Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Правительства Воронежской области от 19 ноября 2009 г. N 993 "О порядке принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
Постановление Правительства Воронежской области
от 19 ноября 2009 г. N 993
"О порядке принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации"
С изменениями и дополнениями от:
2 февраля 2011 г., 28 февраля, 13 декабря 2012 г., 21 февраля 2013 г.
ГАРАНТ:
Постановлением Правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 г. N 1190 настоящее постановление признано утратившим силу
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Закона Воронежской области от 30.09.2008 N 77-ОЗ "О Правительстве Воронежской области" Правительство Воронежской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый порядок принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации.
2. Утвердить прилагаемый порядок проведения оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Воронежской области от 27.02.2009 N 138 "О порядке разработки и реализации областных целевых программ".
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Воронежской области от 28 февраля 2012 г. N 124 в пункт 4 настоящего постановления внесены изменения
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя Правительства Воронежской области Гусева А.В.
|
Губернатор Воронежской области |
А.В. Гордеев |
Порядок
принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации
(утв. постановлением Правительства Воронежской области
от 19 ноября 2009 г. N 993)
С изменениями и дополнениями от:
2 февраля 2011 г., 28 февраля, 13 декабря 2012 г., 21 февраля 2013 г.
I. Общие положения
1. Настоящий порядок принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации (далее - Порядок) определяет процедуру принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, их рассмотрении и реализации.
2. Под долгосрочной областной целевой программой понимается комплекс производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления и обеспечивающих эффективное решение системных проблем в сфере экономического, экологического, социального и культурного развития Воронежской области.
3. Долгосрочные областные целевые программы разрабатываются на срок реализации не менее трех лет.
4. Допускается включение в структуру долгосрочной областной целевой программы нескольких подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках долгосрочной областной целевой программы. Деление долгосрочной областной целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из сроков реализации, масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их реализации.
5. Расходы областного бюджета, предусмотренные долгосрочными областными целевыми программами по статье "капитальные вложения" на строительство, реконструкцию объектов социальной и инженерной инфраструктуры областной собственности, включаются в областную адресную инвестиционную программу ежегодно.
6. Долгосрочной областной целевой программой может быть предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам, юридическим и физическим лицам на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, реализацию программных мероприятий.
7. В работе с долгосрочными областными целевыми программами выделяются следующие этапы:
- отбор проблем для программной разработки;
- оценка целесообразности решения проблем социально-экономического развития области на основе долгосрочной областной целевой программы;
- разработка проекта концепции долгосрочной областной целевой программы;
- экспертиза проекта концепции долгосрочной областной целевой программы;
- принятие решения о разработке проекта долгосрочной областной целевой программы и утверждение концепции долгосрочной областной целевой программы;
- разработка проекта долгосрочной областной целевой программы;
- экспертиза проекта долгосрочной областной целевой программы;
- утверждение долгосрочной областной целевой программы;
- финансирование долгосрочной областной целевой программы;
- организация управления долгосрочной областной целевой программой и контроль за ходом ее реализации;
- проведение оценки эффективности реализации долгосрочной областной целевой программы;
- подготовка предложений по изменению (корректировке), досрочному прекращению долгосрочной областной целевой программы.
8. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти области по разработке и реализации областных целевых программ осуществляется департаментом экономического развития Воронежской области.
9. Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации долгосрочных областных целевых программ, осуществляется департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области.
10. Организация и осуществление контроля реализации долгосрочных областных целевых программ осуществляется контрольным управлением Правительства Воронежской области.
II. Принятие решений о разработке долгосрочных областных целевых программ
1. Отбор проблем для программной разработки
1.1. Инициаторами разработки долгосрочных областных целевых программ могут выступать органы государственной власти Воронежской области, исполнительные органы государственной власти Воронежской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, иные юридические и физические лица.
1.2. Отбор проблем для инициирования их решения программным методом определяется следующими факторами:
- значимость проблемы и ее соответствие стратегическим приоритетам и целям социально-экономического развития Воронежской области;
- необходимость государственной поддержки для её решения;
- необходимость координации действий органов государственной власти области, органов местного самоуправления и организаций, привлекаемых к участию в реализации долгосрочной областной целевой программы;
- наличие нормативного правового акта Российской Федерации, содержащего рекомендации субъектам Российской Федерации о разработке долгосрочных областных целевых программ по определенной проблеме (проблемам);
- соответствие задач, намеченных к решению в долгосрочной областной целевой программе, полномочиям и сферам деятельности органов государственной власти Воронежской области.
1.3. Наименование долгосрочной областной целевой программы должно максимально соответствовать цели долгосрочной областной целевой программы.
1.4. Предложения о программной разработке должны включать:
- содержание проблемы и анализ причин ее возникновения;
- указание конкретной цели долгосрочной областной целевой программы;
- обоснование соответствия целей разработки долгосрочной областной целевой программы факторам, указанным в пункте 1.2 подраздела 1 раздела II настоящего Порядка;
- способы решения проблемы, планируемый перечень мероприятий для решения проблемы, сроки их реализации;
- предварительную потребность в финансовых ресурсах, источники финансирования с выделением объемов бюджетных инвестиций на объекты капитального строительства государственной собственности Воронежской области и межбюджетных трансфертов;
- перечень целевых индикаторов и показателей, характеризующих результаты реализации долгосрочной областной целевой программы;
- указание на наличие статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных целевых индикаторов и показателей долгосрочной областной целевой программы;
- сведения о возможном воздействии в результате реализации долгосрочной областной целевой программы на окружающую природную среду;
- наименование государственного заказчика долгосрочной областной целевой программы, срок ее реализации и обоснование стоимости ее разработки.
2. Оценка целесообразности разработки долгосрочной областной целевой программы
2.1. Инициатор разработки долгосрочной областной целевой программы представляет предложения о разработке долгосрочной областной целевой программы в исполнительный орган государственной власти Воронежской области в соответствии со сферой деятельности для дачи заключения о целесообразности разработки долгосрочной областной целевой программы.
2.2. Исполнительный орган государственной власти Воронежской области в срок 15 календарных дней осуществляет оценку целесообразности разработки долгосрочной областной целевой программы и направляет положительное или отрицательное заключение о целесообразности разработки долгосрочной областной целевой программы инициатору ее разработки.
3. Разработка проекта концепции долгосрочной областной целевой программы
3.1. В случае принятия положительного заключения о целесообразности разработки долгосрочной областной целевой программы исполнительный орган государственной власти в месячный срок подготавливает проект концепции долгосрочной областной целевой программы, которую вместе с положительным заключением о целесообразности разработки долгосрочной областной целевой программы направляет в департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области.
3.2. Концепция долгосрочной областной целевой программы должна включать следующие основные разделы:
- обоснование соответствия решаемой проблемы и целей долгосрочной областной целевой программы приоритетным задачам социально-экономического развития Воронежской области;
- обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом;
- характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода;
- возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;
- ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом;
- предложения по целям и задачам долгосрочной областной целевой программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации долгосрочной областной целевой программы по годам;
- предложения по объемам и источникам финансирования долгосрочной областной целевой программы, предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо осуществлять в рамках долгосрочной областной целевой программы, сроки реализации и объемы их финансирования;
- предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы;
- предложения по участию исполнительных органов государственной власти области, ответственных за формирование и реализацию долгосрочной областной целевой программы;
- предложения по государственным заказчикам и разработчикам долгосрочной областной целевой программы;
- предложения по основным направлениям финансирования, срокам и этапам реализации долгосрочной областной целевой программы;
- предложения по механизмам формирования мероприятий долгосрочной областной целевой программы;
- предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией долгосрочной областной целевой программы.
3.3. Департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области, учитывая положительное заключение о целесообразности разработки долгосрочной областной целевой программы и проект концепции долгосрочной областной целевой программы, в срок 15 календарных дней рассматривает и дает заключение о возможности финансирования долгосрочной областной целевой программы в предполагаемых объемах на очередной финансовый год и плановый период и представляет его в исполнительный орган государственной власти Воронежской области, являющийся разработчиком концепции долгосрочной областной целевой программы.
3.4. После получения заключения о возможности финансирования долгосрочной областной целевой программы и доработки концепции с учетом предложений департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области исполнительный орган государственной власти Воронежской области направляет в департамент экономического развития Воронежской области, департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области (в случае если программа предусматривает реализацию мероприятий по разработке, внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий) и контрольное управление Правительства Воронежской области заключение о целесообразности разработки долгосрочной областной целевой программы, заключение о возможности финансирования долгосрочной областной целевой программы и проект концепции долгосрочной областной целевой программы.
