Приложение. Ведомственная целевая программа "Государственная (областная) поддержка особо значимых инвестиционных проектов на территории Воронежской области в 2012 - 2014 годах"

Приложение
к приказу
департамента экономического
развития Воронежской области
от 4 сентября 2012 г. N 112-О

Ведомственная целевая программа
"Государственная (областная) поддержка особо значимых инвестиционных проектов на территории Воронежской области в 2012 - 2014 годах"

С изменениями и дополнениями от:

3 декабря 2012 г., 22 февраля, 18 июля 2013 г.

Информация об изменениях:

Приказом Департамента экономического развития Воронежской области от 18 июля 2013 г. N 97-О в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти области	Департамент экономического развития Воронежской области
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Государственная (областная) поддержка особо значимых инвестиционных проектов на территории Воронежской области в 2012 - 2014 годах"
Дата, номер приказа субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти области о разработке программы	Приказ департамента экономического развития Воронежской области от 13.06.2012 N 73-О "О создании рабочей группы по разработке ведомственной целевой программы департамента экономического развития Воронежской области, направленной на оказание мер государственной (областной) поддержки инвестиционной деятельности"
Дата, номер приказа субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти области об утверждении программы	Приказ департамента экономического развития Воронежской области от 04.09.2012 N 112-О
Исключена Информация об изменениях: См. текст строки
Цели и задачи программы	Цель программы: создание условий для привлечения инвестиций в Воронежскую область, государственная (областная) поддержка особо значимых инвестиционных проектов. Задачи программы: - развитие механизмов финансовой поддержки инвестиционных проектов; - содействие развитию инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации особо значимых инвестиционных проектов региона
Целевые показатели и индикаторы	1. Объем инвестиций в основной капитал организаций - получателей поддержки - 50800,00 млн. рублей, в том числе: 2012 год - 11500,00 млн. рублей; 2013 год - 16100,00 млн. рублей; 2014 год - 23200,00 млн. рублей. 2. Количество особо значимых инвестиционных проектов, реализуемых в рамках ВЦП, - 29, в том числе: 2012 год - 24; 2013 год - 26; 2014 год - 29. 3. Коэффициент роста объема налоговых платежей в консолидированный бюджет Воронежской области при реализации инвестиционных проектов организациями - получателями субсидий - не менее 1,57, в том числе: 2012 год - 1,45; 2013 год - 1,50; 2014 год - 1,57. 4. Коэффициент роста количества рабочих мест, задействованных при реализации особо значимых инвестиционных проектов организациями - получателями субсидий, - не менее 1,14, в том числе: 2012 год - 1,11; 2013 год - 1,12; 2014 год - 1,14. 5. Коэффициент экономической эффективности государственной (областной) поддержки - сумма инвестиций, привлеченных на 1 рубль субсидий - не менее 51,45 рубля (за срок реализации программы).
Наименование программных мероприятий	Субсидирование затрат инвесторов в рамках реализации особо значимых инвестиционных проектов: а) на уплату процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций, привлекаемыми для реализации особо значимых инвестиционных проектов; б) на строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры: - водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения (внеплощадочные инженерные коммуникации); - подъездных дорог до границы территории размещения производственного комплекса и производственных дорог в границах территории размещения производственного комплекса; - подъездных железнодорожных путей до границы территории размещения производственного комплекса; в) на оплату услуг по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям.
Сроки реализации программы	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования программы	Средства областного бюджета: Всего 770,047 млн. рублей, в том числе: 2012 год - 171,633 млн. рублей, 2013 год - 299,207 млн. рублей, 2014 год - 299,207 млн. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Ожидаемые результаты программы: 1. Рост объема налоговых платежей организаций - получателей поддержки в консолидированный бюджет области - не менее чем в 1,57 раза. 2. Количество дополнительно созданных рабочих мест при реализации инвестиционных проектов организаций - получателей поддержки - 1291

1. Характеристика проблемы

В соответствии с Программой социально-экономического развития Воронежской области на 2012 - 2016 годы, которая является важнейшим элементом системы стратегического планирования в Воронежской области и служит инструментом реализации Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года, утвержденной Законом Воронежской области от 30 июня 2010 года N 65-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года", главной стратегической целью социально-экономического развития Воронежской области является обеспечение лидирующего положения Воронежской области среди регионов Российской Федерации за счет модернизации диверсифицированной экономики, достижения нового качества социальной сферы и формирования активной общественной среды. Одним из методов достижения поставленной цели является улучшение инвестиционного климата в Воронежской области, обеспечивающее приток инвестиций на территории региона и достижение устойчивого социально-экономического развития за счет эффективной социальной политики.

