Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие системы социально-трудовых отношений на территории Воронежской области на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов"

Приложение
к приказу
Департамента труда исоциального развития
Воронежской области
от 4 мая 2010 г. N 934/ОД

Ведомственная целевая программа
"Развитие системы социально-трудовых отношений на территории Воронежской области на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие системы социально-трудовых отношений на территории Воронежской области на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов"

Наименование субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти Воронежской области	Департамент труда и социального развития Воронежской области
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Развитие системы социально-трудовых отношений на территории Воронежской области на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов" (далее - программа)
Дата, номер приказа субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти о разработке программы	Приказ управления труда Воронежской области от 27.02.2008 года N 28/ОД "О создании рабочей группы по разработке ведомственной целевой программы"
Дата, номер приказа управления труда Воронежской области об утверждении программы	Приказ управления труда Воронежской области от 12 мая 2008 года N 48/ОД "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы социально-трудовых отношений на территории Воронежской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"
Номер и дата учета программы в Главном управлении экономического развития Воронежской области	N 38 от 30.06.2008 года
Цели и задачи программы	Цель программы - создание условий для эффективного функционирования системы социально-трудовых отношений на территории Воронежской области Задачи программы: - создание условий для устойчивого развития человеческого потенциала и повышение на этой основе качества жизни населения; - обеспечение трудовых прав и интересов граждан на территории муниципальных образований Воронежской области; - обеспечение эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления Воронежской области по вопросам состояния и развития социально-трудовой сферы, уровня жизни и доходов населения, оплаты труда, условий и охраны труда, демографии, трудовых ресурсов и социального партнерства.
Целевые индикаторы и показатели	1. Доля коллективных договоров, прошедших уведомительную регистрацию, к общему количеству заключенных коллективных договоров. 2. Соотношение между среднемесячной заработной платой и прожиточным минимумом трудоспособного населения. 3. Величина естественного прироста (убыли) на 1000 человек населения. 4. Расходы работодателя на мероприятия по улучшению условий и охраны труда, в расчете на 1 работающего. 5. Соотношение между аттестованными рабочими местами и общим количеством рабочих мест в организациях. 6. Соотношение между количеством рабочих мест, на которых осуществлена государственная экспертиза качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и общим количеством рабочих мест, на которых проведена аттестация по условиям труда.
Наименование программных мероприятий	Проведение мониторинга социально-трудовой сферы и решение практических задач по регулированию социально-трудовых отношений на территории городских округов и муниципальных районов Воронежской области.
Сроки реализации программы	2008 - 2010 годы
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования программы составляет 72,5 млн. рублей, в том числе: 2008 год - 27,6 млн. рублей; 2009 год - 23,6 млн. рублей; 2010 год - 21,3 млн. рублей. Из них: - областной бюджет - 72,5 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Обеспечение трудовых прав и интересов граждан. 2. Увеличение количества соглашений и коллективных договоров, прошедших уведомительную регистрацию. 3. Снижение естественной убыли населения. 4. Создание условий для воспроизводства и развития трудового потенциала.

1. Характеристика проблемы

Государственное учреждение "Центр охраны и медицины труда", далее "Учреждение", создано для реализации полномочий департамента труда и социального развития Воронежской области и решения практических задач по повышению уровня жизни и доходов населения, улучшению демографической ситуации в области, обеспечению безопасных условий и охраны труда, повышению роли коллективно-договорного регулирования.

В Воронежской области продолжается начавшееся в 90-е годы обострение демографических проблем, среди которых на первом плане - значительное превышение уровня смертности над уровнем рождаемости (в 2,2 раза), прежде всего, в сельской местности (число умерших в сельской местности в 2,8 раза больше родившихся, в городской местности - в 1,9 раза). Депопуляция сопровождается старением населения и вместе с этим сокращением продолжительности жизни. В течение последних десяти лет значительно сократился миграционный прирост населения.

Углубление депопуляционных процессов может привести к замедлению экономического и социально-культурного развития области. В связи с этим распоряжением администрации области от 23 июля 2007 г. N 567-р "О разработке областной целевой программы "Демографическое развитие Воронежской области на 2008-2010 годы и на период до 2016 года" определены основные направления демографической политики: борьба с высоким уровнем смертности, повышение престижа материнства и отцовства, создание условий, благоприятствующих рождению и воспитанию детей, а также упорядочение процессов миграции.

