Приказ Департамента здравоохранения Воронежской области от 10 сентября 2009 г. N 254 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Обеспечение государственных противотуберкулезных учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы"

1.2. По тексту программы словосочетание "главное управление здравоохранения Воронежской области" читать "департамент здравоохранения Воронежской области", словосочетание "главное управление экономического развития Воронежской области" читать "департамент экономического развития Воронежской области", словосочетание "главное финансовое управление Воронежской области" читать "департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области".

1.3. Раздел "Целевые индикаторы и показатели" паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели

Снижение уровня смертности от туберкулера на 8,7%, содержание территориальной заболеваемости туберкулезом на уровне 75 случаев на 100 тыс. населения, стабилизация показателя "доля случаев прекращения бактериовыделения" на уровне 80%

1.4. Раздел "Объемы и источники финансирования программы" паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования программы

Суммарный объем финансирования программы в 2008-2010 г. составит 1243403,0 тыс. руб. средств областного бюджета, в том числе по годам: 2008 г. - 405153,0 тыс.руб.; 2009 г. - 441184,0 тыс.руб.; 2010 г. - 397066,0 тыс.руб. Финансирование программы осуществляется по разделу 09 "Здравоохранение, физическая культура и спорт"

1.5. Раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности" паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально- экономической эффективности

Социальный эффект выполнения мероприятий программы предполагает: - снижение смертности от туберкулеза на 8,7%, сдерживание территориальной заболеваемости туберкулезом на уровне 75 случаев на 100 тыс. населения, стабилизация показателя "доля случаев прекращения бактериовыделения" на уровне 80%; - выявление при профосмотрах не менее 70% впервые заболевших туберкулезом, увеличение с 80,0 % до 90,0 % выполнения плана охвата проверочными осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных 2 и более лет; - снижение в 2 раза числа выявляемых запущенных форм заболевания; - увеличение доли излеченных больных туберкулезом до 85 %; снижение на 20,0 % первичного выхода на инвалидность в связи с туберкулезом. Экономическая эффективность от реализации некоммерческих мероприятий программы составит 331413,6 тыс.руб., в бюджеты разных уровней будет перечислено в виде налоговых поступлений: - в федеральный - 48332,7 тыс.руб.; - в областной - 56617,7 тыс.руб.; - в местные бюджеты - 37345,1 тыс.руб.

1.6. Таблицу 2.1 "Целевые индикаторы и показатели программы" раздела III "Ожидаемые результаты реализации программы, целевые индикаторы, методика их расчета" ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

 

Таблица 2.1

 

Целевые индикаторы и показатели программы

 

Наименование индикатора	Ед. измерения	Базовые значения (2005 г.)	Динамика целевых показателей по годам
			2008	2009	2010
Территориальная заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения	Число случаев	70,1	74,0	70,0	75,0
Доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения	%	79,7	84	84	80
Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения	Число случаев	14,8	14	11,5	13,5

1.7. Абзац третий Мероприятия 1 "Содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" раздела IV "Перечень и описание программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятия составляет 915518,0 тыс. руб., в том числе:

2008 г. - 307620,0 тыс. руб.;

2009 г. - 323333,0 тыс. руб.;

2010 г. - 284565,0 тыс. руб.

Реализация мероприятия позволит:

- сохранить имеющиеся кадровые ресурсы;".

1.8. Абзац третий Мероприятия 2 "Обеспечение текущего функционирования противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" раздела IV "Перечень и описание программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятия составляет 147387,0 тыс. руб., в том числе:

2008 г. - 40465,0 тыс. руб.;

2009 г. - 53686,0 тыс. руб.;

2010 г. - 53686,0 тыс. руб.".

1.9. Абзац третий Мероприятия 3 "Обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" раздела IV "Перечень и описание программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятия составляет 180048,0 тыс. руб., в том числе:

2008 г. - 57068,0 тыс. руб.;

2009 г. - 64165,0 тыс. руб.;

2010 г. - 58815,0 тыс. руб.".

