Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 15 июля 2010 г. N 582 "Об утверждении технического задания по разработке проекта инвестиционной программы муниципального казенного предприятия города Воронежа "Воронежтеплосеть" на 2012-2017 годы" (документ не действует)

Постановление Администрации городского округа город Воронеж
от 15 июля 2010 г. N 582
"Об утверждении технического задания по разработке проекта инвестиционной программы муниципального казенного предприятия города Воронежа "Воронежтеплосеть" на 2012-2017 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Уставом городского округа город Воронеж, принятым постановлением Воронежской городской Думы от 27.10.2004 N 150-I администрация городского округа город Воронеж постановляет:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание по разработке проекта инвестиционной программы муниципального казенного предприятия города Воронежа "Воронежтеплосеть" на 2012-2017 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Котенко А.М.

Глава городского округа город Воронеж

С.М. Колиух

Техническое задание
по разработке проекта инвестиционной программы муниципального казенного предприятия города Воронежа "Воронежтеплосеть" на 2012-2017 годы
(утв. постановлением Администрации городского округа город Воронеж
от 15 июля 2010 г. N 582)

I. Общие положения

1. Техническое задание по разработке проекта инвестиционной программы муниципального казенного предприятия города Воронежа "Воронежтеплосеть" (далее по тексту, соответственно, Техническое задание, Инвестиционная программа, МКП "Воронежтеплосеть") разработано на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 14.04.1995 N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации";

- Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- Генерального плана городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 N 422-II (далее по тексту - Генеральный план);

- Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период 2010-2020 годов", утвержденной решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 N 385-II (далее по тексту - Программа комплексного развития).

II. Цели и задачи разработки и реализации Инвестиционной программы

2. Целью разработки проекта Инвестиционной программы является реализация отдельных мероприятий Программы комплексного развития, которые направлены на решение следующих задач:

- обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок, в соответствии с Генеральным планом;

- строительство новых объектов передачи тепловой энергии;

- реконструкция существующих объектов теплоснабжения, необходимая для подключения новых абонентов;

- внедрение современных технологий, оборудования и материалов в системах

теплоснабжения;

- увеличение производственных мощностей;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения, в соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

3. Цели и задачи реализации Инвестиционной программы:

- обеспечение инженерными коммуникациями теплоснабжения строящихся в 2012-2017 годах объектов (информация о планируемых на период реализации Инвестиционной программы объемах ввода строящихся объектов приведена в Приложении 1);

- повышение надежности снабжения потребителей услугами теплоснабжения.

III. Требования к Инвестиционной программе

4. При разработке проекта Инвестиционной программы необходимо руководствоваться требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

5. В проект Инвестиционной программы не должны быть включены мероприятия, предусмотренные иными целевыми, инвестиционными и производственными программами.

6. Срок реализации Инвестиционной программы - 2012-2017 годы.

7. Проект Инвестиционной программы должен включать следующие разделы:

7.1. Оценка потребностей в объемах отпуска абонентам и потребителям тепловой энергии.

7.1.1. Краткая характеристика абонентов и потребителей.

В данном разделе приводятся данные в целом по предприятию в динамике за последние три года:

- по количеству абонентов и потребителей, получающих тепловую энергию от источников предприятия;

- по количеству объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системам теплоснабжения, по количеству тепловых вводов к этим объектам;

- по количеству приборов учета объема потребления тепловой энергии, установленных на объектах недвижимости, присоединенных к тепловым сетям.

7.1.2. Анализ динамики изменения объемов потребления тепловой энергии из системы теплоснабжения за последние три года.

В данном разделе приводятся данные по изменениям объемов потребления тепловой энергии (в натуральных показателях) по годам за последние три года в разрезе групп потребителей с анализом данных изменений.

7.2. Краткое описание системы теплоснабжения МКП "Воронежтеплосеть".

7.2.1. Характеристика производственных мощностей системы теплоснабжения.

В данном разделе дается краткое описание системы теплоснабжения МКП "Воронежтеплосеть" с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния объектов, сведения о ремонте, износе, аварийности, обновлении и модернизации основных фондов систем теплоснабжения. Дается следующая оценка:

- доступности услуг для потребителей, имеющегося резерва или недостаточности производственных мощностей по районам застройки;

- возможности повышения надежности работы системы теплоснабжения, снижения показателей износа и аварийности.

7.2.2. Описание технологии производства тепловой энергии, оценка возможности применения современных технологий.

В данном разделе дается краткое описание технологии производства тепловой энергии и технологических проблем, возникающих в процессе генерации и транспортировки тепловой энергии. Также должно быть указано:

- фактические и нормативные параметры качества тепловой энергии на выходе от источников теплоснабжения;

- фактические и нормативные параметры качества тепловой энергии при подаче ее потребителю (определяются на границе эксплуатационной ответственности МКП "Воронежтеплосеть").

7.2.3. Описание систем энергоснабжения производственных объектов.

