицинского страхования неработающего населения.

Начиная с 2005 года областным бюджетом предусматриваются расходы на обеспечение финансирования Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области в части обеспечения им расходов на страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения.

Указанные средства областного бюджета ежегодно включаются в сводный расчет стоимости программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Воронежской области.

Динамика расходов областного бюджета Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Воронежской области на обеспечение страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения

Показатели	Межбюджетные трансферты Территориальному фонду обязательного медицинского страхования
	2005 год	2006 год	2007 год
Общий объем, тыс. рублей	1535697	1713368	1999740
Расходы на 1-го застрахованного неработающего жителя в части страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, рублей	1046	1195	1326

Решение тактической задачи по планированию областным бюджетом расходов Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на страхование неработающего населения области программно - целевым методом в рамках аналитической ведомственной целевой программы "Создание условий для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2008 - 2010 годы" будет направлено на достижение стратегической цели "Создание условий для реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Воронежской области в части обеспечения обязательного медицинского страхования неработающего населения области на 2008 - 2010 годы"

2. Цель и задачи программы

Цель программы - создание условий для реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Воронежской области в части обеспечения обязательного медицинского страхования неработающего населения области.

Задачи программы:

- планирование средств областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на обеспечение финансирования расходов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения;

- финансовое обеспечение полномочий субъекта по предмету совместного ведения в части организации обязательного медицинского страхования неработающего населения.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы

Сроки реализации программы 2008-2010 годы.

Реализация предусмотренных программой мероприятий позволит осуществить финансовое обеспечение полномочий областного бюджета по предоставлению целевых средств Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансирование расходов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения, что в итоге скажется на рациональности и социальной эффективности предоставляемых бюджетных расходов.

Значения целевых индикаторов ведомственной целевой программы "Создание условий для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2008 - 2010 годы"

Целевые индикаторы программы	Ед. изм.	2008 год	2009 год	2010 год
Перечисление межбюджетных трансфертов из областного бюджета Территориальному фонду обязательного медицинского страхования (в % к уточненной сводной бюджетной росписи)	%	100	100	100

При реализации программы возможно возникновение следующих рисков невыполнения программных мероприятий и не достижения# запланированных результатов:

- исключение соответствующих полномочий департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области;

- изменение федерального законодательства в части расходных полномочий субъектов Российской Федерации по названным расходам;

- изменение законодательства Воронежской области в части предоставления бюджетных ассигнований Территориальному фонду обязательного медицинского страхования, в том числе в связи с изменением федерального законодательства.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий, направленных на решение поставленных задач:

1) Планирование средств областного бюджета Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на обеспечение финансирования расходов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения области.

В рамках данного мероприятия и с целью обеспечения и соблюдения единого подхода формирования расходов областного бюджета предусматривается:

- расчет бюджетных ассигнований согласно "Методическим рекомендациям по планированию бюджетных ассигнований и составлению Докладов субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности на очередной финансовый год и плановый период, разработанных в соответствии с характеристиками проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и сценарными условиями социально - экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

Срок реализации мероприятия 2008 - 2010 годы.

2) Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансирование расходов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения области.

В рамках данного мероприятия предусматривается:

- ежемесячное перечисление финансовых средств Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Воронежской области на обеспечение им расчетов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения.

Срок реализации мероприятия 2008-2010 годы.

3) Оценка соответствия фактически профинансированных расходов выделенным бюджетным ассигнованиям:

В рамках данного мероприятия предусматривается:

- стопроцентное финансирование межбюджетных трансфертов Территориальному фонду обязательного медицинского страхования в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели областным бюджетом.

Срок реализации мероприятия 2008-2010 годы.

5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

В связи с тем, что программа является аналитической, основной эффект от реализации программных мероприятий заключается в обоснованном планировании бюджетных средств Территориальному фонду обязательного медицинского страхования в соответствии с Методическими рекомендациями по планированию бюджетных ассигнований и составлению Докладов субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности.

6. Методика оценки эффективности программы

Основным показателем для оценки эффективности программы является своевременное и в полном объеме перечисление межбюджетных трансфертов Территориальному фонду обязательного медицинского страхования в части страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

R = Т факт / Т план

где:

R - отношение объема фактически перечисленных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования к запланированному объему;

Т факт - объем межбюджетных трансфертов, фактически перечисленных бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования;

Т план - объем межбюджетных трансфертов, запланированный к перечислению бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Вывод о том, что программа является эффективной, делается при значении показателя равному 1.

7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Общий объем средств областного бюджета на выполнение программы в 2008- 2010 годах составит 7 852 331 000.рублей.

Объемы средств областного бюджета определены в соответствии с Методическими рекомендациями по планированию бюджетных ассигнований и составлению Докладов субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности.

Средства областного бюджета на выполнение программных мероприятий

тыс. рублей

Наименование мероприятия	Всего	в том числе по годам
		2008	2009	2010
Перечисление межбюджетных трансфертов Территориальному фонду обязательного медицинского страхования	7 852 331	2 400 881	2 633 551	2 817 899

Расходные обязательства Воронежской области на реализацию ведомственной целевой программы включаются в реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту финансово-бюджетной политики Воронежской области в пределах средств областного бюджета.

8. Описание системы управления реализацией программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы "Создание условий для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2008-2010 годы" осуществляет департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области.

Программа реализуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Воронежской области. Цели, задачи и основные мероприятия программы определены в соответствии с приоритетами бюджетной политики Воронежской области на 2008 год и среднесрочную перспективу.

Руководитель департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области несет ответственность за своевременность перечисления межбюджетных трансфертов Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Воронежской области в объемах, предусмотренных ведомственной целевой программой.

Программа носит открытый характер, основывается на демократических принципах, доступна для участия в её совершенствовании и развитии, уточнении в рамках реализации мероприятий.

Внесение изменений в программу осуществляется на основании доклада департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области (как субъекта бюджетного планирования) о результатах и основных направлениях деятельности и оформляется приказом департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области.

Отчет о реализации программы ежегодно представляется и рассматривается в составе доклада департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области о результатах и основных направлениях деятельности.