Приказ Департамента здравоохранения Воронежской области от 18 марта 2010 г. N 321 "О внесении изменений в аналитическую ведомственную целевую программу "Обеспечение государственных противотуберкулезных учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы"

В соответствии с Уставом Воронежской области, постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 N 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 09.03.2010 N 260 "О внесении изменений в ведомственные целевые программы, аналитические ведомственные целевые программы" приказываю:

1. Внести в аналитическую ведомственную целевую программу "Обеспечение государственных противотуберкулезных учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы", утвержденную приказом главного управления здравоохранения Воронежской области от 25.01.2008 N 46, следующие изменения:

1.1. Раздел "Целевые индикаторы и показатели" паспорта аналитической ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

"Снижение уровня смертности от туберкулеза на 12,0%, снижение территориальной заболеваемости туберкулезом на 3,0%; увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения на 5,0%".

1.2. Раздел "Объемы и источники финансирования программы" паспорта аналитической ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

"Суммарный объем финансирования программы в 2008 - 2010 годах составит 1291425,0 тыс. рублей средств областного бюджета, в том числе по годам: 2008 год - 405153,0 тыс. рублей; 2009 год - 472866,0 тыс. рублей; 2010 год - 413406,0 тыс. рублей. Финансирование программы осуществляется по разделу 09 "Здравоохранение, физическая культура и спорт".

1.3. Раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности" паспорта аналитической ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

"Социальный эффект выполнения мероприятий реализации программы предполагает:

- выявление при профосмотрах не менее 70% впервые заболевших туберкулезом, увеличение с 80,0% до 90,0% выполнения плана охвата проверочными осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных 2 и более лет;

- снижение в 2 раза числа выявляемых запущенных форм заболевания;

- увеличение доли излеченных больных туберкулезом до 85%, снижение на 20,0% первичного выхода на инвалидность в связи с туберкулезом. Экономическая эффективность от реализации некоммерческих мероприятий программы составит 346002,1 тыс. рублей, в бюджеты разных уровней будет перечислено в виде налоговых поступлений:

- в федеральный - 53521,6 тыс. рублей;

- в областной - 57623,0 тыс. рублей;

- в местные бюджеты - 38415,3 тыс. рублей".

1.4. В разделе III "Ожидаемые результаты реализации программы, целевые индикаторы, методика их расчета":

а) Абзац второй изложить в следующей редакции:

"- снижение уровня смертности от туберкулеза на 12,0%, снижение территориальной заболеваемости туберкулезом на 3%, увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения на 5,0%";

б) Слова "Таблица 2.1" заменить словами "Таблица 3.1";

в) Таблицу 2.1 "Целевые индикаторы и показатели программы" изложить в следующей редакции:

Наименование индикатора	Ед. измерения	Базовые значения (2005 год)	Динамика целевых показателей по годам
			2008	2009	2010
Территориальная заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения	Число случаев	70,1	74,0	70,0	68,0
Доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе населения	%	79,7	83,5	83,6	83,7
Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения	Число случаев	14,8	14,0	13,5	13,0

1.5. Абзацы третий - шестой Мероприятия 1 "Содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" раздела IV "Перечень и описание программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятия составляет 930427,0 тыс. рублей, в том числе:

2008 год - 307620,0 тыс. рублей;

2009 год - 326557,0 тыс. рублей;

2010 год - 296250,0 тыс. рублей.".

1.6. Абзацы десятый - тринадцатый Мероприятия 2 "Обеспечение текущего функционирования противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" раздела IV "Перечень и описание программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятия составляет 152604,0 тыс. рублей, в том числе:

2008 год - 40465,0 тыс. рублей;

2009 год - 56775,0 тыс. рублей;

2010 год - 55364,0 тыс. рублей.".

