Глава 6. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы

Глава 6. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы

В результате реализации мероприятий Программы в 2009 - 2010 г. будут достигнуты следующие социально-экономические показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффективность мероприятий программы:

1. Показатели экономической эффективности:

- обеспечение доступа к кредитам кредитных организаций не менее чем для 190 субъектов МСП, не обладающих собственными активами для залога;

- предоставление грантов на создание собственного бизнеса для 184 новых малых предприятий;

- предоставление субсидий для оптимизации процентных платежей по банковским кредитам для 191 субъекта МСП.

2. Показатель бюджетной эффективности: обеспечение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от организаций и субъектов МСП - участников программы в сумме не менее 44196 тыс. руб. (при условии сохранения нормативов отчислений в консолидированный бюджет области и круга плательщиков единого налога на вмененный доход и взимаемого по упрощенной системе налогообложения).

3. Показатель социальной эффективности: создание не менее чем 1368 дополнительных рабочих мест.

Кроме того, достигнутые количественные показатели результативности Программы в значительной степени трансформируются в качественные социальные результаты:

- ограничение роста безработицы, обеспечение занятости молодежи, уволенных в запас военнослужащих и трудоустройство других социально незащищенных категорий населения; повышение благосостояния населения, снижение общей социальной напряженности в Воронежской области;

- насыщение потребительского рынка товарами и услугами, удовлетворение потребительского спроса населения;

- совершенствование отраслевой структуры Воронежской области путем заполнения малыми предприятиями "свободной ниши" по организации новых производств и услуг; технологическое взаимодействие крупных, средних и малых предприятий по оказанию последними всевозможных услуг и производству комплектующих изделий для крупных и средних предприятий; эффективное использование незагруженных производственных мощностей крупных предприятий и, как следствие, общее увеличение предприятиями объемов производства продукции и рост валового регионального продукта.

Оценка эффективности Программы проводится на основании оценки состояния целевых индикаторов и планируемых целевых показателей Программы. Результаты проведенной оценки за каждый соответствующий год реализации Программы используются при согласовании бюджетных заявок на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год и плановый период.

Оценка состояния индикаторов основана на балльном принципе и отражает степень достижения целевого показателя результата реализации Программы при фактически достигнутом уровне расходов областного бюджета за отчетный год. Для оценки состояния индикатора используется матрица оценки:

Таблица 3

Матрица оценки результатов программы

Состояние индикатора на конец отчетного периода	Оценка состояния индикатора
	при росте расходов	при сохранении расходов	при снижении расходов
Положительное изменение значения целевого индикатора (рост/снижение)	1	2	3
Достижение запланированного на год значения целевого показателя	0	1	2
Отрицательное изменение запланированного на год значения показателя (рост/снижение)	0	0	1

Оценка состояния индикатора определяется путем установления соответствия между:

- уровнем расходов областного бюджета на реализацию Программы в отчетном периоде (по вертикали);

- фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде (по горизонтали).

Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторам, и определяется итоговая сводная оценка состояния индикаторов по следующей форме:

Таблица 4

Итоговая сводная оценка состояния индикаторов Программы

Наименование индикатора	Оценка состояния индикатора (баллов)
число субъектов МСП, не обладающих собственными активами для залога, получивших кредиты кредитных организаций	состояние индикатора
число начинающих малых предприятий, получивших гранты на создание собственного бизнеса	состояние индикатора
число субъектов МСП - получателей субсидий для компенсации затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам	состояние индикатора
объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области от субъектов МСП - получателей поддержки и получателей услуг организаций инфраструктуры поддержки МСП, получивших поддержку в рамках программы	состояние индикатора
количество новых рабочих мест, созданных у субъектов МСП - получателей поддержки и получателей услуг организаций инфраструктуры поддержки МСП, получивших поддержку в рамках программы	состояние индикатора
Итоговая сводная оценка	сумма баллов по строкам

Эффективность программы определяется по следующей форме:

Таблица 5

Оценка эффективности Программы

Вывод об эффективности областной целевой программы	Итоговая сводная
Эффективность Программы снизилась по сравнению с предыдущим годом	менее X
Эффективность Программы находится на уровне предыдущего года	X
Эффективность Программы повысилась по сравнению с предыдущим годом	более X

X - итоговая сводная оценка программы за предыдущий год.

Вывод о снижении или повышении эффективности Программы является основанием для подготовки предложений по корректировке средств, выделяемых Департаменту экономического развития Воронежской области из областного бюджета на текущий финансовый год, и корректировке Программы и ее целевых показателей.