4. Экспертиза проекта концепции долгосрочной областной целевой программы
4.1. Контрольное управление Правительства Воронежской области в месячный срок рассматривает в рамках своей компетенции представленные исполнительным органом государственной власти области проект концепции программы, заключения исполнительного органа государственной власти области и департамента финансово-бюджетной политики области и по результатам рассмотрения подготавливает мотивированное заключение о целесообразности разработки долгосрочной областной целевой программы, содержащее оценку последствий реализации предполагаемого перечня мероприятий долгосрочной областной целевой программы, их влияния на экономическую и социально-политическую обстановку в Воронежской области.
Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области рассматривает в рамках своей компетенции в установленном порядке проекты концепций программ, содержащих мероприятия по разработке, внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий.
4.2. Департамент экономического развития Воронежской области в месячный срок рассматривает представленные исполнительным органом государственной власти области проект концепции программы, заключения исполнительного органа государственной власти области, департамента финансово-бюджетной политики области, контрольного управления Правительства области, департамент связи и массовых коммуникаций области (в части программ, предусматривающих мероприятия по разработке, внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий) и по результатам рассмотрения подготавливает мотивированное заключение о целесообразности разработки долгосрочной областной целевой программы и соответствии ее стратегии социально-экономического развития Воронежской области.
4.3. В случае принятия департаментом экономического развития области положительного решения по проекту концепции долгосрочной областной целевой программы государственный заказчик (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор) подготавливает проект распоряжения Правительства Воронежской области о разработке долгосрочной областной целевой программы, к которому прилагаются:
- предложения о разработке долгосрочной областной целевой программы;
- заключение о целесообразности разработки долгосрочной областной целевой программы, подготовленное исполнительным органом государственной власти Воронежской области;
- проект концепции долгосрочной областной целевой программы;
- заключение департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области о возможности финансирования долгосрочной областной целевой программы;
- заключение департамента экономического развития Воронежской области о целесообразности разработки долгосрочной областной целевой программы и соответствии ее стратегии социально-экономического развития Воронежской области;
- заключение контрольного управления Правительства Воронежской области;
- заключение департамент связи и массовых коммуникаций области (в части программ, предусматривающих мероприятия по разработке, внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий);
- пояснительная записка, подготовленная в соответствии с регламентом взаимодействия исполнительных органов государственной власти Воронежской области.
5. Принятие решения о разработке долгосрочной областной целевой программы
5.1. Правительство Воронежской области на основе представленных предложений о разработке долгосрочной областной целевой программы, заключений исполнительного органа государственной власти Воронежской области, департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области, департамента экономического развития Воронежской области, контрольного управления Правительства Воронежской области, департамента связи и массовых коммуникаций области (в части программ, предусматривающих мероприятия по разработке, внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий) о целесообразности разработки долгосрочной областной целевой программы принимает распоряжение о разработке соответствующей долгосрочной областной целевой программы, в котором утверждает концепцию долгосрочной областной целевой программы, принимает решение о разработке долгосрочной областной целевой программы и определяет государственного заказчика программы, государственного заказчика-координатора (при наличии нескольких государственных заказчиков) из числа исполнительных органов государственной власти области в соответствии с их сферой деятельности и полномочиями, сроки реализации долгосрочной областной целевой программы, сроки представления проекта долгосрочной областной целевой программы на рассмотрение в Правительство Воронежской области.
5.2. Государственными заказчиками долгосрочных областных целевых программ выступают органы исполнительной власти Воронежской области. При многоотраслевом характере долгосрочной областной целевой программы утверждаются несколько государственных заказчиков долгосрочной областной целевой программы и государственный заказчик - координатор долгосрочной областной целевой программы.
5.3. При необходимости подготовки и принятия решения об отмене или признании утратившим силу распоряжения правительства Воронежской области о разработке долгосрочной областной целевой программы (далее - Распоряжение), которым утверждена концепция долгосрочной областной целевой программы, государственный заказчик (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор) подготавливает предложения с обоснованием необходимости принятия решения о признании утратившим силу Распоряжения и проект распоряжения правительства Воронежской области о признании утратившим силу Распоряжения и согласовывает данные предложения в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6 раздела V Порядка.
При наличии положительного заключения департамента экономического развития Воронежской области правительством Воронежской области принимается распоряжение правительства Воронежской области о признании утратившим силу Распоряжения.
III. Формирование долгосрочной областной целевой программы
1. Разработка проекта долгосрочной областной целевой программы
1.1. Долгосрочная областная целевая программа (далее - Программа) разрабатывается исполнительным органом государственной власти Воронежской области самостоятельно или с привлечением специализированных научно-исследовательских и консалтинговых организаций, имеющих опыт разработки программ или ведущих исследования по заданной тематике. Необходимость такого участия должна быть дополнительно обоснована. Кандидатура разработчика Программы в этом случае определяется на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Воронежской области.
1.2. Государственный заказчик долгосрочной областной целевой программы (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор) подготавливает проект долгосрочной областной целевой программы, обеспечивает взаимосвязь конечных результатов Программы, программных мероприятий и очередность их проведения с планируемыми объемами финансовых ресурсов.
Государственный заказчик Программы подготавливает и согласовывает с государственным заказчиком-координатором Программы (при наличии нескольких государственных заказчиков) и основными заинтересованными участниками мероприятия Программы:
- содержание мероприятия Программы и состав его участников;
- возможные сроки выполнения мероприятия Программы;
- механизмы и объемы финансирования мероприятия Программы;
- целевые показатели и индикаторы оценки эффективности реализации мероприятия Программы.
1.3. Долгосрочная областная целевая программа содержит паспорт программы, в котором приводятся основные параметры Программы согласно приложению N 1 к Порядку, и следующие разделы:
- содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом;
- основные цели и задачи долгосрочной областной целевой программы;
- сроки и этапы реализации долгосрочной областной целевой программы;
- система основных мероприятий долгосрочной областной целевой программы;
- ресурсное обеспечение долгосрочной областной целевой программы;
- механизм реализации долгосрочной областной целевой программы;
- организация управления долгосрочной областной целевой программой и контроль за ходом ее реализации;
- оценка социально-экономической (экологической) эффективности долгосрочной областной целевой программы.
В разделе долгосрочной областной целевой программы "Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом" могут быть выделены два подраздела:
- "Итоги реализации долгосрочной областной целевой программы" (данный подраздел включается в проект долгосрочной областной целевой программы в случае, если разрабатываемая программа является продолжением действующей Программы). Подраздел должен содержать следующую информацию: уровень фактического финансирования долгосрочной областной целевой программы и отдельных мероприятий, статьи расходов, источники финансирования; уровень достижения запланированных долгосрочной областной целевой программой целевых показателей, их динамику по годам реализации, влияние мероприятий Программы на достижение целевых показателей долгосрочной областной целевой программы (в случае недостижения запланированных показателей приводится анализ причин); степень влияния долгосрочной областной целевой программы на социально-экономическое положение области, отдельных муниципальных образований.
- "Развернутая постановка нерешенных проблем". Подраздел должен содержать анализ причин неустранения и (или) возникновения проблем, обоснование их связи с приоритетами социально-экономического развития области, целесообразности программно-целевого решения проблемы на областном уровне, предпринятые ранее исполнительными органами государственной власти Российской Федерации и Воронежской области меры по устранению выявленных проблем. Подраздел должен также содержать анализ различных вариантов решения проблемы, описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблем, выбор оптимального варианта решения проблемы.
Раздел долгосрочной областной целевой программы "Основные цели и задачи долгосрочной областной целевой программы" должен содержать развернутые формулировки целей и задач с указанием планируемых целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход реализации долгосрочной областной целевой программы по годам, согласно приложению N 2 к Порядку.
Основными требованиями, предъявляемыми к целям долгосрочной областной целевой программы, являются:
- достижимость (потенциальная достижимость);
- измеряемость (возможность проверки достижения плановых показателей и индикаторов);
- соответствие компетенции государственных заказчиков долгосрочной областной целевой программы;
- привязка к временному графику (установление срока достижения плановых целей и этапов реализации долгосрочной областной целевой программы с определением соответствующих целей).
При разработке системы индикаторов долгосрочной областной целевой программы используются принципы минимизации количества планируемых (отчетных) индикаторов при сохранении полноты информации и своевременности ее представления.
Используемые индикаторы должны в максимально возможной степени соответствовать следующим требованиям:
- адекватность - индикатор должен характеризовать степень достижения цели долгосрочной областной целевой программы или реализации мероприятия;
- точность - погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации долгосрочной областной целевой программы (мероприятия);
- объективность - используемые индикаторы должны объективно отражать результаты реализации долгосрочной областной целевой программы (мероприятия). Не допускается использование индикаторов, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел в регулируемой долгосрочной областной целевой программой сфере деятельности;
- достоверность - способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки долгосрочной областной целевой программы;
- однозначность - определение индикатора должно обеспечивать единое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных индикаторов;
- экономичность - получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые индикаторы должны в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации;
- сопоставимость - выбор индикаторов следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с индикаторами, используемыми для оценки соответствующих федеральных целевых программ;
- своевременность и регулярность - отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования.
