Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства Воронежской области
от 1 марта 2011 г. N 142

"Приложение N 1
к долгосрочной областной целевой программе
"Допризывная подготовка молодежи Воронежской области
к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации
(2011-2015 годы)"

Динамика финансирования, источники и направления расходов
долгосрочной областной целевой программы

Источники и направления расходов	Объем финансирования, тыс. рублей
	всего	в том числе по годам реализации
		2011	2012	2013	2014	2015
Общий объем финансирования, всего	101 858,0	14 628,0	18 251,7	20 441,6	22 894,7	25 642,0
в том числе:
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	66 104,2	9 000,0	11 948,2	13 381,9	14 987,8	16 786,3
местные бюджеты	22 590,7	3 556,0	3 982,8	4 460,6	4 995,9	5 595,4
внебюджетные средства	13 163,1	2 072,0	2 320,7	2 599,1	2 911,0	3 260,3
Капитальные вложения, всего	16 099,8	2 450,0	2 856,0	3 198,7	3 582,6	4 012,5
в том числе:
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	16 099,8	2 450,0	2 856,0	3 198,7	3 582,6	4 012,5
местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
НИОКР, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие нужды, всего	85 758,2	12 178,0	15 395,7	17 242,9	19 312,1	21 629,5
в том числе:
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	50 004,4	6 550,0	9 092,2	10 183,2	11 405,2	12 773,8
местные бюджеты	22 590,7	3 556,0	3 982,8	4 460,6	4 995,9	5 595,4
внебюджетные средства	13 163,1	2 072,0	2 320,7	2 599,1	2 911,0	3 260,3

Приложение N 2
к долгосрочной областной целевой программе
"Допризывная подготовка молодежи Воронежской области
к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации
(2011-2015 годы)"

Перечень (план)
мероприятий по капитальным вложениям (за исключением объектов капитального строительства) долгосрочной областной целевой программы "Допризывная подготовка молодежи Воронежской области к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации (2011-2015 годы)" (наименование Программы)

N п/п	Наименование мероприятия (приобретение оборудования, транспортных средств и т.п.)	Наименование муниципального района*	Срок реализации мероприятия	Источники финансирования	Сумма расходов, всего, тыс. рублей	В том числе по годам реализации					Индикаторы реализации мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	Ответственные за реализацию мероприятия
						2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Формирование целостной системы и развитие эффективных моделей и форм привлечения молодежи для подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации:	На территории всех муниципальных образований Воронежской области	2011 - 2015 гг.	Всего	16 099,8	2 450,0	2 856,0	3 198,7	3 582,6	4 012,5		Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
				в т.ч.
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	16 099,8	2 450,0	2 856,0	3 198,7	3 582,6	4 012,5
				МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Приобретение наглядных пособий для обучения основам военной службы в образовательных учреждениях		2011 - 2015 гг.	Всего	1 805,9	200,0	336,0	376,3	421,5	472,1	Обеспеченность 600 учебных заведений наглядными пособиями	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
				в т.ч.
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	1 805,9	200,0	336,0	376,3	421,5	472,1
				МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Приобретение технических средств, симуляторов вождения и полета, макетов автоматов Калашникова, формы		2011 - 2015 гг.	Всего	6 352,8	1 000,0	1 120,0	1 254,4	1 404,9	1 573,5	Количество военно-спортивных молодежных и детских организаций - клубов, центров, секций -104	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
				в т.ч.
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	6 352,8	1 000,0	1 120,0	1 254,4	1 404,9	1 573,5
				МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Изготовление полос препятствий и спортивных сооружений		2011 - 2015 гг.	Всего	1 538,2	200,0	280,0	313,6	351,2	393,4	Функционирование центра, открытие 4 филиалов в районах области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
				в т.ч.
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	1 538,2	200,0	280,0	313,6	351,2	393,4
				МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Приобретение мебели		2011 - 2015 гг.	Всего	1 170,5	100,0	224,0	250,9	281,0	314,6	Функционирование центра, открытие 4 филиалов в районах области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
				в т.ч.
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	1 170,5	100,0	224,0	250,9	281,0	314,6
				МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Приобретение оргтехники		2011 - 2015 гг.	Всего	635,3	100,0	112,0	125,4	140,5	157,4	Функционирование центра, открытие 4 филиалов в районах области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
				в т.ч.
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	635,3	100,0	112,0	125,4	140,5	157,4
				МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Приобретение туристского снаряжения		2011 - 2015 гг.	Всего	1 270,6	200,0	224,0	250,9	281,0	314,7	Функционирование центра, открытие 4 филиалов в районах области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
				в т.ч.
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	1 270,6	200,0	224,0	250,9	281,0	314,7
				МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Приобретение автотранспорта		2011 г.	Всего	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Функционирование центра, открытие 4 филиалов в районах области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
				в т.ч.
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Ремонтно-восстановительные работы		2011 г.	Всего	2 726,5	50,0	560,0	627,2	702,5	786,8	Функционирование центра, открытие 4 филиалов в районах области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
				в т.ч.
				ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ОБ	2 726,5	50,0	560,0	627,2	702,5	786,8
				МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 3
к долгосрочной областной целевой программе
"Допризывная подготовка молодежи Воронежской области
к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации
(2011-2015 годы)"