1.10. Раздел V "Оценка эффективности расходования бюджетных средств" ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

"Ожидаемая эффективность от реализации программных мероприятий:

1. "Содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" - социальный эффект составит 188718,0 тыс. руб.; бюджетный эффект: 94362,8 тыс. руб.; экономический эффект: 283080,8 тыс. руб.

В том числе по годам:

2008 г. - социальный эффект составит 63013,0 тыс. руб.; бюджетный эффект: 31746,1 тыс. руб.; экономический эффект: 94759,1 тыс. руб.;

2009 г. - социальный эффект составит 66865,0 тыс. руб.; бюджетный эффект: 33306,7 тыс. руб.; экономический эффект: 100171,7 тыс. руб.;

2010 г. - социальный эффект составит 58840,0 тыс. руб.; бюджетный эффект: 29310,1 тыс. руб.; экономический эффект: 88150,1 тыс. руб.

2. "Обеспечение текущего функционирования противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области": бюджетный эффект: 20867,8 тыс. рублей; экономический эффект: 20867,8 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2008 г. - бюджетный эффект: 5679,8 тыс. руб.; экономический эффект: 5679,8 тыс. руб.;

2009 г. - бюджетный эффект: 7594,0 тыс. руб.; экономический эффект: 7594,0 тыс. руб.;

2010 г. - бюджетный эффект: 7594,0 тыс. руб.; экономический эффект: 7594,0 тыс. руб.

3. "Обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" - бюджетный эффект: 27465,0 тыс. руб.; экономический эффект: 27465,0 тыс. руб.

В том числе по годам:

2008 г. - бюджетный эффект: 8705,3 тыс. руб.; экономический эффект: 8705,3 тыс. руб.;

2009 г. - бюджетный эффект: 9787,9 тыс. руб.; экономический эффект: 9787,9 тыс. руб.;

2010 г. - бюджетный эффект: 8971,8 тыс. руб.; экономический эффект: 8971,8 тыс. руб.".

1.11. Раздел VII "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Необходимость выделения ежегодных ассигнований из областного бюджета продиктована статьей 5 ФЗ N 77 "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" от 18.06.2001 г. (в редакции от 21.07.2007 г. N 194-ФЗ): субъекты Российской Федерации организуют предупреждение распространения туберкулеза, включая противотуберкулезную помощь больным туберкулезом в противотуберкулезных диспансерах, других специализированных медицинских противотуберкулезных организациях и иных учреждениях здравоохранения субъектов РФ.

Суммарный объем финансирования программы в 2008 - 2010 гг. из средств областного бюджета составит 1243403,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2008 г. - 405153,0 тыс. руб.;

2009 г. - 441184,0 тыс. руб.;

2010 г. - 397066,0 тыс. руб.

Объемы финансирования программных мероприятий:

 

1. "Содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных
лечебно-профилактических учреждений Воронежской области"

 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 915518,0 тыс. руб., в том числе:

2008 г. - 307620,0 тыс. руб.;

2009 г. - 323333,0 тыс. руб.;

2010 г. - 284565,0 тыс. руб.

 

2. "Обеспечение текущего функционирования противотуберкулезных
лечебно-профилактических учреждений Воронежской области"

 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 147837,0 тыс. руб., в том числе:

2008 г. - 40465,0 тыс. руб.;

2009 г. - 53686,0 тыс. руб.;

2010 г. - 53686,0 тыс. руб.

 

3. "Обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезных
лечебно-профилактических учреждений Воронежской области"

 

Общий объем финансирования мероприятия составляет 180048,0 тыс. руб., в том числе:

2008 г. - 57068,0 тыс. руб.;

2009 г. - 64165,0 тыс. руб.;

2010 г. - 58815,0 тыс. руб.

В структуре затрат капитальные вложения составляют 0,6% (приобретение оборудования), прочие текущие расходы - 99,4%.

Объем ассигнований из областного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.

