Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Воронежской областной Думы от 31 мая 2007 г. N 909-IV-ОД "Об областной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы"
- Приложение. Областная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы"
- Глава 4. Ресурсное обеспечение программы
Глава 4. Ресурсное обеспечение программы
Информация об изменениях:
Постановлением Воронежской областной Думы от 21 апреля 2011 г. N 523-V-ОД глава 4 настоящего приложения изложена в новой редакции
Глава 4. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем средств для реализации программы составляет 1646294,2 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 718053,7 тыс. рублей, областного бюджета - 821991,1 тыс. рублей, внебюджетные средства - 106249,4 тыс. рублей.
Распределение средств по источникам финансирования представлено в таблице 4.1, по основным статьям расходов ("Капитальные вложения", "Прочие текущие расходы") - в таблицах 4.2, 4.2а, 4.2б, 4.3.
В структуре затрат капитальные вложения составляют 31,0%, прочие текущие расходы - 69,0%.
В структуре расходов на реализацию программы:
- средства федерального бюджета составляют - 43,6%;
- средства областного бюджета - 49,9%;
- внебюджетные средства - 6,5%.
Общий объем финансирования программы в 2007 году составляет 183327,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 51046,6 тыс. рублей, областной бюджет - 104121,6 тыс. рублей, внебюджетные источники - 28159,5 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2008 году составляет 263296,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 111438,6 тыс. рублей, областной бюджет - 127588,5 тыс. рублей, внебюджетные источники - 24269,7 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2009 году составляет 305041,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 141619,7 тыс. рублей, областной бюджет - 140039,6 тыс. рублей, внебюджетные источники - 23382,5 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2010 году составляет 519289,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 264858,0 тыс. рублей, областной бюджет - 242875,4 тыс. рублей, внебюджетные источники - 11555,7 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2011 году составит 375338,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 149090,8 тыс. рублей, областной бюджет - 207366,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 18882,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований из федерального и областного бюджетов ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.
Таблица 4.1
Структура финансирования программы
"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2007 - 2011)"
тыс. рублей
|
Направление подпрограмм |
Всего |
В том числе по годам: |
||||
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
1646294,2 |
183327,7 |
263296,8 |
305041,8 |
519289,1 |
375338,8 |
|
254342,2 |
16259,0 |
7840,5 |
63640,8 |
125838,9 |
40763,0 |
|
|
223240,4 |
27727,0 |
39730,7 |
42763,7 |
59002,0 |
54017,0 |
|
|
398269,5 |
39857,6 |
55836,8 |
33949,6 |
151312,5 |
117313,0 |
|
|
561120,1 |
54878,3 |
120246,4 |
116793,5 |
150449,1 |
118752,8 |
|
|
117424,9 |
21725,2 |
22037,4 |
30383,0 |
17824,3 |
25455,0 |
|
|
6185,9 |
1516,1 |
1200,0 |
735,0 |
734,8 |
2000,0 |
|
|
6371,7 |
2484,7 |
1540,0 |
468,0 |
468,0 |
1411,0 |
|
|
24664,2 |
5771,0 |
7165,0 |
5531,2 |
2521,0 |
3676,0 |
|
|
59415,3 |
13108,8 |
7700,0 |
10777,0 |
11138,5 |
16691,0 |
|
|
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
718053,7 |
51046,6 |
111438,6 |
141619,7 |
264858,0 |
149090,8 |
|
173044,2 |
11599,0 |
|
39768,3 |
103676,9 |
18000,0 |
|
|
100,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
153550,0 |
16700,0 |
34100,0 |
12750,0 |
42000,0 |
48000,0 |
|
|
361760,5 |
8771,8 |
77338,6 |
84301,5 |
115185,8 |
76162,8 |
|
|
14019,3 |
4624,5 |
|
1636,0 |
2881,8 |
4877,0 |
|
|
410,1 |
410,1 |
|
|
|
|
|
|