В целях реализации этих направлений актуальна проблема проведения ежеквартального мониторинга, целью которого является изучение процессов естественного воспроизводства населения, миграционного движения населения, выявление их основных тенденций, факторов формирования внутриобластных различий, их оценка с позиции демографического, экономического и социального развития Воронежской области в разрезе муниципальных образований.

В части обеспечения трудовых прав и интересов граждан одними из важнейших вопросов являются повышение уровня жизни населения области, доведение минимального уровня оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, развитие трудовых ресурсов и кадрового потенциала области, развитие системы социального партнерства.

Приоритетным направлением деятельности Учреждения является расширение сферы действия коллективных договоров и соглашений. В этой связи предстоит обеспечить к 2010 году охват формами коллективно-договорного регулирования 60% работников организаций всех форм собственности (против 45% в 2007 г.).

На Учреждение возложена уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений, целью которой является выявление условий, ухудшающих положение работников по сравнению с действующим законодательством, а также оказание юридической помощи сторонам социального партнерства.

Неблагоприятная демографическая ситуация, значительные социальные и экономические потери, связанные с травматизмом и заболеваемостью на производстве, усиливают значимость исследований, оценки и разработки новых, более совершенных механизмов управления и методов воздействия на условия труда и профессиональные риски.

Результатом совместной деятельности всех участников системы социально-трудовых отношений на территории области является существенное улучшение показателей, характеризующих состояние условий и охраны труда. В настоящее время сохраняется тенденция снижения показателей общего травматизма в организациях Воронежской области среди всех категорий работающих, включая женщин и работников в возрасте до 18 лет. В 2007 году зарегистрировано 891 несчастных случаев различной степени тяжести, что на 5,2% ниже показателя 2006 года. По состоянию на 1 января 2007 года аттестация рабочих мест по условиям труда в организациях области проведена более чем на 31 тысяче рабочих мест, что составляет 104% к уровню 2006 года. Затраты организаций области на мероприятия по обеспечению безопасности производства возросли в 2007 году по сравнению с 2006 годом на 17,3%.

В этой связи задача Учреждения заключается в обеспечении реализации государственной функции по оказанию методической помощи организациям - работодателям, расположенным на территориях муниципальных образований в реализации требований нормативных правовых актов по охране труда. Мониторинг состояния условий и охраны труда позволит дать адекватную оценку состоянию условий и организации работы по охране труда на территории области, что будет способствовать принятию эффективных управленческих решений исполнительным органом государственной власти области и обеспечит развитие системы государственного управления в сфере охраны и условий труда Воронежской области.

2. Цель и задачи программы

Цель программы - создание условий для эффективного функционирования системы социально-трудовых отношений на территории Воронежской области.

Задачи программы:

- создание условий для устойчивого развития человеческого потенциала и повышение на этой основе качества жизни населения;

- обеспечение трудовых прав и интересов граждан на территории муниципальных образований Воронежской области;

- обеспечение эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления Воронежской области по вопросам состояния и развития социально-трудовой сферы, уровня жизни и доходов населения, оплаты труда, условий и охраны труда, демографии, трудовых ресурсов и социального партнерства.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы

Программа будет выполняться в 2008 - 2010 годах.

Реализация определенных в программе целей и задач позволит спрогнозировать изменения в развитии системы социально-трудовых отношений, своевременно принимать эффективные управленческие решения, направленные на:

- стабилизацию и постепенное повышение уровня рождаемости, улучшение режима воспроизводства населения;

- повышение уровня жизни и доходов населения;

- создание здоровых и безопасных условий труда работающего населения области;

- обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики в квалифицированных кадрах;

- повышение роли коллективно-договорного регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в создании благоприятного социального климата в организациях.

Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации программы будут использованы следующие показатели:

1. Доля коллективных договоров, прошедших уведомительную регистрацию, к общему количеству заключенных коллективных договоров.

2. Соотношение между среднемесячной заработной платой и прожиточным минимумом трудоспособного населения.

3. Величина естественного прироста (убыли) на 1000 человек населения.

4. Расходы работодателя на мероприятия по улучшению условий и охраны труда, в расчете на 1 работающего.

5. Соотношение между аттестованными рабочими местами и общим количеством рабочих мест в организации.

6. Соотношение между количеством рабочих мест, на которых осуществлена государственная экспертиза качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и общим количеством рабочих мест, на которых проведена аттестация по условиям труда.

Предполагается следующее изменение целевых индикаторов (см. табл. 1).