Раздел долгосрочной областной целевой программы "Сроки и этапы реализации долгосрочной областной целевой программы" должен указывать сроки реализации программы. Необходимость разделения сроков на этапы определяется государственным заказчиком долгосрочной областной целевой программы или государственным заказчиком - координатором (при наличии нескольких государственных заказчиков).
Раздел долгосрочной областной целевой программы "Система основных мероприятий долгосрочной областной целевой программы" должен включать согласно приложению N 3 к Порядку следующую информацию: наименование, цель и содержание мероприятия, состав его участников, возможные сроки выполнения мероприятия, механизмы и объемы финансирования, целевые показатели и индикаторы оценки эффективности реализации мероприятия.
Мероприятия долгосрочной областной целевой программы, финансируемые по направлениям "научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" (далее - НИОКР), "прочие нужды", не могут дублировать мероприятия, осуществляемые по текущей деятельности исполнительных органов государственной власти - государственных заказчиков.
В разделе "Ресурсное обеспечение долгосрочной областной целевой программы" указываются сумма необходимых средств в целом на весь период реализации долгосрочной областной целевой программы из предполагаемых источников финансирования и по годам её реализации, оценка внешних условий и рисков при реализации долгосрочной областной целевой программы согласно таблице 1 приложения N 4 к Порядку.
По долгосрочным областным целевым программам, реализация которых осуществляется несколькими государственными заказчиками, распределение объёмов финансирования за счёт средств областного бюджета приводится в разрезе исполнительных органов государственной власти - государственных заказчиков согласно таблице 2 приложения N 4 к Порядку.
Финансовые показатели указываются по каждому году реализации долгосрочной областной целевой программы в сопоставимых ценах года начала реализации программы.
В разделе "Механизм реализации долгосрочной областной целевой программы" даётся описание схемы взаимодействия государственного заказчика (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственного заказчика-координатора) и исполнителей программных мероприятий, условий досрочного прекращения долгосрочной областной целевой программы, порядка корректировки этапов, объёмов финансирования и сроков реализации мероприятий долгосрочной областной целевой программы.
В долгосрочной областной целевой программе, реализуемой за счёт средств областного бюджета, может быть предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счёт средств местных бюджетов. Условия предоставления и методика расчёта указанных межбюджетных субсидий включаются в раздел "Механизм реализации долгосрочной областной целевой программы" в виде приложения.
В разделе "Организация управления долгосрочной областной целевой программой и контроль за ходом ее реализации" должна быть изложена система организации и контроля реализации долгосрочной областной целевой программы, определён исполнительный орган государственной власти области - государственный заказчик (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор), несущий ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, за рациональное использование ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.
В разделе дается описание вопросов, решение которых возлагается на государственного заказчика Программы или государственного заказчика-координатора Программы (при наличии нескольких государственных заказчиков).
Основными вопросами, относящимися к компетенции государственного заказчика-координатора Программы, являются:
- обеспечение взаимодействия между государственными заказчиками Программы, исполнителями отдельных мероприятий Программы и координация их действий по реализации Программы;
- осуществление контроля за выполнением государственными заказчиками Программы программных мероприятий, достижением установленных целевых показателей и индикаторов оценки эффективности реализации мероприятий Программы, конечных результатов реализации мероприятий Программы;
- привлечение внебюджетных средств для финансирования Программы, а также средств федерального бюджета в рамках реализации федеральных целевых программ или государственных программ Российской Федерации;
- подготовка ежеквартальных и годовых отчетов о ходе реализации Программы;
- уточнение целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы на соответствующий год;
- формирование бюджетной заявки и обоснований на включение Программы в бюджет Воронежской области на соответствующий финансовый год;
- при необходимости подготовка и внесение в установленном порядке предложений и проектов нормативных правовых актов Воронежской области о продлении срока реализации Программы, о внесении изменений в Программу, о корректировке Программы, о прекращении реализации Программы;
- подготовка ежегодных докладов о ходе реализации Программы;
- проведение оценки эффективности реализации Программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ;
- представление при необходимости в департамент экономического развития области, департамент финансово-бюджетной политики области, контрольное управление правительства области информации о заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий государственных контрактов (договоров) на их финансирование за счет средств областного бюджета;
- определение методики и расчет показателей эффективности реализации Программы;
- организация и обеспечение контроля за реализацией Программы;
- размещение в информационной системе "Портал Воронежской области в сети Интернет" Программы, информации о ходе ее реализации, доклада при завершении срока реализации Программы.
Основными вопросами, относящимися к компетенции государственного заказчика Программы, являются:
- организация исполнения мероприятия Программы и обеспечение взаимодействия между участниками программного мероприятия;
- определение исполнителей мероприятия Программы, в том числе путем проведения конкурсов (аукционов);
- осуществление контроля за исполнением договорных обязательств участниками мероприятия Программы;
- заключение соглашений (договоров) с органами местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, участвующих в реализации программных мероприятий, на перечисление субсидий местным бюджетам;
- привлечение внебюджетных средств для финансирования мероприятия Программы, а также средств федерального бюджета в рамках реализации федеральных целевых программ или государственных программ Российской Федерации;
- подготовка в адрес государственного заказчика-координатора Программы необходимой информации о реализации мероприятия Программы, выполнения целевых показателей и индикаторов мероприятия Программы, сведений для подготовки ежеквартальных и годовых отчетов о реализации Программы и оценки эффективности реализации мероприятий Программы, предложений по корректировке содержания и сроков выполнения мероприятия Программы, уточнения механизмов, объемов и источников финансирования мероприятия Программы.
Раздел "Оценка социально-экономической (экологической) эффективности долгосрочной областной целевой программы" должен содержать количественные и качественные оценки ожидаемых результатов и показателей бюджетной, социально-экономической (экологической) эффективности реализации долгосрочной областной целевой программы, общую оценку вклада долгосрочной областной целевой программы в экономическое развитие Воронежской области в течение всего срока реализации долгосрочной областной целевой программы, а при необходимости и после ее реализации.
2. Экспертиза проекта долгосрочной областной целевой программы
2.1. По окончании разработки долгосрочной областной целевой программы государственный заказчик (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор) долгосрочной областной целевой программы представляет проект долгосрочной областной целевой программы для подготовки заключений в департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области, контрольное управление Правительства Воронежской области и департамент экономического развития Воронежской области.
Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области в установленном порядке подготавливает заключение только на проекты долгосрочных областных целевых программ, содержащих мероприятия по разработке, внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий.
2.2. Департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области в течение 10 календарных дней со дня представления проекта долгосрочной областной целевой программы подготавливает и направляет в департамент экономического развития области заключение на представленный проект программы, включающее:
- источники финансирования и планируемые объёмы финансовых ресурсов;
- соответствие объёма принимаемых расходных обязательств долгосрочной областной целевой программы возможностям доходной части бюджета Воронежской области;
- соответствие направлений расходования финансовых средств долгосрочной областной целевой программы бюджетной классификации Российской Федерации.
2.3. Контрольное управление Правительства Воронежской области в течение 15 календарных дней со дня представления проекта долгосрочной областной целевой программы подготавливает заключение на представленный проект долгосрочной областной целевой программы, включающее:
- комплексную оценку и прогноз возможных последствий реализации программных мероприятий на экономическое и социально-политическое развитие области;
- социальную эффективность реализации программных мероприятий.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Воронежской области от 21 февраля 2013 г. N 124 в пункт 2.4 подраздела 2 раздела III внесены изменения
2.4. Департамент экономического развития Воронежской области в течение 20 календарных дней со дня представления проекта долгосрочной областной целевой программы, заключений департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области, контрольного управления Правительства Воронежской области, департамента связи и массовых коммуникаций области (в части программ, предусматривающих мероприятия по разработке, внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий), исполнительных органов государственной власти области, привлечённых к проведению экспертизы проекта долгосрочной областной целевой программы, подготавливает и направляет государственному заказчику (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственному заказчику-координатору) долгосрочной областной целевой программы заключение по проекту долгосрочной областной целевой программы, включающее оценку:
- соответствия целей и задач долгосрочной областной целевой программы целям социально-экономического развития Воронежской области на очередной финансовый год и плановый период;
- соответствия мероприятий долгосрочной областной целевой программы заявленным целям и задачам;
- обоснованности программных мероприятий, наличия количественных и качественных показателей, характеризующих эффективность реализации долгосрочной областной целевой программы.