1.7. Абзацы третий - шестой Мероприятия 3 "Обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" раздела IV "Перечень и описание программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятия составляет 208394,0 тыс. рублей, в том числе:

2008 год - 57068,0 тыс. рублей;

2009 год - 89534,0 тыс. рублей;

2010 год - 61792,0 тыс. рублей.".

1.8. Абзацы тринадцатый - пятнадцатый Мероприятия 3 "Обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" раздела IV "Перечень и описание программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"- увеличить долю случаев прекращения бактериовыделения на 5%;

- снизить уровень смертности от туберкулеза на 12%;

- снизить уровень территориальной заболеваемости туберкулезом на 3%."

1.9. Раздел V "Оценка эффективности расходования бюджетных средств" аналитической ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

"Ожидаемая эффективность от реализации программных мероприятий:

1. Содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области": социальный эффект составит 190720,2 тыс. рублей; бюджетный эффект - 96038,3 тыс. рублей; экономический эффект - 286758,5 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2008 год - социальный эффект составит 63013,0 тыс. рублей; бюджетный эффект - 31746,1 тыс. рублей; экономический эффект - 94759,1 тыс. рублей;

2009 год - социальный эффект составит 66298,2 тыс. рублей; бюджетный эффект - 33792,7 тыс. рублей; экономический эффект - 100090,9 тыс. рублей;

2010 год - социальный эффект составит 61409,0 тыс. рублей; бюджетный эффект - 30499,6 тыс. рублей; экономический эффект - 91908,6 тыс. рублей.

2. "Обеспечение текущего функционирования противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области": бюджетный эффект - 21732,8 тыс. рублей; экономический эффект - 21732,8 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2008 год - бюджетный эффект - 5679,8 тыс. рублей; экономический эффект - 5679,8 тыс. рублей;

2009 год - бюджетный эффект - 8161,5 тыс. рублей; экономический эффект - 8161,5 тыс. рублей;

2010 год - бюджетный эффект - 7891,5 тыс. рублей; экономический эффект - 7891,5 тыс. рублей.

3. "Обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" - бюджетный эффект - 31788,8 тыс. рублей; экономический эффект - 31788,8 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2008 год - бюджетный эффект - 8705,3 тыс. рублей; экономический эффект - 8705,3 тыс. рублей;

2009 год - бюджетный эффект - 13657,7 тыс. рублей; экономический эффект - 13657,7 тыс. рублей;

2010 год - бюджетный эффект - 9425,9 тыс. рублей; экономический эффект - 9425,9 тыс. рублей.".

1.10. Раздел VII "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" аналитической ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

"Необходимость выделения ежегодных ассигнований из областного бюджета продиктована статьей 5 ФЗ N 77 "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" от 18.06.2001 (в редакции от 21.07.2007 N 194-ФЗ): субъекты Российской Федерации организуют предупреждение распространения туберкулеза, включая противотуберкулезную помощь больным туберкулезом в противотуберкулезных диспансерах, других специализированных медицинских противотуберкулезных организациях и иных учреждениях здравоохранения субъектов РФ.

Суммарный объем финансирования программы в 2008 - 2010 годах из средств областного бюджета составит 1291425,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2008 год - 405153,0 тыс. рублей;

2009 год - 472866,0 тыс. рублей;

2010 год - 413406,0 тыс. рублей.

Объем ассигнований из областного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.

Таблица 7.1

Структура финансирования программы

тыс. рублей

КВЭД	Наименование мероприятия	Всего, тыс. рублей	В том числе по годам			Структура затрат по программе, %
			2008, тыс. рублей	2009, тыс. рублей	2010, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6	7
Всего по программе		1 291 425,0	405 153,0	472 866,0	413 406,0	100,0
	в том числе по мероприятиям
	Содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных учреждений	930 427,0	307 620,0	326 557,0	296 250,0	72,0
	Обеспечение текущего функционирования противотуберкулезных учреждений	152 604,0	40 465,0	56 775,0	55 364,0	11.8
	Обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезных учреждений	208 394,0	57 068,0	89 534,0	61 792,0	16,1

