Приказ Департамента здравоохранения Воронежской области от 22 февраля 2011 г. N 210 "О внесении изменений в аналитическую ведомственную целевую программу "Обеспечение государственных противотуберкулезных учреждений Воронежской области на 2008-2010 годы"

В соответствии с Уставом Воронежской области, Законом Воронежской области от 24.12.2010 N 133-ОЗ "О внесении изменений в закон Воронежской области "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов", постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 N 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу "Обеспечение государственных противотуберкулезных учреждений Воронежской области на 2008-2010 годы", утвержденную приказом главного управления здравоохранения Воронежской области от 25.01.2008 N 46 (в ред. приказов департамента здравоохранения Воронежской области от 13.08.2009 N 100, от 10.09.2009 N254, от 18.03.2010 N321, от 14.09.2010 N1271), следующие изменения:

1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования программы" паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования программы

Суммарный объем финансирования программы в 2008-2010 г. составит 1243403,0 тыс.руб. средств областного бюджета, в том числе по годам: 2008г. - 405153,0 тыс.рублей; 2009г. - 472866,0 тыс.рублей; 2010г. - 403147,0 тыс.рублей. Финансирование программы осуществляется по разделу 09 "Здравоохранение, физическая культура и спорт"

1.2. Раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности" паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

Социальный эффект выполнения мероприятий программы предполагает: - выявление при профосмотрах не менее 70% впервые заболевших туберкулезом, увеличение с 80,0 % до 90,0 % выполнения плана охвата проверочными осмотрами на туберкулез лиц, не обследованных 2 и более лет; - снижение в 2 раза числа выявляемых запущенных форм заболевания; - увеличение доли излеченных больных туберкулезом до 85 %; снижение на 20,0 % первичного выхода на инвалидность в связи с туберкулезом. Экономическая эффективность от реализации некоммерческих мероприятий программы составит 340645,9 тыс. рублей, в бюджеты разных уровней будет перечислено в виде налоговых поступлений: - в федеральный - 38629,8 тыс. рублей; - в областной - 69978,0 тыс. рублей; - в местные бюджеты - 38927,8 тыс.рублей.

1.3. Абзац третий Мероприятия 1 "Содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" раздела IV "Перечень и описание программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятия составляет 915518,0 тыс. руб., в том числе:

2008г. - 307620,0 тыс. руб.;

2009г. - 326557,0 тыс. руб.;

2010г. - 308537,0 тыс. руб.

1.4. Абзац третий Мероприятия 2 "Обеспечение текущего функционирования противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" раздела IV "Перечень и описание программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятия составляет 147837,0 тыс. руб., в том числе:

2008г. - 40465,0 тыс. руб.;

2009г. - 56775,0 тыс. руб.;

2010г. - 52055,0 тыс. руб."

1.5. Абзац третий Мероприятия 3 "Обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области"" раздела IV "Перечень и описание программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятия составляет 189157,0 тыс. руб., в том числе:

2008г. - 57068,0 тыс. руб.;

2009г. - 89534,0 тыс. руб.;

2010г. - 42555,0 тыс. руб."

1.6. Раздел V "Оценка эффективности расходования бюджетных средств" ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

"Ожидаемая эффективность от реализации программных мероприятий:

1. "Содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных лечебно - профилактических учреждений Воронежской области" - социальный эффект составит 193110,2 тыс. руб.; бюджетный эффект: 97319,5 тыс.руб.; экономический эффект: 290429,7 тыс. руб.

В том числе по годам:

2008 г. - социальный эффект составит 63 013,0 тыс. рублей; бюджетный эффект: 31 746,1 тыс. рублей; экономический эффект: 94 759,1 тыс. рублей;

2009 г. - социальный эффект составит 66 298,2 тыс. рублей; бюджетный эффект: 33792,7 тыс. рублей; экономический эффект: 100090,9 тыс. рублей;

2010 г. - социальный эффект составит 63799,0 тыс. рублей; бюджетный эффект: 31780,8 тыс. рублей; экономический эффект: 95579,8 тыс. рублей.

2. "Обеспечение текущего функционирования противотуберкулезных лечебно - профилактических учреждений Воронежской области" - бюджетный эффект: 21361,8 тыс. рублей.; экономический эффект: 21361,8 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2008 г. - бюджетный эффект: 5679,8 тыс.рублей.; экономический эффект: 5679,8 тыс. рублей;

2009 г. - бюджетный эффект: 8161,5 тыс.рублей; экономический эффект: 8161,5 тыс. рублей;

2010 г. - бюджетный эффект: 7520,5 тыс.рублей; экономический эффект: 7520,5 тыс. рублей.

3. "Обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезных лечебно - профилактических учреждений Воронежской области"- бюджетный эффект: 28854,3 тыс. рублей; экономический эффект: 28854,3 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2008 г. - бюджетный эффект: 8 705,3 тыс.руб.; экономический эффект: 8 705,3 тыс. руб.;

2009 г. - бюджетный эффект: 13657,7 тыс. рублей; экономический эффект: 13657,7 тыс. рублей;

2010 г. - бюджетный эффект: 6491,4 тыс.рублей; экономический эффект: 6491,4 тыс. рублей."