Проекты долгосрочных областных целевых программ, предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду, требуют прохождения государственной экологической экспертизы в части размещения таких объектов с учетом охраны природных объектов.
При наличии замечаний и предложений, изложенных в заключении департамента экономического развития Воронежской области, государственный заказчик (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор) долгосрочной областной целевой программы совместно с разработчиками программы производит доработку проекта долгосрочной областной целевой программы. Доработанный проект долгосрочной областной целевой программы повторно направляется государственным заказчиком (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственным заказчиком-координатором) в департамент экономического развития Воронежской области на экспертизу.
3. Утверждение долгосрочной областной целевой программы
3.1. При положительном заключении департамента экономического развития области проект долгосрочной областной целевой программы вместе с проектом нормативного правового акта Воронежской области об утверждении долгосрочной областной целевой программы, согласованным в соответствии с регламентом взаимодействия исполнительных органов государственной власти Воронежской области, и заключениями департамента финансово-бюджетной политики Воронежской области, контрольного управления Правительства Воронежской области, департамента связи и массовых коммуникаций области (в части программ, предусматривающих мероприятия по разработке, внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий), департамента экономического развития Воронежской области вносится государственным заказчиком (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственным заказчиком-координатором) для рассмотрения на заседании Правительства в соответствии с регламентом Правительства Воронежской области.
3.2. После рассмотрения на заседании Правительства Воронежской области долгосрочные областные целевые программы утверждаются постановлением Правительства Воронежской области.
3.3. Долгосрочные областные целевые программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением правительством Воронежской области не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Воронежскую областную Думу.
3.4. После утверждения долгосрочных областных целевых программ департамент экономического развития Воронежской области совместно с государственными заказчиками (государственными заказчиками-координаторами) долгосрочных областных целевых программ подготавливает и направляет в департамент финансово-бюджетной политики области предложения по перечню долгосрочных областных целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде, а также предложения по объемам их финансирования.
3.5. Департамент финансово-бюджетной политики области при подготовке проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период доводит до департамента экономического развития области предельные объемы средств областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, планируемые на реализацию долгосрочных областных целевых программ.
IV. Реализация долгосрочной областной целевой программы
1. Финансирование долгосрочной областной целевой программы
1.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных областных целевых программ утверждается законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
1.2. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию долгосрочных областных целевых программ, в соответствии с бюджетным законодательством осуществляет департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области.
1.3. В случае утверждения в бюджете Воронежской области объемов финансирования Программы, отличающихся от утвержденных в Программе, государственный заказчик (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор) Программы готовит предложения о внесении изменений в Программу в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6 раздела V настоящего Порядка.
1.4. Государственный заказчик (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор) долгосрочной областной целевой программы в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию долгосрочной областной целевой программы и обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
2. Организация управления долгосрочной областной целевой программой и контроль за ходом ее реализации
2.1. Государственный заказчик (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор) долгосрочной областной целевой программы:
- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию долгосрочной областной целевой программы средств распределяет их по программным мероприятиям;
- абзац третий утратил силу;
Информация об изменениях:
- организует внедрение информационных технологий в целях управления долгосрочной областной целевой программой и контроля за ходом ее реализации;
- ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года - до 1 марта года, следующего за отчетным годом, направляет в департамент экономического развития Воронежской области и контрольное управление Правительства Воронежской области отчёт о реализации мероприятий долгосрочных областных целевых программ согласно приложению N 5 к Порядку на бумажном носителе и в электронном виде в формате EXCEL;
- по долгосрочным областным целевым программам, срок реализации которых завершается в отчетном году, подготавливает и представляет в департамент экономического развития Воронежской области и контрольное управление Правительства Воронежской области доклад о выполнении долгосрочной областной целевой программы, который должен содержать: сведения о результатах реализации долгосрочной областной целевой программы за весь срок реализации и по годам реализации; информацию об объемах и направлениях использования средств федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников; сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию долгосрочной областной целевой программы; сведения о соответствии фактически достигнутых показателей эффективности реализации долгосрочной областной целевой программы показателям, установленным при их утверждении; информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; сведения о наличии, объемах и состоянии объектов, незавершенных строительством; сведения о результативности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах; сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов; оценку эффективности результатов реализации долгосрочной областной целевой программы.
- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в департамент экономического развития Воронежской области информацию для оценки эффективности реализации Программы, подготовленную в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ, на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel;
2.1.1. Государственный заказчик долгосрочной областной целевой программы осуществляет размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) по программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства.
2.2. Департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области представляет в департамент экономического развития Воронежской области и контрольное управление Правительства Воронежской области ежеквартально (нарастающим итогом с начала года) до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года - до 1 марта года, следующего за отчетным годом - информацию о кассовом плане, доведенном до государственных заказчиков Программ на отчетный период, финансировании Программ и произведенных государственными заказчиками Программ и их подведомственными государственными учреждениями кассовых расходах на реализацию Программ за счёт средств областного бюджета.
2.3. Департамент экономического развития области до 25 марта года, следующего за отчётным годом, подготавливает и представляет сводный отчет о реализации долгосрочных областных целевых программ за отчётный год с рейтинговой оценкой эффективности реализации Программ в Правительство Воронежской области для рассмотрения на заседании Правительства Воронежской области.
2.4. Долгосрочная областная целевая программа считается завершённой и финансирование её прекращается после выполнения плана программных мероприятий или достижения цели программы.
V. Подготовка предложений по изменению, досрочному прекращению долгосрочной областной целевой программы
1. Мониторинг реализации долгосрочных областных целевых программ осуществляет департамент экономического развития Воронежской области.
2. Процедуре мониторинга подлежат в обязательном порядке все долгосрочные областные целевые программы, реализуемые на территории Воронежской области.
3. Мониторинг реализации долгосрочной областной целевой программы представляет собой наблюдение за ходом реализации Программы с помощью сбора информации по формам приложения N 5 к настоящему Порядку.
4. Целями проведения мониторинга долгосрочной областной целевой программы являются:
- получение объективной информации о ходе реализации, полученных результатах и достижении поставленных целей долгосрочной областной целевой программы;
- выявление проблем и трудностей, возникающих при реализации долгосрочной областной целевой программы;
- выявление и распространение положительного опыта по реализации долгосрочных областных целевых программ.
5. По результатам мониторинга и оценки эффективности реализации долгосрочной областной целевой программы департамент экономического развития Воронежской области подготавливает предложения:
- о продолжении реализации Программы;
- о сокращении или перераспределении между государственными заказчиками Программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию;
- о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий Программы, так и Программы в целом.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Воронежской области от 21 февраля 2013 г. N 124 в пункт 6 раздела V внесены изменения
6. При необходимости подготовки и внесении изменений в Программу государственный заказчик (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор) Программы подготавливает предложения о внесении изменений в Программу и проект постановления правительства Воронежской области о внесении изменений в Программу и согласовывает предложения о внесении изменений в Программу с департаментом связи и массовых коммуникаций Воронежской области (в части Программ, предусматривающих изменения в мероприятия по разработке, внедрению и использованию информационно-коммуникационных технологий), департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области, контрольным управлением правительства Воронежской области, в последнюю очередь - с департаментом экономического развития Воронежской области.
Рассмотрение предложений о внесении изменений в Программу и подготовка заключений осуществляются в соответствии с требованиями, установленными в подразделе 2 раздела III Порядка.
При наличии положительного заключения департамента экономического развития Воронежской области правительством Воронежской области принимается постановление о внесении изменений в Программу. По изменениям в Программу, предусматривающим изменение объемов финансирования за счет средств областного бюджета, правительством Воронежской области принимается постановление о внесении изменений в Программу только после внесения соответствующих изменений в закон Воронежской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Государственный заказчик (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор) Программы в двухмесячный срок после принятия закона Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (или закона Воронежской области о внесении изменений в закон Воронежской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период) в установленном порядке подготавливает и согласовывает предложения о внесении изменений в Программу, исходя из объемов финансирования Программы, предусмотренных на очередной (или текущий) финансовый год законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (или законом Воронежской области о внесении изменений в закон Воронежской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период).
7. При необходимости подготовки предложений и прекращении реализации Программы государственный заказчик (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор) Программы подготавливает предложения о прекращении реализации Программы с обоснованием необходимости принятия такого решения и проект постановления о прекращении реализации Программы и согласовывает их в порядке, установленном пунктом 6 настоящего раздела Порядка.
При наличии положительного заключения департамента экономического развития Воронежской области правительством Воронежской области принимается постановление о прекращении реализации Программы.