Таблица 7.2

Объемы и источники финансирования по программе в целом

тыс. рублей

КВЭД	Наименование мероприятия	Всего, тыс. рублей	В том числе по годам			Структура затрат по программе, %
			2008	2009	2010
Всего по программе		1 291 425,0	405 153,0	472 866,0	413 406,0	100,0
	Содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных учреждений	930 427,0	307 620,0	326 557,0	296 250,0	72,0
211	Заработная плата	738 757,0	244 201,0	259 944,0	234 612,0	57,2
212	Командировочные расходы (оплата суточных)	950,0	406,0	315,0	229,0	0,1
213	Начисления на оплату труда	190 720,0	63 013,0	66 298,0	61 409,0	14,8
	Обеспечение текущего функционирования противотуберкулезных учреждений	152 604,0	40 465,0	56 775,0	55 364,0	11,8
221	Услуги связи	6 229,0	1 812,0	2 195,0	2 222,0	0,5
222	Транспортные услуги, проезд	400,0	119,0	117,0	164,0	0,0
223	Водоснабжение	16 049,0	4 521,0	6 741,0	4 787,0	1,2
223	Газ	3 465,0	954,0	899,0	1 612,0	0,3
223	Теплоэнергия	39 503,0	10 211,0	13 991,0	15 301,0	3,1
223	Электроэнергия	37 641,0	8 380,0	15 371,0	13 890,0	2,9
225	Капитальный ремонт	30,0			30,0	0,0
225	Прочие коммунальные услуги (оплата содержания помещения)	5 837,0	1 603,0	2 124,0	2 110,0	0,5
225	Ремонт оборудования и инвентаря	7 117,0	1 597,0	2 557,0	2 963,0	0,6
226	Командировочные расходы за проживание	428,0	155,0	143,0	130,0	0,0
226	Прочие (санвылеты)	10 398,0	3 158,0	4 192,0	3 048,0	0,8
226	Прочие текущие расходы (внештатный фонд)	1 333,0	717,0	354,0	262,0	0,1
226	Прочие услуги с организациями, вневедомственная охр.	15 801,0	4 879,0	5 316,0	5 606,0	1,2
226	Страхование жизни	1 212,0	435,0	259,0	508,0	0,1
290	Налог на воду	0,0		0,0	0,0
290	Налог на землю	4 633,0	1 377,0	1 535,0	1 721,0	0,4
290	Налог на экологию	2 101,0	253,0	901,0	947,0	0,2
290	Прочие текущие расходы	427,0	294,0	70,0	63,0	0,0
	Обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезных учреждений	208 394,0	57 068,0	89 534,0	61 792,0	16,1
310	Приобретение оборудования	30 005,0	2 297,0	27 708,0	0,0	2,3
340	ГСМ	11 565,0	3 775,0	3 927,0	3 863,0	0,9
340	Питание	124 302,0	36 988,0	42 282,0	45 032,0	9,6
340	Приобретение мягкого инвентаря	2 734,0	973,0	1 471,0	290,0	0,2
340	Расход материалов в части расходных материалов	7 513,0	2 493,0	3 120,0	1 900,0	0,6
340	Уголь	32 275,0	10 542,0	11 026,0	10 707,0	2,5

"

2. Начальнику отдела по работе с персоналом и правовой работы департамента Бабаян Ю.С.

2.1. Организовать размещение в газете "Молодой коммунар" и размещение в сети Интернет на специализированном сайте Правительства Воронежской области текста изменений, вносимых в аналитическую ведомственную целевую программу.

2.2. Обеспечить направление экземпляра настоящего приказа в Управление Министерства юстиции по Воронежской области в порядке, установленном распоряжением правительства Воронежской области от 22.05.2009 г. N 226-р "О направлении копий нормативных правовых актов Воронежской области".

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента

О.А. Богатищев