1.7. Раздел VII "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующей редакции:

Необходимость выделения ежегодных ассигнований из областного бюджета продиктована статьей 5 ФЗ N 77 "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" от 18.06.2001г. (в редакции от 21.07.2007г. N 194-ФЗ) субъекты Российской Федерации организуют предупреждение распространения туберкулеза, включая противотуберкулезную помощь больным туберкулезом в противотуберкулезных диспансерах, других специализированных медицинских противотуберкулезных организациях и иных учреждениях здравоохранения субъектов РФ.

Суммарный объем финансирования программы в 2008-2010 годах из средств областного бюджета составит 1281166,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2008г. - 405153,0 тыс. рублей;

2009г. - 472866,0 тыс. рублей;

2010г. - 403147,0 тыс. рублей.

Объем ассигнований из областного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.

Таблица 7.1.

Структура финансирования программы, тыс.руб.

КВЭД		Наименование мероприятия	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам			Структура затрат по программе, %
				2008 тыс. руб.	2009 тыс. руб.	2010 тыс. руб.
Всего по программе			1 281166,0	405 153,0	472866,0	403147,0	100,0
	в том числе по мероприятиям
	Содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных учреждений		942714,0	307 620,0	326557,0	308537,0	73,5
	Обеспечение текущего функционирования противотуберкулезных учреждений		149295,0	40 465,0	56775,0	52055,0	11,7
	Обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезных учреждений		189157,0	57 068,0	89534,0	42555,0	14,8

Таблица 7.2

Объемы и источники финансирования по программе в целом, тыс.руб.

КВЭД	Наименование мероприятия	Всего, тыс. рублей	В том числе по годам			Структура затрат по программе, %
			2008	2009	2010
Всего по программе		1 281166,0	405 153,0	472866,0	403147,0	100,0
	Содержание кадровых	942714,0	307 620,0	326557,0	308537,0	73,5
	ресурсов
	Противотуберкулезных
	учреждений
211	Заработная плата	748612,0	244 201,0	259944,0	244467,0	58,4
212	Командировочные	992,0	406,0	315,0	271,0	0,1
	расходы (оплата
	суточных)
213	Начисления на оплату	193110,0	63 013,0	66 298,0	63799,0	15,0
	труда
	Обеспечение текущего	149295,0	40 465,0	56775,0	52055,0	11,7
	функционирования
	Противотуберкулезных
	учреждений
221	Услуги связи	6 109,0	1 812,0	2 195,0	2 102,0	0,5
222	Транспортные услуги,	378,0	119,0	117,0	142,0	0,0
	проезд
223	Водоснабжение	15477,0	4 521,0	6741,0	4215,0	1,2
223	Газ	2 432,0	954,0	899,0	579,0	0,2
223	Теплоэнергия	38759,0	10 211,0	13991,0	14557,0	3,0
223	Электроэнергия	36130,0	8 380,0	15371,0	12379,0	2,8
225	Капитальный ремонт	874,0			874,0	0,1
225	Прочие коммунальные	5 561,0	1 603,0	2124,0	1 834,0	0,4
	услуги (оплата
	содержания
	помещения)
225	Ремонт оборудования	8563,0	1 597,0	2557,0	4409,0	0,7
	и инвентаря
226	Командировочные	403,0	155,0	143,0	105,0	0,0
	расходы за
	проживание
226	Прочие (санвылеты)	11700,0	3158,0	4192,0	4350,0	0,9
226	Прочие текущие	1198,0	717,0	354,0	127,0	0,1
	расходы (внештатный
	фонд)
226	Прочие услуги с	14055,0	4 879,0	5316,0	3860,0	1,1
	организациями,
	вневедомственная
	охр.
226	Страхование жизни	887,0	435,0	269,0	183,0	0,1
290	Налог на воду	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
290	Налог на землю	4 333,0	1 377,0	1 535,0	1421,0	0,3
290	Налог на экологию	1882,0	253,0	901,0	728,0	0,2
290	Прочие текущие	554,0	294,0	70,0	190,0	0,0
	расходы
	Обеспечение	189157,0	57 068,0	89534,0	42555,0	14,8
	материальными
	ресурсами
	Противотуберкулезных
	учреждений
310	Приобретение	32964,0	2 297,0	27708,0	2 959,0	2,6
	оборудования
340	ГСМ	10332,0	3 775,0	3927,0	2630,0	0,8
340	Питание	108911,0	36 988,0	42 282,0	29641,0	8,5
340	Приобретение мягкого	2632,0	973,0	1 471,0	188,0	0,2
	инвентаря
340	Расход материалов в	9125,0	2 493,0	3120,0	3512,0	0,7
	части расходных
	материалов
340	Уголь	25193,0	10 542,0	11026,0	3625,0	2,0

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на портале правительства Воронежской области в сети Интернет.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2010 г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности руководителя департамента

Т.В. Головачева