Приложение N 1
к Порядку
принятия решений о разработке долгосрочных
областных целевых программ,
их формировании и реализации
Паспорт
долгосрочной областной целевой программы,
реализуемой за счёт средств областного бюджета
(далее - долгосрочная областная целевая программа)
|
Наименование Программы |
|
|
Дата принятия решения о разработке Программы (наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта) |
|
|
Государственный заказчик - координатор Программы |
|
|
Государственные заказчики Программы |
|
|
Основные разработчики Программы |
|
|
Цели и задачи Программы |
|
|
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы |
|
|
Сроки и этапы реализации Программы |
|
|
Перечень подпрограмм (мероприятий) Программы |
|
|
Объемы и источники финансирования Программы (в действующих ценах каждого года реализации программы, тыс.руб.)* |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
|
______________________________
* Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит
корректировке в соответствии с законами о федеральном, областном бюджетах
и решением о местном бюджете.
Приложение N 2
к Порядку
принятия решений о разработке долгосрочных
областных целевых программ,
их формировании и реализации
Динамика
целевых показателей и индикаторов эффективности
реализации долгосрочной областной целевой программы
________________________________________________
(наименование Программы)
|
N пп |
Наименование целевых показателей |
Единица измерения |
Значение индикатора по годам реализации долгосрочной областной целевой программы |
||||
|
|
|
|
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 3
к Порядку
принятия решений о разработке долгосрочных
областных целевых программ,
их формировании и реализации
Таблица 1
Информация
о мероприятиях по капитальным вложениям
(объекты капитального строительства)
долгосрочной областной целевой программы
________________________________________
(наименование Программы)
тыс. руб.
|
N пп |
Наименование стройки (объекта) |
Местонахождение стройки (объекта) |
Проектная мощность* |
Сроки строительства (годы) |
Форма собственности |
Реквизиты утверждения проектно-сметной документации (ПСД), государственной экспертизы |
Сметная стоимость |
Ответственные за строительство объекта |
||
|
в ценах, утвержденных в ПСД (базисные цены) |
согласно заключенным государственным (муниципальным) контрактам |
|||||||||
|
твёрдая цена |
открытая цена |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
* В соответствующих единицах измерения.
Таблица 2
Перечень (план)
мероприятий по капитальным вложениям
(объекты капитального строительства)
долгосрочной областной целевой программы
________________________________________
(наименование Программы)
тыс.руб.
|
N пп |
Наименование стройки (объекта) |
Сроки строительства (годы) |
Сметная стоимость в ценах, утвержденных в ПСД (базисные цены) |
Освоено до 1 января года начала реализации Программы |
Остаток на 1 января года начала реализации Программы в ценах, утвержденных в ПСД (базисные цены) |
Подлежит освоению до конца строительства |
Индикаторы реализации мероприятия (стройки) |
Главный распорядитель бюджетных средств |
|||||||
|
в ценах, утвержденных в ПСД (базисные цены) |
в действующих ценах соответствующих лет |
источники финансирования * |
в ценах, утвержденных в ПСД (базисные цены) |
в действующих ценах соответствующих лет, всего |
в том числе по годам реализации (в действующих ценах каждого года реализации Программы) |
||||||||||
|
20__ г. |
20__ г. |
_ |
20__ г. |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 |
Мероприятие |
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в. т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
* ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, МБ - местный бюджет,
ВИ - внебюджетные источники. Объем финансирования за счет бюджетов всех
уровней подлежит корректировке в соответствии с законами о федеральном,
областном бюджетах и решением о местном бюджете.
Таблица 3
Перечень (план)
мероприятий по капитальным вложениям
(за исключением объектов капитального строительства)
долгосрочной областной целевой программы
____________________________________________________
(наименование Программы)
|
N пп |
Наименование мероприятия (приобретение оборудования, транспортных средств и т.п.) |
Наименование муниципального района* |
Срок реализации мероприятия |
Источники финансирования** |
Сумма расходов, всего тыс.руб. |
в том числе по годам реализации |
Индикаторы реализации мероприятия |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Ответственные за реализацию мероприятия |
|||
|
20___ г. |
20___ г. |
_ |
20___ г. |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Мероприятие |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в. т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
* Указывается полное наименование муниципального образования, на
территории которого реализуется мероприятие.
** ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, МБ - местный бюджет,
ВИ - внебюджетные источники. Объем финансирования за счет бюджетов всех
уровней подлежит корректировке в соответствии с законами о федеральном,
областном бюджетах и решением о местном бюджете.
Таблица 4
Перечень (план)
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ
долгосрочной областной целевой программы
________________________________________
(наименование Программы)
|
N пп |
Наименование НИОКР |
Наименование муниципального района* |
Срок реализации мероприятия |
Источники финансирования** |
Сумма расходов, всего тыс.руб. |
в том числе по годам реализации |
Индикаторы реализации мероприятия |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Ответственные за реализацию мероприятия |
|||
|
20___ г. |
20___ г. |
_ |
20___ г. |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
НИОКР |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в. т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
* Указывается полное наименование муниципального образования, на
территории которого реализуется мероприятие.
** ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, МБ - местный бюджет,
ВИ - внебюджетные источники. Объем финансирования за счет бюджетов всех
уровней подлежит корректировке в соответствии с законами о федеральном,
областном бюджетах и решением о местном бюджете
Таблица 5
Перечень (план)
прочих нужд долгосрочной областной целевой программы
____________________________________________________
(наименование Программы)
|
N пп |
Наименование прочих нужд |
Наименование муниципального района* |
Срок реализации мероприятия |
Источники финансирования** |
Сумма расходов, всего тыс.руб. |
в том числе по годам реализации |
Индикаторы реализации мероприятия |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Ответственные за реализацию мероприятия |
|||
|
20___ г. |
20___ г. |
_ |
20___ г. |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Прочие нужды |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в. т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
* Указывается полное наименование муниципального образования, на
территории которого реализуется мероприятие
** ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, МБ - местный бюджет,
ВИ - внебюджетные источники. Объем финансирования за счет бюджетов всех
уровней подлежит корректировке в соответствии с законами о федеральном,
областном бюджетах и решением о местном бюджете
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Воронежской области от 13 декабря 2012 г. N 1137 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 4
к Порядку
принятия решений о разработке долгосрочных
областных целевых программ,
их формировании и реализации
(с изменениями от 13 декабря 2012 г.)
Таблица 1
ДИНАМИКА
ФИНАНСИРОВАНИЯ, ИСТОЧНИКИ И НАПРАВЛЕНИЯ
РАСХОДОВ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
_________________________________________________
(наименование Программы)
тыс. руб.
|
N п/п |
Направления расходов |
Годы реализации Программы |
Источники финансирования*(1) |
||||
|
Всего |
в том числе по годам: |
||||||
|
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Всего по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения (объекты капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Всего по подпрограмме |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения (объекты капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения (объекты капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
1.1.N. |
Мероприятие N |
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
______________________________
*(1) ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, МБ - местный
бюджет, ВИ - внебюджетные источники.
*(2) Указывается период реализации Программы.
*(3) Указывается первый год реализации Программы.
*(4) Указывается второй год реализации Программы.
Таблица 2
Динамика финансирования
долгосрочной областной целевой программы
________________________________________
(наименование Программы)
(в разрезе государственных заказчиков)
|
N пп |
Наименование исполнительного органа государственной власти области - государственного заказчика |
Объемы финансирования*, тыс. руб. |
|||||
|
Всего |
в том числе по годам реализации |
||||||
|
20__г. |
20__г. |
20__г. |
20__г. |
20__г. |
|||
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
В целом по Программе |
|
|
|
|
|
|
______________________________
* Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит
корректировке в соответствии с законами о федеральном, областном бюджетах
и решением о местном бюджете.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Воронежской области от 13 декабря 2012 г. N 1137 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 5
к Порядку принятия решений
о разработке долгосрочных
областных целевых программ,
их формировании и реализации
(с изменениями от 13 декабря 2012 г.)
Таблица 1
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
________________________________________
(наименование Программы)
за январь - ___________________ 20___ г.