Перечень (план)
прочих нужд долгосрочной областной целевой программы "Допризывная подготовка молодежи Воронежской области к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации (2011-2015 годы)" (наименование Программы)

N п/п	Наименование мероприятия (приобретение оборудования, транспортных средств и т.п.)	Наименование муниципального района *	Срок реализации мероприятия	Источники финансирования	Сумма расходов, всего, тыс. рублей	В том числе по годам реализации							Индикаторы реализации мероприятия		Главный распорядитель бюджетных средств	Ответственные за реализацию мероприятия
						2011 г.	2012 г.		2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12		13	14
1. Развитие эффективных моделей и форм привлечения молодежи для подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации
1.1.	Разработка методических рекомендаций, учебников		2011 - 2015 гг.	Всего	984,7	155,0	173,6		194,4	217,8	243,9		Количество методических рекомендаций, сборников, журналов военно - патриотической, военно - технической, военно - спортивной тематики -24		Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
				в т.ч.
				ФБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ОБ	984,7	155,0	173,6		194,4	217,8	243,9
				МБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ВИ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
1.2.	Типографские расходы		2011 - 2015 гг.	Всего	1588,2	250,0	280,0		313,6	351,2	393,4		Издание не менее 1000 шт. в год		Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
				в т.ч.
				ФБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ОБ	1588,2	250,0	280,0		313,6	351,2	393,4
				МБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ВИ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
2. Формирование целостной системы и развитие эффективных моделей и форм привлечения молодежи для подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации
2.1.	Оплата труда привлеченных специалистов		2011 - 2015 гг.	Всего	9175,0	1400,0	1626,8		1822,0	2040,7	2285,5		Функционирование центра, открытие 4 филиалов в районах области		Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
				в т.ч.
				ФБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ОБ	9175,0	1400,0	1626,8		1822,0	2040,7	2285,5
				МБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ВИ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
2.2.	Оплата коммунальных услуг		2011 - 2015 гг.	Всего	167,3	0,0	35,0		39,2	43,9	49,2		Функционирование центра, открытие 4 филиалов в районах области		Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
				в т.ч.
				ФБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ОБ	167,3	0,0	35,0		39,2	43,9	49,2
				МБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ВИ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
2.3.	Оплата услуг связи		2011 - 2015 гг.	Всего	286,8	0,0	60,0		67,2	75,3	84,3		Функционирование центра, открытие 4 филиалов в районах области		Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
				в т.ч.
				ФБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ОБ	286,8	0,0	60,0		67,2	75,3	84,3
				МБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ВИ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
2.4.	Оплата питания и проживания в лагерях допризывной молодежи		2011 г.	Всего	43 757,8	6 56,0	7888,8		8835,3	9894,6	11083,0		Ежегодное привлечение к участию в мероприятии 1250 человек		Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
				в т.ч.
				ФБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ОБ	16 085,8	1700,0	3010,0		3 371,2	3 775,7	4 228,8
				МБ	22 590,7	3 556,0	3 982,8		4 460,6	4 995,9	5 595,4
				ВИ	5 081,3	800,0	896,0		1 003,5	1 123,0	1 258,8
2.5.	Изготовление символики и атрибутики		2011 г.	Всего	946,9	230,0	150,0		168,0	188,2	210,7		Функционирование центра, открытие 4 филиалов в районах области		Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
				в т.ч.
				ФБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ОБ	946,9	230,0	150,0		168,0	188,2	210,7
				МБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ВИ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
2.6.	Оплата горюче -смазочных материалов		2011 г.	Всего	1 297,7	100,0	250,6		280,7	314,4	352,0		Функционирование центра, открытие 4 филиалов в районах области		Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
				в т.ч.
				ФБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ОБ	1 297,7	100,0	250,6		280,7	314,4	352,0
				МБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ВИ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
3. Военно-патриотическое воспитание молодежи, формирование морально-психологических качеств молодежи
3.1..	Командировочные расходы		2011 г.-2015 г.	Всего	3 123,9	485,0		552,2	618,4	692,6		775,7			Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
				в т.ч.
				ФБ	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
				ОБ	3 123,9	485,0		552,2	618,4	692,6		775,7
				МБ	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
				ВИ	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
3.2.	Оказание услуг по организации и проведению мероприятий		2011 г.-2015 г.	Всего	16 270,4	2 302,0		2 922,7	3 273,4	3 666,1		4 106,2		Количество участников ежегодно до 5000 человек	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
				в т.ч.
				ФБ	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
				ОБ	10 413,0	1 380,0		1 890,0	2 116,8	2 370,8		2 655,4
				МБ	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
				ВИ	5 857,4	922,0		1 032,7	1 156,6	1 295,3		1 450,8
4.Создание системы информирования и мониторинга допризывной молодежи
4.1.	Разработка и тиражирование компьютерных и медиапрограмм		2011 г.-2015 г.	Всего	2 073,4	200,0	392,0		439,0	491,7	550,7		Создание не менее 3 программ.		Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
				в т.ч.
				ФБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ОБ	2 073,4	200,0	392,0		439,0	491,7	550,7
				МБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ВИ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4.2.	Оказание услуг по организации и проведению исследования готовности молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации		2011 г.-2015 г.	Всего	1 220,6	150,0	224,0		250,8	281,0	314,8		Количество участников исследования 5000 в год.		Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
				в т.ч.
				ФБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ОБ	1 220,6	150,0	224,0		250,8	281,0	314,8
				МБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ВИ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4.3.	Оказание услуг по освещению мероприятий с участием допризывной молодежи в средствах массовой информации		2011 г.-2015 г.	Всего	1 002,9	200,0	168,0		188,2	210,7	236,0		Выпуск не менее 2 программ, 10 статей, 4 радиопередач в год.		Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
				в т.ч.
				ФБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ОБ	1 002,9	200,0	168,0		188,2	210,7	236,0
				МБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ВИ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4.4.	Печатно-множительные работы		2011 г.-2015 г.	Всего	635,3	100,0	112,0		125,4	140,5	157,4		Выпуск не менее 1000 шт ежегодно наглядной агитации.		Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
				в т.ч.
				ФБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ОБ	635,3	100,0	112,0		125,4	140,5	157,4
				МБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ВИ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4.5.	Изготовление символики и атрибутики		2011 г.-2015 г.	Всего	3 227,4	550,0	560,0		627,3	703,4	786,7		Обеспечение не менее 1000 молодых людей- членов военно-патриотических клубов		Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
				в т.ч.
				ФБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ОБ	1 003,0	200,0	168,0		188,3	210,7	236,0
				МБ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
				ВИ	2 224,4	350,0	392,0		439,0	492,7	550,7

Приложение N 4
к долгосрочной областной целевой программе
"Допризывная подготовка молодежи Воронежской области
к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации
(2011-2015 годы)"

Динамика финансирования
долгосрочной областной целевой программы "Допризывная подготовка молодежи Воронежской области к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации (2011-2015 годы)" (наименование Программы) (в разрезе государственных заказчиков)

N п/п	Наименование исполнительного органа государственной власти области - государственного заказчика	Объемы финансирования , тыс. рублей
		всего	в том числе по годам реализации
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области	66104,2	9000	11948,2	13381,9	14987,8	16786,3
	В целом по Программе	66104,2	9000	11948,2	13381,9	14987,8	16786,3

"