640,4 |
640,4 |
|
|
|
|
|
|
3164,0 |
392,0 |
|
2692,0 |
80,0 |
|
|
|
11365,2 |
7908,8 |
|
471,9 |
1033,5 |
1951,0 |
|
|
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
821991,1 |
104121,6 |
127588,5 |
140039,6 |
242875,4 |
207366,0 |
|
81298,0 |
4660,0 |
7840,5 |
23872,5 |
22162,0 |
22763,0 |
|
|
223140,4 |
27727,0 |
39730,7 |
42763,7 |
5900,2 |
53917,0 |
|
|
244719,5 |
23157,6 |
21736,8 |
21199,6 |
109312,5 |
69313,0 |
|
|
118919,5 |
22411,3 |
25184,0 |
23908,6 |
23707,6 |
23708,0 |
|
|
77596,3 |
12636,4 |
15491,5 |
13947,9 |
14942,5 |
20578,0 |
|
|
5776,8 |
1106,0 |
1200,0 |
735,0 |
734,8 |
2000,0 |
|
|
5731,3 |
1844,3 |
1540,0 |
468,0 |
468,0 |
1411,0 |
|
|
21500,2 |
5379,0 |
7165,0 |
2839,2 |
2441,0 |
3676,0 |
|
|
43310,1 |
5200,0 |
7700,0 |
10305,1 |
10105,0 |
10000,0 |
|
|
Внебюджетные источники, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
106249,4 |
28159,5 |
24269,7 |
23382,5 |
11555,7 |
18882,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80440,1 |
23695,2 |
17723,8 |
8583,4 |
11555,7 |
18882,0 |
|
|
25809,3 |
4464,3 |
6545,9 |
14799,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4.2
Финансирование программы
по статье расходов "Капитальные вложения", всего:
|
Направление подпрограмм |
Всего |
В том числе по годам: |
||||
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
510121,0 |
68814,2 |
86971,7 |
54940,4 |
157143,7 |
142251,0 |
|
50732,6 |
5862,9 |
5553,0 |
21553,1 |
3162,6 |
14601,0 |
|
|
71535,1 |
13417,0 |
25227,0 |
1864,0 |
18006,1 |
13021,0 |
|
|
354162,9 |
33199,6 |
51223,7 |
27439,6 |
134000,0 |
108300,0 |
|
|
1467,9 |
551,0 |
708,0 |
62,0 |
146,9 |
|
|
|
7307,8 |
3410,4 |
|
857,8 |
839,6 |
2200,0 |
|
|
410,1 |
410,1 |
|
|
|
|
|
|
3763,4 |
1640,4 |
1180,0 |
|
|
943,0 |
|
|
9421,0 |
2414,0 |
3080,0 |
2692,0 |
|
1235,0 |
|
|
11320,2 |
7908,8 |
|
471,9 |
988,5 |
1951,0 |
|
|
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
195558,1 |
31834,6 |
34100,0 |
27381,8 |
46990,7 |
55251,0 |
|
19145,6 |
2372,9 |
|
10610,1 |
3162,6 |
3000,0 |
|
|
100,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
153550,0 |
16700,0 |
34100,0 |
12750,0 |
42000,0 |
48000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7307,8 |
3410,4 |
|
857,8 |
839,6 |
2200,0 |
|
|
410,1 |
410,1 |
|
|
|
|
|
|
640,4 |
640,4 |
|
|
|
|
|
|
3084,0 |
392,0 |
|
2692,0 |
|
|
|
|
11320,2 |
7908,8 |
|
471,9 |
988,5 |
1951,0 |
|
|
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
313095,0 |
36428,6 |
52163,7 |
27496,6 |
110006,1 |
87000,0 |
|
31587,0 |
3490,0 |
5553,0 |
10943,0 |
|
11601,0 |
|
|
71435,1 |
13417,0 |
25227,0 |
1864,0 |
18006,1 |
12921,0 |
|
|
200612,9 |
16499,6 |
17123,7 |
14689,6 |
92000,0 |
60300,0 |
|
|
3123,0 |
1000,0 |
1180,0 |
|
|
943,0 |
|
|
6337,0 |
2022,0 |
3080,0 |
|
|
1235,0 |
|
|
Внебюджетные источники, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
1467,9 |
551,0 |
708,0 |
62,0 |
146,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1467,9 |
551,0 |
708,0 |
62,0 |
146,9 |
|
|
Таблица 4.2а
Из них: финансирование программы по статье расходов "Строительство объектов для нужд отрасли"
|
Направление подпрограмм |
Всего |
В том числе по годам: |
||||
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
379676,0 |
31678,6 |
65579,7 |
19811,6 |
152006,1 |
110600,0 |
|
17464,0 |
|
5553,0 |
1311,0 |
|
10600,0 |
|
|
30097,1 |
|
10227,0 |
1864,0 |
18006,1 |
|
|
|
332114,9 |
31678,6 |
49799,7 |
16636,6 |
134000,0 |
100000,0 |
|
|
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
153550,0 |
16700,0 |
34100,0 |
12750,0 |
42000,0 |
48000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
153550,0 |
16700,0 |
34100,0 |
12750,0 |
42000,0 |
48000,0 |
|
|
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
215526,0 |
14978,6 |
31479,7 |
7061,6 |
110006,1 |
52000,0 |
|
6864,0 |
|
5553,0 |
1311,0 |
|
|
|
|
30097,1 |
|
10227,0 |
1864,0 |
18006,1 |
|
|
|
178564,9 |