(нарастающим итогом)
Представляется:
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
по итогам года - до 1 марта года, следующего за отчетным годом
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. окончание
|
N |
Наименование мероприятия |
Лимит инвестиций на год, тыс. руб.* |
Профинансировано, тыс. руб. |
|||||||||
|
Всего на год |
в том числе: |
Всего |
в том числе: |
|||||||||
|
ФБ(1) |
ОБ(2) |
в том числе: |
МБ(4) |
ВИ(5) |
из федерального бюджета |
из областного бюджета |
||||||
|
ОБ (кассовый план на отчетный период)(3) |
всего(6) |
в т.ч. кассовый расход (перечислено исполнителю, подрядчику) |
всего(7) |
в т.ч. кассовый расход (перечислено исполнителю, подрядчику) |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
Всего по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Капитальные вложения, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Капитальные вложения (объекты капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Прочие нужды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Всего по подпрограмме |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Капитальные вложения, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Капитальные вложения (объекты капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Всего по мероприятию 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Капитальные вложения, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Капитальные вложения (объекты капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Прочие нужды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.N. |
Всего по мероприятию N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
|
N |
Наименование мероприятия |
Профинансировано, тыс. руб. |
Объем выполненных работ, тыс. руб.* |
Индикаторы (целевые показатели) реализации мероприятий Программы(10) |
||||||||||
|
в том числе: |
Всего(9) |
в том числе за счет средств: |
Наименование |
Значение |
||||||||||
|
из местного бюджета |
из внебюджетных источников |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВИ |
единица измерения |
плановое |
фактическое |
||||||
|
всего(8) |
в т.ч. кассовый расход (перечислено исполнителю, подрядчику) |
всего |
в т.ч. кассовый расход (перечислено исполнителю, подрядчику) |
|||||||||||
|
1 |
2 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
1. |
Всего по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Капитальные вложения, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Капитальные вложения (объекты капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Прочие нужды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Всего по подпрограмме |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Капитальные вложения, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Капитальные вложения (объекты капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Всего по мероприятию 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Капитальные вложения, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Капитальные вложения (объекты капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Прочие нужды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.N. |
Всего по мероприятию N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
* ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, МБ - местный бюджет,
ВИ - внебюджетные источники.
1 Предусмотрено в соответствии с соглашениями, заключенными с
федеральными органами исполнительной власти.
2 Предусмотрено Законом Воронежской области об областном бюджете на конец
отчетного периода.
3 Кассовый план, доведенный департаментом финансово-бюджетной политики
Воронежской области на отчетный период.
4 Предусмотрено в местных бюджетах на конец отчетного периода.
5 Предусмотрено по Программе (оценка).
6 Средства федерального бюджета, поступившие в регион.
7 Перечислено государственным заказчиком Программы - главным
распорядителем бюджетных средств на реализацию программных мероприятий
(в т.ч. подведомственным структурным подразделениям и муниципальным
образованиям).
8 Перечислено из местного бюджета на реализацию программных мероприятий
(в т.ч. подведомственным структурным подразделениям).
9 Объемы выполненных работ, подтвержденные актами выполненных работ или
другими финансовыми документами.
10 Данные заполняются по каждому мероприятию Программы.
Руководитель ____________________________ МП ________ _______________
наименование исполнительного подпись Ф.И.О.
органа государственной
власти области
- государственного заказчика
(государственного
заказчика-координатора)
Программы
Главный бухгалтер _______________________ ________ _______________
наименование исполнительного подпись Ф.И.О.
органа государственной
власти области
- государственного заказчика
(государственного
заказчика-координатора)
Программы
Ф.И.О. (полностью) и телефон исполнителя
Таблица 2
ОТЧЕТ
О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)
_________________________________________
(наименование Программы)
тыс. руб.
|
N |
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия |
Профинансировано из областного бюджета* |
Примечания** |
|||||
|
Всего |
в том числе: |
|||||||
|
капитальные вложения |
НИОКР |
прочие нужды |
||||||
|
всего |
в том числе: |
|||||||
|
капитальные вложения (объекты капитального строительства) |
капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Всего по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе в разрезе муниципальных районов (городских округов): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный район (городской округ) 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный район (городской округ) 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Всего по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе в разрезе муниципальных районов (городских округов): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный район (городской округ) 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный район (городской округ) 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Всего по мероприятию 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе в разрезе муниципальных районов (городских округов): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный район (городской округ) 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный район (городской округ) 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.N. |
Всего по мероприятию N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
* Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета в разрезе
муниципальных районов (городских округов) предполагает не только
перечисление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на
реализацию мероприятий местного значения и строительство объектов
муниципальной собственности, но и расходы на реализацию мероприятий
регионального значения, и капитальные вложения в объекты областной
собственности, исходя из места реализации мероприятий и места нахождения
объектов.
** Пояснения даются по муниципальным районам (городским округам) в
разрезе мероприятий Программы, если в графе "Профинансировано из
областного бюджета" учтены расходы на реализацию мероприятий
регионального значения или капитальные вложения в объекты областной
собственности.
Руководитель ____________________________ ________ _______________
наименование исполнительного подпись Ф.И.О.
органа государственной
власти области
- государственного заказчика
(государственного
заказчика-координатора)
Программы
Ф.И.О. (полностью) и телефон исполнителя
Порядок
проведения оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ
(утв. постановлением правительства Воронежской области
от 19 ноября 2009 г. N 993)
С изменениями и дополнениями от:
13 декабря 2012 г., 21 февраля 2013 г.
1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации для оценки результативности действующих долгосрочных областных целевых программ - достижения целевых показателе (индикаторов), а также рейтинговой оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ (далее - Программы).
2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения оценки эффективности реализации Программ в разрезе мероприятий.
3. Оценка эффективности реализации Программ проводится ежегодно(при необходимости оценка эффективности реализации мероприятий Программ осуществляется ежеквартально).
4. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критериям (К) с использованием подкритериев (k), перечень и весовые коэффициенты (Z) которых приведены в таблице 1 приложения к Порядку. Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие критерии и подкритерии:
К1 - критерий оценки "Степень выполнения мероприятий долгосрочной областной целевой программы":
k1,1 - уровень финансирования мероприятий Программы из областного бюджета;
k1,2-уровень освоения средств областного бюджета;
k1,3-полнота использования средств областного бюджета.
К2 - критерий оценки "Степень достижения целевых показателей (индикаторов) долгосрочной областной целевой программы":
k2,1- степень выполнения целевых показателей (индикаторов)Программы;
k 2,2 - наличие в Программе целевых показателей (индикаторов) для оценки результата выполнения каждого программного мероприятия.
Оценка Программы по критерию К2 проводится только по результатам реализации Программы за год.
К3 - критерий оценки "Уровень управления реализацией долгосрочной областной целевой программы":
k3,1 - корректировка Программы в соответствии с пунктом 1.3 раздела IV Порядка принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации;
k3,2 - общая организация управления реализацией Программы;
k3,3 -своевременность и качество представляемых государственным заказчиком (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственным заказчиком-координатором) Программы отчетов о реализации Программы;
k3,4 - привлечение средств федерального бюджета на софинансирование реализации мероприятий Программы;
k3,5 - привлечение средств из внебюджетных источников на софинансирование реализации мероприятий Программы.
Степень соответствия Программы критериям и подкритериям оценивается по балльной шкале.
5. Информацию по оценке эффективности реализации Программы (мероприятий Программы)по критериям К1, К2 и подкритериям k3,4, k3,5 критерия К3 подготавливает государственный заказчик (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор) Программы в соответствии с формами таблиц 2 - 4 приложения к настоящему Порядку.
Департамент экономического развития Воронежской области проверяет правильность информации, подготовленной государственным заказчиком (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственным заказчиком-координатором) Программы, об оценке эффективности реализации Программы (мероприятий Программы) согласно представленным отчетам о реализации Программы, достижении целевых показателей (индикаторов), эффективности использования средств областного бюджета, а также статистической, справочной и аналитической информации о реализации Программы, проводит оценку эффективности реализации Программы по подкритериям k3,1 - k3,3 критерия К3 и готовит сводную информацию об оценке и рейтинговой оценке эффективности реализации Программы в соответствии с формами таблиц 5 и 6 приложения к Порядку.
Рейтинговая оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:
,
где:
- рейтинг эффективности Программы;
- критерий оценки "Степень выполнения мероприятий долгосрочной областной целевой программы";
- весовой коэффициент критерия К1;
- критерий оценки "Степень достижения целевых показателей (индикаторов) долгосрочной областной целевой программы";
- весовой коэффициент критерия К2;
- критерий оценки "Уровень управления реализацией долгосрочной областной целевой программы";
- весовой коэффициент критерия К3.
При - высокая эффективность реализации Программы в отчетном году;
при - средняя эффективность реализации Программы в отчетном году;
при - удовлетворительная эффективность реализации Программы в отчетном году;
при - низкая эффективность реализации Программы в отчетном году.
6. В случае выявления отклонений фактических результатов реализации Программы в отчетном году от запланированных на этот год государственный заказчик (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор) Программы представляет в департамент экономического развития Воронежской области аргументированное обоснование причин:
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых;
значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;
возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году;
перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в отчетном году и др.
Приложение
к Порядку проведения оценки
эффективности реализации
долгосрочных областных
целевых программ
(с изменениями от 13 декабря 2012 г., 21 февраля 2013 г.)
