Приложение. Ведомственная целевая программа "Создание условий для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2011-2013 годы"

Приложение
к приказу
Департамента финансово-бюджетной политики
Воронежской области
от 11 мая 2011г. N 81 "о/н"

Ведомственная целевая программа
"Создание условий для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2011-2013 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Создание условий для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2011-2013 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти области	Департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области (далее-департамент)
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Создание условий для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2011-2013 годы" (далее программа)
Дата, номер приказа субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти области о разработке программы	Приказ департамента от "__" ________2011 г. N ____ "О разработке ведомственных целевых программ"
Дата, номер приказа субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти области об утверждении программы	Приказ департамента от "___" _______2011 г. N ____ "Об утверждении ведомственной целевой программы "Создание условий для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2011-2013 годы"
Номер и дата учёта программы в департаменте экономического развития Воронежской области
Цели и задачи программы	Цель программы - создание условий для реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Воронежской области в части обеспечения обязательного медицинского страхования неработающего населения области Задачи программы: планирование средств областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на обеспечения финансирования расходов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения финансовое обеспечение полномочий субъекта по предмету совместного ведения в части организации обязательного медицинского страхования неработающего населения
Целевые индикаторы и показатели	Перечисление межбюджетных трансфертов из областного бюджета Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Воронежской области в объеме, предусмотренном законом об областном бюджете на текущий год и плановый период.
Наименование программных мероприятий	1. Планирование средств областного бюджета Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Воронежской области на обеспечение финансирования расходов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения; 2. Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на обеспечение финансирования расходов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения; 3. Оценка соответствия фактически профинансированных расходов выделенным бюджетным ассигнованиям.
Сроки реализации программы	2011-2013 годы
Объёмы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования программы составляет - 8 422 953 тыс. рублей. Источником финансирования программы является областной бюджет.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Повышение рациональности и социальной эффективности бюджетных расходов.

1. Характеристика проблемы

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.1999 года N184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" положениями подпункта 22, пункта 2, статьи 26.3 к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств субъекта Российской Федерации обеспечивается организация обязательного медицинского страхования неработающего населения.

Начиная с 2005 года областным бюджетом предусматриваются расходы на обеспечение финансирования Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области (далее - Территориальный фонд) в части обеспечения им расходов на страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения.

Указанные средства областного бюджета ежегодно включаются в сводный расчет стоимости программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Воронежской области.

Динамика расходов областного бюджета Территориальному фонду на обеспечение страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения

Показатели	Межбюджетные трансферты территориальному фонду
	2008 год	2009 год	2010 год
Общий объем, тыс. рублей	2 400 881	2 633 551	2 633 551
Расходы на 1 - го застрахованного неработающего жителя в части страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, рублей	1 642	1 792	1 792

Планирование расходов областного бюджета Территориальному фонду на страхование неработающего населения области программно-целевым методом в рамках программы, создаст условия для реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Воронежской области в части обеспечения обязательного медицинского страхования неработающего населения на 2011 - 2013 годы.

2. Цель и задачи программы

Цель программы - создание условий для реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Воронежской области в части обеспечения обязательного медицинского страхования неработающего населения области.

Задачи программы:

- планирование средств областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда на обеспечение финансирования расходов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения;

- финансовое обеспечение полномочий субъекта Российской Федерации по предмету совместного ведения в части организации обязательного медицинского страхования неработающего населения.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы

Сроки реализации программы 2011-2013 годы.

Реализация предусмотренных программой мероприятий позволит осуществить финансовое обеспечение полномочий областного бюджета по предоставлению целевых средств Территориальному фонду на финансирование расходов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения, что в итоге скажется на рациональности и социальной эффективности предоставляемых бюджетных расходов.

Значения целевых индикаторов

Целевые индикаторы программы	Ед. изм.	2011 год	2012 год	2013 год
Перечисление межбюджетных трансфертов из областного бюджета Территориальному фонду (в % к уточненной сводной бюджетной росписи)	%	100	100	100

При реализации программы возможно возникновение следующих рисков невыполнения программных мероприятий и не достижения запланированных результатов:

- исключение соответствующих полномочий департамента ;

- изменение федерального законодательства в части расходных полномочий субъектов Российской Федерации по названным расходам;

- изменение законодательства Воронежской области в части предоставления бюджетных ассигнований Территориальному фонду, в том числе в связи с изменением федерального законодательства.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий, направленных на решение поставленных задач:

4.1 Планирование средств областного бюджета Территориальному фонду на обеспечение финансирования расходов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения области.