В данном разделе указываются категории потребителей энергоресурсов по каждому производственному объекту или группе объектов, а также дается краткое описание систем ресурсоснабжения таких объектов, границ эксплуатационной ответственности между ресурсоснабжающими организациями и МКП "Воронежтеплосеть" (по каждому производственному объекту или группе объектов).

Указываются проблемы, связанные с надежностью работы систем ресурсоснабжения (электро-, газо- и водоснабжения) производственных объектов и рисками нарушения технологических режимов производственных процессов генерации и транспортировки тепловой энергии, связанных с возможным отключением того или иного вида ресурсов. Указываются возможности оптимизации затрат и резервы по экономии энергоресурсов.

7.2.4. Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при производстве и транспортировке тепловой энергии.

В данном разделе дается краткое описание используемых автоматизированных систем управления технологическими процессами, систем диспетчеризации, сигнализации, средств оповещения, используемых при эксплуатации систем теплоснабжения.

7.2.5. Характеристика сетей теплоснабжения.

В данном разделе приводятся следующие сведения:

- протяженность сетей теплоснабжения с разбивкой по диаметрам и материалам труб;

- показатели повреждений на сетях (в динамике за последние три года);

- основные проблемы, возникающие при эксплуатации тепловых сетей;

- рекомендуемые мероприятия по повышению надежности работы сетей, снижению аварийности и технологических рисков, в том числе мероприятия по замене существующих трубопроводов на трубопроводы, выполненные с применением современных технологий.

7.2.6. Анализ технологических и неучтенных расходов при производстве тепловой энергии, потерь при транспортировке и оценка возможностей их сокращения.

В данном разделе приводятся сведения о величине и структуре технологических и неучтенных расходов при производстве тепловой энергии, ее транспортировке и реализации, динамика их изменения за три последних года. Также предлагается предварительный перечень основных мероприятий по уточнению величины технологических потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии и их сокращению.

7.2.7. Оценка объемов инвестиций на инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы теплоснабжения МКП "Воронежтеплосеть".

В данном разделе приводятся сведения о финансовых потребностях на выполнение мероприятий по строительству и модернизации систем теплоснабжения, направленных на подключение объектов нового строительства, указанных в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию (формируется МКП "Воронежтеплосеть" самостоятельно в процессе подготовки проекта Инвестиционной программы).

7.2.8. Система показателей для мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему теплоснабжения МКП "Воронежтеплосеть".

В данном разделе приводится перечень показателей для мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему теплоснабжения, дается их описание и методика расчета, определяются их текущие значения и рекомендуются целевые значения, которые необходимо достигнуть при реализации Инвестиционной программы. Перечень рекомендуемых показателей и индикаторов для проведения мониторинга выполнения Инвестиционной программы МКП "Воронежтеплосеть" в сфере теплоснабжения приведен в Приложении 2 к настоящему Техническому заданию.

7.3. Сводная оценка потребности в инвестициях.

В данном разделе приводится сводная оценка потребности в инвестициях с расшифровкой по всем направлениям, объектам, годам реализации Инвестиционной программы.

7.4. Определение источников финансирования для реализации Инвестиционной программы.

В данном разделе предлагаются и обосновываются источники финансирования для реализации мероприятий, предусмотренных проектом Инвестиционной программы.

7.5. Расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

В данном разделе приводится расчет надбавок к тарифам на тепловую энергию, а также тарифов на подключение к системам теплоснабжения МКП "Воронежтеплосеть" вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости для реализации Инвестиционной программы с обоснованием и необходимыми пояснениями.

7.6. Краткое описание эффективности мероприятий, включенных в проект Инвестиционной программы.

В данном разделе приводится краткий анализ эффективности мероприятий, включенных в проект Инвестиционной программы (с указанием технологического или экономического эффекта), и расчет финансово-экономических показателей Инвестиционной программы.

7.7. Выводы и заключения.

В данном разделе приводятся выводы и заключения по предложенному проекту Инвестиционной программы.

IV. Сроки разработки проекта Инвестиционной программы

8. Проект Инвестиционной программы МКП "Воронежтеплосеть" должен быть разработан в срок не позднее октября 2010 года.

V. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения
проекта Инвестиционной программы

9. Разработанный проект Инвестиционной программы и расчет соответствующих надбавок к тарифам и тарифов на подключение предоставляются МКП "Воронежтеплосеть" в орган регулирования тарифов городского округа город Воронеж (далее по тексту - орган регулирования) на бумажном и электронном носителях.

10. Орган регулирования в месячный срок проводит проверку соответствия проекта Инвестиционной программы условиям Технического задания, проверку обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей, а также проводит анализ доступности для потребителей товаров и услуг.

11. При соответствии представленного проекта Инвестиционной программы условиям Технического задания, обоснованности расчета финансовых потребностей, а также при вынесении решения о доступности для потребителей товаров и услуг, орган регулирования направляет проект Инвестиционной программы и предоставленные МКП "Воронежтеплосеть" расчеты на заключение в орган регулирования субъекта РФ (управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области), при положительном заключении которого - на рассмотрение и утверждение в Воронежскую городскую Думу.