Рост ВРП зависит от обеспечения отраслей высокопроизводительным оборудованием, которое не просто замещает существующие мощности, а дает рост производительности труда минимум в 2 - 2,5 раза. Тогда, чтобы добиться роста ВРП в 3,2 раза, потребуется увеличение основных фондов за счет дополнительных инвестиций в объеме около 500 млрд. рублей.

Приток капитала в высокопроизводительные активы - основной приоритет экономической стратегии. Источников притока капитала несколько:

- инвестиции существующих предприятий за счет собственных и заемных средств;

- частные инвестиции в создание новых предприятий со стороны отечественных компаний;

- иностранные инвестиции.

Основным направлением по привлечению в регион капитала является формирование благоприятного инвестиционного климата.

В Воронежской области создана и функционирует система многоуровневой поддержки инвестиционных проектов как на этапе планирования инвестиций, так и на этапах реализации проектов и их выхода в коммерческую эксплуатацию. Законодательно предусмотренная система мер поддержки инвестиций в Воронежской области является одной из наиболее полных в России. Вместе с тем требуемый эффект будет достигнут только при условии максимальной концентрации всех ответственных исполнительных органов государственной власти Воронежской области на привлечении инвестиций как основной задаче социально-экономического развития. В Воронежской области будет реализована стратегия агрессивного инвестиционного маркетинга, предполагающая не только создание благоприятных условий для инвесторов, но и прямую инициацию контактов, активное мотивирование компаний на реализацию их проектов в регионе.

Значительная часть инвестиций в Воронежской области приходится на формирование (модернизацию) инженерной, транспортной инфраструктуры, технологическое присоединение к электросетям. Помимо различных факторов, оказывающих влияние на выбор инвестора в принятии решения об осуществлении инвестиций в том или ином регионе, немаловажное значение имеет возможность субсидирования затрат, то есть оказание реальной помощи инвестору.

Создавая промышленные зоны с готовой инфраструктурой для размещения инвестиционных проектов, правительство Воронежской области уделяет особое внимание также и поддержке инвесторов, реализующих особо значимые инвестиционные проекты на других инвестиционных площадках, в виде субсидирования затрат на уплату процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций, на строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также на оплату услуг по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям.

Экономика Воронежской области является одной из крупнейших стабильно развивающихся региональных экономик в центральной части России. На протяжении последних 3 лет наша область занимает 3-е место в ЦФО по объему инвестиций. Схожая динамика роста показателя наблюдается и в 2012 году.

2010 год в Воронежской области характеризовался чрезвычайно высокими темпами инвестиций (132%) при инвестиционном спаде в РФ (97%). По итогам 2011 года объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций региона составил 152,2 млрд. рублей или 110%, что превышает рост по Российской Федерации (108,3%). Объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций в I квартале 2012 года вырос на 6,1% к аналогичному периоду 2011 года. По итогам первого полугодия 2012 года положительная тенденция в инвестиционной сфере сохранилась, прирост инвестиций составил 4,2% к первому полугодию 2011 года.

Основываясь на статистических данных, прогнозируется дальнейший рост инвестиций в экономику региона. В связи с этим возрастет необходимость субсидирования части затрат инвесторов в качестве оказания мер государственной (областной) поддержки.

Таким образом, ожидается увеличение потребности в государственной поддержке инвестиционных проектов в виде бюджетных субсидий в 2012 - 2014 годах. Данная Программа позволит аккумулировать необходимые ресурсы областного бюджета для достижения поставленной цели, оценить эффективность использования бюджетных средств.

2. Цели и задачи программы

Цель программы - создание условий для привлечения инвестиций в экономику Воронежской области, государственная (областная) поддержка особо значимых инвестиционных проектов.

Задачи программы:

- содействие развитию инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации особо значимых инвестиционных проектов региона;

- развитие механизмов финансовой поддержки инвестиционных проектов.

3. Ожидаемые результаты реализации программы, индикаторы и методики их расчета

В результате выполнения программы планируется привлечь инвесторов к реализации на территории области инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и техническое перевооружение действующих производств, создание новых производств и предприятий, освоение выпуска конкурентоспособной продукции (оказания услуг).

Результаты реализации программных мероприятий за период 2012 - 2014 годов характеризуются показателями и индикаторами результативности, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Показатели и индикаторы результативности ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование показателя	Значение базисного года	Значение по годам
		2011	2012(*)	2013	2014	Всего
1.	Объем инвестиций в основной капитал организаций - получателей субсидий, млн. рублей	9 002,09	11 500,00	16 100,00	23 200,00	50 800,09
2.	Количество особо значимых инвестиционных проектов, реализуемых в рамках ВЦП	19	24	26	29	29
3.	Коэффициент роста объема налоговых платежей в консолидированный бюджет области организаций - получателей субсидий	-	1,45	1,50	1,57	не менее 1,57
4.	Коэффициент роста количества рабочих мест, задействованных при реализации инвестиционных проектов организаций - получателей субсидий	-	1,11	1,12	1,14	не менее 1,14
5.	Коэффициент экономической эффективности государственной (областной) поддержки - сумма инвестиций, привлеченных на 1 рубль субсидий	-	29,56	53,81	77,54	не менее 51,45

______________________________

(*) Оценка показателей проведена по полному кругу организаций - получателей субсидий.