Таблица 1
Оценка
эффективности реализации долгосрочной областной целевой программы
|
N |
Обозначение критерия (подкритерия) |
Весовой коэффициент |
Наименование критерия (подкритерия) |
Варианты оценки |
Значение подкритерия, балл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
К1 |
Z1=0,41 |
Степень выполнения мероприятий долгосрочной областной целевой программы:
|
||
|
1.1 |
k1,1 |
z1,1=0,33 |
Уровень финансирования мероприятий Программы из областного бюджета
где:
|
Уровень финансирования i-го мероприятия Программы из областного бюджета за отчетный период составляет 100% |
10 |
|
Уровень финансирования i-го мероприятия Программы из областного бюджета за отчетный период составляет от 70% до 100% |
7 |
||||
|
Уровень финансирования i-го мероприятия Программы из областного бюджета за отчетный период составляет от 50% до 70% |
5 |
||||
|
Уровень финансирования i-го мероприятия Программы из областного бюджета за отчетный период составляет от 30% до 50% |
3 |
||||
|
Уровень финансирования i-го мероприятия Программы из областного бюджета за отчетный период составляет менее 30% |
0 |
||||
|
1.2 |
k1,2 |
z1,2=0,33 |
Уровень освоения средств областного бюджета:
где:
|
Уровень освоения средств областного бюджета, выделенных на реализацию i-го мероприятия Программы, составляет 100% |
10 |
|
Уровень освоения средств областного бюджета, выделенных на реализацию i-го мероприятия Программы, составляет от 70% до 100% |
7 |
||||
|
Уровень освоения средств областного бюджета, выделенных на реализацию i-го мероприятия Программы, составляет от 50% до 70% |
5 |
||||
|
Уровень освоения средств областного бюджета, выделенных на реализацию i-го мероприятия Программы, составляет от 30% до 50% |
3 |
||||
|
Уровень освоения средств областного бюджета, выделенных на реализацию i-го мероприятия Программы, составляет менее 30% |
0 |
||||
|
1.3 |
k1,3 |
z1,3=0,33 |
Полнота использования средств областного бюджета:
где:
|
Полнота использования средств областного бюджета, выделенных в отчетном периоде на реализацию i-го мероприятия Программы, составляет более 95% |
10 |
|
Полнота использования средств областного бюджета, выделенных в отчетном периоде на реализацию i-го мероприятия Программы, составляет от 70% до 95% |
7 |
||||
|
Полнота использования средств областного бюджета, выделенных в отчетном периоде на реализацию i-го мероприятия Программы, составляет от 50% до 70% |
5 |
||||
|
Полнота использования средств областного бюджета, выделенных в отчетном периоде на реализацию i-го мероприятия Программы, составляет от 30% до 50% |
3 |
||||
|
Полнота использования средств областного бюджета, выделенных в отчетном периоде на реализацию i-го мероприятия Программы, составляет менее 30% |
0 |
||||
|
2 |
К2 |
Z2=0,22 |
Степень достижения целевых показателей (индикаторов) долгосрочной областной целевой программы:
|
||
|
2.1 |
k2,1 |
z2,1=0,64 |
Степень выполнения целевых показателей (индикаторов)Программы:
где:
а) для оценки показателей (индикаторов), у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя над плановым:
б) для оценки показателей (индикаторов), у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя над плановым:
|
Степень выполнения j-го показателя (индикатора) Программы за отчетный период составляет более 95% |
10 |
|
Степень выполнения j-го показателя (индикатора) Программы за отчетный период составляет от 70% до 95% |
8 |
||||
|
Степень выполнения j-го показателя (индикатора) Программы за отчетный период составляет от 50% до 70% |
5 |
||||
|
Степень выполнения j-го показателя (индикатора) Программы за отчетный период составляет от 30% до 50% или установлена положительная динамика фактических показателей (индикаторов) эффективности реализации Программы |
3 |
||||
|
Степень выполнения j-го показателя (индикатора) Программы за отчетный период составляет менее 30% или установлена отрицательная динамика фактических показателей эффективности реализации Программы |
0 |
||||
|
2.2 |
k 2,2 |
z2,2=0,36 |
Наличие в Программе целевых показателей (индикаторов) для оценки результата выполнения каждого программного мероприятия (определяется по балльной шкале) |
Каждому мероприятию Программы предусмотрен целевой показатель (индикатор), который позволяет в полной мере оценить ход реализации программного мероприятия и определяется непосредственно результатом реализации соответствующего мероприятия Программы |
10 |
|
Целевые показатели (индикаторы)учитывают ожидаемый вклад от реализации Программы в экономическое и (или) социальное развитие Воронежской области, позволяют оценить ход реализации Программы в целом, значения индикаторов (показателей) зависят не только от результатов реализации мероприятий Программы |
4 |
||||
|
Целевые показатели (индикаторы)Программы позволяют оценочно измерить результаты реализации программных мероприятий, значения индикаторов (показателей) в основном зависят от факторов, не связанных с реализацией мероприятий Программы |
1 |
||||
|
3 |
К3 |
Z3=0,37 |
Уровень управления реализацией долгосрочной областной целевой программы:
|
||
|
3.1 |
k3,1 |
z3,1=0,09 |
Корректировка Программы в соответствии с пунктом 1.3 раздела IV Порядка принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации (определяется по балльной шкале) |
Корректировка Программы не требуется или проект постановления правительства Воронежской области о внесении изменений в Программу подготовлен государственным заказчиком (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственным заказчиком-координатором) и согласован в установленном порядке со всеми заинтересованными исполнительными органами государственной власти области в двухмесячный срок после принятия закона Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
5 |
|
Проект постановления правительства Воронежской области о внесении изменений в Программу подготовлен государственным заказчиком (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственным заказчиком-координатором) и согласован в установленном порядке со всеми заинтересованными исполнительными органами государственной власти области по истечении двухмесячного срока после принятия закона Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
1 |
||||
|
3.2 |
k3,2 |
z3,2=0,04 |
Общая организация управления реализацией Программы:
где:
|
Приказом исполнительного органа государственной власти области - государственного заказчика Программы определены ответственные за реализацию Программы (мероприятий Программы) |
3 |
|
Приказом исполнительного органа государственной власти области - государственного заказчика Программы ответственные за реализацию Программы (мероприятий Программы) не определены |
0 |
||||
|
3.3 |
k3,3 |
z3,3=0,13 |
Своевременность и качество представляемых государственным заказчиком (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственным заказчиком-координатором) Программы отчетов о реализации Программы (определяется по балльной шкале) |
Отчет представлен государственным заказчиком (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственным заказчиком-координатором) Программы в установленные сроки и без существенных замечаний |
5 |
|
Отчет представлен государственным заказчиком (при наличии нескольких государственных заказчиков -государственным заказчиком-координатором) Программы в установленные сроки, но с существенными замечаниями |
3 |
||||
|
Отчет представлен государственным заказчиком (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственным заказчиком-координатором) Программы несвоевременно |
1 |
||||
|
3.4 |
k 3,4 |
z3,4=0,37 |
Привлечение средств федерального бюджета на софинансирование реализации мероприятий Программы:
где:
|
На 1 рубль средств областного бюджета, выделенных на реализацию i-го мероприятия Программы в отчетном году, привлечено более 0,8 рубля средств из федерального бюджета или предоставление субъектам Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на реализацию соответствующего мероприятия не предусмотрено |
10 |
|
На 1 рубль средств областного бюджета, выделенных на реализацию i-го мероприятия Программы в отчетном году, привлечено от 0,5 до 0,8 рубля средств из федерального бюджета |
7 |
||||
|
На 1 рубль средств областного бюджета, выделенных на реализацию i-го мероприятия Программы в отчетном году, привлечено от 0,1 до 0,5 рубля средств из федерального бюджета |
5 |
||||
|
На 1 рубль средств областного бюджета, выделенных на реализацию i-го мероприятия Программы в отчетном году, привлечено менее 0,1 рубля средств из федерального бюджета |
3 |
||||
|
Средства федерального бюджета на реализацию i-го мероприятия Программы не привлечены |
0 |
||||
|
3.5 |
k 3,5 |
z3,5=0,37 |
Привлечение средств из внебюджетных источников на софинансирование реализации мероприятий Программы:
где:
|
На 1 рубль средств областного бюджета, выделенных на реализацию i-го мероприятия Программы в отчетном году, привлечено более 1,0 рубля средств из внебюджетных источников |
10 |
|
На 1 рубль средств областного бюджета, выделенных на реализацию i-го мероприятия Программы в отчетном году, привлечено от 0,8 до 1,0 рубля средств из внебюджетных источников |
7 |
||||
|
На 1 рубль средств областного бюджета, выделенных на реализацию i-го мероприятия Программы в отчетном году, привлечено от 0,5 до 0,8 рубля средств из внебюджетных источников |
5 |
||||
|
На 1 рубль средств областного бюджета, выделенных на реализацию i-го мероприятия Программы в отчетном году, привлечено менее 0,5 рубля средств из внебюджетных источников |
3 |
||||
|
Средства из внебюджетных источников на реализацию i-го мероприятия Программы не привлечены |
0 |
||||
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Воронежской области от 21 февраля 2013 г. N 124 в таблицу 2 настоящего приложения внесены изменения
См. текст таблицы в предыдущей редакции
Таблица 2
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ МЕРОПРИЯТИЙ
по критерию К1 "Степень выполнения
мероприятий долгосрочной областной
целевой программы" (весовой коэффициент
для критерия - Z1 = 0,41)
_______________________________________
(наименование Программы)
за январь - __________________ 20___ г.
