Распоряжение Администрации городского округа город Воронеж от 27 января 2012 г. N 106-р "Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры" городского округа город Воронеж на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Распоряжение Администрации городского округа город Воронеж
от 27 января 2012 г. N 106-р
"Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры" городского округа город Воронеж на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"

С изменениями и дополнениями от:

6 апреля 2012 г.

ГАРАНТ:

Распоряжением Администрации городского округа город Воронеж от 21 января 2013 г. N 34-р настоящее распоряжение признано утратившим силу

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и Федеральным законом от 08.09.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений в целях обеспечения эффективного решения вопросов в сфере дополнительного образования на территории городского округа город Воронеж:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату Федерального закона N 83-ФЗ следует читать как "от 08.05.2010 г."

1. Утвердить прилагаемый план финансово-хозяйственной деятельности муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры" городского округа город Воронеж на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации по социальной политике Агапову Г.В.

Глава городского округа город Воронеж

С.М. Колиух

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации городского округа город Воронеж от 6 апреля 2012 г. N 918-р настоящий План изложен в новой редакции

См. текст Плана в предыдущей редакции

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
(утв. распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 27 января 2012 г. N 106-р)

С изменениями и дополнениями от:

6 апреля 2012 г.

1 января 2012 г.		Коды
	Форма по КФД
	Дата	01.01.2012
Наименование учреждения	по ОКПО	45960298
муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Городской Дворец культуры"
городского округа город Воронеж
	ИНН/КПП	3662042752/ 366201001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 394027, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 108

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- реализация полномочий органов местного самоуправления городского округа город Воронеж в сфере культуры.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- организация досуга жителей городского округа город Воронеж;

- развитие традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе город Воронеж;

- организация массового отдыха жителей городского округа город Воронеж;

- организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий по разнообразным тематическим направлениям;

- организация деятельности любительских объединений, групп, клубов по интересам по разнообразным тематическим направлениям.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

- оказание услуг по организации, проведению и праздничному сопровождению культурно-массовых, досуговых мероприятий, в том числе по заявкам физических и юридических лиц;

- оказание услуг по организации деятельности тематических кружков, творческих коллективов, любительских студий, прикладных курсов, творческих лабораторий.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	104576042,4
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	77609098,40
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	77609098,40
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	53725735,88
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	26966943,96
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20461301,08
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	17942520,59
II. Финансовые активы, всего	73577,46
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского, всего	73577,46
- услуги связи 221	14806,38
- коммунальные услуги 223	58771,08
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
III. Обязательства, всего	-
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2012 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансово-бюджетной политики	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	29 000,00	29 000,00	-
Поступления, всего	X	18913600,00	18913600,00	-
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	15148500,00	15148500,00	-
Целевые субсидии	X	2109300,00	2109300,00	-
в том числе:
- творческие поездки	X	55000,00	55000,00	-
- проведение мероприятий	X	554300,00	554300,00	-
- приобретение оборудования	X	1500000,00	1500000,00	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1655800,00	1655800,00	-
в том числе:
- поступления от сдачи в аренду	X	395500,00	395500,00	-
- поступления от платных услуг	X	1260300,00	1260300,00	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	18942600,00	18942600,00	-
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13813900,00	13813900,00	-
из них:
Заработная плата	211	10606600,00	10606600,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3207300,00	3207300,00	-
Оплата работ, услуг, всего	220	2 986200,00	2 986200,00	-
из них:
Услуги связи	221	122000,00	122000,00	-
Транспортные услуги	222	105000,00	105000,00	-
Коммунальные услуги	223	2065600,00	2065600,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	223000,00	223000,00	-
Прочие работы, услуги	226	470600,00	470600,00	-
Прочие расходы	290	304100,00	304100,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1838400,00	1838400,00	-
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	1595000,00	1595000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	243400,00	243400,00	-

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2013 и 2014 годы

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансово-бюджетной политики, всего	В том числе:
			2013 год	2014 год
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-
Поступления, всего	X	53410600,00	25904800,00	27505800,00
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	30116000,00	15035000,00	15081000,00
Целевые субсидии	X	19983000,00	9214000,00	10769000,00
- капитальный ремонт		18500000,00	8500000,00	10000000,00
- творческие поездки		125000,00	60000,00	65000,00
- проведение мероприятий		1358000,00	654000,00	704000,00
Бюджетные инвестиции		-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	3311600,00	1655800,00	1655800,00
в том числе:
- поступления от сдачи в аренду	X	791000,00	395500,00	395500,00
- поступления от платных услуг	X	2520600,00	1260300,00	1260300,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-
Выплаты, всего	900	53410600,00	25904800,00	27505800,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	27062600,00	13531300,00	13531300,00
из них:
Заработная плата	211	20786000,00	10393000,00	10393000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6276600,00	3138300,00	3138300,00
Оплата работ, услуг, всего	220	24872000,00	11652000,00	13220000,00
из них:
Услуги связи	221	250000,00	124000,00	126000,00
Транспортные услуги	222	225000,00	110000,00	115000,00
Коммунальные услуги	223	4466000,00	2218000,00	2248000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	18912000,00	8702000,00	10210000,00
Прочие работы, услуги	226	1019000,00	498000,00	521000,00
Прочие расходы	290	788000,00	379000,00	409000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	688000,00	342500,00	345500,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	190000,00	95000,00	95000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	498000,00	247500,00	250500,00

Руководитель Учреждения

Ю.Н. Копытин

Главный бухгалтер Учреждения

Е.В. Титова