Источником фактических значений показателя реализации программы (1, 2) являются заключаемые договоры об осуществлении инвестиционной деятельности и ежеквартальные и годовые отчеты инвесторов о ходе реализации инвестиционных проектов.

Расчет индикаторов результативности программы (3 - 5) осуществляется по формулам:

а) коэффициент роста объема налоговых платежей в консолидированный бюджет области организаций - получателей субсидий:

,

где:

- объем налоговых платежей в консолидированный бюджет области организаций - получателей субсидий за отчетный год;

- объем налоговых платежей в консолидированный бюджет области организаций - получателей субсидий за предыдущий год;

б) коэффициент роста количества рабочих мест, задействованных при реализации инвестиционных проектов организаций - получателей субсидий:

,

где:

- количество рабочих мест, задействованных при реализации инвестиционных проектов организаций - получателей субсидий за весь период реализации проектов на конец отчетного года;

- количество рабочих мест, задействованных при реализации инвестиционных проектов организаций - получателей субсидий за весь период реализации проектов на конец предыдущего года;

в) коэффициент экономической эффективности, характеризующий объем инвестиций, привлеченных на 1 рубль субсидий:

,

где:

- объем инвестиций, привлеченных на реализацию инвестиционных проектов, рублей;

- сумма государственной (областной) поддержки (субсидий), рублей.

Значения плановых показателей и индикаторов результативности программы подлежат корректировке в случае возникновения следующих рисков:

- дефицита средств областного бюджета для финансирования программы;

- изменение графиков реализации особо значимых инвестиционных проектов;

- негативной финансово-экономической ситуации на внешних и внутренних рынках;

- иных непреодолимых обстоятельств, влияющих на выполнение программы.

4. Реализация программных мероприятий

4.1. Программные мероприятия

Программой предусмотрена реализация мероприятия по субсидированию затрат инвесторов в рамках реализации особо значимых инвестиционных проектов:

а) на уплату процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций, привлекаемыми для реализации особо значимых инвестиционных проектов;

Информация об изменениях:

Приказом Департамента экономического развития Воронежской области от 18 июля 2013 г. N 97-О в пункт "б" подраздела 4.1 раздела 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

б) на строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры:

- водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения (внеплощадочные инженерные коммуникации);

- подъездных дорог до границы территории размещения производственного комплекса и производственных дорог в границах территории размещения производственного комплекса;

- подъездного железнодорожного пути до границы территории размещения производственного комплекса;

в) на оплату услуг по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям.

Все затраты, субсидирование которых осуществляется в рамках данной Программы, составляют значительные суммы в общих расходах инвестора. Мероприятие программы направлено на облегчение финансовой нагрузки инвесторов при реализации инвестиционных проектов на территории Воронежской области.

4.2. Источники финансирования

На реализацию программного мероприятия планируется направить средства областного бюджета в виде субсидий в объеме 770,047 млн. рублей, в том числе: 2012 год - 171,633 млн. рублей, 2013 год - 299,207 млн. рублей, 2014 год - 299,207 млн. рублей (таблица 2).

Таблица 2

Источники финансирования

млн. рублей

N п/п	Наименование источника финансирования	Всего	В том числе по годам
			2012**	2013	2014
1.	Средства областного бюджета (субсидии)	770,047	171,633	299,207	299,207
	Итого:	770,047	171,633	299,207	299,207

______________________________

** Общая сумма средств областного бюджета, предусмотренная департаменту экономического развития Воронежской области в целях предоставления государственной (областной) поддержки организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты, включенные в Программу социально-экономического развития Воронежской области, в рамках Закона Воронежской области от 07.07.2006 года N 67-ОЗ "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области" в 2012 году составила 389,058 млн. рублей. До утверждения настоящей ведомственной целевой программы организациям-получателям субсидий направлены средства областного бюджета в размере 217,425 млн. рублей по разделу "Национальная экономика", подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики", целевой статье расходов "Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса", виду расходов "Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг".

4.3. Условия и порядок предоставления государственной (областной) поддержки (далее - субсидий)

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты, включенные в Программу социально-экономического развития Воронежской области на 2012 - 2016 годы, в рамках Закона Воронежской области от 7 июля 2006 года N 67-ОЗ "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области" ежегодно определяется постановлением правительства Воронежской области.

5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется путем оценки достижения плановых показателей реализации программы и индикаторов результативности программы, приведенных в таблице 1.