(нарастающим итогом)
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. окончание
|
N |
Наименование мероприятия |
Государственный заказчик мероприятия |
Лимит инвестиций, тыс. руб.* |
Профинансировано, тыс. руб. |
Кассовый расход (перечислено исполнителю, подрядчику), тыс. руб. |
Объем выполненных работ, тыс. руб. |
Подкритерий k1,1 "Уровень финансирования мероприятий Программы из областного бюджета" |
||
|
Уровень финансирования от лимита инвестиций, % (графа 5/графа 4 х 100) |
Значение подкритерия k1,1, балл |
Оценка по подкритерию k1,1 с учетом весового коэффициента - z1,1 = 0,33, балл (графа 9 х 0,33) |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Мероприятие 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
Мероприятие N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка Программы в целом |
|
|
|
|
|
|
SUM (строка 1 - строка N) /N |
|
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
______________________________
* Предусмотрено Законом Воронежской области об областном бюджете на конец
отчетного периода.
Руководитель ____________________________ ________ _______________
наименование исполнительного подпись Ф.И.О.
органа государственной
власти области
- государственного заказчика
(государственного
заказчика-координатора)
Программы
Ф.И.О. (полностью) и телефон исполнителя
Таблица 3
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
по критерию К2 "Степень достижения
целевых показателей (индикаторов)
долгосрочной областной целевой программы"
(весовой коэффициент для критерия - Z2 = 0,22)
______________________________________________
(наименование Программы)
за январь - _________________________ 20___ г.
(нарастающим итогом)
|
N |
Наименование показателя (индикатора) |
Подкритерий k 2,1 "Степень выполнения целевых показателей (индикаторов) Программы" |
Подкритерий k 2,2 "Наличие в Программе целевых показателей (индикаторов) для оценки результатов выполнения каждого программного мероприятия" |
Комплексная оценка Программы по критерию K2 с учетом весового коэффициента - Z2 = 0,22, балл (графа8+графа10) х 0,22 |
||||||
|
единица измерения |
плановое значение |
фактическое значение |
Степень выполнения запланированного значения показателя (индикатора), % |
Значение подкритерия k2,1, балл |
Оценка по подкритерию k2,1 с учетом весового коэффициента - z2,1 = 0,64, балл (графа 7 х 0,64) |
Значение подкритерия k2,2, балл |
Оценка по подкритерию k2,2 с учетом весового коэффициента - z2,2 = 0,36, балл (графа9х0,36) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Показатель (индикатор) 1 |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
|
2 |
Показатель (индикатор) 2 |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
|
3 |
Показатель (индикатор) 3 |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
|
N |
Показатель (индикатор) N |
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
|
|
Оценка Программы в целом |
Х |
Х |
Х |
Х |
SUM (строка1 - строка N) /N |
|
|
|
|
______________________________
Х - ячейки не заполняются.
Руководитель ____________________________ ________ _______________
наименование исполнительного подпись Ф.И.О.
органа государственной
власти области
- государственного заказчика
(государственного
заказчика-координатора)
Программы
Ф.И.О. (полностью) и телефон исполнителя
Таблица 4
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ)
по подкритериям k3,4 и k3,5 критерия К3
"Уровень управления реализацией долгосрочной
областной целевой программы"
(весовой коэффициент для критерия - Z3 = 0,37)
____________________________________________
(наименование Программы)
за январь - _______________________ 20___ г.
(нарастающим итогом)
|
N |
Наименование показателя (индикатора) |
Лимит инвестиций, тыс. руб.* |
Подкритерий k 3,4 "Привлечение средств федерального бюджета на софинансирование реализации мероприятий Программы" |
Подкритерий k 3,5 "Привлечение средств из внебюджетных источников на софинансирование реализации мероприятий Программы" |
||||||
|
Профинансировано из федерального бюджета за отчетный период, тыс. руб. |
Привлечено из федерального бюджета на 1 руб. средств областного бюджета (графа 4/графа 3) |
Значение подкритерия k3,4, балл |
Оценка по подкритерию k3,4 с учетом весового коэффициента - z3,4 = 0,37, балл (графа 6 х 0,37) |
Профинансировано из внебюджетных источников, тыс. руб. |
Привлечено из внебюджетных источников на 1 руб. средств областного бюджета (графа 8/графа 3) |
Значение подкритерия k3,5, балл |
Оценка по подкритерию k3,5 с учетом весового коэффициента - z3,5 = 0,37, балл (графа 10 х 0,37) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Мероприятие 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
Мероприятие N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка Программы в целом |
|
|
|
SUM (строка 1 - строка N) /N |
|
|
|
SUM (строка 1 - строка N) /N |
|
______________________________
* Предусмотрено Законом Воронежской области об областном бюджете на конец
отчетного периода.
Руководитель ____________________________ ________ _______________
наименование исполнительного подпись Ф.И.О.
органа государственной
власти области
- государственного заказчика
(государственного
заказчика-координатора)
Программы
Ф.И.О. (полностью) и телефон исполнителя
Таблица 5
СВОДНАЯ ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ*
за январь - ___________________ 20___ г.
балл
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. окончание
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
|
N |
Наименование Программы |
Оценка эффективности реализации Программы по критериям и подкритериям |
Рейтинговая оценка эффективности реализации Программы (графа 3 + графа 7 +графа 10) |
|||||
|
По критерию К3 "Уровень управления реализацией долгосрочной областной целевой программы" | ||||||||
|
в том числе по подкритериям k3,1, k3,2, k3,3, k3,4, k3,5: |
Итого по критерию |
|||||||
|
Корректировка Программы в соответствии с пунктом 1.3 раздела IV Порядка принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации |
Общая организация управления реализацией Программы |
Своевременность и качество представляемых государственным заказчиком (при наличии нескольких государственных заказчиков - государственным заказчиком-координатором) Программы отчетов о реализации Программы |
Привлечение средств федерального бюджета на софинансирование реализации мероприятий Программы |
Привлечение средств из внебюджетных источников на софинансирование реализации мероприятий Программы |
||||
|
1 |
2 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
* Форму заполняет департамент экономического развития
Воронежской области.
Таблица 6
СВОДНАЯ РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
за январь - __________________ 20___ г.
(нарастающим итогом)
|
N |
Наименование Программы |
Рейтинговая оценка, балл* |
|
|
1. Программы с высокой эффективностью реализации |
|
|
1 |
Программа 1.1 |
|
|
2 |
Программа 1.2 |
|
|
и т.д. |
и т.д. |
|
|
|
2. Программы со средней эффективностью реализации |
|
|
|
Программа 2.1 |
|
|
|
Программа 2.2 |
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
3. Программы с удовлетворительной эффективностью реализации |
|
|
|
Программа 3.1 |
|
|
|
Программа 3.2 |
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
4. Программы с низкой эффективностью реализации |
|
|
|
Программа 4.1 |
|
|
|
Программа 4.2 |
|
|
|
и т.д. |
|
______________________________
* Определяет департамент экономического развития Воронежской области.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Определяется процедура принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, их рассмотрении и реализации.
Под долгосрочной областной целевой программой понимается комплекс производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления и обеспечивающих эффективное решение системных проблем в сфере экономического, экологического, социального и культурного развития Воронежской области.
Долгосрочные областные целевые программы разрабатываются на срок реализации не менее трех лет.
Постановление Правительства Воронежской области от 19 ноября 2009 г. N 993 "О порядке принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации"
Текст постановления опубликован в газете "Молодой Коммунар" от 12 декабря 2009 г. N 137
Постановлением Правительства Воронежской области от 31 декабря 2013 г. N 1190 настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Воронежской области от 21 февраля 2013 г. N 124
Постановление Правительства Воронежской области от 13 декабря 2012 г. N 1137
Постановление Правительства Воронежской области от 28 февраля 2012 г. N 124
Постановление Правительства Воронежской области от 2 февраля 2011 г. N 72