 

Таблица 4.1

 

Структура финансирования программы, тыс. рублей

 

КВЭД	Наименование мероприятия	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам			Структура затрат по программе, %
			2008 тыс. руб.	2009 тыс. руб.	2010 тыс. руб.
Всего по программе		1 243 403	405 153	441 184	397 066	100
	в том числе по мероприятиям
	Содержание кадровых ресурсов противо- туберкулезных учреждений	915 518	307 620	323 333	284 565	73,6
	Обеспечение текущего функционирования противо- туберкулезных учреждений	147 837	40 465	53 686	53 686	11,9
	Обеспечение материальными ресурсами противо- туберкулезных учреждений	180 048	57 068	64 165	58 815	14,5

 

Таблица 4.2

 

Объемы и источники финансирования по программе в целом, тыс. рублей

 

КВЭД	Наименование мероприятия	Всего, тыс. рублей	В том числе по годам			Структура затрат по программе, %
			2008	2009	2010
Всего по программе		1 243 403	405 153	441 184	397 066
	Содержание кадровых ресурсов противо- туберкулезных учреждений	915 518	307 620	323 333	284 565	76,60%
211	Заработная плата	725 868	244 201	256 205	225 462	58,4
212	Командировочные расходы (оплата суточных)	932	406	263	263	0,1
213	Начисления на оплату труда	188 718	63 013	66 865	58 840	15,2
	Обеспечение текущего функционирования противо- туберкулезных учреждений	147 837	40 465	53 686	53 686	11,9
221	Услуги связи	6 346	1 812	2 267	2 267	0,5
222	Транспортные услуги, проезд	451	119	166	166	0
223	Водоснабжение	20 781	4 521	8 130	8 130	1,7
223	Газ	2 936	954	991	991	0,2
223	Теплоэнергия	36 009	10 211	12 899	12 899	2,9
223	Электроэнергия	35 168	8 380	13 394	13 394	2,8
225	Противопожарная безопасность	36		18	18	0
225	Прочие коммунальные услуги (оплата содержания помещения)	5 525	1 603	1 961	1 961	0,4
225	Ремонт оборудования и инвентаря	4 975	1 597	1 689	1 689	0,4
226	Командировочные расходы за проживание	575	155	210	210	0,1
226	Прочие (санвылеты)	8 874	3 158	2 858	2 858	0,7
226	Прочие текущие расходы (внештатный фонд)	1 529	717	406	406	0,1
226	Прочие услуги с организациями, вневедомственная охр.	15 699	4 879	5 410	5 410	1,3
226	Страхование жизни	1 467	435	516	516	0,1
290	Налог на воду	46		23	23
290	Налог на землю	4 929	1 377	1 776	1 776	0,4
290	Налог на экологию	2 023	253	885	885	0,2
290	Прочие текущие расходы	468	294	87	87	0
	Обеспечение материальными ресурсами противо- туберкулезных учреждений	180 048	57 068	64 165	58 815	14,5
310	Приобретение оборудования	7 407	2 297	2 605	2 505	0,6
340	ГСМ	13 581	3 775	4 903	4 903	1
340	Питание	117 026	36 988	42 415	37 623	9,5
340	Приобретение мягкого инвентаря	3 741	973	1 467	1 301	0,3
340	Расход материалов в части расходных материалов	6 935	2 493	2 367	2 075	0,6
340	Уголь	31 358	10 542	10 408	10 408	2,5

1.12. Абзацы 1 - 3 раздела VIII "Описание системы управления реализацией программы" изложить в следующей редакции:

"Ответственность за реализацию программы и представление полугодовой и годовой отчетности возлагается на департамент здравоохранения Воронежской области.

Корректировка мероприятий программы, в том числе целевых индикаторов и показателей, осуществляется департаментом здравоохранения Воронежской области по согласованию с департаментом экономического развития Воронежской области и департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области в порядке, установленном для утверждения ведомственных целевых программ (постановление администрации Воронежской области от 10.02.2006 г. N 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".