12. При несоответствии предоставленного проекта Инвестиционной программы условиям Технического задания, необоснованности расчета финансовых потребностей, орган регулирования направляет проект Инвестиционной программы МКП "Воронежтеплосеть" для устранения выявленных несоответствий.

VI. Порядок внесения изменений в Техническое задание

13. Внесение изменений в Техническое задание может осуществляться по инициативе главы городского округа город Воронеж или по инициативе МКП "Воронежтеплосеть".

14. Внесение изменений в Техническое задание возможно в следующих случаях:

- принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития;

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития городского округа город Воронеж и иные программы, влияющие на изменение условий Технического задания;

- вынесение органом регулирования решения о недоступности для потребителей товаров и услуг с учетом надбавки к ценам (тарифам), предлагаемой МКП "Воронежтеплосеть" для обеспечения реализации Инвестиционной программы;

- объективные изменения условий деятельности МКП "Воронежтеплосеть", влияющие на стоимость производимых им товаров (оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к тарифам и (или) тарифа на подключение;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении Технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся (реконструируемых) объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

15. Внесение изменений в Техническое задание осуществляется в соответствующем порядке не чаще одного раза в год.

16. В случае если пересмотр Технического задания осуществляется по инициативе МКП "Воронежтеплосеть", заявление о необходимости пересмотра, направляемое в орган регулирования, должно сопровождаться обоснованием необходимости внесения изменений с приложением необходимых документов.

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж

С.И. Богатырев

Приложение 1
к техническому заданию по разработке
проекта инвестиционной программы
МКП "Воронежтеплосеть" на 2012-2017 годы

Адресный перечень
объектов жилищного строительства, ввод в эксплуатацию которых планируется осуществить в период с 2012 по 2017 годы

N п/п	Месторасположение земельного участка	Развитие территорий
1	Земельный участок в границах производственного лесопаркового участка ФГУП НИИЛГИС, ботанического сада ВГУ, центрального парка культуры и отдыха, ул. Тимирязева, ул. Березовая роща.	- строительство многоэтажных жилых домов на планируемой территории жилого района площадью 160 Га, жилой фонд - 657 тыс. м2 общей площади, средняя этажность - 12 этажей; - строительство встроено-пристроенных (отдельно стоящих) помещений детских дошкольных учреждений на 680 мест; - строительство общеобразовательных учебных заведений на 1820 мест; - строительство встроено-пристроенных (отдельно стоящих) помещений для культурно-массовой деятельности на 940 мест; - строительство спортивно-оздоровительных учреждений площадью не менее 10,4 тыс. м2; - строительство встроено-пристроенных (отдельно стоящих) помещений для размещения магазинов, предприятий общепита и комбинатов бытового обслуживания площадью не менее 3,0 тыс. м2; - строительство встроено-пристроенных помещений для размещения отделений связи, банковских учреждений - 5 объектов; - строительство поликлиники на 440 посещений/смену.
	Теплоснабжение	100 Г кал / час.

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж

С.И. Богатырев

Приложение 2
к техническому заданию по разработке
проекта инвестиционной программы
МКП "Воронежтеплосеть" на 2012-2017 годы

Показатели и индикаторы
для проведения мониторинга выполнения Инвестиционной программы МКП "Воронежтеплосеть" в сфере теплоснабжения

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами

1.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./ км.

Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.

1.2. Продолжительность поставки услуг, час/день.

Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде.

1.3. Уровень потерь, %.

Отношение объема потерь к объему отпуска тепловой энергии.

1.4. Коэффициент потерь теплоносителя, м3/км.

Отношение объема потерь к протяженности сети.

1.5. Износ систем коммунальной инфраструктуры, %.

Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока.

1.6. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %.

Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к общей протяженности сетей.

2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры

2.1. Уровень загрузки производственных мощностей, %.

Отношение фактической производительности оборудования к установленной.

2.2. Обеспеченность потребления услуг приборами учета, %.

Отношение объема услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации услуг.

3. Доступность услуг для потребителей

3.1. Доля потребителей в многоквартирных и жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %.

Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования.

3.2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %.

Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения.

3.3. Удельное теплопотребление, Г кал/чел.

Отношение объема реализации услуг к численности населения, получающего услуги организации.

4. Эффективность деятельности

4.1. Уровень сбора платежей, %.

Отношение объема средств, собранных за услуги организации, к объему начисленных средств.

4.2. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/Г кал.

Отношение расходов электрической энергии к объему реализованной услуги.

5. Источники финансирования инвестиционной программы

5.1. Всего инвестиций за период, тыс. руб.

Общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:

- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, тыс. руб.;

- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс. руб.;

- бюджетные средства;

- прочие средства.

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж

С.И. Богатырев