Таблица 1

Индикатор	Ед. изм.	2008	2009	2010
1. Доля коллективных договоров, прошедших уведомительную регистрацию, к общему количеству заключенных коллективных договоров	%	93	94	95
2. Соотношение между среднемесячной заработной платой и прожиточным минимумом трудоспособного населения	раз	2,4	2,5	2,6
3. Величина естественного прироста (убыли) на 1000 человек населения	_	- 8,0	-7,7	-7,0
4. Расходы работодателя на мероприятия по улучшению условий и охраны труда, в расчете на 1 работающего.	руб.	2 400,00	2 600,00	2 750,00
5. Соотношение между аттестованными рабочими местами и общим количеством рабочих мест в организации.	%	73	78	-
6. Соотношение между количеством рабочих мест, на которых осуществлена государственная экспертиза качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и общим количеством рабочих мест, на которых проведена аттестация по условиям труда.	%	-	-	70

4. Перечень и описание программных мероприятий

Программа предполагает одно мероприятие: проведение мониторинга социально-трудовой сферы и решение практических задач по регулированию социально-трудовых отношений на территории городских округов и муниципальных районов Воронежской области.

Цель мероприятия - оценка состояния социально-трудовой сферы и координация работ в области социально-трудовых отношений на территории городских округов и муниципальных районов Воронежской области.

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

- сбор оперативной информации о демографической ситуации в муниципальных образованиях, подготовка прогнозного баланса трудовых ресурсов в разрезе муниципальных районов (городских округов), определение дополнительной потребности организаций в кадрах, формирование заявки на целевую подготовку специалистов всех уровней образования. Ежегодное проведение выборочных обследований организаций по вопросам профессиональной подготовки руководителей, специалистов и рабочих. Проведение мониторинга профессионально-квалификационного состава работников организаций муниципальных образований и распределения выпускников общеобразовательных школ по видам экономической деятельности;

- проведение уведомительной регистрации соглашений и коллективных договоров, проведение консультаций по вопросам разработки и заключения соглашений и коллективных договоров, подготовка материалов для участия организаций муниципального района (городского округа) в областном смотре-конкурсе на лучший коллективный договор, проведение мониторинга развития социального партнерства на территории муниципальных районов (городских округов). Анализ: развития социального партнерства в муниципальных образованиях, работы районных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, их составе и рассматриваемых на заседаниях вопросов, о принятых за отчетный период нормативных правовых актах, регулирующих социально-трудовые отношения, о количестве действующих (заключенных, пролонгированных) и прошедших уведомительную регистрацию соглашений и коллективных договоров, о проведенных и планируемых мероприятиях по вопросам социального партнерства;

- проведение мониторинга оплаты труда работников учреждений, финансируемых из областного и местных бюджетов и ее задолженности, а также в организациях внебюджетных отраслей экономики. Сбор, обработка данных, подготовка обобщенной информации и аналитических материалов по вопросам уровня жизни и доходов населения муниципальных образований. Подготовка предложений по повышению уровня жизни и доходов населения на территории муниципального образования, по усилению мотивации и повышению эффективности труда в организациях, совершенствованию регулирования оплаты труда на основе социального партнерства;

- проведение мониторинга состояния условий и охраны труда на территории муниципальных образований, анализ мероприятий, реализуемых в рамках муниципальных программ улучшения условий и охраны труда, обследование организаций, расположенных на территории области по вопросам охраны труда, оказание практической помощи службам охраны труда организаций в создании здоровых и безопасных условий труда работающим, проверка наличия служб охраны труда в организациях области, участие в расследовании несчастных случаев на производстве и представление оперативной информации о ходе расследования, выявление и принятие мер по устранению причин производственного травматизма;

- проведение мониторинга аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях муниципальных образований. Проведение консультаций по вопросам экспертизы условий труда и обеспечения работников сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты.

Срок реализации мероприятия - 2008 - 2010 годы.

Объемы и источники финансирования: общий объем финансирования мероприятия составляет 72,5 млн. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе: в 2008 году - 27,6 млн. руб.; в 2009 году - 23,6 млн. руб.; в 2010 году - 21,3 млн. руб.

5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Основными показателями социально-экономической эффективности реализации программы являются:

1. Доля коллективных договоров, прошедших уведомительную регистрацию, к общему количеству заключенных коллективных договоров (с 82% в 2006 году, 92% - 2007 год; 93% - 2008 год; 94% - 2009 год; 95% - 2010 год).