14978,6 |
15699,7 |
3886,6 |
92000,0 |
52000,0 |
|
Таблица 4.2б
Финансирование программы
по статье расходов "Увеличение стоимости основных фондов"
(оборудование, транспортные средства)
|
Направление подпрограмм |
Всего |
В том числе по годам: |
||||
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
141045,9 |
37135,6 |
21392,0 |
35128,8 |
5137,6 |
42251,0 |
|
43869,5 |
5862,9 |
|
20242,1 |
31635 |
14601,0 |
|
|
41438,0 |
13417,0 |
15000,0 |
|
|
13021,0 |
|
|
22048,0 |
1521,0 |
1424,0 |
10803,0 |
|
8300,0 |
|
|
1467,9 |
551,0 |
708,0 |
62,0 |
146,9 |
|
|
|
7307,8 |
3410,4 |
|
857,8 |
839,6 |
2200,0 |
|
|
410,1 |
410,1 |
|
|
|
|
|
|
3763,4 |
1640,4 |
1180,0 |
|
|
943,0 |
|
|
9421,0 |
2414,0 |
3080,0 |
2692,0 |
|
1235,0 |
|
|
11320,2 |
7908,8 |
|
471,9 |
988,5 |
1951,0 |
|
|
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
42009,0 |
15134,6 |
|
14631,8 |
4991,6 |
7251,0 |
|
19146,5 |
2372,9 |
|
10610,1 |
3163,5 |
3000,0 |
|
|
100,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410,1 |
410,1 |
|
|
|
|
|
|
3084,0 |
392,0 |
|
2692,0 |
|
|
|
|
7307,8 |
3410,4 |
|
857,8 |
839,6 |
2200,0 |
|
|
640,4 |
640,4 |
|
|
|
|
|
|
11320,2 |
7908,8 |
|
471,9 |
988,5 |
1951,0 |
|
|
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
97569,0 |
21450,0 |
20684,0 |
20435,0 |
|
35000,0 |
|
24723,0 |
3490,0 |
|
9632,0 |
|
11601,0 |
|
|
41338,0 |
13417,0 |
15000,0 |
|
|
12921,0 |
|
|
22048,0 |
1521,0 |
1424,0 |
10803,0 |
|
8300,0 |
|
|
3123,0 |
1000,0 |
1180,0 |
|
|
943,0 |
|
|
6337,0 |
2022,0 |
3080,0 |
|
|
1235,0 |
|
|
Внебюджетные источники, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
1467,9 |
551,0 |
708,0 |
62,0 |
146,9 |
|
|
1467,9 |
551,0 |
708,0 |
62,0 |
146,9 |
|
|
Таблица 4.3
Финансирование программы
по статье расходов "Текущие расходы"
|
Направление подпрограмм |
Всего |
В том числе по годам: |
||||
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
1106975,9 |
114513,5 |
176325,1 |
250101,4 |
362144,5 |
233087,8 |
|
203608,7 |
10396,1 |
2287,5 |
42087,7 |
122675,4 |
26162,0 |
|
|
151705,3 |
14310,0 |
14503,7 |
40899,7 |
40995,9 |
40996,0 |
|
|
44106,6 |
6658,0 |
4613,1 |
6510,0 |
17312,5 |
9013,0 |
|
|
530455,8 |
54327,3 |
119538,4 |
116731,5 |
150302,2 |
118752,8 |
|
|
110117,1 |
18314,8 |
22037,4 |
29525,2 |
16984,7 |
23255,0 |
|
|
5775,8 |
1106,0 |
1200,0 |
735,0 |
734,8 |
2000,0 |
|
|
2608,3 |
844,3 |
360,0 |
468,0 |
468,0 |
468,0 |
|
|
15243,2 |
3357,0 |
4085,0 |
2839,2 |
2521,0 |
2441,0 |
|
|
43355,1 |
5200,0 |
7700,0 |
10305,1 |
10150,0 |
10000,0 |
|
|
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
522494,7 |
19212,0 |
77338,6 |
114237,9 |
217866,4 |
93839,8 |
|
153897,7 |
9226,1 |
|
29158,2 |
100513,4 |
15000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
361760,5 |
8771,8 |
77338,6 |
84301,5 |
115185,8 |
76162,8 |
|
|
6711,5 |
1214,1 |
|
778,2 |
2042,2 |
2677,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80,0 |
|
|
|
80,0 |
|
|
|
45,0 |
|
|
|
45,0 |
|
|
|
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
508896,1 |
67693,0 |
75424,8 |
112543,0 |
132869,3 |
120366,0 |
|
49711,0 |
1170,0 |
2287,5 |
12929,5 |
22162,0 |
11162,0 |
|
|
151705,3 |
14310,0 |
14503,7 |
40899,7 |
40995,9 |
40996,0 |
|
|
44106,6 |
6658,0 |
4613,1 |
6510,0 |
17312,5 |
9013,0 |
|
|
118919,5 |
22411,4 |
25184,0 |
23908,6 |
23707,6 |
23708,0 |
|
|
77596,3 |
12636,4 |
15491,5 |
13947,9 |
14942,5 |
20578,0 |
|
|
57758 |
1106,0 |
1200,0 |
735,0 |
734,8 |
2000,0 |
|
|
2608,3 |
844,3 |
360,0 |
468,0 |
468,0 |
468,0 |
|
|
15163,2 |
3357,0 |
4085,0 |
2839,2 |
2441,0 |
2441,0 |
|
|
43310,1 |
5200,0 |
7700,0 |
10305,1 |
10105,0 |
10000,0 |
|
|
Внебюджетные источники, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
104781,5 |
27608,5 |
23561,7 |
23320,5 |
11408,8,0 |
18882,0 |
|
78972,2 |
23144,2 |
17015,8 |
8521,4 |
11408,8 |
18882,0 |
|
|
25809,3 |
4464,3 |
6545,9 |
14799,1 |
|
|
|