Для оценки эффективности программы проводится мониторинг реализации инвестиционных проектов, по которым предоставляется поддержка в виде субсидий из областного бюджета.

Организация, получившая поддержку, представляет в департамент экономического развития Воронежской области ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации инвестиционного проекта по форме, приведенной в приложении 1 к программе, с приложением копий форм бухгалтерской отчетности.

Департамент экономического развития Воронежской области проводит анализ представленных отчетов на предмет достижения плановых значений показателей инвестиционного проекта.

Эффективность расходования бюджетных средств оценивается с помощью индикаторов (таблица 3) и конечных результатов программы.

Таблица 3

Эффективность расходования бюджетных средств

рублей

N п/п	"Наименование показателя	Всего (за срок реализации программы)	В том числе по годам
			2012 *	2013	2014
1.	Коэффициент экономической эффективности государственной (областной) поддержки - объем инвестиций, привлеченных на 1 рубль субсидий (Кэф3)	51,45	29,56	53,81	77,54

______________________________

(*) Оценка показателей проведена по полному кругу организаций - получателей субсидий.

Индикаторы результативности программы отражают величину эффекта, получаемого на единицу затраченных средств областного бюджета, - большее значение индикаторов свидетельствует об эффективном использовании бюджетных субсидий.

6. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется департаментом экономического развития Воронежской области ежегодно на основе целевых индикаторов и показателей, что обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения степени эффективности реализации мероприятия программы.

Оценка эффективности реализации программы по каждому целевому индикатору и показателю осуществляется путем сравнения достигнутого значения индикатора с его целевым значением и определяется по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации программы по данному индикатору;

- фактическое достигнутое значение индикатора;

- нормативное значение индикатора.

Результативность мероприятий программы определяется исходя из оценки эффективности реализации программы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели, косвенных позитивных воздействий на социально-экономическую ситуацию в Воронежской области.

7. Обоснование потребности в ресурсах

Средства областного бюджета на реализацию программы будут предоставляться коммерческим организациям в виде субсидий на возмещение части затрат, предусмотренных мероприятием программы.

Потребность инвесторов в государственной (областной) поддержке в форме субсидий определяется в результате ежегодных мониторингов эффективных инвестиционных проектов Воронежской области в соответствии с представляемыми инвесторами бизнес-планами проектов.

В рамках настоящей ведомственной целевой программы в 2012 - 2014 годах на поддержку инвестиционных проектов планируется направить средства в объеме 770,047 млн. рублей, в том числе 2012 год - 171,633 млн. рублей, 2013 год - 299,207 млн. рублей, 2014 год - 299,207 млн. рублей.

Общая сумма средств областного бюджета, предусмотренная департаменту экономического развития Воронежской области в целях предоставления государственной (областной) поддержки организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты, включенные в Программу социально-экономического развития Воронежской области, в рамках Закона Воронежской области от 07.07.2006 N 67-ОЗ "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области" в 2012 году составила 389,058 млн. рублей. До утверждения настоящей ведомственной целевой программы организациям - получателям субсидий направлены средства областного бюджета в размере 217,425 млн. рублей по разделу "Национальная экономика", подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики", целевой статье расходов "Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса", виду расходов "Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг".

Объем финансирования мероприятий программы в установленном порядке подлежит корректировке в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Объем инвестиций по проектам достигнет 50800,00 млн. рублей.

Объем налоговых платежей организаций - получателей поддержки в консолидированный бюджет области за период реализации программы увеличится не менее чем в 1,57 раза.

В рамках реализации особо значимых инвестиционных проектов, получающих государственную областную поддержку в рамках программы, дополнительно будет создано 1291 новое рабочее место.

8. Система управления реализацией программы

Ответственность за реализацию программы и предоставление ежеквартальной и ежегодной отчетности возлагается на субъект бюджетного планирования - департамент экономического развития Воронежской области.

Мониторинг и контроль достижения значений целевых индикаторов программы осуществляется отделом мониторинга и сопровождения инвестиционных проектов департамента экономического развития Воронежской области.

Подготовка и представление ежегодных докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования осуществляется департаментом экономического развития Воронежской области в соответствии с Положением о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности, утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 07.07.2005 N 581 "Об утверждении Положения о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности".

Департамент экономического развития Воронежской области в соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 N 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" представляет отчет о выполнении программы, мерах по повышению эффективности ее реализации ежеквартально и по итогам года в контрольное управление правительства Воронежской области и департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области.

Корректировка мероприятий программы, в том числе целевых индикаторов и показателей, возлагается на департамент экономического развития Воронежской области по согласованию с департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области, контрольным управлением правительства Воронежской области в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации области от 10.02.2006 N 81.

Контроль целевого использования бюджетных средств и эффективности государственной (областной) поддержки в форме субсидий осуществляется департаментом экономического развития Воронежской области.