2. Соотношение между среднемесячной заработной платой и прожиточным минимумом трудоспособного населения (с 2,3 в 2007 году; 2,4 - 2008 год; 2,5 - 2009 год; 2,6 - 2010 год).

3. Величина естественного прироста (убыли) на 1000 человек населения (с 8,7_ в 2007 году; 8,0_ - 2008 год; 7,7_ - 2009 год; 7,0_ - 2010 год).

4. Расходы работодателя на мероприятия по улучшению условий и охраны труда, в расчете на 1 работающего (с 2 167,80 рублей в 2006 году; 2 250,00 рублей - 2007 год (прогноз); 2 400,00 рублей - 2008 год; 2 600,00 рублей - 2009 год; 2 750,00 рублей - 2010 год).

5. Соотношение между аттестованными рабочими местами и общим количеством рабочих мест в организации (с 69% в 2007 году; 73% - 2008 год; 78% - 2009 год).

6. Соотношение между количеством рабочих мест, на которых осуществлена государственная экспертиза качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и общим количеством рабочих мест, на которых проведена аттестация по условиям труда (2010 год - 70%).

6. Методика оценки эффективности программы

Эффективность программы оценивается по следующей методике:

1. Доля коллективных договоров, прошедших уведомительную регистрацию, к общему количеству заключенных коллективных договоров

%, где

Ку - количество договоров, прошедших уведомительную регистрацию

Ко - общее количество заключенных договоров

2. Соотношение между средней заработной платой и прожиточным минимумом трудоспособного населения

, где

З - средняя заработная плата

П - прожиточный минимум трудоспособного населения

n - период времени

3. Величина естественного прироста (убыли) на 1000 человек населения

ЕП = Рn-Уn, где

Рn - число родившихся на 1000 человек населения

Уn - число умерших на 1000 человек населения

n - период времени

4. Расходы работодателя на мероприятия по улучшению условий и охраны труда, в расчете на 1 работающего

По форме N 7 - травматизм, представляемой предприятиями ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным в органы государственной статистики.

5. Соотношение между аттестованными рабочими местами и общим количеством рабочих мест в организации

%, где

В - общее количество рабочих мест, подлежащих аттестации

С - количество аттестованных рабочих мест.

6. Соотношение между количеством рабочих мест, на которых осуществлена государственная экспертиза качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и общим количеством рабочих мест, на которых проведена аттестация по условиям труда

%, где

Крмэ - количество рабочих мест, на которых осуществлена государственная экспертиза качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда за отчетный период

Крма - общее количество рабочих мест, на которых проведена аттестация по условиям труда за отчетный период.

7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Общий объем средств областного бюджета на выполнение программных мероприятий в 2008 - 2010 годах составит 72,5 млн. рублей (таблица 2).

Таблица 2

млн. рублей

N п/п	Наименование мероприятий	Всего	в том числе по годам			Направления расходования средств
			2008	2009	2010
1.	Проведение мониторинга социально-трудовой сферы и решение практических задач по регулированию социально-трудовых отношений на территории городских округов и муниципальных районов Воронежской области	72,5	27,6	23,6	21,3	Оплата труда и начисления на оплату труда, коммунальные, транспортные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, противопожарная безопасность, оплата налогов, приобретение ГСМ, расходных материалов и пр.
	Всего	72,5	27,6	23,6	21,3

8. Описание системы управления реализацией программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы "Развитие системы социально-трудовых отношений на территории Воронежской области на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов" осуществляет департамент труда и социального развития Воронежской области.

Механизм реализации программы основывается на совершенствовании методов работы департамента труда и социального развития Воронежской области.

Программа реализуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Воронежской области. Цели, задачи и основные мероприятия программы определены в соответствии с приоритетами социально-экономической политики Воронежской области на ближайший период и среднесрочную перспективу.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы департамент труда и социального развития Воронежской области ежегодно согласовывает с департаментом экономического развития Воронежской области и департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области уточненные показатели эффективности программы на соответствующий год, а в дальнейшем отчитывается о ходе их выполнения.

Руководитель департамента труда и социального развития Воронежской области несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления программой.

Департамент труда и социального развития Воронежской области направляет в департамент экономического развития Воронежской области и департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области ежеквартальные отчеты о ходе реализации программы до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом.

Контроль за целевым использованием финансовых средств областного бюджета осуществляет департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области, Контрольно-счетная палата Воронежской области.

Программа носит открытый характер, основывается на демократических принципах, доступна для участия в ее совершенствовании и развитии, уточнении форм работы в рамках реализации мероприятий.