В рамках данного мероприятия и с целью обеспечения и соблюдения единого подхода формирования расходов областного бюджета предусматривается:

- расчет бюджетных ассигнований согласно Методическим рекомендациям по планированию бюджетных ассигнований и составлению Докладов субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности на очередной финансовый год и плановый период, разработанных в соответствии с характеристиками проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и сценарными условиями социально - экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

Алгоритм расчета размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения области:

1. Численность застрахованного неработающего населения по Воронежской области на 01.01.2010 года - 1 469,7 тыс. человек

2. Сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, подлежащая перечислению в Территориальный фонд из областного бюджета в 2010 году, утверждена в размере 2 633,6 млн. рублей.

3. Подушевой норматив финансирования на 1-го застрахованного неработающего гражданина в 2010 году - 1 791,9 рублей

2 633,6 (млн. рублей) : 1 469,7 (тыс. человек) * 1 000 (человек) = 1 791,9 (рублей)

4. Уровень инфляции, прогнозируемый на 2011 год - 6,5% (в соответствии с Федеральным законом от 13.12.2010 N 357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" ) .

5. Подушевой норматив финансирования на 1-го застрахованного неработающего гражданина с учетом уровня инфляции, прогнозируемого на 2011 год - 1 908,4 рублей

1 791,9 (рублей) * 106,5 (%) = 1 908,4 (рублей)

6. Прогнозируемая сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, подлежащая перечислению в Территориальный фонд ОМС из областного бюджета в 2011 году - 2 807,6 млн. рублей

1 908,4 (рублей) * 1 471,2 (тыс. человек) : 1 000 (человек) = 2 807,6 (млн. рублей)

Срок реализации мероприятия 2011 - 2013 годы.

2) Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда на финансирование расходов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения области.

В рамках данного мероприятия предусматривается:

- ежемесячное перечисление финансовых средств Территориальному фонду на обеспечение им расчетов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения.

Срок реализации мероприятия 2011-2013 годы.

3) Оценка соответствия фактически профинансированных расходов выделенным бюджетным ассигнованиям:

В рамках данного мероприятия предусматривается:

- стопроцентное финансирование межбюджетных трансфертов Территориальному фонду в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели областным бюджетом.

Срок реализации мероприятия 2011-2013 годы.

5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Своевременное и полное выполнение программных мероприятий является основными показателями эффективности расходования бюджетных средств с последующим составлением Докладов субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности.

6. Методика оценки эффективности программы

Основным показателем для оценки эффективности программы является своевременное и в полном объеме перечисление межбюджетных трансфертов Территориальному фонду в части страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

,

где:

R - отношение объема фактически перечисленных трансфертов бюджету Территориального фонда к запланированному объему;

Т факт - объем межбюджетных трансфертов, фактически перечисленных бюджету Территориального фонда;

Т план - объем межбюджетных трансфертов, запланированный к перечислению бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Вывод о том, что программа является эффективной, делается при значении показателя R равному 1.

7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Общий объем средств областного бюджета на выполнение программы в 2011- 2013 годах составит 8 422 953 тыс.рублей.

Объемы средств областного бюджета определены в соответствии с Методическими рекомендациями по планированию бюджетных ассигнований и составлению Докладов субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности на очередной финансовый год и плановый период .

Средства областного бюджета на выполнение программных мероприятий

тыс. рублей

N п/п	Наименование мероприятия	Всего	в том числе по годам
			2011	2012	2013
1	Перечисление межбюджетных трансфертов Территориальному фонду	8 422 953	2 807 651	2 807 651	2 807 651

Расходные обязательства Воронежской области на реализацию ведомственной целевой программы включаются в реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту в пределах средств областного бюджета.

8. Описание системы управления реализацией программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляет департамент.

Программа реализуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Воронежской области. Цели, задачи и основные мероприятия программы определены в соответствии с приоритетами бюджетной политики Воронежской области на 2011 год и среднесрочную перспективу.

Руководитель департамента несет ответственность за своевременность перечисления межбюджетных трансфертов Территориальному фонду в объемах, предусмотренных ведомственной целевой программой.

Программа носит открытый характер, основывается на демократических принципах, доступна для участия в её совершенствовании и развитии, уточнении в рамках реализации мероприятий.

Внесение изменений в программу осуществляется на основании доклада департамента (как субъекта бюджетного планирования) о результатах и основных направлениях деятельности и оформляется приказом.

Отчет о реализации программы ежегодно представляется и рассматривается в составе доклада департамента о результатах и основных направлениях деятельности.